Città di Porto Torres
Provvedimenti
| Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica |
| Determina Dirigenziale 2024/1 del 02/01/2024 | Proroga aspettativa senza assegni del dott. Francesco De Luca, Funzionario Amministrativo Contabile (ex profilo prof.le Istruttore Direttivo Contabile). Decorrenza dal 1.1.2024 al 30.11.2025. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/2 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 3 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per il mese di dicembre 2023. | 3.343,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/3 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di dicembre 2023 | 2.399,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/4 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 8 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo dicembre 2023 | 7.362,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/5 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 2 ospiti adulti inseriti presso Comunità Alloggio. Dicembre 2023. | 3.187,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/6 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 8 ospiti anziani presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani”, “Biccheddu Deroma” e “Il Rifugio” di Porto Torres. Mensilità dicembre 2023 | 5.819,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/7 del 03/01/2024 | Servizio di intervento educativo in regime semi-residenziale in favore del minore OMISSIS - CIG Z973BA28AE - CUP I21H20000080001 - Servizio a valere sulla QSFP 2020 - Liquidazione in favore di Il Colibrì soc. coop. soc. a.r.l. Onlus (P.I. 02060180904) mese di Novembre 2023 | 1.439,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/8 del 04/01/2024 | Immobile denominato Ostello della Gioventù con relative pertinenze, sito in via Benedetto Croce 11 Porto Torres. Approvazione avviso pubblico per la concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/9 del 04/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/182/FA del 18/12/2023 a favore dell’emittente radiofonica Radio del Golfo S.r.l. per il servizio di realizzazione e diffusione di spot pubblicitari radiofonici finalizzati alla promozione e comunicazione degli eventi natalizi previsti sul territorio di Porto Torres nel periodo 04 dicembre 2023 06 gennaio 2024. | 976,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/10 del 04/01/2024 | Assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA sito in Porto Torres in Via OMISSIS n. OMISSIS, in favore del nucleo familiare della Sig.ra C.I.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/11 del 04/01/2024 | Assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA sito in Porto Torres in Via OMISSIS n. OMISSIS, in favore del nucleo familiare della Sig.ra F.M.G. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/12 del 05/01/2024 | Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2022/2023 - Liquidazione saldo in favore di Gaddis Gaddis s.r.l.s. (P.IVA 02622550909) | 306,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/13 del 05/01/2024 | Impegno di spesa per rimborso spese per missioni giornaliere al Sindaco, agli Assessori, all’Autista di Rappresentanza, all’Addetto Stampa, al Portavoce del Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali. Periodo GENNAIO – DICEMBRE 2024. | 3350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/14 del 05/01/2024 | Liquidazione rimborso missioni giornaliere all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta – Cagliari 5 e 19 Dicembre 2023. | 44,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/15 del 05/01/2024 | Impegno di spesa gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e/o Commissioni Consiliari – periodo GENNAIO -DICEMBRE 2024. | 15000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/16 del 05/01/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 35/2022 M.G.L. per minore M.M. . LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/17 del 05/01/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 43/2022 E.S.. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/18 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/2W23010137/FA del 20/12/2023, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Dicembre 2023. | 90,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/19 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/FPA 15/23/FA del 20/12/2023 alla società ATHLOS SRL per il servizio professionale di elaborazione e di assistenza all’attuazione del Piano triennale di transizione digitale del Comune di Porto Torres. | 3.863,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/20 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/8N00478699/FA del 12/12/2023, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Ottobre-Novembre 2023. | 1.525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/21 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/1410002658/FA del 21.12.2023 alla Società Il Sole24Ore S.p.A. per abbonamento relativo al 2024, in modalità “Digital Plus al quotidiano Il Sole24ore - Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”. | 442,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/22 del 08/01/2024 | Contratto rep. 2071 del 6 dicembre 2004. Appalto di servizi per la gestione cimiteriale del Comune di Porto Torres. Liquidazione di spesa a favore della ITALSTUDI SRL per il ribalto costi sostenuti per l’energia elettrica. | 3.227,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/23 del 08/01/2024 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese. Periodo ottobre - novembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 193,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/24 del 08/01/2024 | Liquidazione Fatt..n.2023/300097/FA del 30/11/2023 in favore della SAE Sardegna SpA per l'affidamento dei servizi di Ideazione, progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione integrata finalizzata a promuovere e a sostenere lo sviluppo sostenibile dell’Asinara e del territorio di Porto Torres – Asinara Lab FASE I - CIG ZAD3B87E39 | 12.498,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/25 del 08/01/2024 | Liquidazione fattura n.2023/226/FA del 14/12/2023 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese novembre 2023 | 6.496,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/26 del 08/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/FATTPA 9_23/FA del 28/12/2023 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mesi di novembre dicembre 2023. | 10.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/27 del 08/01/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese gennaio 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 4.815,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/28 del 09/01/2024 | PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AD ALCUNI SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE FRAGILE E IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017. ACCOGLIMENTO ISTANZE PARTECIPANTI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/29 del 09/01/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 54.952,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/30 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG 93777181B5. Mese di novembre 2023. | 14.080,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/31 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Ciclat Trasporti Ambiente per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di novembre 2023. CIG 9160341886. | 276.382,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/32 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Green Social Bench S.r.l.per la fornitura in opera videoproiettore per la Sala Consiglio Comunale. | 14.237,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/33 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° bimestre 2024. | 614,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/34 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AP Electronic Lab di Alberto Perla per i lavori di manutenzione cancello elettrico stazione di polizia. | 1.317,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/35 del 09/01/2024 | Revoca della Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 49 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì n. A 14 - ditta C. B. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/36 del 09/01/2024 | Revoca della Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì n. A 22 - ditta D. M. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/37 del 09/01/2024 | Revoca della Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 101 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì n. A 33 - ditta F. G. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/38 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il servizio di sostituzione condizionatori presso il canile comunale di Monte Rosè | 3.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/39 del 09/01/2024 | Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 – concorso per esami per n. 1 posto profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Ammissione candidati. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/40 del 09/01/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato FB838FA preventivo n.23206670 del 28/12/2023 | 948,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/41 del 09/01/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato ER647EN preventivo n.23211160 del 18/12/2023 | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/42 del 09/01/2024 | Fornitura carburante per i veicoli in uso presso i servizi dell'Ente. Ordine di Fornitura attraverso l’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 tra Consip S.p.A. e Kuwait. Impegni gennaio-agosto 2024. | 6000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/43 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di dicembre 2023 | 655,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/44 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività per l'ente e servizi esterni. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° bimestre 2024. | 3.943,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/45 del 10/01/2024 | Servizio educativo territoriale domiciliare rivolto ai minori residenti nel Comune di Porto Torres (0-17) che presentano una situazione di difficoltà, appartenenti a nuclei familiari che beneficiano o abbiano beneficiato della misura del reddito di cittadinanza dal 01/03/2023 al 31/12/2023 a valere su QSFP2020 (CUP I21H20000080001) - CIG 9680275FA0 - Liquidazione periodo Novembre 2023 ad Airone Cooperativa Sociale Di Assistenza Onlus (P.I. 02060180904) | 5.130,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/46 del 10/01/2024 | Servizio di pulizia delle Sale Filippo Canu e Museo del Porto. Periodo ottobre - novembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 484,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/47 del 10/01/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Gennaio 2024 Acconto. | 42.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/48 del 10/01/2024 | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di Assistenza Specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità - Anno scolastico 2023/24, periodo gennaio – giugno 2024, nei confronti dell'aggiudicatario R.T.I. tra: ProgettoA Soc. Coop. Sociale, Aldia Coop. Sociale e La Gaia Scienza Società Coop. Sociale. Cig derivato A00F89FBFA | 366025,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/49 del 10/01/2024 | Impegno di spesa a favore del Comune di Sassari. Anno 2024. Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili con il sistema d’accreditamento. | 130.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/50 del 10/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° Bimestre 2024 | 1.985,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/51 del 10/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Blade Informatica S.r.l. per la fornitura di n. 1 licenza di TeamViewer Corporate. | 1.870,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/52 del 11/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Luglio- Novembre 2023. | 17.508,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/54 del 11/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta 3G Italia per la Fornitura di segnaletica stradale. | 9.471,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/55 del 11/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Cugusi SRL per la Fornitura di materiale impianti tecnologici. | 4.839,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/56 del 11/01/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto. CUP I28H18000100007 – CIG 7641963B5B. Liquidazione fatture alla Engie Servizi S.p.A. del canone riferito alle mensilità novembre/dicembre 2023. | 98.741,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/57 del 11/01/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto - Riconoscimento conguagli e revisione dei prezzi a favore della Engie Servizi SpA CUP. I28H18000100007 – CIG: 7641963B5B. Liquidazione di spesa Annualità 2022. | 284.194,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/58 del 11/01/2024 | Approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/59 del 11/01/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/60 del 11/01/2024 | Pagamento del canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc, periodo Novembre 2022 – Novembre 2028, impegno di spesa a favore della società AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.. Determinazione di impegno di spesa n. 2022/2717 del 30/11/2022, Integrazione impegno di spesa per adeguamento indice ISTAT anno 2023. | 220,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/61 del 12/01/2024 | Determinazione di liquidazione all'Istituto Comprensivo n. 1 per le spese di funzionamento didattico sostenute nell'anno 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/62 del 12/01/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/63 del 12/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – novembre 2023. | 20.853,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/64 del 12/01/2024 | Programma "Prendere il volo" ex L.R. n. 4/2006, art.17, comma 2 - Accertamento di entrata dei progetti: - cod. progetto NG0205 – I Annualità – CUP I21H23000160002 e cod. progetto NF0904 – II Annualità – CUP I21H23000170002 | 34.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/65 del 12/01/2024 | Permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 46 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022. CONCESSIONE. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/66 del 12/01/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2023/34032273/FA del 18-12-2023 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Novembre 2023. | 521,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/67 del 12/01/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/68 del 12/01/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo dicembre 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/69 del 12/01/2024 | Trattamento di Fine Servizio (TFS) ex dipendente matr. 257, periodo febbraio1979 – marzo 1983. Liquidazione somme | 3.370,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/70 del 12/01/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio erogazione differenze per decurtazione del 10% di cui alla L. 266/2005. Gennaio - dicembre 2023. | 17.574,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/71 del 12/01/2024 | Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all’art. 26 del D.L. 76/2020 s.m.i.. Impegno di spesa per il "Gestore della Piattaforma" PagoPA S.p.A. | 45722,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/72 del 12/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Ezdirect S.r.l. per la fornitura di una licenza per il centralino telefonico e del servizio di assistenza tecnica da remoto - Anno 2024. | 2.060,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/73 del 12/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° Bim. 2024 | 17,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/74 del 12/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. per la fornitura di n. 16 licenze annuale di Office 365 Pro Plus- Anno 2024. | 2.152,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/75 del 12/01/2024 | Bilancio di previsione 2024/2026. Aggiornamento degli stanziamenti a seguito del recepimento delle modifiche apportate con determinazione dirigenziale n. 3376 del 29/12/2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/76 del 12/01/2024 | Adesione in qualità di socio Istituzionale all’Associazione denominata Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe Turritane". Liquidazione quota associativa anno 2023 | 120,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/77 del 12/01/2024 | Concorso “Presepi per la Città 2023” Porto Torres - In ricordo di Vincenzo Camoglio. Assegnazione riconoscimenti ai vincitori. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/78 del 12/01/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Dicembre 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/79 del 12/01/2024 | Pagamento del canone di locazione dell’immobile sito in via Stanis Dessì n. 48, per l’anno 2024, impegno di spesa a favore della società Enel Italia spa. | 2580,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/80 del 15/01/2024 | Rinnovo aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, ex art. 18, c. 1 L. 183/2010 e s.m.i., del dipendente di ruolo sig. Borraccetti Fabio, Istruttore informatico. Decorrenza dal 1.2.2024 al 31.1.2026. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/81 del 15/01/2024 | Programma di interventi e piano di ripartizione delle risorse per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022. Approvazione verbale prove selettive. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/82 del 15/01/2024 | Adesione al corso di formazione, in modalità webinar, “Il contratto integrativo passo per passo”. Liquidazione fattura alla società Publika srl. | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/83 del 15/01/2024 | Abbonamento annuale alla rivista “Bozza & Risposta”. Annualità 2024. Liquidazione fattura alla società Publika srl | 340,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/84 del 15/01/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di dicembre 2023 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/85 del 15/01/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese dicembre 2023 | 2.728,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/86 del 15/01/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni APS Maestrale e Associazione Gianni Fresu. | 3.108,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/87 del 15/01/2024 | E.O. P. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 7682/2021. IMU n. 1° semestre 2015. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZA832C13E9 | 888,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/88 del 15/01/2024 | Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – Sezione Lavoro. Liquidazione somme in esecuzione della Sentenza n. 114/2023 | 24.577,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/89 del 15/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/5/444/FA del 20/12/2023 alla società ATHENA SRL per il servizio di manutenzione e assistenza sistemistica per ambiente IT, di proprietà del Comune di Porto Torres. | 1.171,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/90 del 15/01/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 8074/2021. IMU n. 2° semestre 2015. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZE332C151B | 888,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/91 del 15/01/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 2023/8293. IMU 2017. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZC03AA9852. | 1.141,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/92 del 15/01/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/3\A\PA/2024/FA del 05/01/2023 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo dicembre 2023. | 13.784,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/93 del 15/01/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 2022/8632. IMU 2016. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZB2364CC68. | 2.664,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/94 del 15/01/2024 | Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”. Liquidazione di spesa alla ditta Fastweb S.P.A. per servizi di telefonia fissa e annessi per il periodo novembre - dicembre 2023. | 1.438,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/95 del 15/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/612/DL1/FA del 29.12.2023 alla società ICART SRL per la fornitura materiali e attrezzature di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. | 2.448,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/96 del 15/01/2024 | Atto organizzativo di approvazione della microstruttura dell’Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/97 del 16/01/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2023: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Dicembre 2023. | 1.168,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/98 del 16/01/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di dicembre 2023. | 60.744,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/99 del 16/01/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo luglio/dicembre 2023. | 872,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/100 del 16/01/2024 | Liquidazione fattura alla ditta Ekosistems s.r.l.. Affidamento diretto a seguito dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta “Ekosistems Srl” per accertamenti clinico-medici per l’avviamento al lavoro del progetto piani di pubblica utilità (PUC) ANNO 2023. Spesa a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2021, CUP I21H21000030001, CIG ZF03B6C85D. | 1.385,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/101 del 16/01/2024 | Liquidazione fattura alla ditta Ekosistems s.r.l.. Affidamento del servizio per accertamenti clinico-medici per l’avviamento al lavoro dei "Piani di pubblica utilità" (PUC), secondo progetto periodo dicembre 2022 – marzo 2023 “Quota Servizi Fondo povertà anno 2020” CUP I21H20000080001, CIG Z3E35CE2DE”. | 50,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/102 del 16/01/2024 | Liquidazione a Gruppo La Nuova Posta S.r.l. per “Gestione dei servizi postali - servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Porto Torres”. Novembre e dicembre 2023. CIG Z4636B631E | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/103 del 16/01/2024 | Manifestazione di interesse per la Riqualificazione, gestione e uso dell’impianto sportivo Palestra Boxe Via Petronia, n.20 ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 38/2021 Nomina Commissione di valutazione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/104 del 16/01/2024 | Associazione Distretto Rurale del Sassarese e del Golfo dell'Asinara. Liquidazione quota associativa anno 2023. | 2.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/105 del 16/01/2024 | Adesione al corso di formazione, in modalità webinar, “Le sanzioni amministrative ed il procedimento sanzionatorio pecuniario ex lege n. 689/1981 – profili sostanziali e processuali”. Liquidazione fattura alla società Caldarini & Associati srl. | 282,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/106 del 16/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/2040/230032353/FA del 31.12.2023, alla società MyO s.p.a. per la fornitura di materiali e attrezzature di cancelleria per il rinnovo e la riorganizzazione dell’archivio del personale. | 5.894,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/107 del 17/01/2024 | Liquidazione farmaci e parafarmaci per gli utenti dei servizi sociali alla farmacia Rubattu & C. sas di Luciano e Paolo Rubattu per il periodo agosto-dicembre 2023. | 668,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/108 del 17/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – dicembre 2023. | 19.175,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/109 del 17/01/2024 | Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres - Dicembre 2023. | 6.199,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/110 del 17/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres - Dicembre 2023. | 3.099,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/111 del 17/01/2024 | Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale DA.SI.AN. di Sassari - Dicembre 2023 | 3.092,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/112 del 17/01/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo agosto/dicembre 2023. | 722,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/113 del 17/01/2024 | Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. del servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione - CIG 97444373CC | 2.144,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/114 del 17/01/2024 | Art. 19, comma 14 legge n. 448/2001. Rimborso delle tasse di iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, anno accademico 2022-2023, alla dipendente di ruolo Sig.ra Maricca Piera, Educatore professionale. Liquidazione. | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/115 del 17/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Il Colibrì Società cooperativa Sociale onlus Arl di Porto Torres per l’inserimento di 3 minori in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio 2024 - CIG: ZF03DFBB89 a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 – QSFP 2018 – CUP I21H18000160001 Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – QSFP 2020 – CUP I21H20000080001. | 5470,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/116 del 17/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/4/FA del 13/12/2023 a favore dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Le Botteghe Turritane per la realizzazione di spettacoli inseriti nella programmazione delle festività natalizie 2023. | 24.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/117 del 17/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/2/PA/FA del 28/12/2023 a favore della ditta individuale Fabrizio Budroni di Porto Torres per il servizio di restauro e realizzazione di statue lignee a grandezza naturale per il presepe realizzato in Piazza Martiri Turritani. | 2.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/118 del 17/01/2024 | Servizio di gestione globale delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e a leggi, regolamenti e ordinanze comunali. Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A. servizio Data Entry mese di dicembre 2023. | 2284,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/119 del 17/01/2024 | Individuazione e attribuzione nomina Vice Comandante vicario del Comando di Polizia Locale | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/120 del 17/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 1 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio 2024 - CIG: Z823DFFCFE a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – QSFP 2020 – CUP I21H20000080001 Quota Servizi del Fondo Povertà 2021 – QSFP 2021 – CUP I21H21000030001 | 1874,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/121 del 17/01/2024 | servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di competenza della Polizia Locale. Liquidazione a Poste Italiane S.P.A. - periodo novembre 2023. | 2046,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/122 del 18/01/2024 | Svincolo polizza fidejussoria ATI: Gemeaz Elior Spa - capogruppo / Laser servizi Srl - mandanti per il Servizio di ristorazione scolastica nella scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023. CIG 73895143DC. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/123 del 18/01/2024 | Determinazione di liquidazione all'Istituto Comprensivo n. 2 per le spese di funzionamento didattico sostenute nell'anno 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/124 del 18/01/2024 | Liquidazione saldo a favore dello studio associato LANDESIGN con sede in Pesaro per il servizio di monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico ed alloctone nella ZPS Isola Piana ITB013011, in attuazione degli interventi previsti con la Delibera di Giunta Regionale n. 56/38 del 13.11.2020. | 5.455,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/125 del 18/01/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.793,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/126 del 18/01/2024 | Servizio semi-residenziale - Quota Servizi Fondo Poverta' 2020 – CUP I21H20000080001 CIG Z4E390D55B - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo dicembre 2023 | 1.526,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/127 del 18/01/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar anno 2022 “I controlli interni finalizzati alla rendicontazione del PNRR”. Liquidazione fattura n. 2023/1004 del 22.12.2023 alla società Ideapa srl. | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/128 del 19/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa per il Programma “Prendere il Volo” – I annualità, cod. progetto NG0205 - CUP I21H23000160002- Affidamento ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore di La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS (C.F./P.IVA 02512120920) CIG B00588D4B2 | 19000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/129 del 19/01/2024 | Acquisto n. 2 defibrillatori da posizionare su veicoli adibiti a servizio di polizia stradale. Liquidazione alla ditta ABBI.TEC. S.R.L.. | 3.303,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/130 del 19/01/2024 | Determinazione n. 68 del 12-01-2024 avente ad oggetto: “Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo Dicembre 2023.” Rettifica. | 1922,901 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/131 del 19/01/2024 | Nomina della commissione concorso per esami per n. 1 posto profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a tempo pieno e determinato, tramite procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/132 del 19/01/2024 | Liquidazione della fattura n. n. 2024/IT1CA0000028/FA del 05.01.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Gennaio 2024. | 215,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/133 del 19/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430003036/FA del 09/01/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Dicembre 2023. | 181,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/134 del 22/01/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” -finanziato dall’UE – fondi Next generation EU. CUP: I26F22000270001. Liquidazione di spesa all’Avv. Enrico Pintus per il Servizio di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara relativi all'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori. | 12.434,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/135 del 22/01/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino CUP I26F22000270001. Verifica del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 50/2016. Liquidazione di spesa Artech studio S.r.l. | 29.668,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/136 del 22/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta GARCOR Shipping S.r.l. per il trasporto di materiali vari – Progetto Senegal | 3.377,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/137 del 22/01/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti da associazioni varie in occasione di eventi realizzati nel periodo ottobre-dicembre 2023 | 860,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/138 del 22/01/2024 | Proc. Pen. R.G.P.M. 3836/07 e R.G. G.I.P. n. 3771/08. Liquidazione di spesa a favore dell’Avv. Antonello Urru. CIG Z2B3DDE1D1 | 7.965,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/139 del 22/01/2024 | Liquidazione fattura n.2024/2/FE/FA del 09/01/2024 in favore della Character srl per la Fornitura di n.90 gagliardetti del Comune di Porto Torres da consegnare in occasione di premiazioni e/o riconoscimento di meriti sportivi e culturali. CIG Z0E3DCE3E7 | 1.076,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/140 del 22/01/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Cultura Sport Turismo a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio-giugno 2024 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/141 del 22/01/2024 | Liquidazione di spesa per restituzione contributi alla Regione Sardegna delle istanze revocate Codici Istanze: RIQ_IMM_1613- RIQ_IMM_2672 - RIQ_IMM_2996 - RIQ_IMM_3959 - RIQ_IMM_6028 – RIQ_IMM_6949 - “Finanziamento interventi di manut., restauro, risanam. conser., ristrut. finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. (L.R. 28/12/2018, n. 48, art. 7, c. 1 - Delib. G.R. n. 22/46 del 20.06.2019”) - CUP E71E18000220009” | 166.290,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/142 del 22/01/2024 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Khelu S.r.l. per il servizio di sicurezza perimetrale, noleggio apparato firewall Sophos XGS 2100 standard protection 1year, assistenza tecnica con chiamate illimitate. Periodo 2° semestre 2023. | 3.168,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/143 del 23/01/2024 | Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 749,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/144 del 23/01/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 16 del CCDI 2021/2023: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 158,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/145 del 23/01/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 15 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 4.039,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/146 del 23/01/2024 | Trattamento per attività prestata in giorno festivo di riposo settimanale ai sensi dell’art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 183,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/147 del 23/01/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 308,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/148 del 23/01/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 19 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023 | 1.052,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/149 del 23/01/2024 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave -Finanziamento 162/98 - Avvio progetti Gennaio -Aprile 2024. | 646.695,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/150 del 23/01/2024 | Impegno di spesa per Programma “Prendere il Volo” – II annualità, cod. progetto NF0904 – CIG B00AE08F1B - CUP I21H23000170002 - Affidamento ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale. | 15000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/151 del 23/01/2024 | Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di concessione e valorizzazione di aree comunali per l’installazione di piccole strutture amovibili ad uso chiosco/bar (parco di S. Gavino e parco Belvedere via Balai) | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/152 del 23/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta IMPED S.r.l. per i Lavori di manutenzione motori elettrici U.T.A. teatro Parodi | 4.392,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/153 del 23/01/2024 | Indennità di turno, reperibilità, servizio esterno per servizi di vigilanza e compensi per attività prestata in giorno festivo. Liquidazione mese di dicembre 2023 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.928,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/154 del 24/01/2024 | Liquidazione fattura n. 558 del 21.12.2023, relativa al servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per l'anno 2023 a favore della società Ekosistem srl. CIG Z4637BDB22. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/155 del 24/01/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni ASD SESA Boxing Group, Ente di promozione sportiva - MSP Italia- Comitato Sassari e ASD Numero uno Sardegna. | 3.990,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/156 del 24/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/17/FA del 31/12/2023 a favore dell’Associazione Concertistica Jana Project per il servizio di organizzazione del concerto “Garibaldi e la musica dei 2 mondi”, svolto in Sala Canu in data 29 Dicembre 2023. | 3.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/157 del 24/01/2024 | Liquidazione dei riconoscimenti assegnati ai vincitori del Concorso “Presepi per la Città 2023” Porto Torres - In ricordo di Vincenzo Camoglio. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/158 del 24/01/2024 | PNC 13 - D.L. 59/2021 - Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento statico, sismico, efficientamento energetico e riqualificazione aree esterne dell’immobile destinato ad E.R.P. denominato “Case dei pensionati”. CUP I27H21007270002. Servizio tecnico di verifiche di idoneità statica e vulnerabilità sismica. Liquidazione fattura alla Tecnoindagini S.R.L. - CIG A01BDD9DA4 | 19947,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/159 del 24/01/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 6.697,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/160 del 24/01/2024 | Liquidazione Voucher di cancelleria scolastica per l'a.s. 2023/2024 agli studenti della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado. | 34.999,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/161 del 24/01/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 16010/2017 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/162 del 24/01/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di dicembre 2023. | 13.859,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/163 del 24/01/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo giugno-dicembre 2023. | 4.418,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/164 del 24/01/2024 | Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016. Liquidazione somme spettanti al personale dipendente | 15.530,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/165 del 24/01/2024 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale. Periodo gennaio - giugno 2024. Impegno di spesa. | 83.214,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/166 del 24/01/2024 | Conclusione della procedura di mobilità volontaria interna, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei criteri e linee di indirizzo approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 152 del 28/08/2023. Assegnazione dipendenti a nuova Area organizzativa | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/167 del 24/01/2024 | Accertamento di entrata della somma versata ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione per l'attività svolta nella giornata del 13/01/2024. | 650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/168 del 24/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Società Sardat di Baroli Mario per il Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al Regolamento U.E. 2016/679, periodo dal 01/07/2023 al 31.12.2023. | 2.430,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/169 del 24/01/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio -marzo 2024. | 813,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/170 del 25/01/2024 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 339,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/171 del 25/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Novembre- Dicembre 2023 e straordinaria Luglio 2023. | 25.343,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/172 del 25/01/2024 | Servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione dell'Ente, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Conguagli e revisione prezzi a favore della Engie Servizi SpA. Annualità 2021-2022 CUP I24I12000070004” - CIG: 4109319D4D. Liquidazione di spesa. | 490.604,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/173 del 25/01/2024 | E.O. P SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso contro avvisi di accertamento IMU annualità 2013-2014 nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari (ex Commissione Tributaria Provinciale di Sassari). Liquidazione 2° acconto a favore del Dott. Silvio Ruggieri. CIG: Z3D2FFA807 | 1.522,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/174 del 25/01/2024 | E.O. P SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso contro avvisi di accertamento IMU annualità 2009-10-11-12 nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari (ex Commissione Tributaria Provinciale di Sassari). Liquidazione 2° acconto a favore del Dott. Silvio Ruggieri. CIG: Z71328A064 | 5.836,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/175 del 25/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/142/001/FA del 31/12/2023 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio videoproiettore, assistenza tecnica ed uscierato presso la Sala Filippo Canu e Sala Museo del Porto mese di dicembre 2023. | 719,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/176 del 25/01/2024 | liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni Musicando Insieme e La Camera Chiara. | 3.108,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/177 del 25/01/2024 | POLIZZA Lloyd’s n. F2200021007 – LB- Sx 2/2023; sx 10/2023; sx 21/2023; sx 24/2023. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 2.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/178 del 25/01/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di dicembre 2023. | 29.587,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/179 del 25/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/55/ND del 30/12/2023 a favore dell’ Associazione Culturale, Musicale e Ricreativa Movin'on Up Gospel Choir per il servizio di organizzazione del concerto gospel realizzato in data 10/12/2023 presso la chiesa dello Spirito Santo. | 1.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/180 del 25/01/2024 | Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Colibrì di Porto Torres - Dicembre 2023. | 13.020,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/181 del 25/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres - Dicembre 2023. | 3.099,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/182 del 25/01/2024 | Servizio semi-residenziale - Quota Servizi Fondo Poverta' 2021 - Cup I21H21000030001 e Cig Z3C394CE27 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione alla coop. soc. il "Colibrì" periodo dicembre 2023 | 2.789,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/183 del 25/01/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.I.. Sentenza n. 1258/2023 del Giudice del Tribunale di Sassari, prot. 2023/54576. Impegno di spesa a favore di P.I. | 650,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/184 del 25/01/2024 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2024 | 30057,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/185 del 25/01/2024 | Contributo per il trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Liquidazione periodo settembre-dicembre 2023 | 2.955,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/186 del 25/01/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Dicembre 2023. | 20.832,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/187 del 25/01/2024 | Liquidazione all’aggiudicatario ProgettoA Coop. Sociale, il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica agli alunni disabili, mensilità di dicembre 2023. | 66.201,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/188 del 25/01/2024 | Liquidazione a favore della Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - Dicembre 2023. | 8.370,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/189 del 25/01/2024 | Liquidazione parete strutturata con finitura in cartone stampato fronte/retro, completa di porta e plexiglas trasparente per l'ufficio dei servizi sociali all'O.E. Character Srl Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28, Sassari CIG ZE43DD0512 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/190 del 26/01/2024 | Costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021 – anno 2024 | 538.088,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/191 del 26/01/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – gennaio 2024. | 83.214,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/192 del 26/01/2024 | Servizio di intervento educativo in regime semi-residenziale in favore del minore OMISSIS - CIG Z973BA28AE - CUP I21H20000080001 - Servizio a valere sulla QSFP 2020 - Liquidazione mese di dicembre 2023 in favore di Il Colibrì soc. coop. soc. a.r.l. Onlus (P.I. 02060180904) | 1.319,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/193 del 26/01/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres. CUP I25F21001440006. Servizi di Ingegneria e Architettura. Liquidazione di spesa all’ing. Antonio Satta CIG Z1D3972F7E. | 1.885,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/194 del 26/01/2024 | Servizio assistenza software per il portale dei servizi on line per la visualizzazione e il pagamento Pago-Pa delle infrazioni al codice della strada - anno 2023-2024-2025. Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A.. | 2054,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/195 del 26/01/2024 | Servizio di gestione globale delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e a leggi, regolamenti e ordinanze comunali. Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A. servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica, mese di novembre 2023 | 1147,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/196 del 26/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Engie Servizi S.r.l. per i Lavori di Manutenzione impianto elettrico del plesso Scolastico De Amicis di Porto Torres. | 31.794,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/197 del 26/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Andrea Canu s.a.s. per la fornitura di n. 6 dispositivi per la firma digitale su supporto USB. | 630,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/198 del 29/01/2024 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 4054 del 12.1.2024 alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 4 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 10”). (rif. B.P. ordinari/straordinari). | 21.052,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/199 del 29/01/2024 | Servizio di pulizia della sala Filippo Canu - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 387,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/200 del 29/01/2024 | Liquidazione di spesa per il servizio di “fornitura, trasporto, cremazione di resti mortali a seguito delle procedure di estumulazione ordinaria per scadenza concessioni cimiteriali presso il cimitero di via Balai e traslazione di salme dal cimitero di Ponte Pizzinnu al cimitero di Balai”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla A. Agenzia Funebre Perre di Perre Gianluca SAS - CIG Z9B3D50F97. | 27.032,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/201 del 29/01/2024 | Servizio di pulizia della sala Museo del Porto – mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 72,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/202 del 29/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Polaris Net S.r.l. per la fornitura di n. 2 sistemi di room conference per la sala riunioni del servizio tributi e del servizio lavori pubblici. | 11.716,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/203 del 29/01/2024 | Lavori di abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto Alberto Mura attraverso interventi sulla viabilità di accesso e manutenzione straordinaria dei servizi igienici. CUP I27D23000010002. Servizi tecnici afferenti la progettazione. Liquidazione fattura al tecnico incaricato Arch. Valeria Dasara - CIG ZE53D2D064. | 3.897,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/204 del 29/01/2024 | Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d'Oliva. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione. CUP I27B15000260002 - CIG 9825671038 Liquidazione II SAL a favore della Ditta Poing S.r.l. | 224.453,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/205 del 29/01/2024 | Cala D’Oliva-isola dell’Asinara - Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione-adeguamento impianto di potabilizzazione. CUP: I27B15000260002 – Servizi di ingegneria e architettura – Liquidazione di spesa allo Studio Tecnico Associato 4E-INGEGNERIA. CIG ZCB32ADAC5. | 8.256,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/206 del 29/01/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio Viale delle Vigne-finanziato dall’ue–next generation eu. CUP: I29J21001650005 – SIA Liquidazione onorari Progettazione alla EUROPROJECT S.R.L | 93.712,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/207 del 30/01/2024 | Liquidazione dei Piani Personalizzati a favore delle persone con handicap grave - Agosto – Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2023. | 164.202,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/208 del 30/01/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° tranche Dicembre 2023. | 450,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/209 del 30/01/2024 | liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni Cantori della Resurrezione, FIDAPA, Balai Basket, Tennis Club e APS Circolare. | 5.878,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/210 del 30/01/2024 | Liquidazione provvidenze Nefropatici L.R. 11/85 - Novembre - Dicembre 2023. | 11.446,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/211 del 30/01/2024 | Liquidazione di spesa alla TK Elevator Italia S.P.A. per il Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del Comune di Porto Torres 2021-2024 – Periodo febbraio/dicembre 2023. | 3.129,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/212 del 30/01/2024 | Acquisto di un basamento idoneo al sostegno del Monumento in onore dei caduti Austriaci presso l'Isola dell'Asinara. Liquidazione di spesa alla Nuova Sismet S.r.l. CIG Z563C8EC84. | 4.880,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/213 del 30/01/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato, cuore, pancreas e polmoni L.R. 12/2011 e L.R. 3/2022 art. 6.– ottobre-novembre-dicembre 2023. | 1.082,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/214 del 30/01/2024 | SPESE DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI PLOAGHE – IMPEGNO DI SPESA | 5,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/215 del 30/01/2024 | Rimborso somma versata ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione per l'attività svolta nella giornata del 13/01/2024 in occasione della manifestazione pubblica “Befana in piazza”. | 650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/216 del 30/01/2024 | Autorizzazione nei confronti del Personale delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione a effettuare ore di straordinario in compensativo per il periodo gennaio - marzo 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/217 del 30/01/2024 | Liquidazione nei confronti della ditta Satta Massimo di via Carlo Felice di Sassari per la fornitura di pareti divisorie e attrezzature per gli uffici dei servizi sociali tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003 CIG Z873D1D491 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/218 del 30/01/2024 | Servizio di sanificazione degli uffici e degli stabili comunali. Periodo luglio – dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 4.215,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/219 del 30/01/2024 | Determina di liquidazione in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” - I Annualità – CIG B00AE08F1B – CUP I21H23000170002 | 4.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/220 del 30/01/2024 | ReIS 2023 II semestre 2023. Liquidazione contributi assegnati periodo ottobre – novembre 2023 | 54.880,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/221 del 30/01/2024 | “Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu”. CUP: I25I22000340006 – CIG: Z363A87A2F. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/222 del 30/01/2024 | Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica ai sensi dell’art. 6-quater, c. 10, d. l. 91/2017, convertito in Legge n. 123/2017, inserito dall’art. 12, del d. l. n.121/2021, convertito in legge 156/2021 “Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di Corso Vittorio Emanuele II e di via Mare”. CUP I26J22000050006 CIG 9347951D30. Liquidazione di spesa del premio al quarto classificato. | 3.999,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/223 del 30/01/2024 | Servizio educativo territoriale domiciliare rivolto ai minori residenti nel Comune di Porto Torres (0-17) che presentano una situazione di difficoltà, appartenenti a nuclei familiari che beneficiano o abbiano beneficiato della misura del reddito di cittadinanza dal 01/03/2023 al 31/12/2023 a valere su QSFP2020 (CUP I21H20000080001) - CIG 9680275FA0 - Liquidazione periodo Dicembre 2023 ad Airone Cooperativa Sociale Di Assistenza Onlus | 3.742,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/224 del 30/01/2024 | Economie Progetto I Annualità “Prendere il Volo” – C.I.G.ZE836CDE1A - CUP I21H22000040002. Impegno di Spesa in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale. | 228,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/225 del 30/01/2024 | Borse di studio di merito destinate agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado che abbiano concluso il percorso formativo nell'a.s. 2022/2023. Adozione ulteriore impegno di spesa. | 100 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/226 del 30/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa per diritti di cancelleria nei confronti del Ministero della Giustizia. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/227 del 30/01/2024 | Determina di liquidazione in favore di Adelante Societa' Coop Sociale Onlus nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” - II Annualità – C.I.G. Z033DC7FDF – CUP I21H23000130002. | 4.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/228 del 30/01/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020-Accertamento di entrata I Quadrimestre 2024. | 226.480,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/229 del 30/01/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Gennaio 2024. | 674,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/230 del 30/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2/343 del 31.12.2023 emessa dalla ditta Giesse Forniture Srl, con sede a Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita IVA 01227010905, per la fornitura di vestiario per n. 1 agente di Polizia Locale assunto a tempo determinato – CIG Z103D5CBA2 | 441,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/231 del 30/01/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Giesse Forniture Srl, con sede a Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita IVA 01227010905, per la fornitura di vestiario e D.P.I. per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres – CIG Z323DF2451 | 23750,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/232 del 30/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2/342 del 31.12.2023, emessa dalla ditta Giesse Forniture Srl, con sede a Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita IVA 01227010905, per la fornitura di vestiario e D.P.I. per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres – CIG Z323DF2451 | 1000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/233 del 30/01/2024 | Accertamento di entrata contributo “Indennità Regionale Fibromialgia IRF”. Integrazione annualità 2023. | 1.930,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/234 del 31/01/2024 | Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 – concorso per esami per n. 1 posto profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Approvazione del verbale della commissione giudicatrice e approvazione della graduatoria di merito. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/235 del 31/01/2024 | Bilancio di previsione 2024/2026. Utilizzo delle quote del risultato presunto di amministrazione derivanti dall'esercizio precedente costituite da economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate (art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/236 del 31/01/2024 | Liquidazione Provvidenze Talassemici - dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2023. | 4.017,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/237 del 31/01/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Determinazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate al personale nel periodo dal 11.01.2024 al 01.03.2024. | 30.610,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/238 del 31/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG 93777181B5. Mese di dicembre 2023. | 14.080,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/239 del 31/01/2024 | Alloggio ERP di proprietà di AREA, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 13/1989, nei confronti della Sig.ra R.T.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/240 del 31/01/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Ambiente a compiere lavoro straordinario nel periodo febbraio – luglio 2024. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/241 del 01/02/2024 | Svincolo polizza fideiussoria n. 408432899 stipulata da AIRONE per il servizio educativo territoriale a valere sul Fondo Povertà 2018-2019 dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali prevista all'art. 7, comma 2, del Decreto Lgs. n. 147/2017. Finanziato con la quota servizi fondi povertà 2018 e 2019 PON Inclusione FSE 2014-2020, progetto AV3-2016_SAR 21. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/242 del 01/02/2024 | PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase A al Settore lavori pubblici | 7.589,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/243 del 01/02/2024 | Lavori di messa in sicurezza del Ponte Vespucci_FSC 2014-2020_Attuazione DGR n.4/31 del 22.01.2019_Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale – Linea d’Azione 1.1.2 _CUP I27H19000120002. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Settore lavori pubblici | 887,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/244 del 01/02/2024 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane. CUP I27H17001350004. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative al Settore lavori pubblici | 2.006,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/245 del 01/02/2024 | Contributo economico relativo alla quota sociale afferente prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogata in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, ai sensi della deliberazione G.R. 30/15 del 30/07/2013, 47/25 del 14/11/2013, 49/37 e 49/38 del 26/11/2013, erogato in favore del beneficiario OMISSIS residente presso la struttura C.d.R. GE.NA. di Sassari - Liquidazione dal 22/06/2023 al 21/09/2023 | 9.893,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/246 del 01/02/2024 | Liquidazione al Comune di Sassari periodo settembre-ottobre 2023, Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. | 13.593,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/247 del 01/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 18000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/248 del 01/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Fornitura modulistica, manifesti e stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto). CIG n. A04737E786. | 1999,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/249 del 01/02/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese gennaio 2024 | 3.336,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/250 del 01/02/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 10692/2006 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/251 del 01/02/2024 | Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2023/2024 - Accertamento d'entrata relativo alla fornitura dei libri di testo agli studenti e alle studentesse frequentanti le scuole del Comune di Porto Torres e residenti in altri Comuni. | 1.841,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/252 del 01/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.I.. Sentenza n. 1258/2023 del Giudice del Tribunale di Sassari, prot. 2023/54576. Liquidazione a favore di P.I.. | 650,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/253 del 01/02/2024 | POLIZZA Lloyd’s n. F2200021007 – LB- Sx 2/2023; sx 10/2023; sx 21/2023; sx 24/2023. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 2.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/254 del 01/02/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell’istituto scolastico Borgona. CUP I27H18002720005 -Finanziato dalla UE - Next Generation EU. Liquidazione di spesa in favore della Rete Metropolitana del Nord Sardegna Centrale Unica di committenza - art. 10 del Regolamento per il funzionamento della CUC. | 1.242,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/255 del 01/02/2024 | PNRR-M5C2-I2.1.Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 Impianti sportivi polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005”. Liquidazione di spesa in favore della Rete Metropolitana del Nord Sardegna Centrale Unica di committenza - art. 10 del Regolamento per il funzionamento della CUC. | 3.608,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/256 del 01/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 12.656,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/257 del 01/02/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'Erica e sistemazione strade II Lotto CUP I21B21002870004. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase A al Settore lavori pubblici | 1.621,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/258 del 01/02/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese dicembre 2023. | 29.051,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/259 del 01/02/2024 | Collegamento al Centro di Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per I Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati. Liquidazione somme per le transazioni del IV trimestre 2023. | 262,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/260 del 01/02/2024 | Liquidazione fattura alla società CEL Network s.r.l., per l’abbonamento triennale al portale online paweb completo per tutte le aree della p.a. con modulo dedicato alle societa’ partecipate. Annualità 2024. | 8.320,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/261 del 01/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24000118/FA del 20/01/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Dicembre 2023. | 81,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/262 del 01/02/2024 | Partecipazione al corso di formazione BLSD/PBLSD rivolto al personale appartenente al Comando di Polizia Locale. Liquidazione servizio alla Associazione Oltre il Cuore ODV. | 900,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/263 del 02/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AP Electronic Lab di Alberto Perla. Preventivo del. 15/11/2023 avente ad oggetto “lavori di manutenzione impianto elettrico scuola materna Monte Angellu” - CIG derivato B009AFA5AA– Impegno di spesa | 519,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/264 del 02/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 11/01/2024. Lavori di manutenzione scuola Bellieni e Museo del Porto - CIG derivato B009908AB2 – Impegno di spesa | 3641,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/265 del 02/02/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta –Cagliari 18 Gennaio 2024. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/266 del 02/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1/001/FA del 19/01/2024 in favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca comunale. Periodo Gennaio - Dicembre 2023. Mese di dicembre 2023 | 51,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/267 del 02/02/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Approvazione Avviso Pubblico e indizione della procedura di evidenza pubblica. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/268 del 02/02/2024 | Autorizzazione lavoro straordinario al personale tecnico e amministrativo dell’Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione ecologica per il periodo gennaio-giugno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/269 del 02/02/2024 | Programma “Prendere il Volo” – I annualità, cod. progetto DA0605 - CIG ZC13C443B1 - CUP I21H23000030002 - Liquidazione acconto a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale in Via San Gavino n. 27 – Villacidro – C.F./P.IVA 02512120920 in qualità di Responsabile del Portafoglio | 15.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/270 del 02/02/2024 | Costituzione provvisoria della consistenza delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – anno 2024 | 129.706,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/271 del 02/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/4/305/FA del 26.01.2024, alla società Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P. Babylon, con aggiornamento e inventario dei beni Mobili e redazione dello Stato Patrimoniale per l’anno 2023 | 1.329,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/272 del 05/02/2024 | Rimborso per l’acquisto di libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Porto Torres e frequentanti scuole in altri Comuni aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 - Liquidazione in favore della richiedente OMISSIS | 84,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/273 del 05/02/2024 | Determinazione di impegno di spesa per concessione contributi economici per minori in affido familiare, I semestre 2024 | 21318,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/274 del 05/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Gennaio 2024. | 674,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/275 del 05/02/2024 | Determinazione di liquidazione diritti di cancelleria nei confronti del Ministero della Giustizia. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/276 del 05/02/2024 | Determinazione di liquidazione alla farmacia Rubattu SAS per acquisto farmaci da inviare in donazione in Senegal - CIG ZC13DCE02F | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/277 del 05/02/2024 | Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R. 3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021 - Gennaio - Dicembre 2024. | 150.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/278 del 05/02/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Impegno di spesa gennaio – settembre 2024. | 401336,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/279 del 05/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche N. 90 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. A16 - Ditta K. A. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/280 del 05/02/2024 | Liquidazione Provvidenze Talassemici - Dicembre 2023. | 26,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/281 del 05/02/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo agosto/novembre 2023. | 239,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/282 del 05/02/2024 | Liquidazione di spesa alla UnipolSai Assicurazioni SPA per la Polizza assicurativa veicoli Comune di Porto Torres 2024. | 7.772,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/283 del 05/02/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Impegno di spesa 2024 - I quadrimestre. | 134124,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/284 del 05/02/2024 | Erogazione borse di studio di merito destinate agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado che abbiano concluso il percorso formativo nell'a.s. 2022/2023 ai sensi del Bando Comunale di cui alla deliberazione di C.C. 96 del 03/12/2021. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/285 del 05/02/2024 | Contratto rep. 2071 del 6 dicembre 2004. Appalto di servizi per la gestione cimiteriale del Comune di Porto Torres. Liquidazione di spesa a favore della ITALSTUDI SRL per il ribalto costi sostenuti per l’energia elettrica. | 4.318,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/286 del 05/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ A. 2.0 + ex Dipendenti. R.G. 1786/2022. Impegno di spesa a favore dell’Avvocato Stefano Pilo. | 9170,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/287 del 05/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Impresa Edile Arrigo Aniello. Preventivo del 24/01/2024. Lavori di manutenzione stabili comunali - CIG derivato B023E782B3 – Impegno di spesa | 3563,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/288 del 05/02/2024 | Servizi di revisione, manutenzione, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del comune di Porto Torres - CIG Z073850224. Interventi sul veicolo targato FT140LY preventivo n. 550 e sul veicolo targato GK008DJ preventivo n. 549 impegno alla Confalonieri S.r.l. | 248 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/289 del 05/02/2024 | Incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16 CCNL 16.11.2022. Impegno di spesa per retribuzione di posizione periodo gennaio – dicembre 2024 | 91.353,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/290 del 06/02/2024 | PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005. Liquidazione anticipazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 D.Lgs 36/2023 alla CIS Costruzioni Deplano S.r.l. | 335.067,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/291 del 06/02/2024 | Approvazione dello Studio particolareggiato del Cimitero Comunale di Balai, finalizzato alla predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/292 del 06/02/2024 | Liquidazione all'associazione culturale "La camera chiara" delle attività di CINEFORUM svolte nell'ambito dei progetti ANCI 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/293 del 06/02/2024 | Liquidazione fattura n.2024/3/FA del 11/01/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese dicembre 2023 | 6.496,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/294 del 06/02/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese febbraio 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 4.655,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/295 del 06/02/2024 | versamento proventi Carta Identità Elettronica - anno 2022. Liquidazione al Ministero dell’Interno | 42.210,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/296 del 06/02/2024 | Liquidazione all'operatore economico AIRONE Cooperativa Sociale di assistenza ONLUS per lo svolgimento del Servizio Educativo Domiciliare per il triennio 2021/2023 - Novembre - Dicembre 2023. CIG: 8422919CA2. | 10.951,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/297 del 06/02/2024 | Impegno di spesa "Provvidenze a favore dei Talassemici L.R.27/83" - Gennaio - Dicembre 2024. | 70.