Provvedimenti
| Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica |
| Determina Dirigenziale 2024/1 del 02/01/2024 | Proroga aspettativa senza assegni del dott. Francesco De Luca, Funzionario Amministrativo Contabile (ex profilo prof.le Istruttore Direttivo Contabile). Decorrenza dal 1.1.2024 al 30.11.2025. | Determina Dirigenziale 1/2024 del 02/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/2 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 3 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per il mese di dicembre 2023. | 3.343,29 | Determina Dirigenziale 2/2024 del 03/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/3 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di dicembre 2023 | 2.399,35 | Determina Dirigenziale 3/2024 del 03/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/4 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 8 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo dicembre 2023 | 7.362,76 | Determina Dirigenziale 4/2024 del 03/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/6 del 03/01/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 8 ospiti anziani presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani”, “Biccheddu Deroma” e “Il Rifugio” di Porto Torres. Mensilità dicembre 2023 | 5.819,66 | Determina Dirigenziale 6/2024 del 03/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/7 del 03/01/2024 | Servizio di intervento educativo in regime semi-residenziale in favore del minore OMISSIS - CIG Z973BA28AE - CUP I21H20000080001 - Servizio a valere sulla QSFP 2020 - Liquidazione in favore di Il Colibrì soc. coop. soc. a.r.l. Onlus (P.I. 02060180904) mese di Novembre 2023 | 1.439,93 | Determina Dirigenziale 7/2024 del 03/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/8 del 04/01/2024 | Immobile denominato Ostello della Gioventù con relative pertinenze, sito in via Benedetto Croce 11 Porto Torres. Approvazione avviso pubblico per la concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410. | Determina Dirigenziale 8/2024 del 04/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/9 del 04/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/182/FA del 18/12/2023 a favore dell’emittente radiofonica Radio del Golfo S.r.l. per il servizio di realizzazione e diffusione di spot pubblicitari radiofonici finalizzati alla promozione e comunicazione degli eventi natalizi previsti sul territorio di Porto Torres nel periodo 04 dicembre 2023 06 gennaio 2024. | 976,00 | Determina Dirigenziale 9/2024 del 04/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/10 del 04/01/2024 | Assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA sito in Porto Torres in Via OMISSIS n. OMISSIS, in favore del nucleo familiare della Sig.ra C.I.. | Determina Dirigenziale 10/2024 del 04/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/11 del 04/01/2024 | Assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA sito in Porto Torres in Via OMISSIS n. OMISSIS, in favore del nucleo familiare della Sig.ra F.M.G. | Determina Dirigenziale 11/2024 del 04/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/12 del 05/01/2024 | Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2022/2023 - Liquidazione saldo in favore di Gaddis Gaddis s.r.l.s. (P.IVA 02622550909) | 306,09 | Determina Dirigenziale 12/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/13 del 05/01/2024 | Impegno di spesa per rimborso spese per missioni giornaliere al Sindaco, agli Assessori, all’Autista di Rappresentanza, all’Addetto Stampa, al Portavoce del Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali. Periodo GENNAIO – DICEMBRE 2024. | 3350,00 | Determina Dirigenziale 13/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/14 del 05/01/2024 | Liquidazione rimborso missioni giornaliere all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta – Cagliari 5 e 19 Dicembre 2023. | 44,46 | Determina Dirigenziale 14/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/15 del 05/01/2024 | Impegno di spesa gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e/o Commissioni Consiliari – periodo GENNAIO -DICEMBRE 2024. | 15000,00 | Determina Dirigenziale 15/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/16 del 05/01/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 35/2022 M.G.L. per minore M.M. . LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Determina Dirigenziale 16/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/17 del 05/01/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 43/2022 E.S.. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Determina Dirigenziale 17/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/18 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/2W23010137/FA del 20/12/2023, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Dicembre 2023. | 90,73 | Determina Dirigenziale 18/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/19 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/FPA 15/23/FA del 20/12/2023 alla società ATHLOS SRL per il servizio professionale di elaborazione e di assistenza all’attuazione del Piano triennale di transizione digitale del Comune di Porto Torres. | 3.863,32 | Determina Dirigenziale 19/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/20 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/8N00478699/FA del 12/12/2023, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Ottobre-Novembre 2023. | 1.525,00 | Determina Dirigenziale 20/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/21 del 05/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/1410002658/FA del 21.12.2023 alla Società Il Sole24Ore S.p.A. per abbonamento relativo al 2024, in modalità “Digital Plus al quotidiano Il Sole24ore - Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia”. | 442,00 | Determina Dirigenziale 21/2024 del 05/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/22 del 08/01/2024 | Contratto rep. 2071 del 6 dicembre 2004. Appalto di servizi per la gestione cimiteriale del Comune di Porto Torres. Liquidazione di spesa a favore della ITALSTUDI SRL per il ribalto costi sostenuti per l’energia elettrica. | 3.227,76 | Determina Dirigenziale 22/2024 del 08/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/23 del 08/01/2024 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese. Periodo ottobre - novembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 193,74 | Determina Dirigenziale 23/2024 del 08/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/24 del 08/01/2024 | Liquidazione Fatt..n.2023/300097/FA del 30/11/2023 in favore della SAE Sardegna SpA per l'affidamento dei servizi di Ideazione, progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione integrata finalizzata a promuovere e a sostenere lo sviluppo sostenibile dell’Asinara e del territorio di Porto Torres – Asinara Lab FASE I - CIG ZAD3B87E39 | 12.498,90 | Determina Dirigenziale 24/2024 del 08/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/25 del 08/01/2024 | Liquidazione fattura n.2023/226/FA del 14/12/2023 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese novembre 2023 | 6.496,02 | Determina Dirigenziale 25/2024 del 08/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/26 del 08/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/FATTPA 9_23/FA del 28/12/2023 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mesi di novembre dicembre 2023. | 10.000,00 | Determina Dirigenziale 26/2024 del 08/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/27 del 08/01/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese gennaio 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 4.815,00 | Determina Dirigenziale 27/2024 del 08/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/28 del 09/01/2024 | PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AD ALCUNI SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE FRAGILE E IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017. ACCOGLIMENTO ISTANZE PARTECIPANTI. | Determina Dirigenziale 28/2024 del 09/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/29 del 09/01/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 54.952,16 | Determina Dirigenziale 29/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/30 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG 93777181B5. Mese di novembre 2023. | 14.080,73 | Determina Dirigenziale 30/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/31 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Ciclat Trasporti Ambiente per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di novembre 2023. CIG 9160341886. | 276.382,29 | Determina Dirigenziale 31/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/32 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Green Social Bench S.r.l.per la fornitura in opera videoproiettore per la Sala Consiglio Comunale. | 14.237,40 | Determina Dirigenziale 32/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/33 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° bimestre 2024. | 614,05 | Determina Dirigenziale 33/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/34 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AP Electronic Lab di Alberto Perla per i lavori di manutenzione cancello elettrico stazione di polizia. | 1.317,60 | Determina Dirigenziale 34/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/35 del 09/01/2024 | Revoca della Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 49 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì n. A 14 - ditta C. B. | Determina Dirigenziale 35/2024 del 09/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/36 del 09/01/2024 | Revoca della Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì n. A 22 - ditta D. M. | Determina Dirigenziale 36/2024 del 09/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/37 del 09/01/2024 | Revoca della Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 101 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì n. A 33 - ditta F. G. | Determina Dirigenziale 37/2024 del 09/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/38 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il servizio di sostituzione condizionatori presso il canile comunale di Monte Rosè | 3.000,00 | Determina Dirigenziale 38/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/39 del 09/01/2024 | Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 – concorso per esami per n. 1 posto profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Ammissione candidati. | Determina Dirigenziale 39/2024 del 09/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/40 del 09/01/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato FB838FA preventivo n.23206670 del 28/12/2023 | 948,49 | Determina Dirigenziale 40/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/41 del 09/01/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato ER647EN preventivo n.23211160 del 18/12/2023 | 80,00 | Determina Dirigenziale 41/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/42 del 09/01/2024 | Fornitura carburante per i veicoli in uso presso i servizi dell'Ente. Ordine di Fornitura attraverso l’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 tra Consip S.p.A. e Kuwait. Impegni gennaio-agosto 2024. | 6000 | Determina Dirigenziale 42/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/43 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di dicembre 2023 | 655,44 | Determina Dirigenziale 43/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/44 del 09/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività per l'ente e servizi esterni. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° bimestre 2024. | 3.943,03 | Determina Dirigenziale 44/2024 del 09/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/45 del 10/01/2024 | Servizio educativo territoriale domiciliare rivolto ai minori residenti nel Comune di Porto Torres (0-17) che presentano una situazione di difficoltà, appartenenti a nuclei familiari che beneficiano o abbiano beneficiato della misura del reddito di cittadinanza dal 01/03/2023 al 31/12/2023 a valere su QSFP2020 (CUP I21H20000080001) - CIG 9680275FA0 - Liquidazione periodo Novembre 2023 ad Airone Cooperativa Sociale Di Assistenza Onlus (P.I. 02060180904) | 5.130,43 | Determina Dirigenziale 45/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/46 del 10/01/2024 | Servizio di pulizia delle Sale Filippo Canu e Museo del Porto. Periodo ottobre - novembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 484,34 | Determina Dirigenziale 46/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/47 del 10/01/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Gennaio 2024 Acconto. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 47/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/48 del 10/01/2024 | Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di Assistenza Specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità - Anno scolastico 2023/24, periodo gennaio – giugno 2024, nei confronti dell'aggiudicatario R.T.I. tra: ProgettoA Soc. Coop. Sociale, Aldia Coop. Sociale e La Gaia Scienza Società Coop. Sociale. Cig derivato A00F89FBFA | 366025,28 | Determina Dirigenziale 48/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/49 del 10/01/2024 | Impegno di spesa a favore del Comune di Sassari. Anno 2024. Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili con il sistema d’accreditamento. | 130000,00 | Determina Dirigenziale 49/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/50 del 10/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° Bimestre 2024 | 1.985,20 | Determina Dirigenziale 50/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/51 del 10/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Blade Informatica S.r.l. per la fornitura di n. 1 licenza di TeamViewer Corporate. | 1.870,87 | Determina Dirigenziale 51/2024 del 10/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/52 del 11/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Luglio- Novembre 2023. | 17.508,41 | Determina Dirigenziale 52/2024 del 11/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/54 del 11/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta 3G Italia per la Fornitura di segnaletica stradale. | 9.471,35 | Determina Dirigenziale 54/2024 del 11/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/55 del 11/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Cugusi SRL per la Fornitura di materiale impianti tecnologici. | 4.839,76 | Determina Dirigenziale 55/2024 del 11/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/56 del 11/01/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto. CUP I28H18000100007 – CIG 7641963B5B. Liquidazione fatture alla Engie Servizi S.p.A. del canone riferito alle mensilità novembre/dicembre 2023. | 98.741,07 | Determina Dirigenziale 56/2024 del 11/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/57 del 11/01/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto - Riconoscimento conguagli e revisione dei prezzi a favore della Engie Servizi SpA CUP. I28H18000100007 – CIG: 7641963B5B. Liquidazione di spesa Annualità 2022. | 284.194,99 | Determina Dirigenziale 57/2024 del 11/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/58 del 11/01/2024 | Approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | Determina Dirigenziale 58/2024 del 11/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/59 del 11/01/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario. | Determina Dirigenziale 59/2024 del 11/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/60 del 11/01/2024 | Pagamento del canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc, periodo Novembre 2022 – Novembre 2028, impegno di spesa a favore della società AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.. Determinazione di impegno di spesa n. 2022/2717 del 30/11/2022, Integrazione impegno di spesa per adeguamento indice ISTAT anno 2023. | 220,50 | Determina Dirigenziale 60/2024 del 11/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/61 del 12/01/2024 | Determinazione di liquidazione all'Istituto Comprensivo n. 1 per le spese di funzionamento didattico sostenute nell'anno 2023. | Determina Dirigenziale 61/2024 del 12/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/62 del 12/01/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Determina Dirigenziale 62/2024 del 12/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/63 del 12/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – novembre 2023. | 20.853,13 | Determina Dirigenziale 63/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/64 del 12/01/2024 | Programma "Prendere il volo" ex L.R. n. 4/2006, art.17, comma 2 - Accertamento di entrata dei progetti: - cod. progetto NG0205 – I Annualità – CUP I21H23000160002 e cod. progetto NF0904 – II Annualità – CUP I21H23000170002 | 34.000,00 | Determina Dirigenziale 64/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/65 del 12/01/2024 | Permessi retribuiti per il diritto allo studio per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 46 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022. CONCESSIONE. | Determina Dirigenziale 65/2024 del 12/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/66 del 12/01/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2023/34032273/FA del 18-12-2023 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Novembre 2023. | 521,72 | Determina Dirigenziale 66/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/67 del 12/01/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Determina Dirigenziale 67/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/68 del 12/01/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo dicembre 2023. | Determina Dirigenziale 68/2024 del 12/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/69 del 12/01/2024 | Trattamento di Fine Servizio (TFS) ex dipendente matr. 257, periodo febbraio1979 – marzo 1983. Liquidazione somme | 3.370,78 | Determina Dirigenziale 69/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/70 del 12/01/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio erogazione differenze per decurtazione del 10% di cui alla L. 266/2005. Gennaio - dicembre 2023. | 17.574,30 | Determina Dirigenziale 70/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/71 del 12/01/2024 | Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all’art. 26 del D.L. 76/2020 s.m.i.. Impegno di spesa per il "Gestore della Piattaforma" PagoPA S.p.A. | 45722,74 | Determina Dirigenziale 71/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/72 del 12/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Ezdirect S.r.l. per la fornitura di una licenza per il centralino telefonico e del servizio di assistenza tecnica da remoto - Anno 2024. | 2.060,58 | Determina Dirigenziale 72/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/73 del 12/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario. Periodo ottobre - novembre 2023 - 1° Bim. 2024 | 17,06 | Determina Dirigenziale 73/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/74 del 12/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. per la fornitura di n. 16 licenze annuale di Office 365 Pro Plus- Anno 2024. | 2.152,08 | Determina Dirigenziale 74/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/75 del 12/01/2024 | Bilancio di previsione 2024/2026. Aggiornamento degli stanziamenti a seguito del recepimento delle modifiche apportate con determinazione dirigenziale n. 3376 del 29/12/2023. | Determina Dirigenziale 75/2024 del 12/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/76 del 12/01/2024 | Adesione in qualità di socio Istituzionale all’Associazione denominata Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe Turritane". Liquidazione quota associativa anno 2023 | 120,00 | Determina Dirigenziale 76/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/77 del 12/01/2024 | Concorso “Presepi per la Città 2023” Porto Torres - In ricordo di Vincenzo Camoglio. Assegnazione riconoscimenti ai vincitori. | 800,00 | Determina Dirigenziale 77/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/78 del 12/01/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Dicembre 2023. | Determina Dirigenziale 78/2024 del 12/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/79 del 12/01/2024 | Pagamento del canone di locazione dell’immobile sito in via Stanis Dessì n. 48, per l’anno 2024, impegno di spesa a favore della società Enel Italia spa. | 2580,96 | Determina Dirigenziale 79/2024 del 12/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/80 del 15/01/2024 | Rinnovo aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, ex art. 18, c. 1 L. 183/2010 e s.m.i., del dipendente di ruolo sig. Borraccetti Fabio, Istruttore informatico. Decorrenza dal 1.2.2024 al 31.1.2026. | Determina Dirigenziale 80/2024 del 15/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/81 del 15/01/2024 | Programma di interventi e piano di ripartizione delle risorse per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022. Approvazione verbale prove selettive. | 0,00 | Determina Dirigenziale 81/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/82 del 15/01/2024 | Adesione al corso di formazione, in modalità webinar, “Il contratto integrativo passo per passo”. Liquidazione fattura alla società Publika srl. | 180,00 | Determina Dirigenziale 82/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/83 del 15/01/2024 | Abbonamento annuale alla rivista “Bozza & Risposta”. Annualità 2024. Liquidazione fattura alla società Publika srl | 340,00 | Determina Dirigenziale 83/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/84 del 15/01/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di dicembre 2023 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Determina Dirigenziale 84/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/85 del 15/01/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese dicembre 2023 | 2.728,40 | Determina Dirigenziale 85/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/86 del 15/01/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni APS Maestrale e Associazione Gianni Fresu. | 3.108,80 | Determina Dirigenziale 86/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/87 del 15/01/2024 | E.O. P. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 7682/2021. IMU n. 1° semestre 2015. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZA832C13E9 | 888,16 | Determina Dirigenziale 87/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/88 del 15/01/2024 | Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – Sezione Lavoro. Liquidazione somme in esecuzione della Sentenza n. 114/2023 | 24.577,57 | Determina Dirigenziale 88/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/89 del 15/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/5/444/FA del 20/12/2023 alla società ATHENA SRL per il servizio di manutenzione e assistenza sistemistica per ambiente IT, di proprietà del Comune di Porto Torres. | 1.171,20 | Determina Dirigenziale 89/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/90 del 15/01/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 8074/2021. IMU n. 2° semestre 2015. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZE332C151B | 888,16 | Determina Dirigenziale 90/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/91 del 15/01/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 2023/8293. IMU 2017. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZC03AA9852. | 1.141,92 | Determina Dirigenziale 91/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/92 del 15/01/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/3\A\PA/2024/FA del 05/01/2023 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo dicembre 2023. | 13.784,02 | Determina Dirigenziale 92/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/93 del 15/01/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari prot. 2022/8632. IMU 2016. Liquidazione 2° acconto onorari al Dott. Silvio Ruggieri. CIG: ZB2364CC68. | 2.664,48 | Determina Dirigenziale 93/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/94 del 15/01/2024 | Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”. Liquidazione di spesa alla ditta Fastweb S.P.A. per servizi di telefonia fissa e annessi per il periodo novembre - dicembre 2023. | 1.438,84 | Determina Dirigenziale 94/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/95 del 15/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/612/DL1/FA del 29.12.2023 alla società ICART SRL per la fornitura materiali e attrezzature di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. | 2.448,50 | Determina Dirigenziale 95/2024 del 15/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/96 del 15/01/2024 | Atto organizzativo di approvazione della microstruttura dell’Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione | Determina Dirigenziale 96/2024 del 15/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/97 del 16/01/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2023: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Dicembre 2023. | 1.168,89 | Determina Dirigenziale 97/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/98 del 16/01/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di dicembre 2023. | 60.744,09 | Determina Dirigenziale 98/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/99 del 16/01/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo luglio/dicembre 2023. | 872,13 | Determina Dirigenziale 99/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/100 del 16/01/2024 | Liquidazione fattura alla ditta Ekosistems s.r.l.. Affidamento diretto a seguito dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta “Ekosistems Srl” per accertamenti clinico-medici per l’avviamento al lavoro del progetto piani di pubblica utilità (PUC) ANNO 2023. Spesa a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2021, CUP I21H21000030001, CIG ZF03B6C85D. | 1.385,00 | Determina Dirigenziale 100/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/101 del 16/01/2024 | Liquidazione fattura alla ditta Ekosistems s.r.l.. Affidamento del servizio per accertamenti clinico-medici per l’avviamento al lavoro dei "Piani di pubblica utilità" (PUC), secondo progetto periodo dicembre 2022 – marzo 2023 “Quota Servizi Fondo povertà anno 2020” CUP I21H20000080001, CIG Z3E35CE2DE”. | 50,00 | Determina Dirigenziale 101/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/102 del 16/01/2024 | Liquidazione a Gruppo La Nuova Posta S.r.l. per “Gestione dei servizi postali - servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Porto Torres”. Novembre e dicembre 2023. CIG Z4636B631E | Determina Dirigenziale 102/2024 del 16/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/103 del 16/01/2024 | Manifestazione di interesse per la Riqualificazione, gestione e uso dell’impianto sportivo Palestra Boxe Via Petronia, n.20 ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 38/2021 Nomina Commissione di valutazione | Determina Dirigenziale 103/2024 del 16/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/104 del 16/01/2024 | Associazione Distretto Rurale del Sassarese e del Golfo dell'Asinara. Liquidazione quota associativa anno 2023. | 2.000,00 | Determina Dirigenziale 104/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/105 del 16/01/2024 | Adesione al corso di formazione, in modalità webinar, “Le sanzioni amministrative ed il procedimento sanzionatorio pecuniario ex lege n. 689/1981 – profili sostanziali e processuali”. Liquidazione fattura alla società Caldarini & Associati srl. | 282,00 | Determina Dirigenziale 105/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/106 del 16/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2023/2040/230032353/FA del 31.12.2023, alla società MyO s.p.a. per la fornitura di materiali e attrezzature di cancelleria per il rinnovo e la riorganizzazione dell’archivio del personale. | 5.894,11 | Determina Dirigenziale 106/2024 del 16/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/107 del 17/01/2024 | Liquidazione farmaci e parafarmaci per gli utenti dei servizi sociali alla farmacia Rubattu & C. sas di Luciano e Paolo Rubattu per il periodo agosto-dicembre 2023. | 668,02 | Determina Dirigenziale 107/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/108 del 17/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – dicembre 2023. | 19.175,93 | Determina Dirigenziale 108/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/109 del 17/01/2024 | Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres - Dicembre 2023. | 6.199,47 | Determina Dirigenziale 109/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/110 del 17/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres - Dicembre 2023. | 3.099,74 | Determina Dirigenziale 110/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/111 del 17/01/2024 | Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale DA.SI.AN. di Sassari - Dicembre 2023 | 3.092,25 | Determina Dirigenziale 111/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/112 del 17/01/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo agosto/dicembre 2023. | 722,16 | Determina Dirigenziale 112/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/113 del 17/01/2024 | Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. del servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione - CIG 97444373CC | 2.144,20 | Determina Dirigenziale 113/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/114 del 17/01/2024 | Art. 19, comma 14 legge n. 448/2001. Rimborso delle tasse di iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, anno accademico 2022-2023, alla dipendente di ruolo Sig.ra Maricca Piera, Educatore professionale. Liquidazione. | 1.000,00 | Determina Dirigenziale 114/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/115 del 17/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Il Colibrì Società cooperativa Sociale onlus Arl di Porto Torres per l’inserimento di 3 minori in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio 2024 - CIG: ZF03DFBB89 a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 – QSFP 2018 – CUP I21H18000160001 Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – QSFP 2020 – CUP I21H20000080001. | 5470,17 | Determina Dirigenziale 115/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/116 del 17/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/4/FA del 13/12/2023 a favore dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Le Botteghe Turritane per la realizzazione di spettacoli inseriti nella programmazione delle festività natalizie 2023. | 24.500,00 | Determina Dirigenziale 116/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/117 del 17/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/2/PA/FA del 28/12/2023 a favore della ditta individuale Fabrizio Budroni di Porto Torres per il servizio di restauro e realizzazione di statue lignee a grandezza naturale per il presepe realizzato in Piazza Martiri Turritani. | 2.500,00 | Determina Dirigenziale 117/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/118 del 17/01/2024 | Servizio di gestione globale delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e a leggi, regolamenti e ordinanze comunali. Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A. servizio Data Entry mese di dicembre 2023. | 2284,32 | Determina Dirigenziale 118/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/119 del 17/01/2024 | Individuazione e attribuzione nomina Vice Comandante vicario del Comando di Polizia Locale | Determina Dirigenziale 119/2024 del 17/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/120 del 17/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 1 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio 2024 - CIG: Z823DFFCFE a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – QSFP 2020 – CUP I21H20000080001 Quota Servizi del Fondo Povertà 2021 – QSFP 2021 – CUP I21H21000030001 | 1874,78 | Determina Dirigenziale 120/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/121 del 17/01/2024 | servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di competenza della Polizia Locale. Liquidazione a Poste Italiane S.P.A. - periodo novembre 2023. | 2046,25 | Determina Dirigenziale 121/2024 del 17/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/122 del 18/01/2024 | Svincolo polizza fidejussoria ATI: Gemeaz Elior Spa - capogruppo / Laser servizi Srl - mandanti per il Servizio di ristorazione scolastica nella scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023. CIG 73895143DC. | Determina Dirigenziale 122/2024 del 18/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/123 del 18/01/2024 | Determinazione di liquidazione all'Istituto Comprensivo n. 2 per le spese di funzionamento didattico sostenute nell'anno 2023. | Determina Dirigenziale 123/2024 del 18/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/124 del 18/01/2024 | Liquidazione saldo a favore dello studio associato LANDESIGN con sede in Pesaro per il servizio di monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico ed alloctone nella ZPS Isola Piana ITB013011, in attuazione degli interventi previsti con la Delibera di Giunta Regionale n. 56/38 del 13.11.2020. | 5.455,84 | Determina Dirigenziale 124/2024 del 18/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/125 del 18/01/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.793,15 | Determina Dirigenziale 125/2024 del 18/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/126 del 18/01/2024 | Servizio semi-residenziale - Quota Servizi Fondo Poverta' 2020 – CUP I21H20000080001 CIG Z4E390D55B - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo dicembre 2023 | 1.526,24 | Determina Dirigenziale 126/2024 del 18/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/127 del 18/01/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar anno 2022 “I controlli interni finalizzati alla rendicontazione del PNRR”. Liquidazione fattura n. 2023/1004 del 22.12.2023 alla società Ideapa srl. | 150,00 | Determina Dirigenziale 127/2024 del 18/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/128 del 19/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa per il Programma “Prendere il Volo” – I annualità, cod. progetto NG0205 - CUP I21H23000160002- Affidamento ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore di La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS (C.F./P.IVA 02512120920) CIG B00588D4B2 | 19000,00 | Determina Dirigenziale 128/2024 del 19/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/129 del 19/01/2024 | Acquisto n. 2 defibrillatori da posizionare su veicoli adibiti a servizio di polizia stradale. Liquidazione alla ditta ABBI.TEC. S.R.L.. | 3.303,76 | Determina Dirigenziale 129/2024 del 19/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/130 del 19/01/2024 | Determinazione n. 68 del 12-01-2024 avente ad oggetto: “Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo Dicembre 2023.” Rettifica. | 1922,901 | Determina Dirigenziale 130/2024 del 19/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/131 del 19/01/2024 | Nomina della commissione concorso per esami per n. 1 posto profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, a tempo pieno e determinato, tramite procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021. | Determina Dirigenziale 131/2024 del 19/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/132 del 19/01/2024 | Liquidazione della fattura n. n. 2024/IT1CA0000028/FA del 05.01.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Gennaio 2024. | 215,08 | Determina Dirigenziale 132/2024 del 19/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/133 del 19/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430003036/FA del 09/01/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Dicembre 2023. | 181,10 | Determina Dirigenziale 133/2024 del 19/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/134 del 22/01/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” -finanziato dall’UE – fondi Next generation EU. CUP: I26F22000270001. Liquidazione di spesa all’Avv. Enrico Pintus per il Servizio di supporto al RUP per la redazione degli atti di gara relativi all'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori. | 12.434,24 | Determina Dirigenziale 134/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/135 del 22/01/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino CUP I26F22000270001. Verifica del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 50/2016. Liquidazione di spesa Artech studio S.r.l. | 29.668,80 | Determina Dirigenziale 135/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/136 del 22/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta GARCOR Shipping S.r.l. per il trasporto di materiali vari – Progetto Senegal | 3.377,38 | Determina Dirigenziale 136/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/137 del 22/01/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti da associazioni varie in occasione di eventi realizzati nel periodo ottobre-dicembre 2023 | 860,00 | Determina Dirigenziale 137/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/138 del 22/01/2024 | Proc. Pen. R.G.P.M. 3836/07 e R.G. G.I.P. n. 3771/08. Liquidazione di spesa a favore dell’Avv. Antonello Urru. CIG Z2B3DDE1D1 | 7.965,36 | Determina Dirigenziale 138/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/139 del 22/01/2024 | Liquidazione fattura n.2024/2/FE/FA del 09/01/2024 in favore della Character srl per la Fornitura di n.90 gagliardetti del Comune di Porto Torres da consegnare in occasione di premiazioni e/o riconoscimento di meriti sportivi e culturali. CIG Z0E3DCE3E7 | 1.076,04 | Determina Dirigenziale 139/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/140 del 22/01/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Cultura Sport Turismo a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio-giugno 2024 | Determina Dirigenziale 140/2024 del 22/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/141 del 22/01/2024 | Liquidazione di spesa per restituzione contributi alla Regione Sardegna delle istanze revocate Codici Istanze: RIQ_IMM_1613- RIQ_IMM_2672 - RIQ_IMM_2996 - RIQ_IMM_3959 - RIQ_IMM_6028 – RIQ_IMM_6949 - “Finanziamento interventi di manut., restauro, risanam. conser., ristrut. finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. (L.R. 28/12/2018, n. 48, art. 7, c. 1 - Delib. G.R. n. 22/46 del 20.06.2019”) - CUP E71E18000220009” | 166.290,00 | Determina Dirigenziale 141/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/142 del 22/01/2024 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Khelu S.r.l. per il servizio di sicurezza perimetrale, noleggio apparato firewall Sophos XGS 2100 standard protection 1year, assistenza tecnica con chiamate illimitate. Periodo 2° semestre 2023. | 3.168,34 | Determina Dirigenziale 142/2024 del 22/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/143 del 23/01/2024 | Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 749,18 | Determina Dirigenziale 143/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/144 del 23/01/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 16 del CCDI 2021/2023: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 158,00 | Determina Dirigenziale 144/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/145 del 23/01/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 15 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 4.039,95 | Determina Dirigenziale 145/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/146 del 23/01/2024 | Trattamento per attività prestata in giorno festivo di riposo settimanale ai sensi dell’art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 183,95 | Determina Dirigenziale 146/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/147 del 23/01/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023. | 308,00 | Determina Dirigenziale 147/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/148 del 23/01/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 19 del CCDI 2021/2023. Liquidazione mese di dicembre 2023 | 1.052,80 | Determina Dirigenziale 148/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/149 del 23/01/2024 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave -Finanziamento 162/98 - Avvio progetti Gennaio -Aprile 2024. | 1587409,68 | Determina Dirigenziale 149/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/150 del 23/01/2024 | Impegno di spesa per Programma “Prendere il Volo” – II annualità, cod. progetto NF0904 – CIG B00AE08F1B - CUP I21H23000170002 - Affidamento ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale. | 15000 | Determina Dirigenziale 150/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/151 del 23/01/2024 | Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di concessione e valorizzazione di aree comunali per l’installazione di piccole strutture amovibili ad uso chiosco/bar (parco di S. Gavino e parco Belvedere via Balai) | Determina Dirigenziale 151/2024 del 23/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/152 del 23/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta IMPED S.r.l. per i Lavori di manutenzione motori elettrici U.T.A. teatro Parodi | 4.392,00 | Determina Dirigenziale 152/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/153 del 23/01/2024 | Indennità di turno, reperibilità, servizio esterno per servizi di vigilanza e compensi per attività prestata in giorno festivo. Liquidazione mese di dicembre 2023 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.928,98 | Determina Dirigenziale 153/2024 del 23/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/154 del 24/01/2024 | Liquidazione fattura n. 558 del 21.12.2023, relativa al servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente per l'anno 2023 a favore della società Ekosistem srl. CIG Z4637BDB22. | Determina Dirigenziale 154/2024 del 24/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/155 del 24/01/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni ASD SESA Boxing Group, Ente di promozione sportiva - MSP Italia- Comitato Sassari e ASD Numero uno Sardegna. | 3.990,40 | Determina Dirigenziale 155/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/156 del 24/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/17/FA del 31/12/2023 a favore dell’Associazione Concertistica Jana Project per il servizio di organizzazione del concerto “Garibaldi e la musica dei 2 mondi”, svolto in Sala Canu in data 29 Dicembre 2023. | 3.500,00 | Determina Dirigenziale 156/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/157 del 24/01/2024 | Liquidazione dei riconoscimenti assegnati ai vincitori del Concorso “Presepi per la Città 2023” Porto Torres - In ricordo di Vincenzo Camoglio. | 800,00 | Determina Dirigenziale 157/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/158 del 24/01/2024 | PNC 13 - D.L. 59/2021 - Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento statico, sismico, efficientamento energetico e riqualificazione aree esterne dell’immobile destinato ad E.R.P. denominato “Case dei pensionati”. CUP I27H21007270002. Servizio tecnico di verifiche di idoneità statica e vulnerabilità sismica. Liquidazione fattura alla Tecnoindagini S.R.L. - CIG A01BDD9DA4 | 19947,00 | Determina Dirigenziale 158/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/159 del 24/01/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 6.697,75 | Determina Dirigenziale 159/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/160 del 24/01/2024 | Liquidazione Voucher di cancelleria scolastica per l'a.s. 2023/2024 agli studenti della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado. | 34.999,44 | Determina Dirigenziale 160/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/161 del 24/01/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 16010/2017 | Determina Dirigenziale 161/2024 del 24/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/162 del 24/01/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di dicembre 2023. | 13.859,52 | Determina Dirigenziale 162/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/163 del 24/01/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo giugno-dicembre 2023. | 4.418,24 | Determina Dirigenziale 163/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/164 del 24/01/2024 | Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016. Liquidazione somme spettanti al personale dipendente | 15.530,72 | Determina Dirigenziale 164/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/165 del 24/01/2024 | Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale. Periodo gennaio - giugno 2024. Impegno di spesa. | 83.214,00 | Determina Dirigenziale 165/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/166 del 24/01/2024 | Conclusione della procedura di mobilità volontaria interna, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei criteri e linee di indirizzo approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 152 del 28/08/2023. Assegnazione dipendenti a nuova Area organizzativa | Determina Dirigenziale 166/2024 del 24/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/167 del 24/01/2024 | Accertamento di entrata della somma versata ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione per l'attività svolta nella giornata del 13/01/2024. | 650,00 | Determina Dirigenziale 167/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/168 del 24/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Società Sardat di Baroli Mario per il Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al Regolamento U.E. 2016/679, periodo dal 01/07/2023 al 31.12.2023. | 2.430,00 | Determina Dirigenziale 168/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/169 del 24/01/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio -marzo 2024. | 813,00 | Determina Dirigenziale 169/2024 del 24/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/170 del 25/01/2024 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 339,04 | Determina Dirigenziale 170/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/171 del 25/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Novembre- Dicembre 2023 e straordinaria Luglio 2023. | 25.343,90 | Determina Dirigenziale 171/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/172 del 25/01/2024 | Servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione dell'Ente, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Conguagli e revisione prezzi a favore della Engie Servizi SpA. Annualità 2021-2022 CUP I24I12000070004” - CIG: 4109319D4D. Liquidazione di spesa. | 490.604,27 | Determina Dirigenziale 172/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/173 del 25/01/2024 | E.O. P SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso contro avvisi di accertamento IMU annualità 2013-2014 nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari (ex Commissione Tributaria Provinciale di Sassari). Liquidazione 2° acconto a favore del Dott. Silvio Ruggieri. CIG: Z3D2FFA807 | 1.522,56 | Determina Dirigenziale 173/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/174 del 25/01/2024 | E.O. P SpA c/ Comune di Porto Torres. Ricorso contro avvisi di accertamento IMU annualità 2009-10-11-12 nanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari (ex Commissione Tributaria Provinciale di Sassari). Liquidazione 2° acconto a favore del Dott. Silvio Ruggieri. CIG: Z71328A064 | 5.836,48 | Determina Dirigenziale 174/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/175 del 25/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/142/001/FA del 31/12/2023 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio videoproiettore, assistenza tecnica ed uscierato presso la Sala Filippo Canu e Sala Museo del Porto mese di dicembre 2023. | 719,80 | Determina Dirigenziale 175/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/176 del 25/01/2024 | liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni Musicando Insieme e La Camera Chiara. | 3.108,48 | Determina Dirigenziale 176/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/177 del 25/01/2024 | POLIZZA Lloyd’s n. F2200021007 – LB- Sx 2/2023; sx 10/2023; sx 21/2023; sx 24/2023. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 2.000,00 | Determina Dirigenziale 177/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/178 del 25/01/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di dicembre 2023. | 29.587,97 | Determina Dirigenziale 178/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/179 del 25/01/2024 | Liquidazione della fattura n. 2023/55/ND del 30/12/2023 a favore dell’ Associazione Culturale, Musicale e Ricreativa Movin'on Up Gospel Choir per il servizio di organizzazione del concerto gospel realizzato in data 10/12/2023 presso la chiesa dello Spirito Santo. | 1.800,00 | Determina Dirigenziale 179/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/180 del 25/01/2024 | Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Colibrì di Porto Torres - Dicembre 2023. | 13.020,00 | Determina Dirigenziale 180/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/181 del 25/01/2024 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres - Dicembre 2023. | 3.099,74 | Determina Dirigenziale 181/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/182 del 25/01/2024 | Servizio semi-residenziale - Quota Servizi Fondo Poverta' 2021 - Cup I21H21000030001 e Cig Z3C394CE27 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione alla coop. soc. il "Colibrì" periodo dicembre 2023 | 2.789,81 | Determina Dirigenziale 182/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/183 del 25/01/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.I.. Sentenza n. 1258/2023 del Giudice del Tribunale di Sassari, prot. 2023/54576. Impegno di spesa a favore di P.I. | 650,79 | Determina Dirigenziale 183/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/184 del 25/01/2024 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2024 | 30057,80 | Determina Dirigenziale 184/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/185 del 25/01/2024 | Contributo per il trasporto scolastico A.S. 2023/2024 - Liquidazione periodo settembre-dicembre 2023 | 2.955,64 | Determina Dirigenziale 185/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/186 del 25/01/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Dicembre 2023. | 20.832,00 | Determina Dirigenziale 186/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/187 del 25/01/2024 | Liquidazione all’aggiudicatario ProgettoA Coop. Sociale, il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica agli alunni disabili, mensilità di dicembre 2023. | 66.201,86 | Determina Dirigenziale 187/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/188 del 25/01/2024 | Liquidazione a favore della Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - Dicembre 2023. | 8.370,00 | Determina Dirigenziale 188/2024 del 25/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/189 del 25/01/2024 | Liquidazione parete strutturata con finitura in cartone stampato fronte/retro, completa di porta e plexiglas trasparente per l'ufficio dei servizi sociali all'O.E. Character Srl Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28, Sassari CIG ZE43DD0512 | Determina Dirigenziale 189/2024 del 25/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/190 del 26/01/2024 | Costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021 – anno 2024 | 538.088,50 | Determina Dirigenziale 190/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/191 del 26/01/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – gennaio 2024. | 83.214,00 | Determina Dirigenziale 191/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/192 del 26/01/2024 | Servizio di intervento educativo in regime semi-residenziale in favore del minore OMISSIS - CIG Z973BA28AE - CUP I21H20000080001 - Servizio a valere sulla QSFP 2020 - Liquidazione mese di dicembre 2023 in favore di Il Colibrì soc. coop. soc. a.r.l. Onlus (P.I. 02060180904) | 1.319,93 | Determina Dirigenziale 192/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/193 del 26/01/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres. CUP I25F21001440006. Servizi di Ingegneria e Architettura. Liquidazione di spesa all’ing. Antonio Satta CIG Z1D3972F7E. | 1.885,51 | Determina Dirigenziale 193/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/194 del 26/01/2024 | Servizio assistenza software per il portale dei servizi on line per la visualizzazione e il pagamento Pago-Pa delle infrazioni al codice della strada - anno 2023-2024-2025. Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A.. | 2054,48 | Determina Dirigenziale 194/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/195 del 26/01/2024 | Servizio di gestione globale delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e a leggi, regolamenti e ordinanze comunali. Liquidazione alla ditta Maggioli S.p.A. servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada comprensivo della rendicontazione degli esiti della notifica, mese di novembre 2023 | 1147,18 | Determina Dirigenziale 195/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/196 del 26/01/2024 | Liquidazione di spesa alla Engie Servizi S.r.l. per i Lavori di Manutenzione impianto elettrico del plesso Scolastico De Amicis di Porto Torres. | 31.794,05 | Determina Dirigenziale 196/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/197 del 26/01/2024 | Liquidazione di spesa alla società Andrea Canu s.a.s. per la fornitura di n. 6 dispositivi per la firma digitale su supporto USB. | 630,00 | Determina Dirigenziale 197/2024 del 26/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/198 del 29/01/2024 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 4054 del 12.1.2024 alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 4 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 10”). (rif. B.P. ordinari/straordinari). | 21.052,89 | Determina Dirigenziale 198/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/199 del 29/01/2024 | Servizio di pulizia della sala Filippo Canu - mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 387,47 | Determina Dirigenziale 199/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/200 del 29/01/2024 | Liquidazione di spesa per il servizio di “fornitura, trasporto, cremazione di resti mortali a seguito delle procedure di estumulazione ordinaria per scadenza concessioni cimiteriali presso il cimitero di via Balai e traslazione di salme dal cimitero di Ponte Pizzinnu al cimitero di Balai”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla A. Agenzia Funebre Perre di Perre Gianluca SAS - CIG Z9B3D50F97. | 27.032,08 | Determina Dirigenziale 200/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/201 del 29/01/2024 | Servizio di pulizia della sala Museo del Porto – mese di dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 72,65 | Determina Dirigenziale 201/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/202 del 29/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Polaris Net S.r.l. per la fornitura di n. 2 sistemi di room conference per la sala riunioni del servizio tributi e del servizio lavori pubblici. | 11.716,88 | Determina Dirigenziale 202/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/203 del 29/01/2024 | Lavori di abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto Alberto Mura attraverso interventi sulla viabilità di accesso e manutenzione straordinaria dei servizi igienici. CUP I27D23000010002. Servizi tecnici afferenti la progettazione. Liquidazione fattura al tecnico incaricato Arch. Valeria Dasara - CIG ZE53D2D064. | 3.897,04 | Determina Dirigenziale 203/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/204 del 29/01/2024 | Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d'Oliva. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione. CUP I27B15000260002 - CIG 9825671038 Liquidazione II SAL a favore della Ditta Poing S.r.l. | 224.453,94 | Determina Dirigenziale 204/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/205 del 29/01/2024 | Cala D’Oliva-isola dell’Asinara - Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione-adeguamento impianto di potabilizzazione. CUP: I27B15000260002 – Servizi di ingegneria e architettura – Liquidazione di spesa allo Studio Tecnico Associato 4E-INGEGNERIA. CIG ZCB32ADAC5. | 8.256,50 | Determina Dirigenziale 205/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/206 del 29/01/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio Viale delle Vigne-finanziato dall’ue–next generation eu. CUP: I29J21001650005 – SIA Liquidazione onorari Progettazione alla EUROPROJECT S.R.L | 93.712,01 | Determina Dirigenziale 206/2024 del 29/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/208 del 30/01/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° tranche Dicembre 2023. | 450,50 | Determina Dirigenziale 208/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/209 del 30/01/2024 | liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni Cantori della Resurrezione, FIDAPA, Balai Basket, Tennis Club e APS Circolare. | 5.878,61 | Determina Dirigenziale 209/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/210 del 30/01/2024 | Liquidazione provvidenze Nefropatici L.R. 11/85 - Novembre - Dicembre 2023. | 11.446,45 | Determina Dirigenziale 210/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/211 del 30/01/2024 | Liquidazione di spesa alla TK Elevator Italia S.P.A. per il Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del Comune di Porto Torres 2021-2024 – Periodo febbraio/dicembre 2023. | 3.129,30 | Determina Dirigenziale 211/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/212 del 30/01/2024 | Acquisto di un basamento idoneo al sostegno del Monumento in onore dei caduti Austriaci presso l'Isola dell'Asinara. Liquidazione di spesa alla Nuova Sismet S.r.l. CIG Z563C8EC84. | 4.880,00 | Determina Dirigenziale 212/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/213 del 30/01/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato, cuore, pancreas e polmoni L.R. 12/2011 e L.R. 3/2022 art. 6.– ottobre-novembre-dicembre 2023. | 1.082,21 | Determina Dirigenziale 213/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/214 del 30/01/2024 | SPESE DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI PLOAGHE – IMPEGNO DI SPESA | 5,88 | Determina Dirigenziale 214/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/215 del 30/01/2024 | Rimborso somma versata ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione per l'attività svolta nella giornata del 13/01/2024 in occasione della manifestazione pubblica “Befana in piazza”. | 650,00 | Determina Dirigenziale 215/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/216 del 30/01/2024 | Autorizzazione nei confronti del Personale delle Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione a effettuare ore di straordinario in compensativo per il periodo gennaio - marzo 2024. | Determina Dirigenziale 216/2024 del 30/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/217 del 30/01/2024 | Liquidazione nei confronti della ditta Satta Massimo di via Carlo Felice di Sassari per la fornitura di pareti divisorie e attrezzature per gli uffici dei servizi sociali tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003 CIG Z873D1D491 | Determina Dirigenziale 217/2024 del 30/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/218 del 30/01/2024 | Servizio di sanificazione degli uffici e degli stabili comunali. Periodo luglio – dicembre 2023. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 4.215,54 | Determina Dirigenziale 218/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/219 del 30/01/2024 | Determina di liquidazione in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” - I Annualità – CIG B00AE08F1B – CUP I21H23000170002 | 4.500,00 | Determina Dirigenziale 219/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/220 del 30/01/2024 | ReIS 2023 II semestre 2023. Liquidazione contributi assegnati periodo ottobre – novembre 2023 | 54.880,00 | Determina Dirigenziale 220/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/221 del 30/01/2024 | “Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu”. CUP: I25I22000340006 – CIG: Z363A87A2F. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. | Determina Dirigenziale 221/2024 del 30/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/222 del 30/01/2024 | Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica ai sensi dell’art. 6-quater, c. 10, d. l. 91/2017, convertito in Legge n. 123/2017, inserito dall’art. 12, del d. l. n.121/2021, convertito in legge 156/2021 “Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di Corso Vittorio Emanuele II e di via Mare”. CUP I26J22000050006 CIG 9347951D30. Liquidazione di spesa del premio al quarto classificato. | 3.999,26 | Determina Dirigenziale 222/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/223 del 30/01/2024 | Servizio educativo territoriale domiciliare rivolto ai minori residenti nel Comune di Porto Torres (0-17) che presentano una situazione di difficoltà, appartenenti a nuclei familiari che beneficiano o abbiano beneficiato della misura del reddito di cittadinanza dal 01/03/2023 al 31/12/2023 a valere su QSFP2020 (CUP I21H20000080001) - CIG 9680275FA0 - Liquidazione periodo Dicembre 2023 ad Airone Cooperativa Sociale Di Assistenza Onlus | 3.742,89 | Determina Dirigenziale 223/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/224 del 30/01/2024 | Economie Progetto I Annualità “Prendere il Volo” – C.I.G.ZE836CDE1A - CUP I21H22000040002. Impegno di Spesa in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale. | 228,48 | Determina Dirigenziale 224/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/225 del 30/01/2024 | Borse di studio di merito destinate agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado che abbiano concluso il percorso formativo nell'a.s. 2022/2023. Adozione ulteriore impegno di spesa. | 100 | Determina Dirigenziale 225/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/226 del 30/01/2024 | Determinazione di impegno di spesa per diritti di cancelleria nei confronti del Ministero della Giustizia. | Determina Dirigenziale 226/2024 del 30/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/227 del 30/01/2024 | Determina di liquidazione in favore di Adelante Societa' Coop Sociale Onlus nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” - II Annualità – C.I.G. Z033DC7FDF – CUP I21H23000130002. | 4.500,00 | Determina Dirigenziale 227/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/228 del 30/01/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020-Accertamento di entrata I Quadrimestre 2024. | 226.480,00 | Determina Dirigenziale 228/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/229 del 30/01/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Gennaio 2024. | 674,00 | Determina Dirigenziale 229/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/230 del 30/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2/343 del 31.12.2023 emessa dalla ditta Giesse Forniture Srl, con sede a Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita IVA 01227010905, per la fornitura di vestiario per n. 1 agente di Polizia Locale assunto a tempo determinato – CIG Z103D5CBA2 | 441,23 | Determina Dirigenziale 230/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/231 del 30/01/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Giesse Forniture Srl, con sede a Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita IVA 01227010905, per la fornitura di vestiario e D.P.I. per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres – CIG Z323DF2451 | 23750,99 | Determina Dirigenziale 231/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/232 del 30/01/2024 | Liquidazione fattura n. 2/342 del 31.12.2023, emessa dalla ditta Giesse Forniture Srl, con sede a Sassari, Via Carlo Felice n. 33, Partita IVA 01227010905, per la fornitura di vestiario e D.P.I. per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres – CIG Z323DF2451 | 1000,00 | Determina Dirigenziale 232/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/233 del 30/01/2024 | Accertamento di entrata contributo “Indennità Regionale Fibromialgia IRF”. Integrazione annualità 2023. | 1.930,34 | Determina Dirigenziale 233/2024 del 30/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/234 del 31/01/2024 | Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 – concorso per esami per n. 1 posto profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Approvazione del verbale della commissione giudicatrice e approvazione della graduatoria di merito. | Determina Dirigenziale 234/2024 del 31/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/235 del 31/01/2024 | Bilancio di previsione 2024/2026. Utilizzo delle quote del risultato presunto di amministrazione derivanti dall'esercizio precedente costituite da economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate (art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000). | Determina Dirigenziale 235/2024 del 31/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/236 del 31/01/2024 | Liquidazione Provvidenze Talassemici - dal mese di Luglio al mese di Dicembre 2023. | 4.017,15 | Determina Dirigenziale 236/2024 del 31/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/237 del 31/01/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Determinazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate al personale nel periodo dal 11.01.2024 al 01.03.2024. | 30.610,95 | Determina Dirigenziale 237/2024 del 31/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/238 del 31/01/2024 | Liquidazione di spesa alla ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG 93777181B5. Mese di dicembre 2023. | 14.080,73 | Determina Dirigenziale 238/2024 del 31/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/239 del 31/01/2024 | Alloggio ERP di proprietà di AREA, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 13/1989, nei confronti della Sig.ra R.T.. | Determina Dirigenziale 239/2024 del 31/01/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/240 del 31/01/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Ambiente a compiere lavoro straordinario nel periodo febbraio – luglio 2024. | 0 | Determina Dirigenziale 240/2024 del 31/01/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/241 del 01/02/2024 | Svincolo polizza fideiussoria n. 408432899 stipulata da AIRONE per il servizio educativo territoriale a valere sul Fondo Povertà 2018-2019 dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali prevista all'art. 7, comma 2, del Decreto Lgs. n. 147/2017. Finanziato con la quota servizi fondi povertà 2018 e 2019 PON Inclusione FSE 2014-2020, progetto AV3-2016_SAR 21. | Determina Dirigenziale 241/2024 del 01/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/242 del 01/02/2024 | PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase A al Settore lavori pubblici | 7.589,40 | Determina Dirigenziale 242/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/243 del 01/02/2024 | Lavori di messa in sicurezza del Ponte Vespucci_FSC 2014-2020_Attuazione DGR n.4/31 del 22.01.2019_Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale – Linea d’Azione 1.1.2 _CUP I27H19000120002. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Settore lavori pubblici | 887,03 | Determina Dirigenziale 243/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/244 del 01/02/2024 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane. CUP I27H17001350004. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative al Settore lavori pubblici | 2.006,60 | Determina Dirigenziale 244/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/245 del 01/02/2024 | Contributo economico relativo alla quota sociale afferente prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogata in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, ai sensi della deliberazione G.R. 30/15 del 30/07/2013, 47/25 del 14/11/2013, 49/37 e 49/38 del 26/11/2013, erogato in favore del beneficiario OMISSIS residente presso la struttura C.d.R. GE.NA. di Sassari - Liquidazione dal 22/06/2023 al 21/09/2023 | 9.893,52 | Determina Dirigenziale 245/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/246 del 01/02/2024 | Liquidazione al Comune di Sassari periodo settembre-ottobre 2023, Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. | 13.593,02 | Determina Dirigenziale 246/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/247 del 01/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 18000,00 | Determina Dirigenziale 247/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/248 del 01/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Fornitura modulistica, manifesti e stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto). CIG n. A04737E786. | 1999,95 | Determina Dirigenziale 248/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/249 del 01/02/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese gennaio 2024 | 3.336,10 | Determina Dirigenziale 249/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/250 del 01/02/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 10692/2006 | Determina Dirigenziale 250/2024 del 01/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/251 del 01/02/2024 | Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria A.S. 2023/2024 - Accertamento d'entrata relativo alla fornitura dei libri di testo agli studenti e alle studentesse frequentanti le scuole del Comune di Porto Torres e residenti in altri Comuni. | 1.841,65 | Determina Dirigenziale 251/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/252 del 01/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.I.. Sentenza n. 1258/2023 del Giudice del Tribunale di Sassari, prot. 2023/54576. Liquidazione a favore di P.I.. | 650,79 | Determina Dirigenziale 252/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/253 del 01/02/2024 | POLIZZA Lloyd’s n. F2200021007 – LB- Sx 2/2023; sx 10/2023; sx 21/2023; sx 24/2023. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 2.000,00 | Determina Dirigenziale 253/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/254 del 01/02/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell’istituto scolastico Borgona. CUP I27H18002720005 -Finanziato dalla UE - Next Generation EU. Liquidazione di spesa in favore della Rete Metropolitana del Nord Sardegna Centrale Unica di committenza - art. 10 del Regolamento per il funzionamento della CUC. | 1.242,85 | Determina Dirigenziale 254/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/255 del 01/02/2024 | PNRR-M5C2-I2.1.Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 Impianti sportivi polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005”. Liquidazione di spesa in favore della Rete Metropolitana del Nord Sardegna Centrale Unica di committenza - art. 10 del Regolamento per il funzionamento della CUC. | 3.608,40 | Determina Dirigenziale 255/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/256 del 01/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 12.656,51 | Determina Dirigenziale 256/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/257 del 01/02/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'Erica e sistemazione strade II Lotto CUP I21B21002870004. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase A al Settore lavori pubblici | 1.621,49 | Determina Dirigenziale 257/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/258 del 01/02/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese dicembre 2023. | 29.051,25 | Determina Dirigenziale 258/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/259 del 01/02/2024 | Collegamento al Centro di Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per I Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati. Liquidazione somme per le transazioni del IV trimestre 2023. | 262,40 | Determina Dirigenziale 259/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/260 del 01/02/2024 | Liquidazione fattura alla società CEL Network s.r.l., per l’abbonamento triennale al portale online paweb completo per tutte le aree della p.a. con modulo dedicato alle societa’ partecipate. Annualità 2024. | 8.320,00 | Determina Dirigenziale 260/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/261 del 01/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24000118/FA del 20/01/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Dicembre 2023. | 81,83 | Determina Dirigenziale 261/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/262 del 01/02/2024 | Partecipazione al corso di formazione BLSD/PBLSD rivolto al personale appartenente al Comando di Polizia Locale. Liquidazione servizio alla Associazione Oltre il Cuore ODV. | 900,00 | Determina Dirigenziale 262/2024 del 01/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/263 del 02/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AP Electronic Lab di Alberto Perla. Preventivo del. 15/11/2023 avente ad oggetto “lavori di manutenzione impianto elettrico scuola materna Monte Angellu” - CIG derivato B009AFA5AA– Impegno di spesa | 519,35 | Determina Dirigenziale 263/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/264 del 02/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 11/01/2024. Lavori di manutenzione scuola Bellieni e Museo del Porto - CIG derivato B009908AB2 – Impegno di spesa | 3641,23 | Determina Dirigenziale 264/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/265 del 02/02/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta –Cagliari 18 Gennaio 2024. | 22,26 | Determina Dirigenziale 265/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/266 del 02/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1/001/FA del 19/01/2024 in favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca comunale. Periodo Gennaio - Dicembre 2023. Mese di dicembre 2023 | 51,40 | Determina Dirigenziale 266/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/267 del 02/02/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Approvazione Avviso Pubblico e indizione della procedura di evidenza pubblica. | 0,00 | Determina Dirigenziale 267/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/268 del 02/02/2024 | Autorizzazione lavoro straordinario al personale tecnico e amministrativo dell’Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione ecologica per il periodo gennaio-giugno 2024. | Determina Dirigenziale 268/2024 del 02/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/269 del 02/02/2024 | Programma “Prendere il Volo” – I annualità, cod. progetto DA0605 - CIG ZC13C443B1 - CUP I21H23000030002 - Liquidazione acconto a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale in Via San Gavino n. 27 – Villacidro – C.F./P.IVA 02512120920 in qualità di Responsabile del Portafoglio | 15.200,00 | Determina Dirigenziale 269/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/270 del 02/02/2024 | Costituzione provvisoria della consistenza delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente – anno 2024 | 129.706,74 | Determina Dirigenziale 270/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/271 del 02/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/4/305/FA del 26.01.2024, alla società Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P. Babylon, con aggiornamento e inventario dei beni Mobili e redazione dello Stato Patrimoniale per l’anno 2023 | 1.329,80 | Determina Dirigenziale 271/2024 del 02/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/272 del 05/02/2024 | Rimborso per l’acquisto di libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Porto Torres e frequentanti scuole in altri Comuni aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 - Liquidazione in favore della richiedente OMISSIS | 84,82 | Determina Dirigenziale 272/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/273 del 05/02/2024 | Determinazione di impegno di spesa per concessione contributi economici per minori in affido familiare, I semestre 2024 | 21318,30 | Determina Dirigenziale 273/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/274 del 05/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Gennaio 2024. | 674,17 | Determina Dirigenziale 274/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/275 del 05/02/2024 | Determinazione di liquidazione diritti di cancelleria nei confronti del Ministero della Giustizia. | Determina Dirigenziale 275/2024 del 05/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/276 del 05/02/2024 | Determinazione di liquidazione alla farmacia Rubattu SAS per acquisto farmaci da inviare in donazione in Senegal - CIG ZC13DCE02F | Determina Dirigenziale 276/2024 del 05/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/277 del 05/02/2024 | Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R. 3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021 - Gennaio - Dicembre 2024. | 150000,00 | Determina Dirigenziale 277/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/278 del 05/02/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Impegno di spesa gennaio – settembre 2024. | 401336,91 | Determina Dirigenziale 278/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/279 del 05/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche N. 90 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. A16 - Ditta K. A. | Determina Dirigenziale 279/2024 del 05/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/280 del 05/02/2024 | Liquidazione Provvidenze Talassemici - Dicembre 2023. | 26,66 | Determina Dirigenziale 280/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/281 del 05/02/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo agosto/novembre 2023. | 239,95 | Determina Dirigenziale 281/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/282 del 05/02/2024 | Liquidazione di spesa alla UnipolSai Assicurazioni SPA per la Polizza assicurativa veicoli Comune di Porto Torres 2024. | 7.772,00 | Determina Dirigenziale 282/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/283 del 05/02/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Impegno di spesa 2024 - I quadrimestre. | 461302,03 | Determina Dirigenziale 283/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/284 del 05/02/2024 | Erogazione borse di studio di merito destinate agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado che abbiano concluso il percorso formativo nell'a.s. 2022/2023 ai sensi del Bando Comunale di cui alla deliberazione di C.C. 96 del 03/12/2021. | 100,00 | Determina Dirigenziale 284/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/285 del 05/02/2024 | Contratto rep. 2071 del 6 dicembre 2004. Appalto di servizi per la gestione cimiteriale del Comune di Porto Torres. Liquidazione di spesa a favore della ITALSTUDI SRL per il ribalto costi sostenuti per l’energia elettrica. | 4.318,85 | Determina Dirigenziale 285/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/286 del 05/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ A. 2.0 + ex Dipendenti. R.G. 1786/2022. Impegno di spesa a favore dell’Avvocato Stefano Pilo. | 9170,50 | Determina Dirigenziale 286/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/287 del 05/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Impresa Edile Arrigo Aniello. Preventivo del 24/01/2024. Lavori di manutenzione stabili comunali - CIG derivato B023E782B3 – Impegno di spesa | 3563,90 | Determina Dirigenziale 287/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/288 del 05/02/2024 | Servizi di revisione, manutenzione, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del comune di Porto Torres - CIG Z073850224. Interventi sul veicolo targato FT140LY preventivo n. 550 e sul veicolo targato GK008DJ preventivo n. 549 impegno alla Confalonieri S.r.l. | 248 | Determina Dirigenziale 288/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/289 del 05/02/2024 | Incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 16 CCNL 16.11.2022. Impegno di spesa per retribuzione di posizione periodo gennaio – dicembre 2024 | 91.353,67 | Determina Dirigenziale 289/2024 del 05/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/290 del 06/02/2024 | PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005. Liquidazione anticipazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 D.Lgs 36/2023 alla CIS Costruzioni Deplano S.r.l. | 335.067,89 | Determina Dirigenziale 290/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/291 del 06/02/2024 | Approvazione dello Studio particolareggiato del Cimitero Comunale di Balai, finalizzato alla predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | Determina Dirigenziale 291/2024 del 06/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/292 del 06/02/2024 | Liquidazione all'associazione culturale "La camera chiara" delle attività di CINEFORUM svolte nell'ambito dei progetti ANCI 2023. | Determina Dirigenziale 292/2024 del 06/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/293 del 06/02/2024 | Liquidazione fattura n.2024/3/FA del 11/01/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese dicembre 2023 | 6.496,02 | Determina Dirigenziale 293/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/294 del 06/02/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese febbraio 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 4.655,00 | Determina Dirigenziale 294/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/295 del 06/02/2024 | versamento proventi Carta Identità Elettronica - anno 2022. Liquidazione al Ministero dell’Interno | 42.210,06 | Determina Dirigenziale 295/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/296 del 06/02/2024 | Liquidazione all'operatore economico AIRONE Cooperativa Sociale di assistenza ONLUS per lo svolgimento del Servizio Educativo Domiciliare per il triennio 2021/2023 - Novembre - Dicembre 2023. CIG: 8422919CA2. | 10.951,04 | Determina Dirigenziale 296/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/297 del 06/02/2024 | Impegno di spesa "Provvidenze a favore dei Talassemici L.R.27/83" - Gennaio - Dicembre 2024. | 70000,00 | Determina Dirigenziale 297/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/298 del 06/02/2024 | Impegno di spesa Quota Associativa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – Anno 2024. | 4023,47 | Determina Dirigenziale 298/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/299 del 06/02/2024 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2023 ai sensi della L.R. 5/2015 - borse di studio 22/23 e della L. 23.12.1998, n. 448 – libri di testo 23/24, destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Impegno di spesa. | 91798,73 | Determina Dirigenziale 299/2024 del 06/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/300 del 06/02/2024 | Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Fiume Mannu nella città di Porto Torres”. Intervento finanziato mediante il nuovo mutuo di cui alle L.R. nn. 40/2018, 49/2018 e 15/2019 CUP I21B19000680002. Modifica Determinazione n.844 del 11/04/2022. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto e dei Responsabili delle fasi. Art. 15 del D.lgs. 36/2023. | Determina Dirigenziale 300/2024 del 06/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/301 del 06/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres alla dipendente Simona Rubiu per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 301/2024 del 06/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/302 del 06/02/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione - Servizio Bilancio e rendiconto e Servizio contabilità economico-patrimoniale al compimento di lavoro straordinario periodo gennaio/giugno 2024. | Determina Dirigenziale 302/2024 del 06/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/303 del 06/02/2024 | Concessione annuale delle strutture sportive comunali mediante corresponsione di una tariffa annua. Approvazione atti, assegnazione impianti e schema di convenzione | Determina Dirigenziale 303/2024 del 06/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/304 del 07/02/2024 | Accertamento di entrata relativo a provvidenze Neoplasia Maligna relativa all’anno 2023. Somme erroneamente versate e non dovute. | 87,72 | Determina Dirigenziale 304/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/305 del 07/02/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35084984/FA del 22-01-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Dicembre 2023. | 521,72 | Determina Dirigenziale 305/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/306 del 07/02/2024 | Comune di Porto Torres c/A. 2.0 + ex Dipendenti R.G. 1786/2022. Liquidazione a favore degli ex dipendenti di Ambiente2.0 delle somme a loro dovute e del 50% del totale delle spese legali e liquidazione di spesa al Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. in A.S. per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari - mese di aprile 2022 (CIG 6302422B27). | 258.440,82 | Determina Dirigenziale 306/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/307 del 07/02/2024 | Liquidazione somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione e ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento", per attività svolte nella giornata del 13/01/2024 in occasione della manifestazione pubblica “Befana in piazza”. | 1.800,00 | Determina Dirigenziale 307/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/308 del 07/02/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B03E9EF404. Impegno di spesa. | 450,00 | Determina Dirigenziale 308/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/309 del 07/02/2024 | Liquidazione alla ditta ECO OLBIA S.R.L per il servizio di rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti accumulati presso l’area comunale di via Gramsci..– CIG Z8B3D107BF | 19.800,00 | Determina Dirigenziale 309/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/310 del 07/02/2024 | Liquidazione alla società ADVANCED SYSTEMS S.r.l. della fattura n. 2023/1888/FA del 31.12.2023, per il pagamento del canone di gestione per la manutenzione ordinaria e correttiva del software gestionale del Servizio tributi + IUC+ LINKMATE PREMIUM + PAGO PA -, in modalità Saas. Corrispettivo - III° quadrimestre - anno 2023. | 12.980,80 | Determina Dirigenziale 310/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/311 del 07/02/2024 | Accertamento di entrata canone locazione asilo nido comunale. Periodo gennaio-luglio 2024. | 17.775,59 | Determina Dirigenziale 311/2024 del 07/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/312 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agr. Antonio Moro per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022 ed economie annualità 2020. | 11.038,56 | Determina Dirigenziale 312/2024 del 08/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/313 del 08/02/2024 | Rinnovo adesione anno 2024 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Impegno di spesa. | 1.300,00 | Determina Dirigenziale 313/2024 del 08/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/314 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Multiservizi Porto Torres S.r.l. - Servizio per la Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale ed il ripristino delle buche stradali per l’annualità 2023 di cui alla determinazione 3201/2023. | 74.575,00 | Determina Dirigenziale 314/2024 del 08/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/315 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito) - Anno 2023. | 41.557,56 | Determina Dirigenziale 315/2024 del 08/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/316 del 08/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per la Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2024. | 79.800,00 | Determina Dirigenziale 316/2024 del 08/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/317 del 08/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Arkimastro Group S.r.l.s. Preventivo del 11.01.2024. Manutenzione ordinaria scuole - CIG derivato B0099E4042 – Impegno di spesa | 10841,76 | Determina Dirigenziale 317/2024 del 08/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/318 del 09/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di turno anno 2024. Impegno di spesa. | 25.510,00 | Determina Dirigenziale 318/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/319 del 09/02/2024 | Approvazione rendiconto consuntivo per il contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna per la “Festha Manna 2023” ai sensi della L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. c) e s.m.i., per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Annualità 2022-2023-2024- Cartellone "Eventi della tradizione identitaria” - sottomisura “Eventi dell’identità regionale”. | Determina Dirigenziale 319/2024 del 09/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/320 del 09/02/2024 | Oneri previdenziali e assistenziali da versare all’Inps per l'amministratore Mulas M. ex art. 86 D.Lgs 267/2000 - Anno 2024. Impegno di spesa. | 17.000,00 | Determina Dirigenziale 320/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/321 del 09/02/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Alessandro Carta – Periodo novembre e dicembre 2023. | 2198,63 | Determina Dirigenziale 321/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/322 del 09/02/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato CK999SE preventivo n. 23216580 del 02/02/2024. | 479,35 | Determina Dirigenziale 322/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/323 del 09/02/2024 | Indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti l'istituto scolastico sito in via Filippo Brunelleschi (edifici coinvolti codici ARES 0900580109 e 0900581105). Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Determina Dirigenziale 323/2024 del 09/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/324 del 09/02/2024 | Miglioramento del livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie – L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125 del 17.11.2023. Comune di Porto Torres” - CUP I29I23000500002. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. Art. 15 del D.lgs. 36/2023. | 133474,48 | Determina Dirigenziale 324/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/325 del 09/02/2024 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITÀ’ 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2023. | Determina Dirigenziale 325/2024 del 09/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/326 del 09/02/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 42.637,85 | Determina Dirigenziale 326/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/327 del 09/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, alla dipendente Barbara Bo per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 327/2024 del 09/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/328 del 09/02/2024 | Liquidazione quota associativa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Anno 2024. | 4023,47 | Determina Dirigenziale 328/2024 del 09/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/329 del 12/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di reperibilità anno 2024. Impegno di spesa. | 13.770,00 | Determina Dirigenziale 329/2024 del 12/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/330 del 12/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2157290 del 31/12/2023, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo dicembre 2023 | 210,86 | Determina Dirigenziale 330/2024 del 12/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/331 del 12/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2156819 del 31/12/2023, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo dicembre 2023 | 539,64 | Determina Dirigenziale 331/2024 del 12/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/332 del 13/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ A. 2.0 + ex Dipendenti. R.G. 1786/2022. Liquidazione a favore dell’Avvocato Stefano Pilo per rimborso spese legali. | 9.170,50 | Determina Dirigenziale 332/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/333 del 13/02/2024 | Fondo risorse decentrate - trattamento per attività prestata in giorno festivo anno 2024. Impegno di spesa. | 8.200,00 | Determina Dirigenziale 333/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/334 del 13/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza anno 2024. Impegno di spesa. | 4.500,00 | Determina Dirigenziale 334/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/335 del 13/02/2024 | ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Quota associativa anno 2024. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale 335/2024 del 13/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/336 del 13/02/2024 | Adesione al “Master formativo in materia di edilizia: titoli edilizi e procedimenti repressivi alla luce delle novità normative e giurisprudenziali”. Liquidazione fattura alla società Dirittoitalia srl. | 1.102,00 | Determina Dirigenziale 336/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/337 del 13/02/2024 | Contingente Permessi Sindacali: Determinazione e ripartizione, per l’anno 2024, del Monte Ore spettante alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. | Determina Dirigenziale 337/2024 del 13/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/338 del 13/02/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità per le condizioni di lavoro anno 2024. Impegno di spesa. | 4.140,00 | Determina Dirigenziale 338/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/339 del 13/02/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo IV trimestre 2023. | 70.836,57 | Determina Dirigenziale 339/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/340 del 13/02/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato ai Servizi Demografici - Stato Civile a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio-marzo 2024. | 0 | Determina Dirigenziale 340/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/341 del 13/02/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti dalle Associazioni Intragnas e Musicando Insieme. | 760,00 | Determina Dirigenziale 341/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/342 del 13/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/08PA/FA del 17/01/2024 in favore della Compagnia di Navigazione Delcomar SRL per l’organizzazione di una corsa aggiuntiva notturna prevista in occasione dei concerti organizzati sull’isola dell’Asinara nelle date 22 agosto e 16 settembre 2023. | 6.819,80 | Determina Dirigenziale 342/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/343 del 13/02/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/7\A\PA/2024/FA del 02/02/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia,Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo gennaio 2024 | 11.088,37 | Determina Dirigenziale 343/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/344 del 13/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 1_24/FA del 04/02/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mesi di novembre gennaio 2024. | 12.279,00 | Determina Dirigenziale 344/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/345 del 13/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/14/FA del 19/01/2024 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres SRL, per consegna allestimenti per manifestazioni realizzate nel periodo natalizio. | 4.950,76 | Determina Dirigenziale 345/2024 del 13/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/346 del 14/02/2024 | Liquidazione provvidenze Nefropatici L.R. 11/85 - Integrazione da Gennaio a Giugno 2023. | 382,61 | Determina Dirigenziale 346/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/347 del 14/02/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Febbraio 2024. | 1035,06 | Determina Dirigenziale 347/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/348 del 14/02/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di gennaio 2024 | 3.028,70 | Determina Dirigenziale 348/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/350 del 14/02/2024 | Liquidazione fattura alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l." per il servizio di formazione, gestione e coordinamento piani di pubblica utilità, secondo progetto periodo settembre/dicembre 2023. Spesa a valere sulla “Quota Servizi Fondo povertà anno 2021” CUP I21H21000030001". | 13.011,30 | Determina Dirigenziale 350/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/352 del 14/02/2024 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Alessandro Carta – Periodo novembre e dicembre 2023. | 2189,69 | Determina Dirigenziale 352/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/353 del 14/02/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. Applicazione entro il quinto d’obbligo annualità 2022. Contratto REP. n. 2421/2019 - Ditta Engie Servizi S.p.A. - CIG: 4109319D4D. Liquidazione di spesa. | 42.687,46 | Determina Dirigenziale 353/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/354 del 14/02/2024 | Revoca Concessione Occupazione Suolo per commercio su aree pubbliche n. A 5, del mercato settimanale del giovedì di Viale delle Vigne, Piazza Donatori del Sangue e di autorizzazione amministrativa di esercizio di attività di commercio su aree pubbliche – Ditta C. G. | Determina Dirigenziale 354/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/355 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche N. 90 e decadenza Concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. B 7 - ditta F. A. | Determina Dirigenziale 355/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/356 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 28/Q e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. D3 - Ditta M. F. | Determina Dirigenziale 356/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/357 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 01/BIS e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. C19 - Ditta M. G. | Determina Dirigenziale 357/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/358 del 14/02/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n. 113 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. A 38 - Ditta X. L. | Determina Dirigenziale 358/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/359 del 14/02/2024 | Determina di liquidazione in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” - I Annualità - economie – CIG ZE836CDE1A – CUP I21H22000040002. | 228,48 | Determina Dirigenziale 359/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/360 del 14/02/2024 | Accertamento di entrata relativo a provvidenze Neoplasia Maligna relativa all’anno 2023. Somme erroneamente versate e non dovute. | 344,30 | Determina Dirigenziale 360/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/361 del 14/02/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Febbraio 2024 Acconto. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 361/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/362 del 14/02/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'erica e sistemazione strade CUP I21B21002870004- CIG 99165102EE: Autorizzazione al sub appalto a favore della Ditta Industriale Monte Rosè s.r.l. | Determina Dirigenziale 362/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/363 del 14/02/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali dotate di regolare misuratore e matricola - Anno 2014 (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito). | Determina Dirigenziale 363/2024 del 14/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/364 del 14/02/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Liquidazione a favore della Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., quale conguaglio per la rivalutazione del canone del servizio relativo al periodo 1 maggio 2023 – 31 dicembre 2023. CIG 9160341886. | 173.224,04 | Determina Dirigenziale 364/2024 del 14/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/365 del 15/02/2024 | Intervento di pulizia straordinaria dei locali dell’archivio del Servizio Personale e dei Servizi Sociali. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. e impegno di spesa. | 164,86 | Determina Dirigenziale 365/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/366 del 15/02/2024 | Liquidazione delle fatture a favore della società MAGGIOLI SPA per il servizio Pago PA- Liquidazione di spesa | 4.392,00 | Determina Dirigenziale 366/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/367 del 15/02/2024 | “Assistenza software Demografici” – anno 2024 . Liquidazione di Spesa | 10.723,80 | Determina Dirigenziale 367/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/368 del 15/02/2024 | Servizio di assistenza e manutenzione Suite jEnte 2024 sui moduli Nucleo Informativo Centrale, Risorse Umane, Segreteria Affari Generali e SDI Link documenti passivi del modulo - Servizi Finanziari - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'operatore economico Municipia S.p.A. - CIG B0215DD07A - Impegno di spesa | 17.287,40 | Determina Dirigenziale 368/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/369 del 15/02/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di gennaio 2024 ed eventuali conguagli anno 2023. | 52.636,25 | Determina Dirigenziale 369/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/370 del 15/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione impianti tecnologici asilo nido Albert Sabin | 7.520,92 | Determina Dirigenziale 370/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/371 del 15/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione scuola Bellieni e Museo del Porto | 3.641,22 | Determina Dirigenziale 371/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/372 del 15/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AP Electronic Lab di Alberto Perla. Preventivi n. 8 e 9 del. 29/01/2024 avente ad oggetto “lavori di manutenzione e ripristino fari Led presso Hostel Balai” - CIG derivato B0349048D2– Impegno di spesa | 878,4 | Determina Dirigenziale 372/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/373 del 15/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Edile Arrigo Aniello per i lavori di manutenzione stabili comunali | 3.563,90 | Determina Dirigenziale 373/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/374 del 15/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Febbraio 2024. | 1.035,06 | Determina Dirigenziale 374/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/375 del 15/02/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 2° Tranche febbraio 2024. | 1300,00 | Determina Dirigenziale 375/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/376 del 15/02/2024 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 39/2022. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Determina Dirigenziale 376/2024 del 15/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/377 del 16/02/2024 | Servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione Comune di P.Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo e attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Conguagli e revisione prezzi a favore di Engie Servizi SpA. 2014 – 2020. CUP I24I12000070004” - CIG 4109319D4D. Liquidazione di spesa | 299.217,80 | Determina Dirigenziale 377/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/378 del 16/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di gennaio 2024 | 937,90 | Determina Dirigenziale 378/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/379 del 16/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Edile Arrigo Aniello per i lavori di manutenzione ordinaria presso la scuola De Amicis | 3.352,96 | Determina Dirigenziale 379/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/380 del 16/02/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all’estero. | 12000,00 | Determina Dirigenziale 380/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/381 del 16/02/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 07/02/2024. Lavori vari di manutenzione stabili comunali - CIG derivato B05F738EA2 – Impegno di spesa | 5192,00 | Determina Dirigenziale 381/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/382 del 16/02/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fatture mensilità gennaio e febbraio 2024. | 6.067,00 | Determina Dirigenziale 382/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/383 del 16/02/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione dei veicoli targati ER647EN e FB838FA | 1.028,49 | Determina Dirigenziale 383/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/384 del 16/02/2024 | Accoglimento dimissioni dal servizio e risoluzione rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 19 febbraio 2024, del dipendente matricola 345 e applicazione indennità mancato preavviso. | Determina Dirigenziale 384/2024 del 16/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/385 del 16/02/2024 | Partecipazione al 1° incontro monotematico di Polizia Locale “Sanzioni amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni” organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L. ODV. Impegno di spesa. | 100,00 | Determina Dirigenziale 385/2024 del 16/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/386 del 19/02/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Gennaio 2024. | 1.146,18 | Determina Dirigenziale 386/2024 del 19/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/388 del 19/02/2024 | Liquidazione di acconto di spesa alla UrbisMap S.r.l.s. per il Servizio di pubblicazione e consultazione su applicativo webgis con strumento per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica - annualità 2024 - | 6.000,00 | Determina Dirigenziale 388/2024 del 19/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/389 del 19/02/2024 | Servizi tecnici per la progettazione e regolamentazione dell’Area mercatale di Viale delle Vigne. Liquidazione fattura al tecnico incaricato ing. Giovanni Francesco Pisano - CIG Z8F3DE1934. | 2500,00 | Determina Dirigenziale 389/2024 del 19/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/390 del 19/02/2024 | Liquidazione fattura n. 1024021628 del 23.01.2024, emessa da Poste Italiane S.p.A., relativa al rimborso delle spese postali per la notificazione degli Atti Giudiziari e contravvenzioni del Comune di Porto Torres – periodo dicembre 2023. | 990,85 | Determina Dirigenziale 390/2024 del 19/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/391 del 19/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres alla dipendente Sotgiu Maria per l’anno 2024. | 800,00 | Determina Dirigenziale 391/2024 del 19/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/392 del 19/02/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres alla dipendente Angela Pirino per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 392/2024 del 19/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/393 del 19/02/2024 | Alloggio ERP di proprietà del Comune di Porto Torres, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio ai sensi dell’ art. 22 della L.R. 13/1989, nei confronti del Sig. L.F.. | Determina Dirigenziale 393/2024 del 19/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/394 del 20/02/2024 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di istruttore di amministrativo contabile, area degli istruttori (ex categoria giuridica C), di cui n. 1 posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, legge 68/1999. Approvazione dello schema di bando e indizione delle procedura. | Determina Dirigenziale 394/2024 del 20/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/395 del 20/02/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL, PER LA FORNITURA DI N. 21 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS IN FORMATO APP, DA DESTINARE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B070B8E8C9 | 417,90 | Determina Dirigenziale 395/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/396 del 20/02/2024 | Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. per il servizio di corrispondenza “H2H” (Host to Host) e “GED” per la stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi per l’anno 2023 | 1.521,28 | Determina Dirigenziale 396/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/397 del 20/02/2024 | Fornitura di toner e di materiali di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs 36/2023 alla società Cartaria Val.dy srl. Impegno di spesa. | 1.281,13 | Determina Dirigenziale 397/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/398 del 20/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° Tranche febbraio 2024. | 1.300,00 | Determina Dirigenziale 398/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/399 del 20/02/2024 | Finanziamento per l’anticipazione delle spese relative alle indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica (art 7, comma 34, della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021) - annualità 2023. Istituto scolastico F. Brunelleschi. CUP Servizio Indagini: I23C23000180002. Accertamento di entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs.vo 267/2000 e del punto 3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 per trasferimento di risorse al Comune di Porto Torres. | 89.907,63 | Determina Dirigenziale 399/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/400 del 20/02/2024 | Creazione e gestione pagine social con relativa realizzazione di contenuti grafici e multimediali per le pagine social della Città di Porto Torres – Liquidazione fattura n. 2024/31/FA del 12-02-2024 alla ditta “2PQ Srls” di Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele n. 64, relativa al periodo novembre-dicembre 2023 e gennaio 2024. | 11.895,00 | Determina Dirigenziale 400/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/401 del 20/02/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliera Pusceddu Sabrina– Periodo Marzo– Dicembre 2023. | 2236,88 | Determina Dirigenziale 401/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/402 del 20/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CB0000017/FA del 06.02.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Febbraio 2024. | 215,08 | Determina Dirigenziale 402/2024 del 20/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/403 del 21/02/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di gennaio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 20.044,60 | Determina Dirigenziale 403/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/404 del 21/02/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di gennaio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Determina Dirigenziale 404/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/405 del 21/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni Coro Polifonico Turritano e Ludolandia. | 2.091,71 | Determina Dirigenziale 405/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/406 del 21/02/2024 | Elezioni Regionali 25.02.2024. Servizio allestimento e pulizia e dei seggi elettorali. Affidamento diretto in house alla società Multiservizi Porto Torres S.r.l. | 20130 | Determina Dirigenziale 406/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/407 del 21/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/32/FA del 13/02/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese gennaio 2024 | 6.496,02 | Determina Dirigenziale 407/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/408 del 21/02/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021 - Gennaio 2024. | 11.603,09 | Determina Dirigenziale 408/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/409 del 21/02/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 3° Tranche febbraio 2024. | 472,32 | Determina Dirigenziale 409/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/410 del 21/02/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83 - Gennaio 2024. | 1.555,00 | Determina Dirigenziale 410/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/411 del 21/02/2024 | Ordinanza di fermo dell'impianto elevatore, installato in Porto Torres presso condominio "Ex hotel Torres" via Risorgimento, 9. Art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.e i. | Determina Dirigenziale 411/2024 del 21/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/412 del 21/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430009681/FA del 08/02/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Gennaio 2024. | 181,10 | Determina Dirigenziale 412/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/413 del 21/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/4/441/FA del 14.02.2024, alla società Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. per il saldo sul servizio di aggiornamento inventario beni mobili - esercizio 2023. | 1.329,80 | Determina Dirigenziale 413/2024 del 21/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/414 del 22/02/2024 | Valutazione della Sicurezza sulle strutture del Fabbricato “Scuola De Amicis” e della struttura di copertura del fabbricato spogliatoi dello Stadio Comunale. Liquidazione di spesa alla S.T.M. S.r.l. | 13.700,60 | Determina Dirigenziale 414/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/415 del 22/02/2024 | Miglioramento del livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie – L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125 del 17.11.2023 - CUP I29I23000500002. Accertamento di entrata. | 133474,48 | Determina Dirigenziale 415/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/416 del 22/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore delle associazioni BSL Studiodanza, Senza confini di pelle e Heliogabalus | 4.779,20 | Determina Dirigenziale 416/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/417 del 22/02/2024 | Liquidazione Fatt.n.2024/300004/FA del 31/01/2024 in favore della SAE Sardegna SpA per l'affidamento dei servizi di Ideazione, progettazione e realizzazione di un progetto di comunicazione integrata finalizzata a promuovere e a sostenere lo sviluppo sostenibile dell’Asinara e del territorio di Porto Torres – Asinara Lab FASE II - CIG ZB33CEAEB7 | 12.498,90 | Determina Dirigenziale 417/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/418 del 22/02/2024 | Trasferimento dei corrispettivi al ministero dell'interno per l'emissione della nuova carta di identità' elettronica anno 2024 - Accertamento delle entrate | 54399,60 | Determina Dirigenziale 418/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/419 del 22/02/2024 | BFF BANK S.P.A. c/ Comune di Porto Torres. Ricorso in Cassazione. Contributo Unificato. Impegno di spesa. | 501,00 | Determina Dirigenziale 419/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/420 del 22/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ D.L.. Ricorso in Appello. Contributo Unificato. Impegno di spesa. | 174,00 | Determina Dirigenziale 420/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/421 del 22/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. Pagamento CU. IMPEGNO DI SPESA. | 501,00 | Determina Dirigenziale 421/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/422 del 22/02/2024 | L. N.13/89 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE BENEFICIARI. - CUP I23E22000070003. | 3.300,00 | Determina Dirigenziale 422/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/423 del 22/02/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22/11/2022, alla dipendente Marzia Rum per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 423/2024 del 22/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/424 del 22/02/2024 | Liquidazione fattura al componente del Collegio dei revisori dei conti Dott.ssa Sanna Giuseppina relativa al compenso per l'attività di componente del collegio dei revisori dei conti - annualità 2023. | 20.876,20 | Determina Dirigenziale 424/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/425 del 22/02/2024 | Liquidazione fattura al componente del Collegio dei revisori dei conti Dott. Pinna Parpaglia Giovanni, relativa al compenso per l'attività di componente del collegio dei revisori dei conti - annualità 2023. | 20.876,20 | Determina Dirigenziale 425/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/426 del 22/02/2024 | Determinazione di impegno di spesa contributo “Indennità Regionale Fibromialgia IRF” 2° tranche 2023. | 5600,00 | Determina Dirigenziale 426/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/427 del 22/02/2024 | Impegno di spesa relativo alle provvidenze a favore dei cittadini residenti affetti da neoplasia maligna L.R 9/2004. Periodo gennaio-dicembre 2024. | 13605,77 | Determina Dirigenziale 427/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/428 del 22/02/2024 | Impegno di spesa relativo alle provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato, cuore e pancreas L.R. 12/11 art. 18, comma 3 e ss.mm.ii. Periodo gennaio-dicembre 2024. | 17590,28 | Determina Dirigenziale 428/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/429 del 22/02/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – gennaio 2024. | 18.092,55 | Determina Dirigenziale 429/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/430 del 22/02/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 3° Tranche febbraio 2024. | 472,32 | Determina Dirigenziale 430/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/431 del 22/02/2024 | ASMEL Quota associativa – anno 2024. Liquidazione di spesa | 5.267,00 | Determina Dirigenziale 431/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/432 del 22/02/2024 | Affidamento del servizio di noleggio terminali per la rilevazione presenze e controllo accessi per la durata di due anni, rinnovabili, e acquisto di card codificate. Liquidazione fattura periodo gennaio-maggio 2024 alla ditta Maggioli SpA | 3.196,40 | Determina Dirigenziale 432/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/433 del 22/02/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000033/FA del 24.01.