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/298 del 06/02/2024 | Impegno di spesa Quota Associativa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – Anno 2024. | 4023,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/299 del 06/02/2024 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2023 ai sensi della L.R. 5/2015 - borse di studio 22/23 e della L. 23.12.1998, n. 448 – libri di testo 23/24, destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Impegno di spesa. | 91798,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/300 del 06/02/2024 | Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Fiume Mannu nella città di Porto Torres”. Intervento finanziato mediante il nuovo mutuo di cui alle L.R. nn. 40/2018, 49/2018 e 15/2019 CUP I21B19000680002. Modifica Determinazione n.844 del 11/04/2022. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto e dei Responsabili delle fasi. Art. 15 del D.lgs. 36/2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/301 del 06/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres alla dipendente Simona Rubiu per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/302 del 06/02/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione - Servizio Bilancio e rendiconto e Servizio contabilità economico-patrimoniale al compimento di lavoro straordinario periodo gennaio/giugno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/303 del 06/02/2024 | Concessione annuale delle strutture sportive comunali mediante corresponsione di una tariffa annua. Approvazione atti, assegnazione impianti e schema di convenzione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/304 del 07/02/2024 | Accertamento di entrata relativo a provvidenze Neoplasia Maligna relativa all’anno 2023. Somme erroneamente versate e non dovute. | 87,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/305 del 07/02/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35084984/FA del 22-01-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Dicembre 2023. | 521,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/306 del 07/02/2024 | Comune di Porto Torres c/A. 2.0 + ex Dipendenti R.G. 1786/2022. Liquidazione a favore degli ex dipendenti di Ambiente2.0 delle somme a loro dovute e del 50% del totale delle spese legali e liquidazione di spesa al Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. in A.S. per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari - mese di aprile 2022 (CIG 6302422B27). | 258.440,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/307 del 07/02/2024 | Liquidazione somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione e ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", per attività svolte nella giornata del 13/01/2024 in occasione della manifestazione pubblica “Befana in piazza”. | 1.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/308 del 07/02/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B03E9EF404. Impegno di spesa. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/309 del 07/02/2024 | Liquidazione alla ditta ECO OLBIA S.R.L per il servizio di rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti accumulati presso l’area comunale di via Gramsci..– CIG Z8B3D107BF | 19.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/310 del 07/02/2024 | Liquidazione alla società ADVANCED SYSTEMS S.r.l. della fattura n. 2023/1888/FA del 31.12.2023, per il pagamento del canone di gestione per la manutenzione ordinaria e correttiva del software gestionale del Servizio tributi + IUC+ LINKMATE PREMIUM + PAGO PA -, in modalità Saas. Corrispettivo - III° quadrimestre - anno 2023. | 12.980,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/311 del 07/02/2024 | Accertamento di entrata canone locazione asilo nido comunale. Periodo gennaio-luglio 2024. | 17.775,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/312 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agr. Antonio Moro per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022 ed economie annualità 2020. | 11.038,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/313 del 08/02/2024 | Rinnovo adesione anno 2024 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Impegno di spesa. | 1.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/314 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Multiservizi Porto Torres S.r.l. - Servizio per la Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale ed il ripristino delle buche stradali per l’annualità 2023 di cui alla determinazione 3201/2023. | 74.575,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/315 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito) - Anno 2023. | 41.557,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/316 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per la Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2024. | 79.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/317 del 08/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Arkimastro Group S.r.l.s. Preventivo del 11.01.2024. Manutenzione ordinaria scuole - CIG derivato B0099E4042 – Impegno di spesa | 10841,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/318 del 09/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di turno anno 2024. Impegno di spesa. | 25.510,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/319 del 09/02/2024 | Approvazione rendiconto consuntivo per il contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna per la “Festha Manna 2023” ai sensi della L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) e s.m.i., per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Annualità 2022-2023-2024- Cartellone "Eventi della tradizione identitaria” - sottomisura “Eventi dell’identità regionale”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/320 del 09/02/2024 | Oneri previdenziali e assistenziali da versare all’Inps per l'amministratore Mulas M. ex art. 86 D.Lgs 267/2000 - Anno 2024. Impegno di spesa. | 17.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/321 del 09/02/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Alessandro Carta – Periodo novembre e dicembre 2023. | 2198,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/322 del 09/02/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato CK999SE preventivo n. 23216580 del 02/02/2024. | 479,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/323 del 09/02/2024 | Indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti l'istituto scolastico sito in via Filippo Brunelleschi (edifici coinvolti codici ARES 0900580109 e 0900581105). Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/324 del 09/02/2024 | Miglioramento del livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie – L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125 del 17.11.2023. Comune di Porto Torres” - CUP I29I23000500002. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. Art. 15 del D.lgs. 36/2023. | 133474,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/325 del 09/02/2024 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITÀ’ 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/326 del 09/02/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 42.637,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/327 del 09/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, alla dipendente Barbara Bo per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/328 del 09/02/2024 | Liquidazione quota associativa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Anno 2024. | 4023,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/329 del 12/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di reperibilità anno 2024. Impegno di spesa. | 13.770,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/330 del 12/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2157290 del 31/12/2023, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo dicembre 2023 | 210,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/331 del 12/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2156819 del 31/12/2023, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo dicembre 2023 | 539,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/332 del 13/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ A. 2.0 + ex Dipendenti. R.G. 1786/2022. Liquidazione a favore dell’Avvocato Stefano Pilo per rimborso spese legali. | 9.170,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/333 del 13/02/2024 | Fondo risorse decentrate - trattamento per attività prestata in giorno festivo anno 2024. Impegno di spesa. | 8.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/334 del 13/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza anno 2024. Impegno di spesa. | 4.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/335 del 13/02/2024 | ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Quota associativa anno 2024. Impegno di spesa. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/336 del 13/02/2024 | Adesione al “Master formativo in materia di edilizia: titoli edilizi e procedimenti repressivi alla luce delle novità normative e giurisprudenziali”. Liquidazione fattura alla società Dirittoitalia srl. | 1.102,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/337 del 13/02/2024 | Contingente Permessi Sindacali: Determinazione e ripartizione, per l’anno 2024, del Monte Ore spettante alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/338 del 13/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità per le condizioni di lavoro anno 2024. Impegno di spesa. | 4.140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/339 del 13/02/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo IV trimestre 2023. | 70.836,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/340 del 13/02/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato ai Servizi Demografici - Stato Civile a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio-marzo 2024. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/341 del 13/02/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti dalle Associazioni Intragnas e Musicando Insieme. | 760,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/342 del 13/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/08PA/FA del 17/01/2024 in favore della Compagnia di Navigazione Delcomar SRL per l’organizzazione di una corsa aggiuntiva notturna prevista in occasione dei concerti organizzati sull’isola dell’Asinara nelle date 22 agosto e 16 settembre 2023. | 6.819,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/343 del 13/02/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/7\A\PA/2024/FA del 02/02/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia,Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo gennaio 2024 | 11.088,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/344 del 13/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 1_24/FA del 04/02/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mesi di novembre gennaio 2024. | 12.279,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/345 del 13/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/14/FA del 19/01/2024 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres SRL, per consegna allestimenti per manifestazioni realizzate nel periodo natalizio. | 4.950,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/346 del 14/02/2024 | Liquidazione provvidenze Nefropatici L.R. 11/85 - Integrazione da Gennaio a Giugno 2023. | 382,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/347 del 14/02/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Febbraio 2024. | 1.035,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/348 del 14/02/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di gennaio 2024 | 3.028,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/349 del 14/02/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Integrazione determinazione di impegno di spesa 283 del 05.02.2024 per 2024 - I quadrimestre. | 80862,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/350 del 14/02/2024 | Liquidazione fattura alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l." per il servizio di formazione, gestione e coordinamento piani di pubblica utilità, secondo progetto periodo settembre/dicembre 2023. Spesa a valere sulla “Quota Servizi Fondo povertà anno 2021” CUP I21H21000030001". | 13.011,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/351 del 14/02/2024 | Determina di liquidazione in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” – II Annualità CIG B00AE08F1B e I21H23000170002 | 6.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/352 del 14/02/2024 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Alessandro Carta – Periodo novembre e dicembre 2023. | 2189,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/353 del 14/02/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. Applicazione entro il quinto d’obbligo annualità 2022. Contratto REP. n. 2421/2019 - Ditta Engie Servizi S.p.A. - CIG: 4109319D4D. Liquidazione di spesa. | 42.687,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/354 del 14/02/2024 | Revoca Concessione Occupazione Suolo per commercio su aree pubbliche n. A 5, del mercato settimanale del giovedì di Viale delle Vigne, Piazza Donatori del Sangue e di autorizzazione amministrativa di esercizio di attività di commercio su aree pubbliche – Ditta C. G. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/355 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche N. 90 e decadenza Concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. B 7 - ditta F. A. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/356 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 28/Q e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. D3 - Ditta M. F. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/357 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 01/BIS e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. C19 - Ditta M. G. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/358 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 113 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. A 38 - Ditta X. L. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/359 del 14/02/2024 | Determina di liquidazione in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” - I Annualità - economie – CIG ZE836CDE1A – CUP I21H22000040002. | 228,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/360 del 14/02/2024 | Accertamento di entrata relativo a provvidenze Neoplasia Maligna relativa all’anno 2023. Somme erroneamente versate e non dovute. | 344,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/361 del 14/02/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Febbraio 2024 Acconto. | 42.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/362 del 14/02/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'erica e sistemazione strade CUP I21B21002870004- CIG 99165102EE: Autorizzazione al sub appalto a favore della Ditta Industriale Monte Rosè s.r.l. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/363 del 14/02/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali dotate di regolare misuratore e matricola - Anno 2014 (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/364 del 14/02/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Liquidazione a favore della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., quale conguaglio per la rivalutazione del canone del servizio relativo al periodo 1 maggio 2023 – 31 dicembre 2023. CIG 9160341886. | 173.224,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/365 del 15/02/2024 | Intervento di pulizia straordinaria dei locali dell’archivio del Servizio Personale e dei Servizi Sociali. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. e impegno di spesa. | 164,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/366 del 15/02/2024 | Liquidazione delle fatture a favore della società MAGGIOLI SPA per il servizio Pago PA- Liquidazione di spesa | 4.392,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/367 del 15/02/2024 | “Assistenza software Demografici” – anno 2024 . Liquidazione di Spesa | 10.723,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/368 del 15/02/2024 | Servizio di assistenza e manutenzione Suite jEnte 2024 sui moduli Nucleo Informativo Centrale, Risorse Umane, Segreteria Affari Generali e SDI Link documenti passivi del modulo - Servizi Finanziari - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Municipia S.p.A. - CIG B0215DD07A - Impegno di spesa | 17.287,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/369 del 15/02/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di gennaio 2024 ed eventuali conguagli anno 2023. | 52.636,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/370 del 15/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione impianti tecnologici asilo nido Albert Sabin | 7.520,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/371 del 15/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione scuola Bellieni e Museo del Porto | 3.641,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/372 del 15/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AP Electronic Lab di Alberto Perla. Preventivi n. 8 e 9 del. 29/01/2024 avente ad oggetto “lavori di manutenzione e ripristino fari Led presso Hostel Balai” - CIG derivato B0349048D2– Impegno di spesa | 878,4 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/373 del 15/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Edile Arrigo Aniello per i lavori di manutenzione stabili comunali | 3.563,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/374 del 15/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Febbraio 2024. | 1.035,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/375 del 15/02/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 2° Tranche febbraio 2024. | 1.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/376 del 15/02/2024 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 39/2022. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/377 del 16/02/2024 | Servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione Comune di P.Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo e attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Conguagli e revisione prezzi a favore di Engie Servizi SpA. 2014 – 2020. CUP I24I12000070004” - CIG 4109319D4D. Liquidazione di spesa | 299.217,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/378 del 16/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di gennaio 2024 | 937,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/379 del 16/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Edile Arrigo Aniello per i lavori di manutenzione ordinaria presso la scuola De Amicis | 3.352,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/380 del 16/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all’estero. | 12000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/381 del 16/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 07/02/2024. Lavori vari di manutenzione stabili comunali - CIG derivato B05F738EA2 – Impegno di spesa | 5192,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/382 del 16/02/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fatture mensilità gennaio e febbraio 2024. | 6.067,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/383 del 16/02/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione dei veicoli targati ER647EN e FB838FA | 1.028,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/384 del 16/02/2024 | Accoglimento dimissioni dal servizio e risoluzione rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 19 febbraio 2024, del dipendente matricola 345 e applicazione indennità mancato preavviso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/385 del 16/02/2024 | Partecipazione al 1° incontro monotematico di Polizia Locale “Sanzioni amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni” organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L. ODV. Impegno di spesa. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/386 del 19/02/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Gennaio 2024. | 1.146,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/388 del 19/02/2024 | Liquidazione di acconto di spesa alla UrbisMap S.r.l.s. per il Servizio di pubblicazione e consultazione su applicativo webgis con strumento per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica - annualità 2024 - | 6.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/389 del 19/02/2024 | Servizi tecnici per la progettazione e regolamentazione dell’Area mercatale di Viale delle Vigne. Liquidazione fattura al tecnico incaricato ing. Giovanni Francesco Pisano - CIG Z8F3DE1934. | 2500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/390 del 19/02/2024 | Liquidazione fattura n. 1024021628 del 23.01.2024, emessa da Poste Italiane S.p.A., relativa al rimborso delle spese postali per la notificazione degli Atti Giudiziari e contravvenzioni del Comune di Porto Torres – periodo dicembre 2023. | 990,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/391 del 19/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres alla dipendente Sotgiu Maria per l’anno 2024. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/392 del 19/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres alla dipendente Angela Pirino per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/393 del 19/02/2024 | Alloggio ERP di proprietà del Comune di Porto Torres, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio ai sensi dell’ art. 22 della L.R. 13/1989, nei confronti del Sig. L.F.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/394 del 20/02/2024 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di istruttore di amministrativo contabile, area degli istruttori (ex categoria giuridica C), di cui n. 1 posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, legge 68/1999. Approvazione dello schema di bando e indizione delle procedura. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/395 del 20/02/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL, PER LA FORNITURA DI N. 21 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS IN FORMATO APP, DA DESTINARE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B070B8E8C9 | 417,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/396 del 20/02/2024 | Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. per il servizio di corrispondenza “H2H” (Host to Host) e “GED” per la stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi per l’anno 2023 | 1.521,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/397 del 20/02/2024 | Fornitura di toner e di materiali di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs 36/2023 alla società Cartaria Val.dy srl. Impegno di spesa. | 1.281,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/398 del 20/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° Tranche febbraio 2024. | 1.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/399 del 20/02/2024 | Finanziamento per l’anticipazione delle spese relative alle indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica (art 7, comma 34, della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021) - annualità 2023. Istituto scolastico F. Brunelleschi. CUP Servizio Indagini: I23C23000180002. Accertamento di entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs.vo 267/2000 e del punto 3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 per trasferimento di risorse al Comune di Porto Torres. | 89.907,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/400 del 20/02/2024 | Creazione e gestione pagine social con relativa realizzazione di contenuti grafici e multimediali per le pagine social della Città di Porto Torres – Liquidazione fattura n. 2024/31/FA del 12-02-2024 alla ditta “2PQ Srls” di Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele n. 64, relativa al periodo novembre-dicembre 2023 e gennaio 2024. | 11.895,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/401 del 20/02/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliera Pusceddu Sabrina– Periodo Marzo– Dicembre 2023. | 2236,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/402 del 20/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CB0000017/FA del 06.02.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Febbraio 2024. | 215,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/403 del 21/02/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di gennaio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 20.044,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/404 del 21/02/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di gennaio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/405 del 21/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni Coro Polifonico Turritano e Ludolandia. | 2.091,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/406 del 21/02/2024 | Elezioni Regionali 25.02.2024. Servizio allestimento e pulizia e dei seggi elettorali. Affidamento diretto in house alla società Multiservizi Porto Torres S.r.l. | 20130 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/407 del 21/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/32/FA del 13/02/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese gennaio 2024 | 6.496,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/408 del 21/02/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021 - Gennaio 2024. | 11.603,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/409 del 21/02/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 3° Tranche febbraio 2024. | 472,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/410 del 21/02/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83 - Gennaio 2024. | 1.555,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/411 del 21/02/2024 | Ordinanza di fermo dell'impianto elevatore, installato in Porto Torres presso condominio "Ex hotel Torres" via Risorgimento, 9. Art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.e i. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/412 del 21/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430009681/FA del 08/02/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Gennaio 2024. | 181,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/413 del 21/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/4/441/FA del 14.02.2024, alla società Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il saldo sul servizio di aggiornamento inventario beni mobili - esercizio 2023. | 1.329,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/414 del 22/02/2024 | Valutazione della Sicurezza sulle strutture del Fabbricato “Scuola De Amicis” e della struttura di copertura del fabbricato spogliatoi dello Stadio Comunale. Liquidazione di spesa alla S.T.M. S.r.l. | 13.700,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/415 del 22/02/2024 | Miglioramento del livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie – L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125 del 17.11.2023 - CUP I29I23000500002. Accertamento di entrata. | 133474,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/416 del 22/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni BSL Studiodanza, Senza confini di pelle e Heliogabalus | 4.779,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/417 del 22/02/2024 | Liquidazione Fatt.n.2024/300004/FA del 31/01/2024 in favore della SAE Sardegna SpA per l'affidamento dei servizi di Ideazione, progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione integrata finalizzata a promuovere e a sostenere lo sviluppo sostenibile dell’Asinara e del territorio di Porto Torres – Asinara Lab FASE II - CIG ZB33CEAEB7 | 12.498,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/418 del 22/02/2024 | Trasferimento dei corrispettivi al ministero dell'interno per l'emissione della nuova carta di identità' elettronica anno 2024 - Accertamento delle entrate | 54399,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/419 del 22/02/2024 | BFF BANK S.P.A. c/ Comune di Porto Torres. Ricorso in Cassazione. Contributo Unificato. Impegno di spesa. | 501,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/420 del 22/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ D.L.. Ricorso in Appello. Contributo Unificato. Impegno di spesa. | 174,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/421 del 22/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. Pagamento CU. IMPEGNO DI SPESA. | 501,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/422 del 22/02/2024 | L. N.13/89 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI. - CUP I23E22000070003. | 3.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/423 del 22/02/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22/11/2022, alla dipendente Marzia Rum per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/424 del 22/02/2024 | Liquidazione fattura al componente del Collegio dei revisori dei conti Dott.ssa Sanna Giuseppina relativa al compenso per l'attività di componente del collegio dei revisori dei conti - annualità 2023. | 20.876,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/425 del 22/02/2024 | Liquidazione fattura al componente del Collegio dei revisori dei conti Dott. Pinna Parpaglia Giovanni, relativa al compenso per l'attività di componente del collegio dei revisori dei conti - annualità 2023. | 20.876,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/426 del 22/02/2024 | Determinazione di impegno di spesa contributo “Indennità Regionale Fibromialgia IRF” 2° tranche 2023. | 5.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/427 del 22/02/2024 | Impegno di spesa relativo alle provvidenze a favore dei cittadini residenti affetti da neoplasia maligna L.R 9/2004. Periodo gennaio-dicembre 2024. | 13.605,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/428 del 22/02/2024 | Impegno di spesa relativo alle provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato, cuore e pancreas L.R. 12/11 art. 18, comma 3 e ss.mm.ii. Periodo gennaio-dicembre 2024. | 17.590,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/429 del 22/02/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – gennaio 2024. | 18.092,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/430 del 22/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 3° Tranche febbraio 2024. | 472,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/431 del 22/02/2024 | ASMEL Quota associativa – anno 2024. Liquidazione di spesa | 5.267,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/432 del 22/02/2024 | Affidamento del servizio di noleggio terminali per la rilevazione presenze e controllo accessi per la durata di due anni, rinnovabili, e acquisto di card codificate. Liquidazione fattura periodo gennaio-maggio 2024 alla ditta Maggioli SpA | 3.196,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/433 del 22/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000033/FA del 24.01.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione – Commessa 2/2024. | 335,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/435 del 23/02/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di gennaio 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.689,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/436 del 23/02/2024 | Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale Colibrì di Porto Torres - CIG: Z323DC9949 | 13.020,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/437 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer .CIG: Z6B3D653EF - Gennaio 2024. | 20.832,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/438 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Gennaio 2024. CIG: ZB83D656F | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/439 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z2F3D65569 - Mese di Gennaio 2024. | 6.159,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/440 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Gennaio 2024. | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/441 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - CIG:ZA63D65230 - Mese di Gennaio 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/442 del 23/02/2024 | Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per l'assunzione di personale, di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 – concorso per esami per n. 1 posto con profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Immissione in servizio a tempo pieno e determinato della vincitrice Cordigliola Sandra a far data dal 1 marzo 2024 e fino al 28 febbraio 2027. Impegno di spesa | 83.774,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/443 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG:Z4C3D6507B - Mese di Gennaio 2024. | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/444 del 23/02/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Faticoni S.p.A. per il servizio di noleggio plotter e scanner A0 per l'Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica. Dicembre 2023 - gennaio 2024 | 1.285,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/445 del 26/02/2024 | Autorizzazione al personale appartenente al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel periodo Gennaio - Giugno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/446 del 26/02/2024 | Svincolo polizza fideiussoria n. n°116/00A0756432 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni per il servizio di Assistemza specialistica per l'integrazione di alunni con disabilità (LOTTO 1) (CIG 6976474079) CIG DERIVATO 9568261AC1 stipulata da PARSIFAL - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE". | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/447 del 27/02/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di gennaio 2024. | 16.992,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/448 del 27/02/2024 | Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Accertamento d’entrata premialità relativa all’annualità 2023. | 42.761,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/449 del 27/02/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Copier Service S.r.l. per servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione- Periodo ottobre - dicembre 2023 | 4.355,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/450 del 27/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 3.862,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/451 del 27/02/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. Applicazione entro il quinto d’obbligo annualità 2023. contratto REP. n. 2421/2019 - Ditta Engie Servizi S.p.A. - CIG: 4109319D4D. Liquidazione di spesa periodo Gennaio – Luglio 2023. | 51.042,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/452 del 27/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore dell’ associazione Ollahround. | 928,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/453 del 27/02/2024 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 39/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/454 del 27/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore dell’associazione culturale Etnos. | 502,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/455 del 27/02/2024 | Liquidazione di un sostegno economico alla Acquatic Team Freedom S.S.D. S.R.L. volto a sostenere la frequenza dei cittadini alle attività acquatiche e natatorie non agonistiche nella stagione sportiva 2023-2024. Periodo luglio-dicembre 2023. | 45.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/456 del 27/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ D.L.. Ricorso in Appello. Contributo Unificato. Liquidazione DI SPESA. | 174,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/457 del 27/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. Liquidazione DI SPESA. | 501,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/458 del 27/02/2024 | BFF BANK S.P.A. c/ Comune di Porto Torres. Ricorso in Cassazione. Contributo Unificato Liquidazione DI SPESA. | 501,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/459 del 27/02/2024 | Trasferimento dei corrispettivi al ministero dell'interno per l'emissione della nuova carta di identità' elettronica anno 2024 – Impegno di spesa | 54399,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/460 del 27/02/2024 | Fornitura di materiale librario finalizzata alla realizzazione del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 – CIG ZA93D31B67 Integrazione Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Gaddis Srls | 500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/461 del 28/02/2024 | “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-27 - Progetto di realizzazione di nuovi spazi per l'inclusione sociale e riqualificazione dell'area dell'ex Bocciodromo.” - CUP I23I24000010007. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e dei Responsabili delle fasi. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/462 del 28/02/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – febbraio 2024. | 13.869,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/463 del 28/02/2024 | "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" annualità 2019 – CIG 764521462C - Svincolo cauzione definitiva ATI cooperativa Turris Bisleonis Scarl (mandataria) e la cooperativa L’ibis Soc. Coop, a r.l. (mandante) | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/464 del 28/02/2024 | Fornitura di credito per servizi di IaaS in cloud - Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico Aruba S.p.A. - CIG B024276E11 - Impegno di spesa | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/465 del 28/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Ciclat Trasporti Ambiente per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di dicembre 2023. CIG 9160341886. | 265.726,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/466 del 28/02/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B03E9EF404. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/467 del 28/02/2024 | Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, per interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 16/02/2024. Manutenzione ordinaria scuole e stabili comunali - CIG derivato B08A23E4BB – Impegno di spesa. | 5514,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/468 del 28/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Arkimastro Group S.r.l.s. per i Lavori di manutenzione ordinaria scuole | 10.841,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/469 del 28/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori vari di manutenzione stabili comunali | 5.192,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/470 del 28/02/2024 | Canone Unico Patrimoniale anno 2024 – Approvazione lista di carico e accertamento di entrata. | 193.945,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/471 del 29/02/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Delibera di Giunta n. 2023/253. Liquidazione 1° acconto a favore dell’Avv. Marcello Bazzoni. CIG: ZC73DD9249. | 9.264,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/472 del 29/02/2024 | Liquidazione ai Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mesi Settembre- Ottobre -Novembre - Dicembre 2023 | 7.378.501,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/473 del 29/02/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Liquidazione a favore della CICLAT Trasporti Ambiente per il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, periodo gennaio - aprile 2023. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici. CIG 9160341886 | 7.626,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/474 del 29/02/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di gennaio 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/475 del 29/02/2024 | Liquidazione fattura n.2024/1/FA del 19/02/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese gennaio 2024 | 168,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/476 del 29/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/2/2024/FA del 12/02/2024 a favore dell’ Associazione Turistica Pro Loco di Porto Torres per la realizzazione di una di una parata Disney in occasione delle festività natalizie e della “Befana in Piazza 2024” . | 13.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/477 del 01/03/2024 | Impegno di spesa per il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per gli alunni con disabilità, residenti nel comune di Porto Torres, frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede in altri comuni – anno scolastico 2023/2024. | 1406,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/478 del 01/03/2024 | Modifica ed integrazione della determinazione di impegno di spesa 120 del 17.01.2024 in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 1 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio - settembre 2024 - CIG: Z823DFFCFE a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – CUP I21H20000080001 e Quota Servizi del Fondo Povertà 2021 – CUP I21H21000030001 | 17172,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/479 del 01/03/2024 | Modifica ed integrazione della determinazione di impegno di spesa 115 del 17.01.2024 in favore di Il Colibrì Società cooperativa Sociale onlus Arl di Porto Torres per l’inserimento di 3 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio - giugno 2024 - CIG: ZF03DFBB89 a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 – CUP I21H18000160001 e Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – CUP I21H20000080001. | 32881,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/480 del 01/03/2024 | Impegno di spesa per il pagamento delle spese di cancelleria/segreteria dovute al Ministero di Giustizia per la trasmissione di istanze al Tribunale Ordinario da parte delle Assistenti sociali nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni. | 405 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/481 del 01/03/2024 | Liquidazione “Indennità Regionale Fibromialgia IRF”. 2° Tranche 2023 | 5.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/482 del 01/03/2024 | Programma regionale “Mi prendo cura” – Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa PLUS”. L. R. n. 17/2021 e D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021. II semestre 2023, impegno di spesa. | 22882,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/483 del 01/03/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Dicembre 2023 - 2° tranche. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/484 del 01/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Gennaio 2024. | 24.866,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/485 del 01/03/2024 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2023. IMPEGNO DI SPESA. | 151.577,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/486 del 01/03/2024 | Alloggio ERP di proprietà di Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio, ai sensi dell’ art. 21 lett. b) della L.R. 13/89, nei confronti del Sig. S.G.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/487 del 01/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti della ditta La Gaia Scienza Coop.va Sociale di Sassari per la fornitura di un servizio di consulenza psicologico tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003 di fornitura di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. CIG B08F6C9918 | 14250 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/488 del 01/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) dei servizi tecnici di redazione DOCFAP per l’intervento denominato: “PN Metro Plus e città medi Sud 2021-27. Progetto di realizzazione di nuovi spazi per l'inclusione sociale e riqualificazione dell'area dell'Ex Bocciodromo”. CUP I23I24000010007. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore dell’ing. Francesca Oggiano - CIG B06E36ABC3. | 21569,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/489 del 01/03/2024 | Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/490 del 01/03/2024 | Servizi tecnici afferenti la redazione delle fasi progettuali di FTE/esecutiva, esecuzione dei lavori afferenti l’intervento di “Realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara” - CUP I21B21004540001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all’ing. Giovanni Geromino CIG A04BDE5D99. Impegno di spesa. | 45200,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/491 del 01/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di gennaio 2024. | 13.137,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/492 del 01/03/2024 | Servizio e fornitura di una cassa in zinco con saldatura per rifascio feretro - CIG ZBA3DDB40A. Liquidazione di spesa a favore della Cooperativa Sociale La Gardenia arl. | 573,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/493 del 01/03/2024 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento in line al quotidiano “La Nuova Sardegna”, per ufficio Staff del Sindaco – Anno 2024 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla società SAE Sardegna S.p.A. - CIG B09A867C1F | 159,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/494 del 01/03/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliera Pusceddu Sabrina– Periodo Marzo– Dicembre 2023. | 2236,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/495 del 01/03/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B0978AFB29. Impegno di spesa. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/496 del 01/03/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell’istituto scolastico Borgona. CUP I27H18002720005 -Finanziato dalla UE - Next Generation EU.CIG A0083F127C. Autorizzazione al Subappalto a favore della Ditta PA.S.I. di Marras Rossano & C. SAS | 5587,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/497 del 04/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2024900222/FA in favore di Municipia S.p.a. per il servizio assistenza e manutenzione prodotti software Linea jEnte - modulo Risorse Umane, anno 2023. | 5.253,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/498 del 04/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa per l’affidamento diretto dal 29/02/2024 al 30/04/2024, dei progetti già finanziati con DM n. 55428 del 18/12/2023 come da allegato elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 7436 del 19/02/202 ai sensi dell’articolo 128 comma 3 Dlgs 36/2023 per il periodo marzo aprile 2024 all’OE Arci Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l. CIG B094DB4335 | 93794 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/499 del 04/03/2024 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati nel periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023, delle variazioni e delle riscossioni dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, relative al periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023 | 53.985,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/500 del 04/03/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DELLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE S.P.A. PER L’ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: B0268C8D89 | 2406,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/501 del 04/03/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO DENOMINATO ‘’SERVIZI DI BASE” DELLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE S.P.A. PER L’ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: B02DE9C9A9 | 1462,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/502 del 04/03/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 196,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/503 del 04/03/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 3.185,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/504 del 04/03/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 336,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/505 del 04/03/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 958,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/506 del 04/03/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario effettuate in occasione dei turni di reperibilità. Liquidazione compensi mese di gennaio 2024. | 244,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/507 del 04/03/2024 | Indennità di turno, reperibilità e servizio esterno per servizi di vigilanza. Liquidazione mese di gennaio 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.516,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/508 del 04/03/2024 | Determinazione di ripartizione contributi spese di funzionamento anno 2024 agli Istituti Comprensivi locali e scuola dell'infanzia paritaria Biccheddu. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/509 del 04/03/2024 | Organizzazione del convegno di Archeologia dominato Navigium Isidis “I Culti orientali a Turris Libisonis tra portualità e scambi culturali” da realizzarsi nelle date del 5/6 marzo 2024. Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore 2PQ Srls | 8870 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/510 del 04/03/2024 | Rinnovo adesione anno 2024 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Liquidazione di spesa. | 1300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/511 del 04/03/2024 | Determinazione di liquidazione contributi economici destinati al sostegno delle famiglie con figli minori (anni 0/17) che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa nel periodo giugno-settembre 2023 di cui all'art. 42 del D.L. 48/2023. | 16.961,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/512 del 04/03/2024 | Determinazione generale di approvazione avviso pubblico e modulistica Reddito di Inclusione sociale - Avvio del procedimento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/513 del 04/03/2024 | Liquidazione di spesa alla Confalonieri S.r.l. per la manutenzione dei veicoli targati FT140LY e GK008DJ | 248,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/514 del 04/03/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo maggio-dicembre 2023. | 1.238,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/515 del 04/03/2024 | Riqualificazione standard comunali – (misure compensative Sardinia Solar Energie 2 Srl) intervento di “Riqualificazione campetto sportivo in località Villaggio Satellite" - CUP I22H24000020004. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e dei Responsabili delle fasi. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | 386000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/516 del 04/03/2024 | Approvazione dell’Avviso Pubblico e indizione della procedura di evidenza pubblica per l’alienazione di un immobile comunale sito nel complesso immobiliare denominato “Il Faro” ubicato in Piazza Garibaldi n. 16. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/517 del 05/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Municipia S.p.A. per la fornitura del modulo per la firma digitale e dei servizi applicativi per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato. | 8.393,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/518 del 05/03/2024 | Determinazione di accertamento di entrata dello stanziamento parziale dei progetti già finanziati con DM n. 55428 del 18/12/2023 come da elenco 1 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo periodo dal 01/03/2024 al 30/04/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/519 del 05/03/2024 | Liquidazione spese di cancelleria/segreteria dovute al Ministero di Giustizia per la trasmissione di istanze al Tribunale Ordinario da parte delle Assistenti sociali nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni anno 2024 | 27,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/520 del 05/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa L.r. 7/91 fabbisogno 2022. | 1386,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/521 del 05/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mese di Dicembre 2023 | 1.266,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/522 del 05/03/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di febbraio 2024 | 3.028,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/523 del 05/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta E' AMBIENTE S.R.L per il servizio di rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento di rifiuti accumulati nelle pertinenze delle strade comunali. CIG: Z573D69B05. | 20.350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/524 del 05/03/2024 | Verifiche energetiche per gli “Interventi per l’efficientamento energetico” palazzetto dello sport Alberto Mura” CUP I23I23000110002 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto e dei Responsabili delle fasi. Art. 15 del D.lgs. 36/2023 e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/525 del 05/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio CED a compiere lavoro straordinario nel periodo febbraio - dicembre 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/526 del 05/03/2024 | Liquidazione fatture per servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, 36 mesi, 90.000 Km, di n. 1 Jeep Renegade Turbo t4 limited 4xe 1.3 ibrida, con allestimento Polizia locale – periodo da ottobre 2023 a febbraio 2024 | 3324,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/527 del 05/03/2024 | Liquidazione fattura n. 7 del 23.01.2024 emessa dalla ditta AC ELETTRICAL SYSTEM ANTONIO CUCCU, per la fornitura e posa in opera di centrale di allarme e di una telecamera di videosorveglianza presso il comando di Polizia Locale di Porto Torres – CIG Z633DF25C2. | 4880,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/528 del 05/03/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Il nuovo ruolo dell’operatore di protocollo tra innovazione tecnologica e transizione digitale”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla Associazione nazionale archivistica italiana. | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/529 del 05/03/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres CUP I21B19000680002 -Servizio di Pubblicazione di avvio del Procedimento di esproprio. Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett.b) Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e impegno a favore della PubbliGare Management Srl CIG B086465AEB | 5917 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/530 del 06/03/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Edilizia e urbanistica in Sardegna: le nuove norme della L.R. 23/2023. Altre novità e questioni specifiche”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società La Formazione di Francesca Paola Schirò. | 470,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/531 del 06/03/2024 | Determinazione a contrarre ex art. 17 del D.Lgs 36/2023 per acquisizione servizio di tutoraggio e formazione neoassunti tramite elenco idonei ex art. 3 bis DL n. 80/2021, convertito con legge n. 113/2021. Affidamento a Asmeform Soc. Cons. a r.l., Cig B09F0F6CB2 - Impegno di spesa | 1.502,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/532 del 06/03/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. | 2710,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/533 del 06/03/2024 | Affidamento del servizio di elaborazione e recapito degli avvisi di pagamento relativi alla Tassa sui rifiuti (TARI) e del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b, del D.Lgs 36/2023, alla società Gruppo la nuova Posta srl. Impegno di spesa. | 7917,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/534 del 06/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mese di Gennaio 2024. | 77.803,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/535 del 06/03/2024 | Servizio di assistenza per interventi antiblatta eseguiti dalla società Multiss spa. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.427,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/536 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agr. Antonio Moro per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022 ed economie annualità 2020. Rettifica Determina di liquidazione n. 312 del 8.02.2024. | 11.038,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/537 del 06/03/2024 | Selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree contrattuali, c.d. differenziale stipendiale, dei dipendenti del Comune di Porto Torres per l'anno 2023. Approvazione schema di avviso e di domanda. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/538 del 06/03/2024 | Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRas, - annualità 2023 - CUP I22B23000840002. Liquidazione di spesa alla società Sviluppare S.r.l. per la predisposizione delle schede progettuali | 2.379,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/539 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione ordinaria scuole e stabili comunali | 5.514,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/540 del 06/03/2024 | Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. CUP I25I22000340006 – Servizi di ingegneria e architettura - affidamento diretto previa consultazione di operatori economici (art. 1 comma 2 lett.a) Legge n. 120/2020 modificato dal Decreto Legge n. 77/2021- CAPO IV punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 1) all’RTP Careddu – Fois. Liquidazione di spesa all’Arch. Careddu Angela (capogruppo mandatario). CIG Z363A87A2F. | 7.915,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/541 del 06/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/23/FA del 05/02/2024 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres SRL, saldo della consegna allestimenti per manifestazioni realizzate nel periodo natalizio. | 1.023,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/542 del 06/03/2024 | Estensione affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7- Affidamento e contestuale impegno di spesa in favore all’operatore COMES Mediateche Sarde | 16120 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/543 del 06/03/2024 | Liquidazione fattura 2024/1PA/2024/FA del 03/01/2024 in favore dell’operatore Dpi di Trois & C. SaS per la fornitura di n. 4 defibrillatore semiautomatico con custodia e unica piastra adulti e pediatrica completi di teca defibrillatore con allarme da destinare agli uffici comunali. CIG ZE03D8E5FD | 4.999,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/544 del 06/03/2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Periodo dal 11.01.2024 al 31.01.2024. | 5.813,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/545 del 06/03/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Gennaio 2024. | 1451,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/546 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta AP Electronic Lab di Alberto Perla per la fornitura di n. 2 notebook per il personale recentemente immesso in servizio dell'ente. | 3.382,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/547 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo dicembre 2023 - gennaio 2024 - 2° bimestre 2024. | 614,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/548 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Centro Servizio Computer di Lorenzo Sarria per la fornitura di n. 2 notebook 14" ed accessori. | 2.094,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/549 del 07/03/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di gennaio 2024. | 40.224,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/550 del 07/03/2024 | Impegno di spesa Legge 112/2016 "Dopo di Noi" Anno 2024. | 23.153,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/551 del 07/03/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Marzo 2024. | 850,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/552 del 07/03/2024 | Liquidazione all’aggiudicatario ProgettoA Coop. Sociale, il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica agli alunni disabili, mensilità di gennaio 2024. | 83.349,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/553 del 07/03/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Integrazione determinazione di impegno di spesa 283 del 05.02.2024 per 2024 - I quadrimestre. | 7.378,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/554 del 07/03/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Determinazione di impegno di spesa 278 del 05.02.2024, gennaio – settembre 2024, modifica e integrazione. | 21957,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/555 del 07/03/2024 | Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Settore Pubblica Istruzione relativi al servizio ristorazione scolastica scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 CIG: 9726937A55. Fase Anno 2023. | 10.194,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/557 del 07/03/2024 | Liquidazione DA.SI.AN per percorso coordinamento pedagogico sulla formazione 0-6. Terzo modulo. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/558 del 07/03/2024 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITÀ’ 2023. LIQUIDAZIONE. | 151.577,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/559 del 07/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) dei servizi tecnici afferenti verifiche energetiche per l’intervento denominato: “Interventi per l’efficientamento energetico” palazzetto dello sport Alberto Mura CUP: I23I23000110002 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore dell’RTP Auteri -Bottan CIG B09Bf077D6 | 6873,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/560 del 07/03/2024 | Progetto di installazione di sistemi di videosorveglianza nel Comune di Porto Torres. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del gruppo di lavoro. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/561 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo dicembre - gennaio 2024 - 2° Bimestre 2024 | 2.074,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/562 del 07/03/2024 | Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. CUP I25I22000340006 – Servizi di ingegneria e architettura - affidamento diretto previa consultazione di operatori economici (art. 1 comma 2 lett.a) Legge n. 120/2020 modificato dal Decreto Legge n. 77/2021- CAPO IV punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 1) all’RTP Careddu – Fois. Liquidazione di spesa all’Ing. Marina Fois (mandante). CIG Z363A87A2F. | 5.199,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/563 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Tecnobyte di Gadau Mauro per la fornitura di materiale informatico. | 8.250,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/564 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta I.T.M. Telematica S.r.l. per il servizio di supporto specialistico nella rete MAN e LAN delle sedi Comunali e Scuole - 30h | 2.501,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/565 del 07/03/2024 | Immobile denominato Ostello della Gioventù con relative pertinenze, sito in via Benedetto Croce 11 Porto Torres. Avviso pubblico per la concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410. Riapertura termini. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/566 del 07/03/2024 | Liquidazione L.r. 7/91 e ssmmii anno 2022. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/567 del 07/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16 Novembre 2022 e dell’ art. 22 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e Normativo del personale dipendente del Comune di Porto Torres -Triennio 2023/2025 alla dipendente Rag. Camboni Giovanna per l’anno 2024. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/568 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta WiFi Sardegna S.r.l. per il potenziamento rete wi-fi ComPT, nelle sedi comunali. | 4.794,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/569 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività per l'ente e servizi esterni. Periodo dicembre - gennaio 2024 - 2° bimestre 2024. | 3.818,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/570 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa al Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna per il rimborso dei costi riferiti alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Anno 2023 | 480,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/571 del 07/03/2024 | Liquidazione Etica Soluzioni anno 2024 per utilizzo piattaforma informatica Cedole.net e School.net. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/572 del 07/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese febbraio 2024 | 3218,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/573 del 07/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 18.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/574 del 07/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/17/PA/FA del 27/02/2024 a favore della ditta Quadrica s.r.l. Unipersonale di Cagliari per la fornitura di tavoli, panche e gazebo per allestimenti da realizzare in occasione di festività ed eventi. | 12.808,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/575 del 07/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 2_24/FA del 01/03/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mese di febbraio 2024. | 12.279,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/576 del 07/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/17/001/FA del 28/02/2024 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio schermo per proiezione, videoproiettore e assistenza tecnica per l'organizzazione di n. 4 giornate tematiche finalizzate alla promozione e attuazione del Progetto PN Metro Plus e Citta Medie Sud 2021-2027. | 976,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/577 del 07/03/2024 | Realizzazione e stampa segnalibri vincitori del contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura” nell’ambito del progetto Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge -bando “Città che legge” 2021 CIG B0AE9336FF Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Marica Busia | 737,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/578 del 07/03/2024 | “Adesione del Comune di Porto Torres All’Associazione la Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio D’Europa”- Determinazione di impegno di spesa quota sociale anno 2024 | 1000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/579 del 07/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti da un contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna a favore del Comune di Porto Torres per l’anno 2024. | 50.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/580 del 07/03/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Marzo 2024 Acconto. | 42.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/581 del 08/03/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35176080/FA del 19-02-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Gennaio 2024. | 521,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/582 del 08/03/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Liquidazione servizio alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. | 2.710,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/583 del 08/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2107783 del 21/02/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino 8, c.f. 06188330150, Partita IVA 02066400405, relativa al Servizio di manutenzione triennale dei servizi on line di visualizzazione e pagamento Pago-PA delle infrazioni al Codice della Strada – annualità 2024. | 2054,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/584 del 08/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2103311 del 31/01/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino 8, c.f. 06188330150, Partita IVA 02066400405, relativa al Servizio di assistenza tecnica e aggiornamento software “Concilia” in dotazione al Comando di Polizia Locale – annualità 2024. | 3613,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/585 del 08/03/2024 | “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. (L.R. 28/12/2018, n. 48, art. 7, c. 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019 e n. 22/20 del 14/07/2022) CUP E71E18000220009. - Codice istanza: RIQ_IMM_1702. Impegno di spesa. | 30557,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/586 del 08/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 alla dipendente Luisa Silvia Mercurio per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/587 del 08/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) dei servizi di progettazione, d.ll. e coord. sicurezza dell’intervento denominato: “PNC 13 - D.L. 59/2021 – Manut. straord. miglioramento statico, sismico, efficientamento energetico e riqualificazione aree esterne immobile E.R.P. - Case dei pensionati”. CUP I27H21007270002. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’ing. Alberto Ganau. CIG A042ACB93D. Impegno contributo ANAC. | 82507,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/588 del 08/03/2024 | Impegno di spesa addizionale Regionale quote associative (ANCI SARDEGNA) - Anno 2024. | 942,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/589 del 11/03/2024 | Liquidazione in favore del comune di Olmedo per il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica alunni disabili per il periodo settembre – dicembre 2023. A.s. 2023/2024 | 3.666,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/590 del 11/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CI.TI. ESSE SRL PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAGER 9510-IT, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0BBB8BBC4 | 1000,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/591 del 11/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DEI D.P.I. E VESTIARIO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0BB7EE072 | 1849,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/592 del 11/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PER LA FORNITURA DI GIUBBOTTI PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0BBA3C752 | 1507,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/593 del 11/03/2024 | OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne-Finanziato dall’UE–Next Generation EU. CUP: I29J21001650005. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) - D.Lgs 50/2016, con modifica della Determinazione n. 425 del 21/02/2023 e assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore alla a EUROPROJECT S.R.L. CIG: 9419001583. | 12326,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/594 del 11/03/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Affidamento e gestione degli impianti sportivi locali”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Acsel Srl. | 602,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/595 del 11/03/2024 | Adesione all’abbonamento formativo “Ideacard” per il Servizio finanziario. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Ideapa srl. | 2500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/596 del 11/03/2024 | Aspettativa senza assegni del sig. Sanna Salvatore, Istruttore amministrativo – Area Istruttori (ex categoria C). Decorrenza dal 20.3.2024 al 20.9.2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/597 del 11/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese marzo 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 5.560,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/598 del 11/03/2024 | PNRR–M4C1I1.3“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra scuola Pigliaru V. Monte Angellu” CUP I29I22000180006-Finanziato dall’UE Next Generation EU. Proc. Neg. ex art. 1, co. 2 lett. b), L120/2020 (lettera così modificata dall'art. 51, c.1, lett. a), sub. 2.2), L 108 del 2021) e ss.mm.ii.. Presa d’atto aggiudicazione della CUC Rete Metropolitana Nord Sardegna e impegno di spesa a favore: dell’ Impresa Costruzioni Geom. Olivio Murgia CIG A02BF8B5D1; della CUC; di ANAC | 453913,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/599 del 11/03/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo gennaio- febbraio 2024. | 1.618,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/600 del 12/03/2024 | Svincolo polizza fideiussoria n. 406378101 stipulata da AIRONE per il servizio educativo territoriale CIG 8422919CA2. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/601 del 12/03/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Gennaio 2024. | 1.451,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/602 del 12/03/2024 | Ricognizione attività interna – PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” Comuni (settembre 2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - CUP I21F22004550006 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/603 del 12/03/2024 | Liquidazione Fatt. 2024/10/A/PA/2024/FA del 29/02/2024 a favore della So.Se.Bi. s.r.l. per la fornitura in hosting del servizio software TLM Web e Librami e assistenza tecnica modulo integrato Controllo postazioni e Wi Fi per la gestione della Biblioteca comunale. - Affidamento alla società So.Se.Bi. s.r.l. di Cagliari – Triennio 2022-2023-2024. Annualità 2024. | 1.483,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/604 del 12/03/2024 | Accertamento somma versata a titolo di deposito cauzionale per gli allestimenti richiesti per la manifestazione realizzata in data 03/03/2024. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/605 del 12/03/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Febbraio 2024. | 1.221,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/606 del 12/03/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/607 del 12/03/2024 | Installazione di sistemi di videosorveglianza nel Comune di Porto Torres. Decisione di affidamento, ai sensi dell’art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023, del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico/Economica. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’ing. Antonello Dore. CIG B0BC4F3EE8. | 10977,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/608 del 12/03/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 50.386,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/609 del 12/03/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Marzo 2024. | 850,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/610 del 12/03/2024 | Partecipazione al 1° incontro monotematico di Polizia Locale “Sanzioni amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni”. Liquidazione rimborso spese organizzative alla Associazione Sarda Polizia Locale ODV | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/611 del 12/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Affidamento incarico Servizi Tecnici Archeologici. Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a) legge n. 120/2020 e ss.mm.ii) e Impegno alla Archeologa Dott.ssa Anna Lucia Corona CIG B04755C2D0 | 4056 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/612 del 12/03/2024 | Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Relazione archeologica afferente l'intervento di realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara”. CUP I21B21004540001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all’archeologa Giuseppa Lopez CIG B03D87EF5E. Impegno di spesa. | 474,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/613 del 12/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005 Collaudo Tecnico amministrativo. Affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii., al Dott. Ing. Antonio Elia Uneddu CIG B08108B89E | 24563,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/614 del 12/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2/FA del 08/2/2024 alla società ACADEMIKA SRL per il servizio professionale di elaborazione e di assistenza all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del Comune di Porto Torres. | 20.008,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/615 del 12/03/2024 | Impegno di spesa a favore della “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”. Compartecipazione al fondo di gestione annuale - anno 2024 | 500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/616 del 12/03/2024 | ReIS 2023 II semestre 2023. Liquidazione contributi assegnati periodo dicembre 2023 | 27.440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/617 del 12/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mese di Novembre 2023 | 538,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/618 del 12/03/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di febbraio 2024. | 42.788,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/619 del 12/03/2024 | Determinazione di liquidazione servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione parziale 4 incontro- CIG 97444373CC | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/620 del 13/03/2024 | Adesione al servizio- “Telemaco”– per l' accesso e la consultazione on-line alla banca dati del Registro Imprese - Periodo 2024. Affidamento alla società Infocamere s.c.p.a. ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. | 2440 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/621 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/8N00054514/FA del 10/02/2024, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Dicembre 2023-Gennaio 2024. | 1.525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/622 del 13/03/2024 | Determinazione n. 830/2023 del 11/04/2023: Attivazione dei servizi di corrispondenza H2H e GED per la stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi. Affidamento alla società Poste Italiane S.p.A. Estensione dell’affidamento al servizio “Postaonline Host to Host - Atto Giudiziario Business Online” per gli anni 2024 e 2025. Impegno di spesa. | 1000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/623 del 13/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” CUP I26F22000270001. Affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023. Decisione di contrarre. Impegno di spesa a favore della CUC – Rete Metropolitana Nord Sardegna. | 388090,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/624 del 13/03/2024 | Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Relazione Geologica afferente la realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara. CUP I21B21004540001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al geologo Andrea De Santis CIG B0A1194757. Impegno di spesa. | 2918,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/625 del 13/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario. Periodo dicembre - gennaio 2024 - 2° Bim. 2024 | 17,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/626 del 13/03/2024 | Partecipazione al Corso di Stato Civile A.N.U.S.C.A. “situazioni complesse e soluzioni operative” dal 14 al 15 marzo 2024 di 2 dipendenti dell’ufficio stato civile. | 775,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/627 del 13/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Cultura Sport Turismo a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio-giugno 2024 -Integrazione determinazione dirigenziale n. 2024/140 del 22/01/2024 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/628 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 97 del 05.02.2024 emessa dalla ditta CENTROGEST SRL, per la fornitura di un armadio blindato con 27 tesoretti per il locale armeria del Comando di Polizia Locale del comune di Porto Torres – CIG ZF23DF202E. | 596,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/629 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 6 del 20.02.2024 emessa dalla ditta MILLE LIBRI FORMAZIONE S.N.C. DI MULAS GIUSEPPINA & C., per la fornitura di libri per il Comando di Polizia Locale del comune di Porto Torres – CIG ZDE3D87F7B. | 913,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/630 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2104216 del 31.01.2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., per il Servizio di Data Entry, con personale operativo in loco, dei Verbali amministrativi per violazioni al Codice della Strada e a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Comunali – periodo gennaio 2024. | 2284,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/631 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2104922 del 31/01/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo Gennaio 2024 | 921,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/632 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-761 del 23/02/2024, emessa dalla ditta EGAF EDIZIONI srl, relative alla fornitura di n° 21 prontuari delle violazioni al CDS in formato APP, da destinare al personale della Polizia Locale. | 417,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/633 del 13/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità alla dipendente Renata Zuncheddu, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 22 del CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres. Anno 2024 | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/634 del 13/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità al dipendente Firino Francesco, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 22 del CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres. Anno 2024 | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/635 del 13/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità alla dipendente Manunta Antonella, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 22 del CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres. Anno 2024 | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/636 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24000941/FA del 20/02/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Gennaio 2024. | 80,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/637 del 13/03/2024 | Servizio di riparazione notebook in dotazione al CED - Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico Rentec Ufficio di Canu Marco & Fochi Verado Snc - CIG B0C8D982A9- Impegno di spesa | 120,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/638 del 13/03/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato ER647EN preventivo n. 2424980 del 04/03/2024. | 635,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/639 del 13/03/2024 | LEGGE N.13/89 E L.R. 32/1991 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DLLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. APPROVAZIONE “MODELLO A” - FABBISOGNO ANNUALITA' 2024. CUP I23E24000020003. | 42.319,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/640 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. CIG 4109319D4D - CUP I24I12000070004. Periodo servizio mese Gennaio 2024. | 29.051,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/641 del 13/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, del Contributo sul Costo di Costruzione e della Monetizzazione delle aree di Parcheggio – mesi di Gennaio e Febbraio, Anno 2024. | 16.211,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/642 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di gennaio 2024. | 269.641,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/643 del 14/03/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Approvazione Avviso Pubblico e indizione della procedura di evidenza pubblica. Nomina Commissione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/644 del 14/03/2024 | Quota consortile annualità 2024, trasferimento a favore dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. | 28.458,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/645 del 14/03/2024 | Convenzione con l’Associazione di volontariato “Anime Feline” per lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela e al benessere degli animali. Liquidazione di spesa per l’annualità 2023. | 3.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/646 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa all'operatore economico Aruba S.p.A per la fornitura di credito per servizi di IaaS in cloud. | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/647 del 14/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1000 VVA 24000703/FA del 13/02/2024, alla società InfoCamere S.c.p.A. per l’adesione triennale ai “Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC”. Periodo II semestre 2023. | 1.015,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/648 del 14/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000107/FA del 20.02.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione – Commessa 3/2024. | 1.344,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/649 del 14/03/2024 | Determinazione di liquidazione ai sensi della D.G.R. n.6/22 del 25/02/2022. “Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i. Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). II semestre anno 2023. | 11.784,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/650 del 14/03/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Febbraio 2024. | 3.045,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/651 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di febbraio 2024 | 1.178,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/652 del 14/03/2024 | Liquidazione fattura n. 58/00 del 29.02.2024, emessa dalla ditta Rap Professional S.r.l., per la fornitura di vestiario e D.P.I. per parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres | 11448,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/653 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione del veicolo targato CZ696ZX. | 560,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/654 del 14/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi ai sensi dell’art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, alla dipendente Maria Elena Sini per l’anno 2024 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/655 del 14/03/2024 | Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale Colibrì di Porto Torres - CIG: Z323DC9949 | 12.180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/656 del 14/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP: I29J21001650005 – Parere preventivo - esame progetto e procedure di collaudo del campo artificiale n. 3 “Antonello Piga” in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Liquidazione a favore della LND Impianti S.r.l. | 732,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/657 del 14/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP: I29J21001650005 – Parere preventivo - esame progetto e procedure di collaudo del campo artificiale n. 2 in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Liquidazione a favore della LND Impianti S.r.l. | 732,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/658 del 14/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Liquidazione oneri al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/659 del 14/03/2024 | Realizzazione di un piano della comunicazione per l’evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” da tenersi a pasquetta nella giornata del 01 aprile 2024 presso la Torre Aragonese . Affidamento alla ditta KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI di Maria Cristina Benedetto e C. s.n.c. [CIG B0D19C718D] | 6350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/660 del 15/03/2024 | Nomina del Direttore dell’esecuzione del “Contratto di concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto - CUP I28H18000100007”. Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023) e affidamento diretto (art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023) CIG B085A5F565. Impegni di spesa a favore dell’ing. Giuseppe Soro e contributo ANAC. | 42650,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/661 del 15/03/2024 | Affidamento Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente per gli anni 2024/2025. Determina a contrarre e costituzione gruppo di lavoro a supporto del RUP ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 36/2023. | 125363,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/662 del 15/03/2024 | Liquidazione addizionale Regionale quote associative (ANCI SARDEGNA) - Anno 2024. | 942,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/663 del 15/03/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Sig. Cabitta Antonio – Periodo Febbraio-Dicembre 2023. | 2714,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/664 del 15/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio personale a compiere lavoro straordinario nel mese di marzo 2024. | 437,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/665 del 15/03/2024 | PNRR–M4C1I1.3“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra scuola Pigliaru V. Monte Angellu” CUP I29I22000180006-Finanziato dall’UE Next Generation EU. Liquidazione di spesa in favore della Rete Metropolitana del Nord Sardegna Centrale Unica di committenza - art. 10 del Regolamento per il funzionamento della CUC. | 1.008,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/666 del 15/03/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/febbraio 2024. | 523,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/667 del 15/03/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di febbraio 2024. | 1.037,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/668 del 15/03/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z4C3D6507B - mese di Febbraio 2024. | 3.045,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/669 del 15/03/2024 | Adesione al percorso formativo “I edizione Master sui contratti pubblici” organizzato dalla associazione Anci Sardegna con il cofinanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato agli Enti Locali. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa. | 2250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/670 del 18/03/2024 | Liquidazione azioni di sostegno al diritto allo studio 2023 ai sensi della L.R. 5/2015 - borse di studio 22/23 e della L. 23.12.1998, n. 448 – libri di testo 23/24, destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. | 92.798,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/671 del 18/03/2024 | Inserimento minore in comunità tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003. Determinazione di impegno di spesa nei confronti dell'OE La Quercia soc. cooperativa sociale di Aggius CIG B0A9E45184 | 31534,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/672 del 18/03/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità Alloggio "Stella Maris"di Bosa per il 2024 – I semestre. Impegno di spesa | 10800 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/673 del 18/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 1 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 – marzo - dicembre 2024 - a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2022 – QSFP 2022 - CIG B0C93451B7 e CUP I21H22000280001 | 1912271 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/674 del 18/03/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer. CIG: Z6B3D653EF -Febbraio 2024. | 19.488,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/675 del 18/03/2024 | Determinazione di autorizzazione straordinari da effettuare con ore di lavoro compensativo per il periodo marzo giugno 2024 al personale del serviizo Politiche Sociali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/676 del 18/03/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche N. 90 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. B 14 - ditta H. L. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/677 del 18/03/2024 | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – PERIODO 01 GENNAIO 16 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z823A1ACC4 | 5591,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/678 del 18/03/2024 | GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL’ESTERO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NIVI S.P.A. – P. IVA 04105740486 – CIG: ZA22B0C224 | 24,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/679 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Deroma Costantino per l’anno 2024. | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/681 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Manunta Paolo per l’anno 2024. | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/682 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Fara Giuliano per l’anno 2024. | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/683 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, alla dipendente Porcu Maria Giuseppina Speranza per l’anno 2024. | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/684 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Roggio Michele Antonio per l’anno 2024. | 2000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/685 del 18/03/2024 | Opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres CUP I27H22002940007 – Liquidazione SAL 1 alla Impresa IK Costruzioni S.r.l. | 195.520,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/686 del 18/03/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - CUP I25F21001440006. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990 e D.Lgs 127/2016 con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | 250000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/687 del 18/03/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B0DA358788. Impegno di spesa. | 325,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/688 del 18/03/2024 | F.F. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/5738. AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000288/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/689 del 18/03/2024 | T.A. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/11595. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000473/0/001. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/690 del 18/03/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FPA 1/24/FA del 12/03/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese febbraio 2024 | 162,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/691 del 18/03/2024 | Organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” previsto in data 01 aprile 2024. Affidamento alla Tazenda Società Cooperativa CIG B0D4DDEDED | 59943,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/692 del 18/03/2024 | Impegno di spesa a favore dell'Associazione SAS 4 Mori per il rimborso della somma versata a titolo di deposito cauzionale per gli allestimenti richiesti per la manifestazione realizzata in data 03/03/2024. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/693 del 19/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLUB AUTO SRL PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DI NUMERO 6 (SEI) VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0D95D3F6A | 439,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/694 del 19/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROBERTINO SRL PER LA FORNITURA DI N° 12 TANICHE DA 10 LITRI DI LIQUIDO AD BLUE PER I VEICOLI DIESEL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0D95FB071 | 180,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/695 del 19/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE, TARATURA E MANUTENZIONE AUTOVELOX 106 STD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA – ANNUALITA’ 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG: B0D9623173. | 1848,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/696 del 19/03/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/697 del 19/03/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AP Electronic Lab di Alberto Perla per i Lavori di manutenzione e ripristino fari Led presso Hostel Balai | 878,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/698 del 19/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17 c. 2 del D.lgs. 36/2023) per i lavori per allontanamento volatili presso l’edificio denominato Palazzo del Marchese. Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023. CIG B08A23E4BB. Impegno di spesa a favore della ditta Sardegna Disinfestazione srl. | 5819,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/699 del 19/03/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres - Intervento di Indagine archeologica nell’area del Ponte Romano – anno 2023 CUP I21B19000680002.CIG A0317F8E73. Autorizzazione al Subappalto a favore della Ditta MGM SRL – COSTRUZIONI GENERALI DI MONNI GINO & C | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/700 del 19/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mesi di Gennaio e Febbraio 2024 | 128.186,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/701 del 19/03/2024 | Liquidazione contributi relativi ai progetti della Legge 112/2016 "Dopo di noi". Febbraio 2024. | 2.205,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/702 del 19/03/2024 | Liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - CIG: ZA63D65230 - Mese di Febbraio 2024. | 5.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/703 del 19/03/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture “Suzuki S-Cross 1.6 - DDIS 4WD ALL GRIP”, in dotazione al personale appartenente alla Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale. | 10,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/704 del 19/03/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Leasys Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, 48 mesi, con 120.000 km, di n. 2 Jeep Renegade 1.6, mjet 130 cv, con allestimento Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Periodo dal 06 febbraio al 30 aprile 2024. | 4.359,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/705 del 20/03/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di febbraio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/706 del 20/03/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di febbraio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 18.751,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/707 del 20/03/2024 | Liquidazione della fattura 2024/5-24/FA del 29/02/2024 in favore dell’operatore Gaddis Srls per la Fornitura di materiale librario finalizzata alla realizzazione del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 CIG ZA93D31B67 | 5.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/708 del 20/03/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di febbraio 2024. | 14.824,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/709 del 20/03/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/11\A\PA/2024/FA del 01/03/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo febbraio 2024 | 11.088,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/710 del 20/03/2024 | Manifestazione di interesse per la riqualificazione, gestione e uso dell’impianto sportivo Palestra Boxe Via Petronia, n.20 ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 38/2021. Approvazione atti ed affidamento gestione Palestra Boxe alla ASD “Turris Battista Martellini” | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/711 del 20/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione fatture n. 2024/0002108096/FA del 26.02.2024, n. 2024/0002108097/FA del 26.02.2024, n. 2024/0002108098/FA del 26.02.2024 e n. 2024/0002108099/FA del 26.02.2024 alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto) per la fornitura di modulistica, manifesti e stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. | 1.999,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/712 del 20/03/2024 | Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”. Liquidazione di spesa alla ditta Fastweb S.P.A. per servizi di telefonia fissa e annessi per il periodo gennaio - febbraio 2024 | 1.473,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/713 del 21/03/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/marzo 2024. | 106,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/714 del 21/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Febbraio 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/715 del 21/03/2024 | Rimborso somme per notifica a favore dei Comuni Di Alghero e Ploaghe per il servizio di notificazione – Liquidazione. | 21,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/716 del 21/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all’estero. | 2.402,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/717 del 21/03/2024 | PNRR M4C1I1.3 “Riqualificazione Funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in via Monte Angellu CUP I29I22000180006 Finanziato dall’UE Next Generation EU. Parere in linea tecnica sportiva. Liquidazione a favore del CONI - Comitato Regionale Sardegna | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/718 del 21/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento dei Diritti di istruttoria SUAPEE, dei Diritti di istruttoria di Edilizia ed Urbanistica e delle Sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti pratiche edilizie – mesi di Gennaio e Febbraio, Anno 2024. | 20855,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/719 del 21/03/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 1 ospite adulto inserito presso Comunità Alloggio. Gennaio e febbraio 2024 | 3.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/720 del 21/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022 ed economie annualità 2020 II rata. | 50.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/721 del 21/03/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – febbraio 2024. | 16.782,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/722 del 22/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta VERDE VITA S.R.L. per il servizio di rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati rinvenuti in stato di abbandono su area privata con accesso dalla ex S.P. 81, sita in localita’ “Abbacurrente” – CIG ZEB3D96F47. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/723 del 22/03/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di febbraio 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.015,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/724 del 22/03/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B0978AFB29. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/725 del 22/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di febbraio 2024. | 13.137,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/726 del 22/03/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 2° Tranche marzo 2024. | 288,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/727 del 22/03/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/6M/FAdel 12/03/2024 in favore dell’operatore Comes Cooperativa Mediateche Sarde per la Realizzazione dell’attività “Ti racconto Maria Lai” nell’ambito del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 – CIG Z843CCC19E | 3.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/728 del 22/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/53/FA del 14/03/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese febbraio 2024 | 6.496,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/729 del 22/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione fattura n. 2024/27/FA del 28.02.2024 alla Ditta Multiservizi Porto Torres Srl per i servizi relativi all’allestimento e alla pulizia dei seggi elettorali. | 20.130,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/730 del 22/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Indagini Geognostiche Liquidazione compenso alla Ditta Individuale Dott. Antonio Angius | 14.881,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/731 del 22/03/2024 | POR FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 B – “Interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente”. CUP I27B17000130006. Liquidazione saldo attività Supporto giuridico-amministrativo al RUP per la gara di affidamento dei servizi tecnici al Dott. Ing. Marco De Martini | 1.804,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/732 del 23/03/2024 | Quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2024. Impegno di spesa. | 1300 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/733 del 23/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CC0000015/FA del 05.03.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Marzo 2024. | 215,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/734 del 23/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430015102/FA del 08/03/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Febbraio 2024. | 181,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/735 del 25/03/2024 | Riqualificazione standard comunali (misure compensative Sardinia Solar Energie - intervento di riqualificazione area pubblica - Via Petronia angolo Via Azuni - CUP I22F24000030004”. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | 100000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/736 del 25/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Febbraio 2024. | 4.543,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/737 del 25/03/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021.Periodo gennaio-febbraio-marzo 2024. | 11.031,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/738 del 25/03/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di febbraio 2024. | 36.633,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/739 del 25/03/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – marzo 2024. | 14.800,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/740 del 25/03/2024 | Copertura assicurativa contro infortuni in favore di utenti impegnati nel percorso di inclusione sociale – periodo gennaio 2024. Impegno di spesa nei confronti dell'INAIL. | 75,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/741 del 25/03/2024 | Liquidazione fattura n. 595/E del 31/01/2024 emessa dalla ditta NIVI S.p.A., con sede a Firenze, in via Odorico da Pordenone n. 20, P. Iva 04105740486, relativa al servizio di gestione del recupero crediti internazionali derivanti da infrazioni al Codice della Strada, elevati da personale appartenente al Comando di Polizia Locale. | 24,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/742 del 25/03/2024 | G.d.A.I. srl c/ Comune di Porto Torres. Ricorso TAR Sardegna ex artt. 31 e 117 cpa prot. 2024/8075. Incarico legale all’Avv. Marcello Bazzoni in supporto all'Avvocatura interna dell’Ente. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa. CIG: B0E8AD2CC6. | 10.459,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/743 del 25/03/2024 | Impegno di spesa per la concessione di contributi alle associazioni per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale anno 2023. Impegno a favore dell’ACSD Heliogabalus | 1.716,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/744 del 25/03/2024 | Liquidazione acconto 2024 all'associazione ANTEAS per IL servizio di taxi solidale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/745 del 25/03/2024 | Miglioramento livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie L.R. n. 1/2023 art. 3 c.2 Attuazione D.G.R. n. 38/125 del 2023. Comune di P.Torres” - CUP I29I23000500002. Verifiche non strutturali solai e controsoffitti delle scuole comunali. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 OMEGA SRL. CIG B0BC8AC15D. Impegno di spesa | 14000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/746 del 25/03/2024 | POR FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 B – “Interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente” CUP I27B17000130006. Liquidazione attività Supporto Tecnico al RUP per la gara di affidamento dei servizi tecnici al dott. Ing. GianMarco Pilo. | 16.969,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/747 del 25/03/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres CUP I21B19000680002. Incarico Professionale per la gestione delle pratiche espropriative. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e impegno a favore del Geom. Giovanni Dettori CIG B0DD5AAE16. | 28434 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/748 del 25/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione - Servizio tributi e Servizio programmazione, controllo di gestione, controllo partecipate e appalti - al compimento di lavoro straordinario periodo aprile-dicembre 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/749 del 26/03/2024 | POR FESR 2014-2020. Asse V Azione 5.1.1. “Messa IN SICUREZZA FALESIE DI BALAI VICINO E ABBACURRENTE”. CUP I27B17000130006. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 - D.Lgs 50/2016, con modifica della Determinazione n. 1235 del 27/05/2021 e assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore della ARTEC Associati srl (mandataria), Hypro srl, ARKSA ing. soc. coop., arch. Marco Terzitta, ing. Gian Mario Biddau CIG 82870333F8 | 4690,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/750 del 26/03/2024 | Servizio di supporto al responsabile unico di progetto per l’“Acquisto di un bus elettrico da destinare al servizio di trasporto pubblico all’interno dell’Isola dell’Asinara – CUP I29I21000000001” e per l’affidamento del “Servizio di gestione dei cimiteri comunali”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 all'Avv. Alberto Ponti. CIG B0D83AC49A. Impegno di spesa | 22126,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/751 del 26/03/2024 | Servizio di realizzazione di una estemporanea di pittura da organizzarsi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” . . Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore dell’Associazione APS TNT GLOBAL ART di Sassari. CIG B0F1ED83E7. | 3500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/752 del 26/03/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83 - Gennaio-febbraio-marzo 2024. | 2.225,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/753 del 26/03/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° Tranche marzo 2024. | 288,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/754 del 26/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa per erogazione contributo economico nei confronti dell'associazione ASD C.S.K.S. NAKAYAMA Porto Torres per attivazione corso di autodifesa per sole donne. | 1560 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/755 del 26/03/2024 | Appalto in global service per i servizi integrati di portierato e uscierato degli edifici di proprietà del comune di Porto Torres, assistenza tecnica e logistica, consegna allestimenti, palchi ed eventi. Approvazione capitolato prestazionale e schema di contratto. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/756 del 26/03/2024 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di istruttore di amministrativo contabile, area degli istruttori (ex categoria giuridica C), di cui n. 1 posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, legge 68/1999. Approvazione elenco dei candidati ammessi con riserva. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/757 del 26/03/2024 | Determinazione di avvio del procedimento di CO-PROGETTAZIONE in relazione a servizi rivolti alla popolazione fragile e in difficoltà economica ai sensi dell'articolo 55 del Dlgs 117/2017. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/758 del 26/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 2_24/FA del 20/03/2024 a favore della Tazenda Società Cooperativa a titolo di acconto per l’organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” previsto in data 01 aprile 2024. | 11.988,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/759 del 26/03/2024 | Liquidazione retribuzione di risultato personale dirigente – anno 2022 | 66.878,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/760 del 27/03/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto. CUP I28H18000100007 – CIG 7641963B5B. Liquidazione fatture alla Engie Servizi S.p.A. del canone riferito alle mensilità gennaio/febbraio 2024. | 98.741,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/761 del 27/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di febbraio 2024. | 269.641,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/762 del 27/03/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di febbraio 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/763 del 27/03/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG 9160341886. Impegno di spesa a favore di CICLAT Trasporti Ambiente per il servizio di reperibilità 24 ore su 24 e pronto intervento nel periodo maggio – dicembre 2023. | 6019,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/764 del 27/03/2024 | LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO CODICE ISTANZA: RIQ_IMM_1702, PER “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. (L.R. 28/12/2018, N. 48, ART. 7, C. 1 - DELIB. G.R. 22/46 DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14/07/2022”) CUP E71E18000220009. - SCORRIMENTO 2022 | 30.557,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/765 del 27/03/2024 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Sig. Cabitta Antonio – Periodo Febbraio-Dicembre 2023. | 271403 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/766 del 27/03/2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Periodo dal 01.02.2024 al 29.02.2024. | 14.518,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/767 del 27/03/2024 | Riqualificazione standard comunali – (misure compensative Sardinia Solar Energie 2 Srl) intervento di “Riqualificazione campetto sportivo in località Villaggio Satellite" - CUP I22H24000020004. Accertamento di entrata. | 386000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/768 del 28/03/2024 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. attività periodo settembre - dicembre 2023 - saldo | 58209,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/769 del 28/03/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 3° Tranche marzo 2024. | 437,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/770 del 28/03/2024 | T.G.R. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/9883. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000064/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/771 del 28/03/2024 | M.G. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/9885. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000075/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/772 del 28/03/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 4/2023 M.A. . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/773 del 28/03/2024 | Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica ai sensi dell’art. 6-quater, c. 10, d. l. 91/2017, convertito in Legge n. 123/2017, inserito dall’art. 12, del d. l. n.121/2021, convertito in legge 156/2021 “Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di Corso Vittorio Emanuele II e di via Mare”. CUP I26J22000050006 CIG 9347951D30. Liquidazione di spesa del premio al primo classificato vincitore. | 47.991,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/774 del 28/03/2024 | Liquidazione quota associativa A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2024 | 1.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/775 del 28/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio Viale delle Vigne-finanziato dall’UE–Next Generation EU. CUP: I29J21001650005 – Liquidazione integrazione onorari Progettazione alla EUROPROJECT S.R.L | 7.700,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/776 del 28/03/2024 | Acquisto materiale informatico per display workstation grafiche - Affidamento diretto all'operatore economico Posdata S.r.l. tramite ODA sul MEPA di Consip ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 - CIG B10185FE82 - Impegno di spesa | 241,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/777 del 28/03/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fattura n. 2024/SPLIT/000012/2024/FA del 05/03/2024. | 3.017,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/778 del 28/03/2024 | Appalto in global service per i servizi integrati di portierato e uscierato degli edifici di proprietà del comune di Porto Torres, assistenza tecnica e logistica per gli eventi, consegna allestimenti diversi e palchi. Affidamento diretto in house alla società Multiservizi s.r.l. e contestuale impegno di spesa | 117090,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/779 del 28/03/2024 | Liquidazione retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale anno 2022 | 8.831,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/780 del 28/03/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. RG. 6363/2024. Integrazione CU. IMPEGNO DI SPESA. | 1.244,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/781 del 28/03/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 192,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/782 del 28/03/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 2.352,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/783 del 28/03/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 264,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/784 del 28/03/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 893,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/785 del 28/03/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi mesi di gennaio e febbraio 2024. | 310,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/786 del 28/03/2024 | Indennità di turno, reperibilità e servizio esterno per servizi di vigilanza. Liquidazione mese di febbraio 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.102,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/787 del 29/03/2024 | Servizio per la Messa in sicurezza ringhiere di protezione Edifici ERP - ubicati tra Via Falcone e Borsellino e le Vie Puglisi e Livatino. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 alla GCR S.r.l. CIG B0F735E425. | 11748,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/788 del 29/03/2024 | Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. per il servizio di corrispondenza “H2H” (Host to Host) e “GED” per la stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi per l’anno 2023 | 2.177,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/789 del 30/03/2024 | Liquidazione al Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con determinazione n. 2021/1842 per l'incarico di Revisori dei Conti per la rendicontazione del progetto SIPROIMI (SPRAR) del Comune di Porto Torres, annualità 2023 | 4.998,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/790 del 30/03/2024 | Contributo economico per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n° 3 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) - anno 2024 | 20807,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/791 del 30/03/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 3° Tranche marzo 2024. | 437,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/792 del 02/04/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Arkimastro Group S.r.l.s. Preventivo del 18.03.2024. Lavori di ripristino linea di alimentazione idrica cortile ufficio tributi - CIG derivato B105ED324D – Impegno di spesa | 5506,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/793 del 02/04/2024 | Adesione al percorso formativo “I edizione Master sui contratti pubblici”. Liquidazione fattura alla Associazione Anci Sardegna | 2.250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/794 del 02/04/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol) CUP I25B22000200007. Servizio di Ingegneria e architettura. Disimpegno somme assunte con impegno 2024/676 | 39332,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/795 del 02/04/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'erica e sistemazione strade CUP I21B21002870004– Liquidazione S.A.L. n°2 a favore della Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia | 133.532,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/796 del 02/04/2024 | Versamento proventi Carta Identità Elettronica - anno 2023. - Liquidazione al Ministero dell’Interno | 46.525,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/797 del 02/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del nuovo codice appalti”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Diritto Amministrazioni srls. | 202 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/798 del 02/04/2024 | Adesione al corso di formazione in videoconferenza “Il posto di controllo di polizia stradale. Normativa, buone pratiche e criticità”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Infopol srl a socio unico. | 287,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/799 del 02/04/2024 | Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, straordinaria e apporto di migliorie dell’impianto di videosorveglianza comunale, 1° Aprile 2024 - 31 marzo 2026 (24 mesi) - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'operatore economico ITM Telematica - CIG B0F9843667 - Impegno di spesa | 25132,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/800 del 02/04/2024 | POR FESR 2014 – 2020 – Azione 5.1.1 B. “MESSA IN SICUREZZA FALESIE DI RETROSPIAGGIA NEI LITORALI DI BALAI VICINO E ABBACURRENTE E INTERVENTO DI PROTEZIONE DEI TERRENI DI FONDAZIONE DELLA TORRE DI ABBACURRENTE”. CUP I27B17000130006. Liquidazione Progettazione definitiva ed Esecutiva a RTP: ARTEC Associati srl (mandataria), Hypro srl, ARKSA ing. soc. coop., arch. Marco Terzitta, ing. Gian Mario Biddau | 65.207,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/801 del 03/04/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F ACLI E C.A.F CGIL - Dicembre 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/802 del 03/04/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F ACLI e C.A.F CGIL - Marzo 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/804 del 03/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente anzianio inserito presso la Comunità Alloggio "Il Rifugio" di Porto Torres per il 2024. Impegno di spesa | 5629,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/805 del 03/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità Alloggio "Martiri Turritani"di Porto Torres per il 2024 – I semestre. Impegno di spesa | 8797,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/806 del 03/04/2024 | Erogazione contributi economici per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture private. Impegno di spesa per l'annualità 2023. | 7648,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/807 del 03/04/2024 | Integrazione al pagamento della retta a favore di n. 3 utenti anziani inseriti presso la Comunità Alloggio "Martiri Turriani" di Porto Torres per il 2024. Impegno di spesa | 29379,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/808 del 03/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 5 utenti inseriti presso le Comunità Integrate per il 2024. Impegno di spesa | 63110,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/809 del 03/04/2024 | O.M.S. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/14777. AVVISO NUM. 2023/010/SC/000000881/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 208,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/810 del 03/04/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 4/2023 M.A.. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/812 del 04/04/2024 | Liquidazione del tributo TEFA alla Provincia di Sassari – periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. Tarsu anno 2013, Tari anni 2014-2023 suppletivo Tari anni 2016 – 2020, accertamenti Tarsu/Tari annualità pregresse. | 24.687,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/813 del 04/04/2024 | Impegno di spesa “concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres”. Determinazione n. 278 del 05.02.2024, integrazione gennaio – settembre 2024. | 9.031,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/814 del 04/04/2024 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente per gli anni 2024/2025. Affidamento alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l., (aggiudicataria del Lotto N. 4 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 10”). Impegno di spesa. | 122998,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/815 del 04/04/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/8-24/FA del 20/03/2024 in favore dell’operatore Gaddis Srls per il saldo della Fornitura di materiale librario finalizzata alla realizzazione del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 CIG ZA93D31B67 | 5.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/816 del 04/04/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese febbraio 2024. | 29.051,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/817 del 04/04/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore dell’ associazione ACSD Heliogabalus | 1.716,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/818 del 04/04/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/9/FA del 26/03/2024 in favore dell’operatore Studio grafico Marica Busia per Realizzazione e stampa segnalibri vincitori del contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura” nell’ambito del progetto Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge -bando “Città che legge” 2021 CIG B0AE9336FF | 737,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/819 del 04/04/2024 | Adesione al corso di formazione “Edilizia e urbanistica in Sardegna: le nuove norme della L.R. 23/2023. Altre novità e questioni specifiche”. Liquidazione fattura alla società La Formazione di Francesca Paola Schirò | 470,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/820 del 04/04/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35266195/FA del 18-03-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Febbraio 2024. | 521,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/821 del 04/04/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol). Servizio di Ingegneria e architettura. Liquidazione onorari Progettazione Definitiva esecutiva a favore del Dott. Agr. Raimondo Congiu | 19.338,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/822 del 05/04/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta –Cagliari 13 marzo 2024. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/823 del 05/04/2024 | GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL’ESTERO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NIVI S.P.A. – CIG: ZA22B0C224 | 135,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/824 del 05/04/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. RG. 6363/2024. Integrazione CU. Liquidazione DI SPESA. | 1.244,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/825 del 05/04/2024 | Liquidazione fattura n.2024/45/FA del 05/03/2024 a favore della 2PQ Srls per l’Organizzazione del convegno di Archeologia dominato Navigium Isidis “I Culti orientali a Turris Libisonis tra portualità e scambi culturali” da realizzarsi nelle date del 5/6 marzo 2024 CIG B0A1741665 | 10.821,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/826 del 05/04/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di reperibilità anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 3270 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/827 del 05/04/2024 | PNRR-M5C2-I2.1.Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 Impianti sportivi polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005 - CIG A0107C29BB. Autorizzazione al Subappalto a favore della DITTA SM Costruzioni di Masia Simone. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/828 del 07/04/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Rentec Ufficio di Canu Marco & Fochi Verado S.n.c. per servizio di riparazione notebook in dotazione al CED. | 120,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/829 del 08/04/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 - D.lgs. 36/2023) dei servizi afferenti le attività di “Esecuzione indagini geognostiche, topografiche, geotecniche e geomorfologiche” connesse alla progettazione dell’intervento di “Messa in sicurezza costone roccioso ubicato tra l’Ist. Nautico e P.zza Amsicora”. Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore della Ditta Disgaggiatori di Sardegna SNC di Mura A. & C. CUP I24D22002040002 - CIG B10A829717 | 12814,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/830 del 08/04/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 - D.lgs. 36/2023) del servizio di “Sorveglianza archeologica sull’esecuzione delle indagini geognostiche, topografiche, geotecniche e geomorfologiche” connesse alla progettazione dell’intervento di: “Messa in sicurezza del costone roccioso ubicato tra l’Ist. tecnico Nautico e Piazza Amsicora. Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’archeol. Dott.ssa Emanuela Masala. CUP I24D22002040002 - CIG B0FF0BD9C5 | 728,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/831 del 08/04/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza Borgona. UE NextGenerationEU”-CUP I27H18002720005. Scuola Primaria “Borgona” in Via Principe di Piemonte, 29. Porto Torres (SS). “Piano di caratterizzazione per contaminazione storica relativa alla presenza di idrocarburi in prossimità di un serbatoio da riscaldamento interrato, dismesso, all’interno del cortile della Scuola Primaria “Borgona” – Porto Torres. Impegno di spesa a favore di ARPAS | 1564,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/832 del 08/04/2024 | Liquidazione oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Bruzzi Quirico – Periodo Luglio-Novembre 2023. | 5.218,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/833 del 08/04/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta –Cagliari 27 marzo 2024. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/834 del 08/04/2024 | Alloggio ERP di proprietà di AREA, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 13/1989, nei confronti della Sig.ra N.A.R.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/836 del 08/04/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 8840 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/837 del 09/04/2024 | Legge Regionale 6 Aprile 1989 n. 13. Indizione Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone sociale. Approvazione Bando di Concorso modulo di domanda e relativa modulistica. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/838 del 09/04/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mesi di ottobre - novembre- dicembre 2023. | 934,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/839 del 09/04/2024 | Avvio procedura per la concessione di contributi economici per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. | 12000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/840 del 09/04/2024 | Lavori di Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. Costituzione del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile Unico del Progetto. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/841 del 09/04/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 1000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/842 del 09/04/2024 | Fondo risorse decentrate - trattamento per attività prestata in giorno festivo anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 400 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/843 del 09/04/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di turno anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 17990 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/844 del 09/04/2024 | Liquidazione della fattura 2024/32/FA del 29/03/2024 in favore dell’operatore Radio del Golfo Srl per la realizzazione dell’attività “Sul filo della radio” nell’ambito del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 | 1.019,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/845 del 09/04/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/15\A\PA/2024/FA del 02/04/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia,Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo marzo 2024 | 11.088,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/846 del 09/04/2024 | Comune di Porto Torres c/ I.S. srl. Appello avverso la Sentenza n. 189/2023. RG. 523/2023. Pagamento CU. IMPEGNO DI SPESA. | 1.127,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/847 del 09/04/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto – CUP I28H18000100007 – Interventi di efficientamento energetico su impianti tecnologici immobili comunali. Nomina del Collaudatore degli impianti. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/848 del 09/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Febbraio 2024. CIG:ZB83D6560F. | 3.045,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/849 del 09/04/2024 | Determinazione di liquidazione ai sensi della D.G.R. n.6/22 del 25/02/2022. “Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i. Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). II semestre anno 2023- 2^ trance | 160,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/850 del 10/04/2024 | Destinazione dei proventi ex art. 208 C.d.S. per finalità di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale - annualità 2023. Adesione all’associazione Fondo Pensione “Perseo Sirio”. | 12169,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/851 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2110118 del 29/02/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo Febbraio 2024 | 885,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/852 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 1024080922 del 25.03.2024, emessa da Poste Italiane S.p.A., relativa al rimborso delle spese postali per la notificazione degli Atti Giudiziari e contravvenzioni del Comune di Porto Torres – periodo febbraio 2024. | 1632,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/853 del 10/04/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., per il Servizio di Data Entry, con personale operativo in loco, dei Verbali amministrativi per violazioni al Codice della Strada e a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Comunali – periodo febbraio e marzo 2024. | 4568,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/854 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2110648 del 29/02/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., relativa al servizio di gestione degli atti amministrativi dei verbali di violazione al CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo febbraio 2024 | 65,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/855 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2/66 del 12/03/2024, emessa dalla ditta Giesse Forniture Srl, per la fornitura di vestiario e D.P.I. per N. 1 istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del Comune di Porto Torres – CIG B0BB7EE072 | 2256,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/856 del 10/04/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo Gennaio 2024 | 58,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/857 del 10/04/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol) CUP I25B22000200007. Lavori-Procedura Negoziata Tramite Piattaforma “SARDEGNACAT” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.LGS. n. 36/2023, affidamento e impegno di spesa in favore della Alberghina Verde Ambiente S.r.l. CIG A03D40C373, e Impegno di spesa in favore di ANAC | 249946,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/858 del 10/04/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti dall 'Associazione SAS 4 Mori. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/859 del 10/04/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti di Himmel Tour agenzia viaggi e turismo per trasferta e pernottamento Genova per progetto "Femmes Libres" cig B120F7AB82 cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/860 del 10/04/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B12526A896. | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/861 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 3_24/FA del 02/04/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mese di marzo 2024. | 12.279,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/862 del 10/04/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/00001/PA/FA del 02/04/2024 a favore della ditta KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI di Maria Cristina Benedetto e C. s.n.c. per la realizzazione di un piano della comunicazione per l’evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” tenutosi a pasquetta nella giornata del 01 aprile 2024 presso la Torre Aragonese. | 6.350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/863 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 3_24/FA del 02/04/2024 a favore della Tazenda Società Cooperativa quale saldo per l’organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” previsto in data 01 aprile 2024. | 47.954,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/864 del 10/04/2024 | Liquidazione della fattura 2024/FPA 2/24/FA del 04/04/2024 in favore dell’Associazione La Camera Chiara per la realizzazione dell’attività “Letture in cerchio a teatro” nell’ambito del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/865 del 10/04/2024 | Liquidazione compensi al personale dipendente per l’attribuzione di incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 18 del CCDI del Comune di Porto Torres. Anno 2023 | 43.571,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/866 del 10/04/2024 | Accertamento di entrata relativo al rinnovo della concessione in uso di loculi cimiteriali con scadenza anni 2023, 2024, e al rilascio di nuove concessioni in uso di loculi nel cimitero di via Balai. | 23.318,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/867 del 10/04/2024 | Contributo economico per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati presso i canili comunali e nelle strutture private - anno 2023. Liquidazione ai beneficiari. | 7.648,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/868 del 10/04/2024 | Servizio di esecuzione delle indagini e attività propedeutiche finalizzate alla ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell’edificio scolastico scuola secondaria di 1° grado “Salvator Ruju” in via F. Brunelleschi - CUP I23C23000180002. Decisione a contrarre (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) e affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023). Impegno di spesa a favore del RTP - capogruppo mandatario ing. Stefano Demuro. CIG B0FF0BD9C5. Impegno spesa contributo ANAC. | 81846,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/869 del 10/04/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Approvazione verbali e graduatoria definitiva. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/870 del 11/04/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Marzo 2024. | 1.370,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/871 del 11/04/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di marzo 2024. | 49.942,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/872 del 11/04/2024 | Impegno di spesa quota Associativa AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)– Anni 2018-2019-2020-2021-2023. | 3494,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/873 del 11/04/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/874 del 11/04/2024 | Accertamento di entrata per avvisi di accertamento IMU emessi dal 01/01/2024 al 03/04/2024. | 41.322,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/875 del 11/04/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, PER UN ANNO – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1088682D5 | 25379,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/876 del 11/04/2024 | COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE L MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E NAVIGAZIONE – ANNO 2024 -IMPEGNO SOMME PER INTERROGAZIONI. | 1332,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/877 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 2 ospiti inseriti presso Comunità Alloggio per adulti mensilità di marzo 2024 oltre ad eventuali conguagli delle mensilità precedenti | 6.198,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/878 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di marzo 2024 oltre ad eventuali conguagli per le mensilità precedenti | 4.601,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/879 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 4 ospiti anziani inseriti presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani” e “Il Rifugio” di Porto Torres. Mensilità gennaio – marzo 2024 | 8.752,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/880 del 11/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/881 del 11/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24001768/FA del 20/03/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Febbraio 2024. | 59,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/882 del 11/04/2024 | Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale ai fini dell’assegnazione in concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel comune di Porto Torres. Impegno di spesa a favore della Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.S. | 26,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/883 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 3 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per il periodo gennaio marzo 2024 | 9.911,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/884 del 11/04/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di marzo 2024 | 908,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/885 del 11/04/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al servizio Servizi Legali a compiere lavoro straordinario nel periodo marzo-dicembre 2024. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/886 del 11/04/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo aprile - giugno 2024. | 813,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/887 del 11/04/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Arkimastro Group S.r.l.s. per i Lavori di ripristino linea di alimentazione idrica cortile ufficio tributi | 5.506,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/888 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 5 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo gennaio – marzo 2024 | 16.047,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/889 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi relativi ai progetti della Legge 112/2016 "Dopo di noi". Marzo 2024. | 2.160,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/890 del 11/04/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di marzo 2024. | 52.965,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/891 del 12/04/2024 | POR FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 B – “Interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente” CUP I27B17000130006. Liquidazione attività Supporto giuridico-amministrativo al RUP per la gara di affidamento dei servizi tecnici alla Dott.ssa Ing. Silvia Fiori | 1.479,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/892 del 12/04/2024 | Liquidazione fattura n. 88/00 del 29.03.2024, emessa dalla ditta Rap Professional S.r.l., per la fornitura di giubbotti per personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres – CIG B0BBA3C752 | 1507,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/893 del 12/04/2024 | Accertamento di entrata per il rimborso delle competenze economiche a carico del Comune di Romana in misura del 25% dei compensi a favore del Segretario Comunale in regime di convenzione. Periodo 1° gennaio – 17 marzo 2024. | 6.255,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/894 del 12/04/2024 | Programma regionale “Mi prendo cura” – Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa PLUS”. L. R. n. 17/2021 e D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021. Impegno di spesa per il II semestre 2023. Determinazione 482 del 01.03.2024 modifica ed integrazione | 342,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/895 del 12/04/2024 | Determinazione generale di Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione, gestione e rendicontazione di interventi di inclusione sociale nell’ambito del programma regionale prendere il volo anni 2024-2026. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/896 del 12/04/2024 | Partecipazione al 2° incontro monotematico di Polizia Locale “Aggiornamento per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria” organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L. ODV. Impegno di spesa. | 75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/897 del 12/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La quantificazione del fondo decentrato e l'analisi delle criticità”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Ideapa srl. | 75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/898 del 12/04/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese Marzo 2024 | 3.248,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/899 del 12/04/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Masterclass denominata “Recording School”. Anno scolastico 2023-2024 | 110,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/900 del 12/04/2024 | Avvio procedura per la concessione di contributi economici per l’organizzazione della Giostra Equestre - Anno 2024. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/901 del 12/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/902 del 12/04/2024 | Determinazione di rettifica avviso pubblico approvato con la Determinazione dirigenziale 757/2024 di avvio del procedimento di CO-PROGETTAZIONE in relazione a servizi rivolti alla popolazione fragile e in difficoltà economica ai sensi dell'articolo 55 del Dlgs 117/2017. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/903 del 12/04/2024 | Liquidazione alla società ARCI MEDITERRANEA Impresa Sociale Srl, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale con la mandante GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ per l'affidamento del servizio di “Accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario (SPRAR) 2021/2023. ” – Liquidazione terzo acconto 2023 | 140.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/904 del 12/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Aprile 2024. | 794,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/905 del 12/04/2024 | Liquidazione fattura n. 1471/E del 29/02/2024 emessa dalla ditta NIVI S.p.A., con sede a Firenze, in via Odorico da Pordenone n. 20, P. Iva 04105740486, relativa al servizio di gestione del recupero crediti internazionali derivanti da infrazioni al Codice della Strada, elevati da personale appartenente al Comando di Polizia Locale. | 135,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/906 del 12/04/2024 | Determinazione di liquidazione servizio semi-residenziale - CIG Z823DFFCFE QSFP 2021 – CUP I21H21000030001- e QSFP 2020 - CUP I21H20000080001 dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo gennaio – febbraio 2024. | 3.748,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/907 del 12/04/2024 | Servizio di validazione del Piano Economico Finanziario TARI per il periodo regolatorio 2024-2025. Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore della società Studio Tabarri e associati. | 1.903,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/908 del 15/04/2024 | Adesione alla convenzione per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 21 - ID 2638 - CIG derivato B10F274611. Impegno di spesa a favore di AGSM AIM Energia S.p.A. | 121327,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/909 del 15/04/2024 | Concessione e valorizzazione di aree comunali per l’installazione di piccole strutture amovibili ad uso chiosco/bar ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410 - Approvazione verbali e aggiudicazione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/910 del 15/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/911 del 15/04/2024 | Servizi tecnici di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per l’intervento denominato: “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-27. Progetto di realizzazione di nuovi spazi per l'inclusione sociale e riqualificazione dell'area dell'Ex Bocciodromo” - CUP I23I24000010007. Liquidazione fattura al tecnico incaricato ing. Francesca Oggiano. | 21.569,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/912 del 15/04/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese aprile 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 4.345,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/913 del 15/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell’Area politiche del personale e dei Servizi in staff alla Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/914 del 16/04/2024 | Liquidazione delle fattura n. 2024/19/001/FA,2024/19/001/FA1 e 2024/19/001/FA2 del 09/03/2024 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio schermo per proiezione, videoproiettore e assistenza tecnica nelle sale comunali. Periodo gennaio e febbraio 2024. | 1.449,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/915 del 16/04/2024 | Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale ai fini dell’assegnazione in concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel comune di Porto Torres. Liquidazione di spesa in favore della Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.S. | 26,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/916 del 16/04/2024 | Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2023 nell’ambito del programma plurifondo LAVORAS L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 D.G.R. n. 22/22 del 14.07.2022 - D.G.R. n. 13/50 del 06.04.2023. Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/917 del 16/04/2024 | Liquidazione dei proventi ex art. 208 C.d.S. destinati a finalità di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale - annualità 2023 - tramite l’adesione all’Associazione Fondo Pensione “Perseo Sirio”. | 11.166,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/918 del 16/04/2024 | Liquidazione alla Provincia di Sassari delle somme dovute ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del Codice della Strada, per l’anno 2023 | 25.905,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/919 del 16/04/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di notifica all’estero degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada – aggio del 34,76% sulle sanzioni estere riscosse – periodo gennaio e febbraio 2024 | 264,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/920 del 16/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023. Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 910 del 15/04/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/921 del 17/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area ambiente, protezione civile, Polizia locale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/922 del 17/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La programmazione dei fabbisogni di personale e la quantificazione degli spazi assunzionali”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Ideapa srl. | 75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/923 del 17/04/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83 – Gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024. | 2.371,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/924 del 17/04/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2024. | 156.291,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/925 del 17/04/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Aprile 2024. | 794,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/926 del 17/04/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Marzo 2024 e Luglio 2023. | 6.173,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/927 del 17/04/2024 | Liquidazione indennità per condizioni lavoro (maneggio valori) di cui all’art. 16, comma 8 del CCDI 2021/2023, anno 2022 - Servizio anagrafe. | 1.241,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/928 del 17/04/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – aprile 2024. | 14.800,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/929 del 17/04/2024 | Accertamento di entrata delle somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione per le attività svolte nella giornata del 01/04/2024. | 2400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/930 del 17/04/2024 | Intervento urgente di smaltimento di rifiuti speciali a seguito di indagine archeologica per l’intervento denominato PIT SS1 Parco Fluviale – Riconfigurazione ambientale e sistema di interventi per la rinaturalizzazione del Rio Mannu CUP I21B19000680002. Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett.b) Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e impegno a favore della Ambiente & Risorse S.r.l. CIG B13154A977 | 1098 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/931 del 17/04/2024 | Liquidazione di spesa alla Società Cloudmind S.p.A.per la fornitura del servizio di posta elettronica e degli strumenti per la produzione di documenti, l'archiviazione e la collaborazione in cloud per l'ente - Anno 2024 | 16.243,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/932 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2040/240000646/FA del 19.01.2024, alla società MyO s.p.a. per la fornitura di materiali e attrezzature di cancelleria per il rinnovo e la riorganizzazione dell’archivio del personale. | 198,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/933 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/01015-4200000673-PA/FA del 21.03.2024 al Banco di Sardegna S.p.A. per servizio di tesoreria svolto dal 01.01.2023 al 31.12.2023. | 71.696,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/934 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1/578/FA del 29/03/2024 alla società Cartaria Val.Dy s.r.l. per la fornitura di toner e di materiali di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. | 1.281,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/935 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000259/FA del 20.03.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione – Commessa 4/2024 | 643,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/937 del 18/04/2024 | Determinazione di liquidazione nei confronti di Himmel Tour agenzia viaggi e turismo per trasferta e pernottamento Genova per progetto "Femmes Libres" cig B120F7AB82 cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1 | 2.120,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/938 del 18/04/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – marzo 2024. | 19.367,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/939 del 18/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 2° Tranche aprile 2024. | 1.234,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/940 del 18/04/2024 | Lavori di predisposizione allacci nuovi contatori per le utenze idriche. Liquidazione di spesa relativa all'80% delle prestazioni richieste alla ditta On Tecnology s.r.l. CIG Z7D390C692. | 20008 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/941 del 18/04/2024 | Accertamento di entrata delle somme relative ai servizi cimiteriali svolti nel 1° trimestre 2024, periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024. | 12.872,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/942 del 18/04/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di Marzo 2024. | 13.137,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/943 del 18/04/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 20.044,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/944 del 18/04/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto randagio ferito rinvenuto nel territorio comunale. Liquidazione di spesa al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B0DA358788. | 325,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/945 del 18/04/2024 | Liquidazione indennità per condizioni di lavoro (maneggio valori) ex art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 e art 21 CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres - Anno 2023. | 838,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/946 del 18/04/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Parere in linea tecnica sportiva. Liquidazione a favore del CONI – Comitato Impianti Sportivi. | 810,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/947 del 18/04/2024 | Impego di spesa a favore di persone con handicap grave – Finanziamento 162/98 - saldo 2023. | 2.007,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/948 del 18/04/2024 | Impegno di spesa per fornitura di una corona d’alloro per il 79° Anniversario del XXV APRILE 2024 – Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. via Petronia, 52 Porto Torres. CIG B12FBAC5A3 | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/949 del 18/04/2024 | Liquidazione quota Associativa AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)– Anni 2018-2019-2020-2021-2023. | 3494,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/950 del 18/04/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FPA 2/24/FA del 09/04/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese marzo 2024 | 172,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/951 del 18/04/2024 | Programma regionale “Mi prendo cura” – Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa PLUS”. L. R. n. 17/2021 e D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021. Liquidazione II semestre 2023. | 23.224,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/952 del 18/04/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 38/2022 S.A. . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/953 del 18/04/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria – affidamento ed esecuzione dei lavori extra canone in applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto rep. n. 2421/2013 - Ditta Engie Servizi S.p.a. - CIG: 4109319D4D – Impegno di spesa – Aprile 2024 | 41604,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/954 del 18/04/2024 | Riconoscimento trattamento di fine servizio dal 13/02/1980 al 31/03/1983 e adeguamento retribuzione individuale di anzianità ex dipendente matr. 248. Impegno di spesa | 3.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/955 del 18/04/2024 | Impegno di spesa a favore dell’Ing. Delitala per onorari di perizia relativi all’appalto della RAS di “Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas - intervento BULGAS - CUP Master E74C11000080006. LOTTO n. 4 - BACINO 4”, in virtù delle funzioni delegate con Convenzione del 12/04/2013. | 4034,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/956 del 18/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Marzo 2024. CIG: ZB83D6560F | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/957 del 18/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Aprile 2024. | 1.057,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/958 del 18/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Marzo 2024. | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/959 del 18/04/2024 | Liquidazione compensi per diritti di notifica, ex art. 54 del CCNL 14.09.2000, in favore del messo comunale. Saldo 2022 e gennaio - novembre 2023. | 569,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/960 del 19/04/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.509,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/961 del 19/04/2024 | Rinnovo dei servizi accessori del kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell’abbandono improprio di rifiuti. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Società NIVI S.P.A. CIG B14E096F8B. | 4880,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/962 del 19/04/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° Tranche aprile 2024. | 1.234,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/963 del 19/04/2024 | Affidamento del servizio di gestione del numero verde in regime di Call Center del Comune di Porto Torres istituito in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per l’anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023 alla società ETHOS SPA e contestuale impegno di spesa. | 5764,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/964 del 19/04/2024 | Partecipazione di n. 2 dipendenti dell’ufficio stato civile al seminario di aggiornamento professionale organizzato da A.N.U.S.C.A.: “L’EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA”. | 1166,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/966 del 19/04/2024 | Comune di Porto Torres c/ S.T.. Sentenza n. 17/2022 R.G.N. 257/2021. Impegno di spesa a favore di S.T. | 439,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/967 del 19/04/2024 | Adesione al programma formativo "Network conti&controlli nelle amministrazioni pubbliche - NETCAP" XX Edizione 2024. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla Università Commerciale Luigi Bocconi - SDA Bocconi School of Management. | 3800 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/968 del 19/04/2024 | Scorrimento propria graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, Area degli istruttori (ex categoria giuridica C). Immissione in servizio di n. 2 unità a far data dal 23 aprile 2024: Pilo Roberto e Piga Giuliano. Impegno di spesa. | 35.605,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/969 del 19/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Il nuovo ruolo dell’operatore di protocollo tra innovazione tecnologica e transizione digitale”. Liquidazione fattura alla Associazione nazionale archivistica italiana. | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/970 del 19/04/2024 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 04293 del 10.4.2024 alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. aggiudicataria del Lotto N. 4 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 10”). (rif. B.P. ordinari / straordinari / elettorali “regionali”). | 15.967,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/971 del 19/04/2024 | Modifica determinazione avente ad oggetto: accertamento di entrata Legge 112/2016 "Dopo di Noi" Anno 2024. | 63.563,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/972 del 19/04/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di marzo 2024. | 41.167,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/973 del 19/04/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021.Periodo febbraio-marzo-aprile 2024. | 10.899,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/974 del 19/04/2024 | Servizio di accatastamento, frazionamento e accesso agli atti per variazione catastale relativi ad immobili oggetto di ordinanze di demolizione per acquisizione al patrimonio comunale di opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al Geometra Giovanni Paolo Paddeu - CIG Z4F3DF9410 – Esercizio dell'opzione per pratica relativa all'ordinanza n°Ordinanza n°2848 del 24/08/1999 - Impegno di spesa | 2835,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/975 del 19/04/2024 | Quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al Segretario generale. Periodo gennaio - marzo 2024 | 11.048,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/976 del 19/04/2024 | Adesione all’abbonamento formativo “Ideacard” per il Servizio finanziario. Liquidazione fattura alla società Ideapa srl. | 2.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/977 del 19/04/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di marzo 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/978 del 19/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del nuovo codice appalti”. Liquidazione fattura alla società Diritto Amministrazioni srls. | 202,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/979 del 19/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Affidamento e gestione degli impianti sportivi locali”. Liquidazione fattura alla società Acsel Srl. | 602,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/980 del 19/04/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Aprile 2024. | 1.057,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/981 del 19/04/2024 | Liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano. CIG: ZA63D65230 - Mese di Marzo 2024 | 6.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/982 del 19/04/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP: I29J21001650005 – Collaudo del sottofondo del campo artificiale n. 2 in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Impegno a favore della LND Impianti S.r.l. CIG B12E020A23 | 3660 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/983 del 19/04/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Saldo 2023 | 2.007,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/984 del 20/04/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CD0000031/FA del 04.04.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Aprile 2024. | 215,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/985 del 22/04/2024 | Rettifica determinazione generale n. 895/2024 di approvazione Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione, gestione e rendicontazione di interventi di inclusione sociale nell’ambito del programma regionale prendere il volo anni 2024-2026. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/986 del 22/04/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese marzo 2024. | 29.051,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/987 del 22/04/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di marzo 2024. | 18.102,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/988 del 22/04/2024 | Scorrimento propria graduatoria del “Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, categoria giuridica B3”. Immissione in servizio a tempo pieno e determinato della candidata idonea Sig.ra Soggia Martina dal 23 aprile al 31 dicembre 2024. Impegno di spesa. | 15.066,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/989 del 22/04/2024 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Quota a carico del Comune di Porto Torres per l’anno 2023. | 357,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/990 del 22/04/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AP Electronic Lab di Alberto Perla per i Lavori di manutenzione impianto elettrico scuola materna Monte Angellu | 519,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/991 del 22/04/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione del veicolo targato ER647EN e del veicolo targato CK999SE | 1.114,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/992 del 22/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430020532/FA del 08/04/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Marzo 2024 | 181,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/993 del 23/04/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovo beneficiario. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/994 del 23/04/2024 | Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione infissi nell’edificio scolastico “Borgona”. Contributo assegnato ai sensi dell’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. Art. 15 del D.Lgs 36/2023 ”. CUP I24D24000570006. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/995 del 23/04/2024 | Efficientamento energetico mediante completamento sostituzione infissi della palestra della scuola S.Ruiu in Via Brunelleschi a P. Torres attraverso l’utilizzo delle economie annualità 2021-2022-2023. Art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 Decreti Mint 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020. D.L. 19/2024. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. Art. 15 del D.Lgs 36/2023 - CUP I24D24000610006. | 139210 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/996 del 23/04/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato FB067WR preventivo n. 2454410 del 15/04/2024 | 871,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/997 del 23/04/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Assegnazione stanze alle associazioni. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/998 del 23/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1000 VVA 24004280/FA del 11.04.2024, alla società InfoCamere S.c.p.A. per l’adesione ai servizi: “Telemaco”, “Ri.visual”, “Ri.map”, “Ri.build; per l' accesso e la consultazione on-line alla banca dati del Registro Imprese - Anno 2024. | 2.440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/999 del 23/04/2024 | Fornitura carta f.to A4 per Uffici e Servizi comunali. Affidamento diretto tramite adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Valsecchi Cancelleria Srl. Impegno di spesa. | 1067,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1000 del 23/04/2024 | “Manifestazione Monumenti Aperti 2024” da svolgersi nelle giornate del 4/5 maggio- Affidamento e contestuale impegno di spesa in favore dell'Associazione Imago Mundi Onlus di Cagliari per le attività di comunicazione, segreteria organizzativa e copertura assicurativa dei volontari e realizzazione magliette con logo CIG B141AF04C4 | 6100 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1001 del 23/04/2024 | “Manifestazione Monumenti Aperti 2024” Servizio di trasporto gratuito visitatori nelle giornate del 4/5 Maggio Affidamento e contestuale impegno di spesa all'operatore Scia- consorzio Italiano Autoservizi srl CIG B14068B044 | 1375 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1002 del 23/04/2024 | Oggetto: Liquidazione della fattura N. 2024/1/DV del 10/04/2024 a favore dell’Associazione Culturale APS TNT GLOBAL ART per il servizio di realizzazione di un concorso pittura estemporanea dal titolo “Asinara: un’isola unica nel Mediterraneo” tenutosi a pasquetta nella giornata del 01 aprile 2024 presso la Torre Aragonese; | 3.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1003 del 23/04/2024 | Noleggio di n.2 coppie di bagni chimici nelle giornate del 4/5Maggio in occasione della “Manifestazione Monumenti Aperti 2024”. CIG B140B7B359. Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Sebach Spa | 805,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1004 del 23/04/2024 | Riconoscimento trattamento di fine servizio dal 13/02/1980 al 31/03/1983 e adeguamento retribuzione individuale di anzianità ex dipendente matr. 248. Liquidazione somme | 3.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1005 del 23/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/300020/FA del 31-03-2024, alla Società SAE Sardegna S.p.A. Zona industriale Priedda Niedda Strada, 21 – SASSARI, per il rinnovo abbonamento on line al quotidiano “La Nuova Sardegna. | 159,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1006 del 24/04/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fattura n. 2024/SPLIT/000016/2024/FA del 08/04/2024 - periodo Aprile 2024 | 3.017,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1007 del 24/04/2024 | Servizio energia e gestione integrata impianti termici ed elettrici e gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di P. Torres attraverso finanza di progetto. Conguagli e revisione prezzi annualità 2019/2020/20021. CUP I28H18000100007. Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla D.C.C. n. 71/2023. Liquidazione fatture a favore della Soc. Engie Servizi Spa. | 48.043,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1008 del 24/04/2024 | Liquidazione a favore dell’Ing. Delitala per onorari relativi all’appalto della RAS di “Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas - intervento BULGAS - CUP Master E74C11000080006. LOTTO n. 4 - BACINO 4”, in virtù delle funzioni delegate con Convenzione del 12/04/2013. | 28.252,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1009 del 24/04/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG 9160341886. Liquidazione a favore di CICLAT Trasporti Ambiente per il servizio di reperibilità 24 ore su 24 e pronto intervento nel periodo maggio – dicembre 2023. | 14.177,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1010 del 24/04/2024 | Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1011 del 24/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 3° Tranche aprile 2024. | 1.448,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1012 del 24/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 2° Tranche Aprile 2024. | 973,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1013 del 24/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z4C3D6507B - mese di Marzo 2024. | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1014 del 24/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 108_24/FA del 29/03/2024 alla società Gruppo la nuova Posta srl per il servizio di elaborazione e recapito degli avvisi di pagamento relativi al Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2024 | 940,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1015 del 26/04/2024 | Rimborso Oneri di Urbanizzazione e Costi di Costruzione, sostenuti per la pratica edilizia n. 14129/2013, avente concessione edilizia n. 28/2014 del 25.06.2014, per mancata utilizzazione della concessione. Impegno di spesa. | 2693,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1016 del 26/04/2024 | Liquidazione fattura n.2024/77/FA del 16/04/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese mazo 2024 | 6.496,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1017 del 26/04/2024 | Determinazione generale di nomina del RUP e del gruppo di lavoro per gli incentivi tecnici progetto "Femmes Libres" cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1018 del 26/04/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 12.656,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1019 del 26/04/2024 | Approvazione del Bando Pubblico e indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 162 stalli dell’attività di commercio su area pubblica nell’ambito della Fiera di San Gavino – anno 2024 | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1020 del 26/04/2024 | Approvazione del Bando Pubblico e indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di 6 stalli per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata esclusivamente ai chioschi nell’ambito della Fiera di San Gavino – anno 2024. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1021 del 26/04/2024 | Approvazione dell’Avviso Pubblico e indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione a titolo gratuito di 1 area per l’esercizio dell’attività di Parco Divertimenti su area pubblica nell’ambito della Festha Manna 2024 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1022 del 29/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/8N00144826/FA del 11/04/2024, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Febbraio-Marzo 2024 | 1.525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1023 del 29/04/2024 | Rimborso somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzioni per le attività svolte nella giornata del 01/04/2024 in occasione della manifestazione pubblica “Note sotto la torre – Pasquetta in musica per l’Asinara”. | 2400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1024 del 29/04/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Aprile 2024 Acconto. | 42.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1025 del 29/04/2024 | Intervento di messa in sicurezza del costone roccioso ubicato tra l’Istituto Tecnico Nautico e Piazza Amsicora - CUP I24D22002040002. Servizi di ingegneria ed architettura per l’affidamento delle fasi progettuali. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento al RTP Ing. Gianmarco Manis. Impegno di spesa. CIG A02D4BE452. | 1641,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1026 del 29/04/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/aprile 2024. | 606,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1027 del 29/04/2024 | Approvazione del prospetto del rendiconto e delle economie relative ai piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento L.162/98 – Anno 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1028 del 29/04/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer - CIG: Z6B3D653EF - Mese di Marzo 2024. | 20.832,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1029 del 29/04/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di aprile 2024 | 3.553,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1030 del 29/04/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 2° Tranche aprile 2024. | 973,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1031 del 29/04/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Club Auto Srl, con sede a Sassari, Reg. Predda Niedda, Strada n. 22, relativa al servizio di lavaggio e sanificazione di numero 6 (sei) veicoli di servizio della Polizia Locale. | 439,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1032 del 29/04/2024 | Liquidazione fattura n. 202430020533 del 08/04/2024 emessa dalla ditta Leasys Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, 48 mesi, con 120.000 km, di n. 2 Jeep Renegade 1.6, mjet 130 cv, con allestimento Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Periodo maggio 2024. | 1571,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1033 del 29/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Acsel Srl. | 152 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1034 del 29/04/2024 | PNRR-M5C2-I2.1 - Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005 Collaudo Tecnico amministrativo. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.lgs 36/2023 e relativa modifica della Determinazione n. 613 del 12/03/2024 con elevazione di impegno a favore del Dott. Ing. Antonio Elia Uneddu CIG B08108B89E. | 1596,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1035 del 29/04/2024 | POR FESR 2014 – 2020 – Azione 5.1.1 B. “Messa in sicurezza falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della Torre di Abbacurrente”. CUP I27B17000130006. Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Decisione di contrarre. | 1175653,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1036 del 29/04/2024 | Affidamento attività complementari e di supporto a PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza Borgona. “Finanziato dall’UE NextGenerationEU”-CUP I27H18002720005. Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (modificata dal D.L. 77/2021) a favore di Turritania SRLS – CIG B16F2B03B1. Impegno di spesa | 15250 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1037 del 30/04/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Impresa Edile Arrigo Aniello. Preventivo del 24/01/2024. Lavori di manutenzione stabili comunali - CIG derivato B15585B5D0 – Impegno di spesa | 2475,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1038 del 30/04/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Impresa Edile Arrigo Aniello. Preventivo del 15/04/2024. Lavori di ripristino marciapiedi comunali - CIG derivato B15584B89B – Impegno di spesa | 253,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1039 del 30/04/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato alla Ditta Pippia S.r.l.- CIG Z073850224. Impegno di spesa per riparazione del veicolo targato ER647EN preventivo del 24/04/2024 | 219,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1040 del 30/04/2024 | Determinazione di liquidazione servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione 5 incontro- CIG 97444373CC | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1041 del 30/04/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B12526A896. | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1042 del 30/04/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di marzo 2024. | 302.289,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1043 del 30/04/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 2 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per il mese di aprile 2024 | 2.831,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1044 del 30/04/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 3° Tranche aprile 2024. | 1.448,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1045 del 30/04/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Dicembre 2023 - 3° tranche. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1046 del 30/04/2024 | Autorizzazione al personale appartenente al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di Maggio 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1047 del 30/04/2024 | Determinazione di liquidazione per Ideazione, progettazione, realizzazione, gestione e coordinamento di un progetto finalizzato a promuovere e attuare il Progetto PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. CIG ZD23D348C5 all' operatore SO Laboratorio Creativo S.R.L | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1048 del 30/04/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 2 ospiti inseriti presso Comunità Alloggio per adulti mensilità di aprile 2024 | 1.946,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1049 del 30/04/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG Z823DFFCFE - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo marzo 2024 | 1.949,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1050 del 30/04/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG B0C93451B7 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo marzo 2024 | 1.124,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1051 del 30/04/2024 | Determinazione di inpegno di spesa nei confronti di Adelante per inserimento minore in struttura tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003 CIG B16E1E4737 | 6100 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1052 del 30/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 3 utenti anziani inseriti presso la Comunità Alloggio "Biccheddu Deroma" di Porto Torres gennaio - settembre 2024. Impegno di spesa | 13948,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1053 del 30/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente inserito presso Comunità Integrate per il 2024. Impegno di spesa | 3862,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1054 del 01/05/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, alla dipendente Dott.ssa Silvia Pintore per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1055 del 01/05/2024 | Nomina responsabile del procedimento ai sensi art. 139 D.Lgs del 26.08.2016 n. 174 - Codice giustizia contabile. Attribuzione specifiche responsabilità alla Dott.ssa Giovannina Peru. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1056 del 01/05/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, al dipendente Dott.Orlando Giaconi per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1057 del 01/05/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, al dipendente Dott. Roberto Mura per l’anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1058 del 01/05/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 al Sig. Antonio Longu. Anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1059 del 02/05/2024 | Liquidazione fattura n. 162/00/FA del 18/04/2024, alla società STUDIO TABARRI E ASSOCIATI per il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario– Servizio TARI per il periodo regolatorio 2024-2025 | 1.903,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1061 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo febbraio - marzo 2024 - 3° Bimestre 2024 | 2.076,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1062 del 02/05/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 38/2022 S.A.. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1063 del 02/05/2024 | Comune di Porto Torres c/ I.S. srl. Appello avverso la Sentenza n. 189/2023. RG. 523/2023. Pagamento CU. Liquidazione DI SPESA. | 1.127,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1064 del 02/05/2024 | Comune di Porto Torres c/ S.T.. Sentenza n. 17/2022 R.G.N. 257/2021. Liquidazione a favore di S.T.. | 439,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1065 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024. | 12000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1066 del 02/05/2024 | Organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Festha Manna 2024” previsto in data 18 maggio 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’Associazione Sportiva e Culturale Gianni Fresu . CIG B1620481B7 | 53500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1067 del 02/05/2024 | Servizio di realizzazione di studio grafico stampa, affissione manifesti, materiale social per la Festha Manna 2024. Affidamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta LUSE SRL di Luca Serra. [CIG B16597D725 ] | 5246,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1068 del 02/05/2024 | Liquidazione alla società TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). | 576,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1069 del 02/05/2024 | Progettazione e stesura di un piano di emergenza ed evacuazione in occasione della festa patronale denominata Festha Manna prevista a Porto Torres nei giorni 18/19/20 maggio 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’ ing. Giovanni Francesco Pisano. CIG B165C1E287 | 4000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1070 del 02/05/2024 | Determinazione n. 2864 del 23/11/2023 - Abbonamento in modalità triennale a “Digital Plus” al quotidiano Il Sole24ore - Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia – anni 2024/2026. Integrazione con il modulo denominato “NT+Fisco”. Adeguamento impegno di spesa. | 540,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1071 del 02/05/2024 | Presa d’atto della conclusione della procedura di mobilità in uscita, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, dal Comune di Porto Torres al Comune di Alghero, della dipendente Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda, inquadrata nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, con profilo professionale di assistente sociale, tramite cessione del contratto, a far data dal 2 maggio 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1072 del 02/05/2024 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1073 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Maggioli S.P.A. per il progetto relativo al PNRR M1C1 "Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali" - Piattaforma "Service Notification Hub”. | 25.498,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1074 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Advanced Systems S.p.A. per il progetto relativo al PNRR M1C1 "Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali" - Modulo "NO.D.O. notifiche digitali on-line” | 34.467,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1075 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Realizzazione della diretta televisiva della celebrazione liturgica prevista in data 20/05/2024 acquisto di spazi pubblicitari e realizzazione di uno speciale sull’emittente Videolina. Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore della ditta PBM Pubblicità Multimediale srl. [ CIG B16572BCF4]. | 6161,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1076 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Impegno di spesa per il servizio di stampa su berrettini e gilet per il personale addetto alla sicurezza. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Giesse Forniture S.R.L. di Sassari [ CIG B16E060707] . | 1482,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1077 del 02/05/2024 | Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione denominata "Il sogno di Comita" da tenersi in occasione della Festha Manna 2024. Affidamento all’Associazione Giudicato di Torres [CIG B16FC024AE] | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1078 del 02/05/2024 | Autorizzazione allo svolgimento di straordinari in compensativo per il personale del servizio Politiche Sociali periodo aprile-giugno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1079 del 02/05/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres CUP I21B19000680002. Servizio di Verifica del progetto definitivo-esecutivo. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c – D. Lgs 50/2016, con modifica della Determinazione n. 1225 del 26/05/2021 e assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore della ICMQ Spa CIG: ZE63147953 | 3510,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1080 del 02/05/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di marzo 2024. | 186,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1081 del 02/05/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di marzo 2024. | 2.391,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1082 del 02/05/2024 | Trattamento per attività prestata in giorno festivo di riposo settimanale ai sensi dell’art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000. Liquidazione mese di marzo 2024. | 70,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1083 del 02/05/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di marzo 2024. | 994,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1084 del 02/05/2024 | Indennità di turno, reperibilità, servizio esterno per servizi di vigilanza e compensi per attività prestata in giorno festivo. Liquidazione mese di marzo 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.203,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1085 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa per la gestione dei conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. - Anno 2023. | 2.629,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1086 del 02/05/2024 | Creazione e gestione pagine social con relativa realizzazione di contenuti grafici e multimediali per le pagine social della Città di Porto Torres - Proroga tecnica del contratto e impegno di spesa nei confronti dell’operatore 2PQ Srls | 5947,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1087 del 02/05/2024 | Servizio di realizzazione di uno spettacolo di canti a chitarra da organizzare in occasione della Festha Manna 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore della Tazenda Società Cooperativa. CIG n. B16D49E31A. | 5390,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1088 del 02/05/2024 | Servizio di assistenza con n. 2 ambulanze a Porto Torres in occasione della Festha Manna 2024 prevista nelle date 18/19/20 maggio. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ODV Croce Blu ETS. CIG B16FC49F42. | 1200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1089 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico per l’organizzazione di una Giostra Equestre- Anno 2024. | 30000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1090 del 02/05/2024 | Servizio di accompagnamento bandistico alla processione del 19 maggio 2024 da tenersi in occasione della Festha Manna 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’Associazione Banda Musicale Luigi Canepa [CIG B17238B4CB] | 880,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1091 del 02/05/2024 | “Festha Manna 2024” - Impegno di spesa e affidamento della manifestazione “ La Regata del Pescatore” all' A.S.D. Vela Latina Asso.Ve.La. Di Porto Torres. CIG B17AB61D32. | 2000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1092 del 03/05/2024 | Concessione assegni di maternità C.A.F. ACLI e C.A.F. CGIL -Aprile 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1093 del 03/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa contributi economici straordinari – Maggio 2024. | 706,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1094 del 03/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Maggio 2024. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1095 del 03/05/2024 | Liquidazione premio copertura assicurativa contro infortuni presso l'INAIL a favore di utenti impegnati nel Percorso Inclusione Sociale PAT 91899786 – decorrenza gennaio 2024. | 75,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1096 del 03/05/2024 | Premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell’INAIL in autoliquidazione: saldo relativo all’anno 2023 e acconto per l’anno 2024. Impegno di spesa | 22.077,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1097 del 03/05/2024 | Fornitura e posa in opera recinzione metallica terreni di proprietà del Comune di Porto Torres località Monte Rosè - CIG ZBB3DF60C6. Liquidazione di spesa alla Daem Multisolutions S.r.l. | 10.492,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1098 del 03/05/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di marzo 2024. | 291,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1099 del 03/05/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo gennaio-marzo 2024. | 1.024,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1100 del 03/05/2024 | L.R.8/99, art. 4, L.R.9/2004 e LL.23/2005 - Approvazione rendiconti Anno 2023. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1101 del 03/05/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La fiscalizzazione degli abusi edilizi”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Legislazione Tecnica srl. | 105 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1102 del 03/05/2024 | Partecipazione al 3° incontro monotematico di Polizia Locale “L'utilizzo ottimale dei sistemi di videosorveglianza urbana nel rispetto della privacy” organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L. ODV. Impegno di spesa. | 100 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1103 del 04/05/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024 - DD 961 del 28/05/2019. Proroga dal 01/05/2024 al 31/07/2024 agli stessi patti e condizioni alla società in house Multiservizi S.r.l. Impegno di spesa. | 201992,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1104 del 06/05/2024 | Collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi all’intervento di “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d'Oliva. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione. CUP I27B15000260002”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all’ing. Simone Cuccu CIG B0665897DA. Impegno di spesa. | 9516 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1105 del 06/05/2024 | Lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano - anno 2021. CUP I27H21006590004. Liquidazione S.A.L. n°4 a favore della ditta INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L. | 74.351,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1106 del 06/05/2024 | Liquidazione di spesa alla Art Services Coop. Sociale per i lavori Stazione Marittima - Fornitura e posa in opera infissi. CUP I22F23000220006. Contributo infrastrutture sociali_SUD-LB 20, FONDOINFRSOCIAL_Fondo sviluppo e coesione 2014-2020_Annualità 2023. | 47.580,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1107 del 06/05/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 6 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo gennaio – aprile 2024 | 6.483,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1108 del 06/05/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 7 ospiti anziani presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani” , “Il Rifugio” e “Biccheddu Deroma di Porto Torres. Mensilità aprile 2024 oltre ad eventuali conguagli delle mensilità precedenti | 8.505,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1109 del 06/05/2024 | Intervento medico-sanitario su gatti feriti rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B181957B50. Impegno di spesa. | 1060 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1110 del 06/05/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 alla Rag. Antonella Mura . Anno 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1111 del 06/05/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo febbraio - marzo 2024 - 3° bimestre 2024. | 614,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1112 del 07/05/2024 | Liquidazione somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzioni per le attività svolte nella giornata del 01/04/2024, in occasione della manifestazione pubblica “Note sotto la torre – Pasquetta in musica per l’Asinara”. | 2.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1113 del 07/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/13/FA del 26-04-2024, alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. di Porto Torres, per la fornitura di una corona d’alloro per il 79° Anniversario del XXV APRILE 2024. | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1114 del 07/05/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta. Cagliari 01-05-2024. Consegna stella al merito del lavoro ad un cittadino turritano. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1115 del 07/05/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Portavoce del Sindaco, Sig. Antonio Chessa. Cagliari 01-05-2024. Consegna stella al merito del lavoro ad un cittadino turritano. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1116 del 07/05/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'Assessore Salvatore Frulio. Cagliari 01-05-2024. Consegna stella al merito del lavoro ad un cittadino turritano. | 30,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1117 del 07/05/2024 | Impegno di spesa per fornitura di una corona d’alloro per la cerimonia di commemorazione in occasione dell’81° anniversario dell'affondamento del Peschereccio Onda - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. via Petronia, 52 Porto Torres. CIG B17383C803. | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1118 del 07/05/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo Marzo 2024. | 1.219,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1120 del 07/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/1/7/FA del 02/05/2024 a favore dell’ Associazione Sportiva e Culturale Gianni Fresu per l'organizzazione e realizzazione dello spettacolo musicale dell'artista Noemi e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Festha Manna 2024” previsto in data 18 maggio 2024. | 10.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1123 del 07/05/2024 | Intervento medico-sanitario su animali bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres - CIG B181B976A6. Impegno di spesa. | 1050 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1124 del 07/05/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito) - Anno 2023. | 9.510,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1126 del 07/05/2024 | Liquidazione dell’acconto sul contributo economico riconosciuto all’Associazione APS Maestrale Porto Torres per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024 | 3.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1127 del 07/05/2024 | Concessione per Riqualificazione e gestione e uso gratuito dell’impianto sportivo Comunale “Campo Piazza Don Milani” ai sensi dell’art. 5 del D. Lg.s 38/2021 Assegnazione impianto sportivo all’ ASD Polisportiva Amatori Porto Torres e approvazione schema di concessione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2024/1128 del 07/05/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35360170/FA del 22-04-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Marzo 2024. | 521,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2024/1130 del 07/05/2024 | Autorizzazione al personale appartenente al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di Maggio 2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/1 del 08/01/2024 | “Befana in Piazza 2024”- Posticipo della manifestazione - Disciplina temporanea della circolazione lungo il tratto stradale del Corso Vittorio Emanuele interessato all'evento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/2 del 08/01/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Funtana di Cherchi. Installazione di uno specchio parabolico presso la intersezione con la Traversa n.3 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/3 del 08/01/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via G.M.Angioy. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Roma ed il civico n.7. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/4 del 09/01/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Amsicora. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 62 e n. 66, nel periodo dal 08/01/2024 al 16/02/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/5 del 09/01/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione di interventi previsti nell’ambito del progetto di “riqualificazione della rete idrica del comune di Porto Torres”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/6 del 12/01/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nella ex S.P.81 da via Lungomare Balai alla rotatoria con via Tramontana, per consentire i lavori di “rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/7 del 12/01/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione dell’intervento di ripristino condizioni di agibilita’ e messa in sicurezza dell’istituto scolastico Borgona nel Comune di Porto Torres”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/8 del 17/01/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Indipendenza. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 6 e n. 12, nel periodo dal 20/01/2024 al 18/02/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/9 del 17/01/2024 | Ordinanza di fermo dell'impianto elevatore, n. Matricola 49 del 06/11/2008 installato in Porto Torres presso condominio via Bramante da Urbino, 5. Art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.e i. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/11 del 29/01/2024 | Regolamentazione temporanea della circolazione nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via B.Croce e la via Romagnosi, per esecuzione di scavo carreggiata finalizzato ad allaccio fognario di utenza privata sita al civico n.58, alla rete cittadina. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/12 del 30/01/2024 | Regolamentazione temporanea della circolazione nell'area di parcheggio di viale delle Vigne antistante l'attività commerciale “Conad”. Interdizione del transito e della sosta veicolare per esecuzione segnaletica orizzontale finalizzata alla realizzazione di stalli ad utilizzo di area mercatale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/13 del 30/01/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via D.A.Azuni. Istituzione di uno stallo personalizzato da riservarsi al veicolo in disponibilità a persona disabile, da realizzarsi fronte al civico n.21. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/14 del 02/02/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via G.Bruno. Istituzione senso unico per posizionamento Autobetoniera adiacenza civico n.22. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/15 del 07/02/2024 | Regolamentazione temporanea della circolazione nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via B.Croce e la via Romagnosi, per esecuzione intervento di gettito in calcestruzzo da realizzarsi in corrispondenza dell'immobile sito al civico n.58. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/16 del 21/02/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Amsicora. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via G. Angioy e il civico n. 43/A, per giorni 30 (trenta) nell’arco del periodo dal 22/02/2024 al 04/04/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/17 del 21/02/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Paglietti. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in adiacenza al civico n.8; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/18 del 22/02/2024 | Ordinanza di fermo dell'impianto elevatore, installato in Porto Torres presso condominio "Ex hotel Torres" via Risorgimento num. 9 Art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.e i. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/19 del 26/02/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella Piazza Piemonte. Istituzione di uno stallo personalizzato da riservarsi al veicolo in disponibilità a persona disabile, da realizzarsi fronte al civico n.4. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/20 del 28/02/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Indipendenza. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 02 e n. 08, per un totale di giorni 15 ( quindici ) articolati nell’arco del periodo dal 29/02/2024 al 31/07/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/21 del 28/02/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione di interventi previsti nell’ambito del progetto di “riqualificazione della rete idrica del comune di Porto Torres” Lotto A. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/22 del 08/03/2024 | Celebrazione della “Via Crucis”. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/23 del 12/03/2024 | Processioni in onore di San Giuseppe. Sospensione temporanea della circolazione lungo i percorsi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/24 del 12/03/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via B.Croce e la via Romagnosi, per esecuzione intervento di ripristino pavimentazione stradale da realizzarsi in adiacenza dell'immobile sito al civico n.58. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/25 del 18/03/2024 | Posizionamento parapedonali lungo la via D.A.Azuni in corrispondenza della intersezione con la via Rossini. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/26 del 18/03/2024 | Svolgimento manifestazione “Note sotto le Torre- Pasquetta in musica per l'Asinara”- Disciplina temporanea della circolazione lungo i tratti stradali del Corso Vittorio Emanuele e della via Mare interessati dall'evento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/27 del 18/03/2024 | Revoca ordinanza di fermo num. 18 del 22/02/2024 dell’impianto elevatore con matricola num. 339/1991 installato in Porto Torres presso condominio denominato “Ex hotel Torres” – via Risorgimento, 9. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/28 del 18/03/2024 | Processioni in occasione della festività della Pasqua 2024. Sospensione temporanea della circolazione lungo i rispettivi itinerari interessati al passaggio. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/29 del 21/03/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Ariosto. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.5; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/30 del 21/03/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Amsicora. Interdizione della circolazione nel tratto compreso tra la via G. Angioy e la via Libio e della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Ettore Sacchi e la via G. Angioy, per giorni 10 (dieci) nell’arco del periodo dal 22/03/2024 al 04/04/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/31 del 25/03/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Alfieri. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.14; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/32 del 25/03/2024 | Disciplina della viabilità a seguito dell’istituzione di nuova Rotatoria, con senso di marcia antiorario, realizzata in corrispondenza dell'area di intersezione a tre bracci formata da: via dell'Erica, via degli Ulivi, via dei Corbezzoli. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/33 del 29/03/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Cavour. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.68, in continuità allo stallo generico ivi ubicato. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/34 del 03/04/2024 | Disciplina della circolazione in adiacenza all'area perimetrale del Palazzo del Marchese – Interdizione della sosta per effettuazione lavori. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/35 del 05/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel piazzale “Caduti Corazzata Roma”, in occasione della manifestazione motociclistica“ Sardegna Gran Tour.” Interdizione del transito e della sosta. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/36 del 05/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Amsicora. Interdizione della circolazione e della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Iosto e la via Azuni per giorni 1 (uno) nell’arco del periodo dal 05/04/2024 al 12/04/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/37 del 12/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Iosto. Interdizione al transito nel tratto compreso tra la Ponte Romano e la Azuni, al fine di consentire il posizionamento di mezzi operatori da adibirsi alla effettuazione dei lavori di messa in sicurezza della facciata dell’edificio ubicati al civico13. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/38 del 15/04/2024 | Processione in onore di Santu Bainzeddu - Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/39 del 17/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Libio. Interdizione al transito veicolare nel tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via Roma, di giorni uno (1) nella giornata del 18/04/2024 , al fine di consentire le operazioni di getto in calcestruzzo nell’immobile ubicato al civico N°22. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/40 del 22/04/2024 | Cerimonia commemorativa del 25 Aprile nel 79°anniversario della Liberazione. Sospensione temporanea della circolazione e della sosta veicolare presso il Piazzale della Corazzata Roma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/41 del 22/04/2024 | Processione in onore di Santu Bainzeddu - Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/42 del 22/04/2024 | Provvedimento di revoca dell'Ordinanza n.15/2010 relativa alla istituzione di uno stallo riservato allo scarico/carico merci nella via Sassari n.137. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/43 del 22/04/2024 | Evento “Calici in Piazza 2024”- Interdizione al transito ed alla sosta veicolare nei tratti stradali interessati all'evento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/44 del 29/04/2024 | Processione del 1° Maggio in occasione dell'inizio del mese Mariano. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/45 del 29/04/2024 | Traslazione dei Simulacri dei Santi Martiri Turritani del 03 Maggio. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/46 del 29/04/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Bernini. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in adiacenza al Liceo Scientifico “Europa Unita”; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/47 del 07/05/2024 | Disciplina della circolazione stradale presso la Piazza Caduti 9 Settembre 1943, in occasione di una cerimonia commemorativa in ricordo dell'affondamento della “Corazzata Roma”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/48 del 07/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Matteotti. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 2 e n. 6 ambo i lati, nella giornata del 10/05/2024. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2024/49 del 07/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via G.Bruno. Istituzione senso unico per posizionamento Autobetoniera adiacenza civico n.22. | Vedi Bandi di gara e contratti |