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione – Commessa 2/2024. | 335,56 | Determina Dirigenziale 433/2024 del 22/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/435 del 23/02/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di gennaio 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.689,45 | Determina Dirigenziale 435/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/436 del 23/02/2024 | Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale Colibrì di Porto Torres - CIG: Z323DC9949 | 13.020,00 | Determina Dirigenziale 436/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/437 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer .CIG: Z6B3D653EF - Gennaio 2024. | 20.832,00 | Determina Dirigenziale 437/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/438 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Gennaio 2024. CIG: ZB83D656F | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 438/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/439 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z2F3D65569 - Mese di Gennaio 2024. | 6.159,93 | Determina Dirigenziale 439/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/440 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Gennaio 2024. | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 440/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/441 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - CIG:ZA63D65230 - Mese di Gennaio 2024. | Determina Dirigenziale 441/2024 del 23/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/442 del 23/02/2024 | Procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per l'assunzione di personale, di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 – concorso per esami per n. 1 posto con profilo di istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Immissione in servizio a tempo pieno e determinato della vincitrice Cordigliola Sandra a far data dal 1 marzo 2024 e fino al 28 febbraio 2027. Impegno di spesa | 83.774,40 | Determina Dirigenziale 442/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/443 del 23/02/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG:Z4C3D6507B - Mese di Gennaio 2024. | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 443/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/444 del 23/02/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Faticoni S.p.A. per il servizio di noleggio plotter e scanner A0 per l'Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica. Dicembre 2023 - gennaio 2024 | 1.285,48 | Determina Dirigenziale 444/2024 del 23/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/445 del 26/02/2024 | Autorizzazione al personale appartenente al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel periodo Gennaio - Giugno 2024. | Determina Dirigenziale 445/2024 del 26/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/446 del 26/02/2024 | Svincolo polizza fideiussoria n. n°116/00A0756432 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni per il servizio di Assistemza specialistica per l'integrazione di alunni con disabilità (LOTTO 1) (CIG 6976474079) CIG DERIVATO 9568261AC1 stipulata da PARSIFAL - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE". | Determina Dirigenziale 446/2024 del 26/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/447 del 27/02/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di gennaio 2024. | 16.992,16 | Determina Dirigenziale 447/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/448 del 27/02/2024 | Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Accertamento d’entrata premialità relativa all’annualità 2023. | 42.761,43 | Determina Dirigenziale 448/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/449 del 27/02/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Copier Service S.r.l. per servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione- Periodo ottobre - dicembre 2023 | 4.355,40 | Determina Dirigenziale 449/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/450 del 27/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 3.862,67 | Determina Dirigenziale 450/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/451 del 27/02/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. Applicazione entro il quinto d’obbligo annualità 2023. contratto REP. n. 2421/2019 - Ditta Engie Servizi S.p.A. - CIG: 4109319D4D. Liquidazione di spesa periodo Gennaio – Luglio 2023. | 51.042,20 | Determina Dirigenziale 451/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/452 del 27/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore dell’ associazione Ollahround. | 928,00 | Determina Dirigenziale 452/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/453 del 27/02/2024 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 39/2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Determina Dirigenziale 453/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/454 del 27/02/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore dell’associazione culturale Etnos. | 502,32 | Determina Dirigenziale 454/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/455 del 27/02/2024 | Liquidazione di un sostegno economico alla Acquatic Team Freedom S.S.D. S.R.L. volto a sostenere la frequenza dei cittadini alle attività acquatiche e natatorie non agonistiche nella stagione sportiva 2023-2024. Periodo luglio-dicembre 2023. | 45.000,00 | Determina Dirigenziale 455/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/456 del 27/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ D.L.. Ricorso in Appello. Contributo Unificato. Liquidazione DI SPESA. | 174,00 | Determina Dirigenziale 456/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/457 del 27/02/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. Liquidazione DI SPESA. | 501,00 | Determina Dirigenziale 457/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/458 del 27/02/2024 | BFF BANK S.P.A. c/ Comune di Porto Torres. Ricorso in Cassazione. Contributo Unificato Liquidazione DI SPESA. | 501,00 | Determina Dirigenziale 458/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/459 del 27/02/2024 | Trasferimento dei corrispettivi al ministero dell'interno per l'emissione della nuova carta di identità' elettronica anno 2024 – Impegno di spesa | 54399,60 | Determina Dirigenziale 459/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/460 del 27/02/2024 | Fornitura di materiale librario finalizzata alla realizzazione del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 – CIG ZA93D31B67 Integrazione Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Gaddis Srls | 500 | Determina Dirigenziale 460/2024 del 27/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/461 del 28/02/2024 | “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-27 - Progetto di realizzazione di nuovi spazi per l'inclusione sociale e riqualificazione dell'area dell'ex Bocciodromo.” - CUP I23I24000010007. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e dei Responsabili delle fasi. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Determina Dirigenziale 461/2024 del 28/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/462 del 28/02/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – febbraio 2024. | 13.869,00 | Determina Dirigenziale 462/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/463 del 28/02/2024 | "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" annualità 2019 – CIG 764521462C - Svincolo cauzione definitiva ATI cooperativa Turris Bisleonis Scarl (mandataria) e la cooperativa L’ibis Soc. Coop, a r.l. (mandante) | Determina Dirigenziale 463/2024 del 28/02/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/464 del 28/02/2024 | Fornitura di credito per servizi di IaaS in cloud - Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico Aruba S.p.A. - CIG B024276E11 - Impegno di spesa | 1.220,00 | Determina Dirigenziale 464/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/465 del 28/02/2024 | Liquidazione di spesa alla Ciclat Trasporti Ambiente per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di dicembre 2023. CIG 9160341886. | 265.726,11 | Determina Dirigenziale 465/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/466 del 28/02/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B03E9EF404. | 450,00 | Determina Dirigenziale 466/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/467 del 28/02/2024 | Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, per interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 16/02/2024. Manutenzione ordinaria scuole e stabili comunali - CIG derivato B08A23E4BB – Impegno di spesa. | 5514,75 | Determina Dirigenziale 467/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/468 del 28/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Arkimastro Group S.r.l.s. per i Lavori di manutenzione ordinaria scuole | 10.841,76 | Determina Dirigenziale 468/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/469 del 28/02/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori vari di manutenzione stabili comunali | 5.192,00 | Determina Dirigenziale 469/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/470 del 28/02/2024 | Canone Unico Patrimoniale anno 2024 – Approvazione lista di carico e accertamento di entrata. | 193.945,00 | Determina Dirigenziale 470/2024 del 28/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/471 del 29/02/2024 | F.S. SpA c/ Comune di Porto Torres. Delibera di Giunta n. 2023/253. Liquidazione 1° acconto a favore dell’Avv. Marcello Bazzoni. CIG: ZC73DD9249. | 9.264,24 | Determina Dirigenziale 471/2024 del 29/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/472 del 29/02/2024 | Liquidazione ai Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mesi Settembre- Ottobre -Novembre - Dicembre 2023 | 7.378.501,00 | Determina Dirigenziale 472/2024 del 29/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/473 del 29/02/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Liquidazione a favore della CICLAT Trasporti Ambiente per il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, periodo gennaio - aprile 2023. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici. CIG 9160341886 | 7.626,67 | Determina Dirigenziale 473/2024 del 29/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/474 del 29/02/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di gennaio 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Determina Dirigenziale 474/2024 del 29/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/475 del 29/02/2024 | Liquidazione fattura n.2024/1/FA del 19/02/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese gennaio 2024 | 168,40 | Determina Dirigenziale 475/2024 del 29/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/476 del 29/02/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/2/2024/FA del 12/02/2024 a favore dell’ Associazione Turistica Pro Loco di Porto Torres per la realizzazione di una di una parata Disney in occasione delle festività natalizie e della “Befana in Piazza 2024” . | 13.500,00 | Determina Dirigenziale 476/2024 del 29/02/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/477 del 01/03/2024 | Impegno di spesa per il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per gli alunni con disabilità, residenti nel comune di Porto Torres, frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede in altri comuni – anno scolastico 2023/2024. | 1406,24 | Determina Dirigenziale 477/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/478 del 01/03/2024 | Modifica ed integrazione della determinazione di impegno di spesa 120 del 17.01.2024 in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 1 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio - settembre 2024 - CIG: Z823DFFCFE a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – CUP I21H20000080001 e Quota Servizi del Fondo Povertà 2021 – CUP I21H21000030001 | 17172,94 | Determina Dirigenziale 478/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/479 del 01/03/2024 | Modifica ed integrazione della determinazione di impegno di spesa 115 del 17.01.2024 in favore di Il Colibrì Società cooperativa Sociale onlus Arl di Porto Torres per l’inserimento di 3 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 - Gennaio - giugno 2024 - CIG: ZF03DFBB89 a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2018 – CUP I21H18000160001 e Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – CUP I21H20000080001. | 32881,12 | Determina Dirigenziale 479/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/480 del 01/03/2024 | Impegno di spesa per il pagamento delle spese di cancelleria/segreteria dovute al Ministero di Giustizia per la trasmissione di istanze al Tribunale Ordinario da parte delle Assistenti sociali nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni. | 405 | Determina Dirigenziale 480/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/481 del 01/03/2024 | Liquidazione “Indennità Regionale Fibromialgia IRF”. 2° Tranche 2023 | 5.600,00 | Determina Dirigenziale 481/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/482 del 01/03/2024 | Programma regionale “Mi prendo cura” – Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa PLUS”. L. R. n. 17/2021 e D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021. II semestre 2023, impegno di spesa. | 22882,75 | Determina Dirigenziale 482/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/483 del 01/03/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Dicembre 2023 - 2° tranche. | Determina Dirigenziale 483/2024 del 01/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/484 del 01/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Gennaio 2024. | 24.866,53 | Determina Dirigenziale 484/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/485 del 01/03/2024 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2023. IMPEGNO DI SPESA. | 151.577,03 | Determina Dirigenziale 485/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/486 del 01/03/2024 | Alloggio ERP di proprietà di Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio, ai sensi dell’ art. 21 lett. b) della L.R. 13/89, nei confronti del Sig. S.G.. | Determina Dirigenziale 486/2024 del 01/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/487 del 01/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti della ditta La Gaia Scienza Coop.va Sociale di Sassari per la fornitura di un servizio di consulenza psicologico tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003 di fornitura di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. CIG B08F6C9918 | 14250 | Determina Dirigenziale 487/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/488 del 01/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) dei servizi tecnici di redazione DOCFAP per l’intervento denominato: “PN Metro Plus e città medi Sud 2021-27. Progetto di realizzazione di nuovi spazi per l'inclusione sociale e riqualificazione dell'area dell'Ex Bocciodromo”. CUP I23I24000010007. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore dell’ing. Francesca Oggiano - CIG B06E36ABC3. | 21569,60 | Determina Dirigenziale 488/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/489 del 01/03/2024 | Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) | Determina Dirigenziale 489/2024 del 01/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/490 del 01/03/2024 | Servizi tecnici afferenti la redazione delle fasi progettuali di FTE/esecutiva, esecuzione dei lavori afferenti l’intervento di “Realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara” - CUP I21B21004540001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all’ing. Giovanni Geromino CIG A04BDE5D99. Impegno di spesa. | 45200,48 | Determina Dirigenziale 490/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/491 del 01/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di gennaio 2024. | 13.137,67 | Determina Dirigenziale 491/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/492 del 01/03/2024 | Servizio e fornitura di una cassa in zinco con saldatura per rifascio feretro - CIG ZBA3DDB40A. Liquidazione di spesa a favore della Cooperativa Sociale La Gardenia arl. | 573,40 | Determina Dirigenziale 492/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/493 del 01/03/2024 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento in line al quotidiano “La Nuova Sardegna”, per ufficio Staff del Sindaco – Anno 2024 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla società SAE Sardegna S.p.A. - CIG B09A867C1F | 159,99 | Determina Dirigenziale 493/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/494 del 01/03/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliera Pusceddu Sabrina– Periodo Marzo– Dicembre 2023. | 2236,88 | Determina Dirigenziale 494/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/495 del 01/03/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B0978AFB29. Impegno di spesa. | 300,00 | Determina Dirigenziale 495/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/496 del 01/03/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell’istituto scolastico Borgona. CUP I27H18002720005 -Finanziato dalla UE - Next Generation EU.CIG A0083F127C. Autorizzazione al Subappalto a favore della Ditta PA.S.I. di Marras Rossano & C. SAS | 5587,50 | Determina Dirigenziale 496/2024 del 01/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/497 del 04/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2024900222/FA in favore di Municipia S.p.a. per il servizio assistenza e manutenzione prodotti software Linea jEnte - modulo Risorse Umane, anno 2023. | 5.253,32 | Determina Dirigenziale 497/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/498 del 04/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa per l’affidamento diretto dal 29/02/2024 al 30/04/2024, dei progetti già finanziati con DM n. 55428 del 18/12/2023 come da allegato elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 7436 del 19/02/202 ai sensi dell’articolo 128 comma 3 Dlgs 36/2023 per il periodo marzo aprile 2024 all’OE Arci Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l. CIG B094DB4335 | 93794 | Determina Dirigenziale 498/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/499 del 04/03/2024 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati nel periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023, delle variazioni e delle riscossioni dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, relative al periodo dal 01/11/2023 al 31/12/2023 | 53.985,39 | Determina Dirigenziale 499/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/500 del 04/03/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA DELLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE S.P.A. PER L’ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: B0268C8D89 | 2406,47 | Determina Dirigenziale 500/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/501 del 04/03/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO DENOMINATO ‘’SERVIZI DI BASE” DELLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE S.P.A. PER L’ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG: B02DE9C9A9 | 1462,78 | Determina Dirigenziale 501/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/502 del 04/03/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 196,00 | Determina Dirigenziale 502/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/503 del 04/03/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 3.185,66 | Determina Dirigenziale 503/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/504 del 04/03/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 336,00 | Determina Dirigenziale 504/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/505 del 04/03/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di gennaio 2024. | 958,88 | Determina Dirigenziale 505/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/506 del 04/03/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario effettuate in occasione dei turni di reperibilità. Liquidazione compensi mese di gennaio 2024. | 244,15 | Determina Dirigenziale 506/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/507 del 04/03/2024 | Indennità di turno, reperibilità e servizio esterno per servizi di vigilanza. Liquidazione mese di gennaio 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.516,43 | Determina Dirigenziale 507/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/508 del 04/03/2024 | Determinazione di ripartizione contributi spese di funzionamento anno 2024 agli Istituti Comprensivi locali e scuola dell'infanzia paritaria Biccheddu. | 102207 | Determina Dirigenziale 508/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/509 del 04/03/2024 | Organizzazione del convegno di Archeologia dominato Navigium Isidis “I Culti orientali a Turris Libisonis tra portualità e scambi culturali” da realizzarsi nelle date del 5/6 marzo 2024. Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore 2PQ Srls | 8870 | Determina Dirigenziale 509/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/510 del 04/03/2024 | Rinnovo adesione anno 2024 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO). Liquidazione di spesa. | 1300,00 | Determina Dirigenziale 510/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/511 del 04/03/2024 | Determinazione di liquidazione contributi economici destinati al sostegno delle famiglie con figli minori (anni 0/17) che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa nel periodo giugno-settembre 2023 di cui all'art. 42 del D.L. 48/2023. | 16.961,92 | Determina Dirigenziale 511/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/512 del 04/03/2024 | Determinazione generale di approvazione avviso pubblico e modulistica Reddito di Inclusione sociale - Avvio del procedimento. | Determina Dirigenziale 512/2024 del 04/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/513 del 04/03/2024 | Liquidazione di spesa alla Confalonieri S.r.l. per la manutenzione dei veicoli targati FT140LY e GK008DJ | 248,00 | Determina Dirigenziale 513/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/514 del 04/03/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo maggio-dicembre 2023. | 1.238,65 | Determina Dirigenziale 514/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/515 del 04/03/2024 | Riqualificazione standard comunali – (misure compensative Sardinia Solar Energie 2 Srl) intervento di “Riqualificazione campetto sportivo in località Villaggio Satellite" - CUP I22H24000020004. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e dei Responsabili delle fasi. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | 386000,00 | Determina Dirigenziale 515/2024 del 04/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/516 del 04/03/2024 | Approvazione dell’Avviso Pubblico e indizione della procedura di evidenza pubblica per l’alienazione di un immobile comunale sito nel complesso immobiliare denominato “Il Faro” ubicato in Piazza Garibaldi n. 16. | Determina Dirigenziale 516/2024 del 04/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/517 del 05/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Municipia S.p.A. per la fornitura del modulo per la firma digitale e dei servizi applicativi per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato. | 8.393,60 | Determina Dirigenziale 517/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/518 del 05/03/2024 | Determinazione di accertamento di entrata dello stanziamento parziale dei progetti già finanziati con DM n. 55428 del 18/12/2023 come da elenco 1 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo periodo dal 01/03/2024 al 30/04/2024. | Determina Dirigenziale 518/2024 del 05/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/519 del 05/03/2024 | Liquidazione spese di cancelleria/segreteria dovute al Ministero di Giustizia per la trasmissione di istanze al Tribunale Ordinario da parte delle Assistenti sociali nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni anno 2024 | 27,00 | Determina Dirigenziale 519/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/520 del 05/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa L.r. 7/91 fabbisogno 2022. | 1386,89 | Determina Dirigenziale 520/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/521 del 05/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mese di Dicembre 2023 | 1.266,34 | Determina Dirigenziale 521/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/522 del 05/03/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di febbraio 2024 | 3.028,70 | Determina Dirigenziale 522/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/523 del 05/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta E' AMBIENTE S.R.L per il servizio di rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento di rifiuti accumulati nelle pertinenze delle strade comunali. CIG: Z573D69B05. | 20.350,00 | Determina Dirigenziale 523/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/524 del 05/03/2024 | Verifiche energetiche per gli “Interventi per l’efficientamento energetico” palazzetto dello sport Alberto Mura” CUP I23I23000110002 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Progetto e dei Responsabili delle fasi. Art. 15 del D.lgs. 36/2023 e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018. | Determina Dirigenziale 524/2024 del 05/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/525 del 05/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio CED a compiere lavoro straordinario nel periodo febbraio - dicembre 2024. | Determina Dirigenziale 525/2024 del 05/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/526 del 05/03/2024 | Liquidazione fatture per servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, 36 mesi, 90.000 Km, di n. 1 Jeep Renegade Turbo t4 limited 4xe 1.3 ibrida, con allestimento Polizia locale – periodo da ottobre 2023 a febbraio 2024 | 3324,00 | Determina Dirigenziale 526/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/527 del 05/03/2024 | Liquidazione fattura n. 7 del 23.01.2024 emessa dalla ditta AC ELETTRICAL SYSTEM ANTONIO CUCCU, per la fornitura e posa in opera di centrale di allarme e di una telecamera di videosorveglianza presso il comando di Polizia Locale di Porto Torres – CIG Z633DF25C2. | 4880,00 | Determina Dirigenziale 527/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/528 del 05/03/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Il nuovo ruolo dell’operatore di protocollo tra innovazione tecnologica e transizione digitale”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla Associazione nazionale archivistica italiana. | 330,00 | Determina Dirigenziale 528/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/529 del 05/03/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres CUP I21B19000680002 -Servizio di Pubblicazione di avvio del Procedimento di esproprio. Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett.b) Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e impegno a favore della PubbliGare Management Srl CIG B086465AEB | 5917 | Determina Dirigenziale 529/2024 del 05/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/530 del 06/03/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Edilizia e urbanistica in Sardegna: le nuove norme della L.R. 23/2023. Altre novità e questioni specifiche”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società La Formazione di Francesca Paola Schirò. | 470,00 | Determina Dirigenziale 530/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/531 del 06/03/2024 | Determinazione a contrarre ex art. 17 del D.Lgs 36/2023 per acquisizione servizio di tutoraggio e formazione neoassunti tramite elenco idonei ex art. 3 bis DL n. 80/2021, convertito con legge n. 113/2021. Affidamento a Asmeform Soc. Cons. a r.l., Cig B09F0F6CB2 - Impegno di spesa | 1500 | Determina Dirigenziale 531/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/532 del 06/03/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. | 2710,00 | Determina Dirigenziale 532/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/533 del 06/03/2024 | Affidamento del servizio di elaborazione e recapito degli avvisi di pagamento relativi alla Tassa sui rifiuti (TARI) e del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b, del D.Lgs 36/2023, alla società Gruppo la nuova Posta srl. Impegno di spesa. | 7917,80 | Determina Dirigenziale 533/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/534 del 06/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mese di Gennaio 2024. | 77.803,66 | Determina Dirigenziale 534/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/535 del 06/03/2024 | Servizio di assistenza per interventi antiblatta eseguiti dalla società Multiss spa. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.427,80 | Determina Dirigenziale 535/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/536 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agr. Antonio Moro per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022 ed economie annualità 2020. Rettifica Determina di liquidazione n. 312 del 8.02.2024. | 11.038,56 | Determina Dirigenziale 536/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/537 del 06/03/2024 | Selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree contrattuali, c.d. differenziale stipendiale, dei dipendenti del Comune di Porto Torres per l'anno 2023. Approvazione schema di avviso e di domanda. | Determina Dirigenziale 537/2024 del 06/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/538 del 06/03/2024 | Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRas, - annualità 2023 - CUP I22B23000840002. Liquidazione di spesa alla società Sviluppare S.r.l. per la predisposizione delle schede progettuali | 2.379,00 | Determina Dirigenziale 538/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/539 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione ordinaria scuole e stabili comunali | 5.514,75 | Determina Dirigenziale 539/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/540 del 06/03/2024 | Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. CUP I25I22000340006 – Servizi di ingegneria e architettura - affidamento diretto previa consultazione di operatori economici (art. 1 comma 2 lett.a) Legge n. 120/2020 modificato dal Decreto Legge n. 77/2021- CAPO IV punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 1) all’RTP Careddu – Fois. Liquidazione di spesa all’Arch. Careddu Angela (capogruppo mandatario). CIG Z363A87A2F. | 7.915,13 | Determina Dirigenziale 540/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/541 del 06/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/23/FA del 05/02/2024 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres SRL, saldo della consegna allestimenti per manifestazioni realizzate nel periodo natalizio. | 1.023,62 | Determina Dirigenziale 541/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/542 del 06/03/2024 | Estensione affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7- Affidamento e contestuale impegno di spesa in favore all’operatore COMES Mediateche Sarde | 16120 | Determina Dirigenziale 542/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/543 del 06/03/2024 | Liquidazione fattura 2024/1PA/2024/FA del 03/01/2024 in favore dell’operatore Dpi di Trois & C. SaS per la fornitura di n. 4 defibrillatore semiautomatico con custodia e unica piastra adulti e pediatrica completi di teca defibrillatore con allarme da destinare agli uffici comunali. CIG ZE03D8E5FD | 4.999,46 | Determina Dirigenziale 543/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/544 del 06/03/2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Periodo dal 11.01.2024 al 31.01.2024. | 5.813,27 | Determina Dirigenziale 544/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/545 del 06/03/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Gennaio 2024. | 1451,50 | Determina Dirigenziale 545/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/546 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta AP Electronic Lab di Alberto Perla per la fornitura di n. 2 notebook per il personale recentemente immesso in servizio dell'ente. | 3.382,77 | Determina Dirigenziale 546/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/547 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo dicembre 2023 - gennaio 2024 - 2° bimestre 2024. | 614,05 | Determina Dirigenziale 547/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/548 del 06/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Centro Servizio Computer di Lorenzo Sarria per la fornitura di n. 2 notebook 14" ed accessori. | 2.094,24 | Determina Dirigenziale 548/2024 del 06/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/549 del 07/03/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di gennaio 2024. | 40.224,47 | Determina Dirigenziale 549/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/550 del 07/03/2024 | Impegno di spesa Legge 112/2016 "Dopo di Noi" Anno 2024. | 23153,33 | Determina Dirigenziale 550/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/551 del 07/03/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Marzo 2024. | 850,00 | Determina Dirigenziale 551/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/552 del 07/03/2024 | Liquidazione all’aggiudicatario ProgettoA Coop. Sociale, il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica agli alunni disabili, mensilità di gennaio 2024. | 83.349,27 | Determina Dirigenziale 552/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/554 del 07/03/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Determinazione di impegno di spesa 278 del 05.02.2024, gennaio – settembre 2024, modifica e integrazione. | 21957,84 | Determina Dirigenziale 554/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/555 del 07/03/2024 | Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Settore Pubblica Istruzione relativi al servizio ristorazione scolastica scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 CIG: 9726937A55. Fase Anno 2023. | 10.194,23 | Determina Dirigenziale 555/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/557 del 07/03/2024 | Liquidazione DA.SI.AN per percorso coordinamento pedagogico sulla formazione 0-6. Terzo modulo. | Determina Dirigenziale 557/2024 del 07/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/558 del 07/03/2024 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITÀ’ 2023. LIQUIDAZIONE. | 151.577,03 | Determina Dirigenziale 558/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/559 del 07/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) dei servizi tecnici afferenti verifiche energetiche per l’intervento denominato: “Interventi per l’efficientamento energetico” palazzetto dello sport Alberto Mura CUP: I23I23000110002 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore dell’RTP Auteri -Bottan CIG B09Bf077D6 | 6873,11 | Determina Dirigenziale 559/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/560 del 07/03/2024 | Progetto di installazione di sistemi di videosorveglianza nel Comune di Porto Torres. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del gruppo di lavoro. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Determina Dirigenziale 560/2024 del 07/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/561 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo dicembre - gennaio 2024 - 2° Bimestre 2024 | 2.074,51 | Determina Dirigenziale 561/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/562 del 07/03/2024 | Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. CUP I25I22000340006 – Servizi di ingegneria e architettura - affidamento diretto previa consultazione di operatori economici (art. 1 comma 2 lett.a) Legge n. 120/2020 modificato dal Decreto Legge n. 77/2021- CAPO IV punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 1) all’RTP Careddu – Fois. Liquidazione di spesa all’Ing. Marina Fois (mandante). CIG Z363A87A2F. | 5.199,66 | Determina Dirigenziale 562/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/563 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Tecnobyte di Gadau Mauro per la fornitura di materiale informatico. | 8.250,74 | Determina Dirigenziale 563/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/564 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta I.T.M. Telematica S.r.l. per il servizio di supporto specialistico nella rete MAN e LAN delle sedi Comunali e Scuole - 30h | 2.501,00 | Determina Dirigenziale 564/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/565 del 07/03/2024 | Immobile denominato Ostello della Gioventù con relative pertinenze, sito in via Benedetto Croce 11 Porto Torres. Avviso pubblico per la concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410. Riapertura termini. | Determina Dirigenziale 565/2024 del 07/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/566 del 07/03/2024 | Liquidazione L.r. 7/91 e ssmmii anno 2022. | Determina Dirigenziale 566/2024 del 07/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/567 del 07/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16 Novembre 2022 e dell’ art. 22 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e Normativo del personale dipendente del Comune di Porto Torres -Triennio 2023/2025 alla dipendente Rag. Camboni Giovanna per l’anno 2024. | 800,00 | Determina Dirigenziale 567/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/568 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta WiFi Sardegna S.r.l. per il potenziamento rete wi-fi ComPT, nelle sedi comunali. | 4.794,60 | Determina Dirigenziale 568/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/569 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività per l'ente e servizi esterni. Periodo dicembre - gennaio 2024 - 2° bimestre 2024. | 3.818,37 | Determina Dirigenziale 569/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/570 del 07/03/2024 | Liquidazione di spesa al Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna per il rimborso dei costi riferiti alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici - Anno 2023 | 480,00 | Determina Dirigenziale 570/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/571 del 07/03/2024 | Liquidazione Etica Soluzioni anno 2024 per utilizzo piattaforma informatica Cedole.net e School.net. | Determina Dirigenziale 571/2024 del 07/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/572 del 07/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese febbraio 2024 | 3218,60 | Determina Dirigenziale 572/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/573 del 07/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 18.000,00 | Determina Dirigenziale 573/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/574 del 07/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/17/PA/FA del 27/02/2024 a favore della ditta Quadrica s.r.l. Unipersonale di Cagliari per la fornitura di tavoli, panche e gazebo per allestimenti da realizzare in occasione di festività ed eventi. | 12.808,29 | Determina Dirigenziale 574/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/575 del 07/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 2_24/FA del 01/03/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mese di febbraio 2024. | 12.279,00 | Determina Dirigenziale 575/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/576 del 07/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/17/001/FA del 28/02/2024 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio schermo per proiezione, videoproiettore e assistenza tecnica per l'organizzazione di n. 4 giornate tematiche finalizzate alla promozione e attuazione del Progetto PN Metro Plus e Citta Medie Sud 2021-2027. | 976,00 | Determina Dirigenziale 576/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/577 del 07/03/2024 | Realizzazione e stampa segnalibri vincitori del contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura” nell’ambito del progetto Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge -bando “Città che legge” 2021 CIG B0AE9336FF Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Marica Busia | 737,17 | Determina Dirigenziale 577/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/578 del 07/03/2024 | “Adesione del Comune di Porto Torres All’Associazione la Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio D’Europa”- Determinazione di impegno di spesa quota sociale anno 2024 | 1000 | Determina Dirigenziale 578/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/579 del 07/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti da un contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna a favore del Comune di Porto Torres per l’anno 2024. | 50.000,00 | Determina Dirigenziale 579/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/580 del 07/03/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Marzo 2024 Acconto. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 580/2024 del 07/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/581 del 08/03/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35176080/FA del 19-02-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Gennaio 2024. | 521,72 | Determina Dirigenziale 581/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/582 del 08/03/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Liquidazione servizio alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. | 2.710,00 | Determina Dirigenziale 582/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/583 del 08/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2107783 del 21/02/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino 8, c.f. 06188330150, Partita IVA 02066400405, relativa al Servizio di manutenzione triennale dei servizi on line di visualizzazione e pagamento Pago-PA delle infrazioni al Codice della Strada – annualità 2024. | 2054,48 | Determina Dirigenziale 583/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/584 del 08/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2103311 del 31/01/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, via del Carpino 8, c.f. 06188330150, Partita IVA 02066400405, relativa al Servizio di assistenza tecnica e aggiornamento software “Concilia” in dotazione al Comando di Polizia Locale – annualità 2024. | 3613,64 | Determina Dirigenziale 584/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/585 del 08/03/2024 | “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. (L.R. 28/12/2018, n. 48, art. 7, c. 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019 e n. 22/20 del 14/07/2022) CUP E71E18000220009. - Codice istanza: RIQ_IMM_1702. Impegno di spesa. | 30557,40 | Determina Dirigenziale 585/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/586 del 08/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 alla dipendente Luisa Silvia Mercurio per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 586/2024 del 08/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/587 del 08/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) dei servizi di progettazione, d.ll. e coord. sicurezza dell’intervento denominato: “PNC 13 - D.L. 59/2021 – Manut. straord. miglioramento statico, sismico, efficientamento energetico e riqualificazione aree esterne immobile E.R.P. - Case dei pensionati”. CUP I27H21007270002. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’ing. Alberto Ganau. CIG A042ACB93D. Impegno contributo ANAC. | 82507,00 | Determina Dirigenziale 587/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/588 del 08/03/2024 | Impegno di spesa addizionale Regionale quote associative (ANCI SARDEGNA) - Anno 2024. | 942,72 | Determina Dirigenziale 588/2024 del 08/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/589 del 11/03/2024 | Liquidazione in favore del comune di Olmedo per il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica alunni disabili per il periodo settembre – dicembre 2023. A.s. 2023/2024 | 3.666,04 | Determina Dirigenziale 589/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/590 del 11/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CI.TI. ESSE SRL PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAGER 9510-IT, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0BBB8BBC4 | 1000,40 | Determina Dirigenziale 590/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/591 del 11/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DEI D.P.I. E VESTIARIO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0BB7EE072 | 1849,74 | Determina Dirigenziale 591/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/592 del 11/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL PER LA FORNITURA DI GIUBBOTTI PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0BBA3C752 | 1507,80 | Determina Dirigenziale 592/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/593 del 11/03/2024 | OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne-Finanziato dall’UE–Next Generation EU. CUP: I29J21001650005. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) - D.Lgs 50/2016, con modifica della Determinazione n. 425 del 21/02/2023 e assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore alla a EUROPROJECT S.R.L. CIG: 9419001583. | 12326,85 | Determina Dirigenziale 593/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/594 del 11/03/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Affidamento e gestione degli impianti sportivi locali”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Acsel Srl. | 602,00 | Determina Dirigenziale 594/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/595 del 11/03/2024 | Adesione all’abbonamento formativo “Ideacard” per il Servizio finanziario. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Ideapa srl. | 2500,00 | Determina Dirigenziale 595/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/596 del 11/03/2024 | Aspettativa senza assegni del sig. Sanna Salvatore, Istruttore amministrativo – Area Istruttori (ex categoria C). Decorrenza dal 20.3.2024 al 20.9.2024. | Determina Dirigenziale 596/2024 del 11/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/597 del 11/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese marzo 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 5.560,00 | Determina Dirigenziale 597/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/598 del 11/03/2024 | PNRR–M4C1I1.3“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra scuola Pigliaru V. Monte Angellu” CUP I29I22000180006-Finanziato dall’UE Next Generation EU. Proc. Neg. ex art. 1, co. 2 lett. b), L120/2020 (lettera così modificata dall'art. 51, c.1, lett. a), sub. 2.2), L 108 del 2021) e ss.mm.ii.. Presa d’atto aggiudicazione della CUC Rete Metropolitana Nord Sardegna e impegno di spesa a favore: dell’ Impresa Costruzioni Geom. Olivio Murgia CIG A02BF8B5D1; della CUC; di ANAC | 453913,70 | Determina Dirigenziale 598/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/599 del 11/03/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo gennaio- febbraio 2024. | 1.618,05 | Determina Dirigenziale 599/2024 del 11/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/600 del 12/03/2024 | Svincolo polizza fideiussoria n. 406378101 stipulata da AIRONE per il servizio educativo territoriale CIG 8422919CA2. | Determina Dirigenziale 600/2024 del 12/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/601 del 12/03/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Gennaio 2024. | 1.451,50 | Determina Dirigenziale 601/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/602 del 12/03/2024 | Ricognizione attività interna – PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” Comuni (settembre 2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - CUP I21F22004550006 | Determina Dirigenziale 602/2024 del 12/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/603 del 12/03/2024 | Liquidazione Fatt. 2024/10/A/PA/2024/FA del 29/02/2024 a favore della So.Se.Bi. s.r.l. per la fornitura in hosting del servizio software TLM Web e Librami e assistenza tecnica modulo integrato Controllo postazioni e Wi Fi per la gestione della Biblioteca comunale. - Affidamento alla società So.Se.Bi. s.r.l. di Cagliari – Triennio 2022-2023-2024. Annualità 2024. | 1.483,52 | Determina Dirigenziale 603/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/604 del 12/03/2024 | Accertamento somma versata a titolo di deposito cauzionale per gli allestimenti richiesti per la manifestazione realizzata in data 03/03/2024. | 100,00 | Determina Dirigenziale 604/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/605 del 12/03/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Febbraio 2024. | 1.221,25 | Determina Dirigenziale 605/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/606 del 12/03/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Determina Dirigenziale 606/2024 del 12/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/607 del 12/03/2024 | Installazione di sistemi di videosorveglianza nel Comune di Porto Torres. Decisione di affidamento, ai sensi dell’art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023, del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico/Economica. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’ing. Antonello Dore. CIG B0BC4F3EE8. | 10977,95 | Determina Dirigenziale 607/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/608 del 12/03/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 50.386,05 | Determina Dirigenziale 608/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/609 del 12/03/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Marzo 2024. | 850,00 | Determina Dirigenziale 609/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/610 del 12/03/2024 | Partecipazione al 1° incontro monotematico di Polizia Locale “Sanzioni amministrative: le procedure di accertamento delle violazioni”. Liquidazione rimborso spese organizzative alla Associazione Sarda Polizia Locale ODV | 100,00 | Determina Dirigenziale 610/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/611 del 12/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Affidamento incarico Servizi Tecnici Archeologici. Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a) legge n. 120/2020 e ss.mm.ii) e Impegno alla Archeologa Dott.ssa Anna Lucia Corona CIG B04755C2D0 | 4056 | Determina Dirigenziale 611/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/612 del 12/03/2024 | Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Relazione archeologica afferente l'intervento di realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara”. CUP I21B21004540001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all’archeologa Giuseppa Lopez CIG B03D87EF5E. Impegno di spesa. | 474,24 | Determina Dirigenziale 612/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/613 del 12/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1-Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005 Collaudo Tecnico amministrativo. Affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii., al Dott. Ing. Antonio Elia Uneddu CIG B08108B89E | 24563,97 | Determina Dirigenziale 613/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/614 del 12/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2/FA del 08/2/2024 alla società ACADEMIKA SRL per il servizio professionale di elaborazione e di assistenza all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del Comune di Porto Torres. | 20.008,00 | Determina Dirigenziale 614/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/615 del 12/03/2024 | Impegno di spesa a favore della “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”. Compartecipazione al fondo di gestione annuale - anno 2024 | 500 | Determina Dirigenziale 615/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/616 del 12/03/2024 | ReIS 2023 II semestre 2023. Liquidazione contributi assegnati periodo dicembre 2023 | 27.440,00 | Determina Dirigenziale 616/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/617 del 12/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mese di Novembre 2023 | 538,90 | Determina Dirigenziale 617/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/618 del 12/03/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di febbraio 2024. | 42.788,05 | Determina Dirigenziale 618/2024 del 12/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/619 del 12/03/2024 | Determinazione di liquidazione servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione parziale 4 incontro- CIG 97444373CC | Determina Dirigenziale 619/2024 del 12/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/620 del 13/03/2024 | Adesione al servizio- “Telemaco”– per l' accesso e la consultazione on-line alla banca dati del Registro Imprese - Periodo 2024. Affidamento alla società Infocamere s.c.p.a. ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. | 2440 | Determina Dirigenziale 620/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/621 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/8N00054514/FA del 10/02/2024, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Dicembre 2023-Gennaio 2024. | 1.525,00 | Determina Dirigenziale 621/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/622 del 13/03/2024 | Determinazione n. 830/2023 del 11/04/2023: Attivazione dei servizi di corrispondenza H2H e GED per la stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi. Affidamento alla società Poste Italiane S.p.A. Estensione dell’affidamento al servizio “Postaonline Host to Host - Atto Giudiziario Business Online” per gli anni 2024 e 2025. Impegno di spesa. | 1000 | Determina Dirigenziale 622/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/623 del 13/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” CUP I26F22000270001. Affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023. Decisione di contrarre. Impegno di spesa a favore della CUC – Rete Metropolitana Nord Sardegna. | 388090,55 | Determina Dirigenziale 623/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/624 del 13/03/2024 | Servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) - Relazione Geologica afferente la realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara. CUP I21B21004540001. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al geologo Andrea De Santis CIG B0A1194757. Impegno di spesa. | 2918,24 | Determina Dirigenziale 624/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/625 del 13/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario. Periodo dicembre - gennaio 2024 - 2° Bim. 2024 | 17,06 | Determina Dirigenziale 625/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/626 del 13/03/2024 | Partecipazione al Corso di Stato Civile A.N.U.S.C.A. “situazioni complesse e soluzioni operative” dal 14 al 15 marzo 2024 di 2 dipendenti dell’ufficio stato civile. | 775,54 | Determina Dirigenziale 626/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/627 del 13/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Cultura Sport Turismo a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio-giugno 2024 -Integrazione determinazione dirigenziale n. 2024/140 del 22/01/2024 | Determina Dirigenziale 627/2024 del 13/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/628 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 97 del 05.02.2024 emessa dalla ditta CENTROGEST SRL, per la fornitura di un armadio blindato con 27 tesoretti per il locale armeria del Comando di Polizia Locale del comune di Porto Torres – CIG ZF23DF202E. | 596,43 | Determina Dirigenziale 628/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/629 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 6 del 20.02.2024 emessa dalla ditta MILLE LIBRI FORMAZIONE S.N.C. DI MULAS GIUSEPPINA & C., per la fornitura di libri per il Comando di Polizia Locale del comune di Porto Torres – CIG ZDE3D87F7B. | 913,50 | Determina Dirigenziale 629/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/630 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2104216 del 31.01.2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., per il Servizio di Data Entry, con personale operativo in loco, dei Verbali amministrativi per violazioni al Codice della Strada e a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Comunali – periodo gennaio 2024. | 2284,32 | Determina Dirigenziale 630/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/631 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2104922 del 31/01/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo Gennaio 2024 | 921,64 | Determina Dirigenziale 631/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/632 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024-V-VS2-761 del 23/02/2024, emessa dalla ditta EGAF EDIZIONI srl, relative alla fornitura di n° 21 prontuari delle violazioni al CDS in formato APP, da destinare al personale della Polizia Locale. | 417,90 | Determina Dirigenziale 632/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/633 del 13/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità alla dipendente Renata Zuncheddu, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 22 del CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres. Anno 2024 | 1.500,00 | Determina Dirigenziale 633/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/634 del 13/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità al dipendente Firino Francesco, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 22 del CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres. Anno 2024 | 1.500,00 | Determina Dirigenziale 634/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/635 del 13/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità alla dipendente Manunta Antonella, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 22 del CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres. Anno 2024 | 1.500,00 | Determina Dirigenziale 635/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/636 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24000941/FA del 20/02/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Gennaio 2024. | 80,24 | Determina Dirigenziale 636/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/637 del 13/03/2024 | Servizio di riparazione notebook in dotazione al CED - Affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico Rentec Ufficio di Canu Marco & Fochi Verado Snc - CIG B0C8D982A9- Impegno di spesa | 120,78 | Determina Dirigenziale 637/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/638 del 13/03/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato ER647EN preventivo n. 2424980 del 04/03/2024. | 635,56 | Determina Dirigenziale 638/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/639 del 13/03/2024 | LEGGE N.13/89 E L.R. 32/1991 - CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DLLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. APPROVAZIONE “MODELLO A” - FABBISOGNO ANNUALITA' 2024. CUP I23E24000020003. | 42.319,11 | Determina Dirigenziale 639/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/640 del 13/03/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. CIG 4109319D4D - CUP I24I12000070004. Periodo servizio mese Gennaio 2024. | 29.051,25 | Determina Dirigenziale 640/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/641 del 13/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, del Contributo sul Costo di Costruzione e della Monetizzazione delle aree di Parcheggio – mesi di Gennaio e Febbraio, Anno 2024. | 16.211,01 | Determina Dirigenziale 641/2024 del 13/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/642 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di gennaio 2024. | 269.641,55 | Determina Dirigenziale 642/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/643 del 14/03/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Approvazione Avviso Pubblico e indizione della procedura di evidenza pubblica. Nomina Commissione. | Determina Dirigenziale 643/2024 del 14/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/644 del 14/03/2024 | Quota consortile annualità 2024, trasferimento a favore dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. | 28.458,09 | Determina Dirigenziale 644/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/645 del 14/03/2024 | Convenzione con l’Associazione di volontariato “Anime Feline” per lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela e al benessere degli animali. Liquidazione di spesa per l’annualità 2023. | 3.000,00 | Determina Dirigenziale 645/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/646 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa all'operatore economico Aruba S.p.A per la fornitura di credito per servizi di IaaS in cloud. | 1.220,00 | Determina Dirigenziale 646/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/647 del 14/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1000 VVA 24000703/FA del 13/02/2024, alla società InfoCamere S.c.p.A. per l’adesione triennale ai “Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC”. Periodo II semestre 2023. | 1.015,82 | Determina Dirigenziale 647/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/648 del 14/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000107/FA del 20.02.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione – Commessa 3/2024. | 1.344,44 | Determina Dirigenziale 648/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/650 del 14/03/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Febbraio 2024. | 3.045,00 | Determina Dirigenziale 650/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/651 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di febbraio 2024 | 1.178,20 | Determina Dirigenziale 651/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/652 del 14/03/2024 | Liquidazione fattura n. 58/00 del 29.02.2024, emessa dalla ditta Rap Professional S.r.l., per la fornitura di vestiario e D.P.I. per parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres | 11448,79 | Determina Dirigenziale 652/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/653 del 14/03/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione del veicolo targato CZ696ZX. | 560,71 | Determina Dirigenziale 653/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/654 del 14/03/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità ai sensi ai sensi dell’art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, alla dipendente Maria Elena Sini per l’anno 2024 | Determina Dirigenziale 654/2024 del 14/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/655 del 14/03/2024 | Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale Colibrì di Porto Torres - CIG: Z323DC9949 | 12.180,00 | Determina Dirigenziale 655/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/656 del 14/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP: I29J21001650005 – Parere preventivo - esame progetto e procedure di collaudo del campo artificiale n. 3 “Antonello Piga” in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Liquidazione a favore della LND Impianti S.r.l. | 732,00 | Determina Dirigenziale 656/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/657 del 14/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP: I29J21001650005 – Parere preventivo - esame progetto e procedure di collaudo del campo artificiale n. 2 in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Liquidazione a favore della LND Impianti S.r.l. | 732,00 | Determina Dirigenziale 657/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/658 del 14/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Liquidazione oneri al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari | 1.200,00 | Determina Dirigenziale 658/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/659 del 14/03/2024 | Realizzazione di un piano della comunicazione per l’evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” da tenersi a pasquetta nella giornata del 01 aprile 2024 presso la Torre Aragonese . Affidamento alla ditta KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI di Maria Cristina Benedetto e C. s.n.c. [CIG B0D19C718D] | 6350,00 | Determina Dirigenziale 659/2024 del 14/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/660 del 15/03/2024 | Nomina del Direttore dell’esecuzione del “Contratto di concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto - CUP I28H18000100007”. Decisione a contrarre (art. 17 del D.lgs. 36/2023) e affidamento diretto (art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023) CIG B085A5F565. Impegni di spesa a favore dell’ing. Giuseppe Soro e contributo ANAC. | 42650,04 | Determina Dirigenziale 660/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/661 del 15/03/2024 | Affidamento Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente per gli anni 2024/2025. Determina a contrarre e costituzione gruppo di lavoro a supporto del RUP ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 36/2023. | 125363,87 | Determina Dirigenziale 661/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/662 del 15/03/2024 | Liquidazione addizionale Regionale quote associative (ANCI SARDEGNA) - Anno 2024. | 942,72 | Determina Dirigenziale 662/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/663 del 15/03/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Sig. Cabitta Antonio – Periodo Febbraio-Dicembre 2023. | 2714,03 | Determina Dirigenziale 663/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/664 del 15/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio personale a compiere lavoro straordinario nel mese di marzo 2024. | 437,10 | Determina Dirigenziale 664/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/665 del 15/03/2024 | PNRR–M4C1I1.3“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra scuola Pigliaru V. Monte Angellu” CUP I29I22000180006-Finanziato dall’UE Next Generation EU. Liquidazione di spesa in favore della Rete Metropolitana del Nord Sardegna Centrale Unica di committenza - art. 10 del Regolamento per il funzionamento della CUC. | 1.008,21 | Determina Dirigenziale 665/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/666 del 15/03/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/febbraio 2024. | 523,95 | Determina Dirigenziale 666/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/667 del 15/03/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di febbraio 2024. | 1.037,12 | Determina Dirigenziale 667/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/668 del 15/03/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z4C3D6507B - mese di Febbraio 2024. | 3.045,00 | Determina Dirigenziale 668/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/669 del 15/03/2024 | Adesione al percorso formativo “I edizione Master sui contratti pubblici” organizzato dalla associazione Anci Sardegna con il cofinanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato agli Enti Locali. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto e impegno di spesa. | 2250,00 | Determina Dirigenziale 669/2024 del 15/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/670 del 18/03/2024 | Liquidazione azioni di sostegno al diritto allo studio 2023 ai sensi della L.R. 5/2015 - borse di studio 22/23 e della L. 23.12.1998, n. 448 – libri di testo 23/24, destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. | 92.798,73 | Determina Dirigenziale 670/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/671 del 18/03/2024 | Inserimento minore in comunità tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003. Determinazione di impegno di spesa nei confronti dell'OE La Quercia soc. cooperativa sociale di Aggius CIG B0A9E45184 | 31534,39 | Determina Dirigenziale 671/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/672 del 18/03/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità Alloggio "Stella Maris"di Bosa per il 2024 – I semestre. Impegno di spesa | 10800 | Determina Dirigenziale 672/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/673 del 18/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 1 minore in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 – marzo - dicembre 2024 - a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2022 – QSFP 2022 - CIG B0C93451B7 e CUP I21H22000280001 | 1912271 | Determina Dirigenziale 673/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/674 del 18/03/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer. CIG: Z6B3D653EF -Febbraio 2024. | 19.488,00 | Determina Dirigenziale 674/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/675 del 18/03/2024 | Determinazione di autorizzazione straordinari da effettuare con ore di lavoro compensativo per il periodo marzo giugno 2024 al personale del serviizo Politiche Sociali. | Determina Dirigenziale 675/2024 del 18/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/676 del 18/03/2024 | Revoca dell’Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche N. 90 e decadenza concessione di occupazione suolo pubblico per il mercato settimanale del giovedì, n. B 14 - ditta H. L. | Determina Dirigenziale 676/2024 del 18/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/677 del 18/03/2024 | SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE – PERIODO 01 GENNAIO 16 MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z823A1ACC4 | 5591,00 | Determina Dirigenziale 677/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/678 del 18/03/2024 | GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL’ESTERO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NIVI S.P.A. – P. IVA 04105740486 – CIG: ZA22B0C224 | 24,52 | Determina Dirigenziale 678/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/679 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Deroma Costantino per l’anno 2024. | 1500 | Determina Dirigenziale 679/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/681 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Manunta Paolo per l’anno 2024. | 1500 | Determina Dirigenziale 681/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/682 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Fara Giuliano per l’anno 2024. | 1500 | Determina Dirigenziale 682/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/683 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, alla dipendente Porcu Maria Giuseppina Speranza per l’anno 2024. | 1.500,00 | Determina Dirigenziale 683/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/684 del 18/03/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità, ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell’ art. 22 del CCDI del personale dipendente 2023-2025 del Comune di Porto Torres, al dipendente Roggio Michele Antonio per l’anno 2024. | 2000 | Determina Dirigenziale 684/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/685 del 18/03/2024 | Opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres CUP I27H22002940007 – Liquidazione SAL 1 alla Impresa IK Costruzioni S.r.l. | 195.520,01 | Determina Dirigenziale 685/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/686 del 18/03/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - CUP I25F21001440006. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990 e D.Lgs 127/2016 con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | 250000 | Determina Dirigenziale 686/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/687 del 18/03/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B0DA358788. Impegno di spesa. | 325,00 | Determina Dirigenziale 687/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/688 del 18/03/2024 | F.F. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/5738. AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000288/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Determina Dirigenziale 688/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/689 del 18/03/2024 | T.A. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/11595. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000473/0/001. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Determina Dirigenziale 689/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/690 del 18/03/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FPA 1/24/FA del 12/03/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese febbraio 2024 | 162,30 | Determina Dirigenziale 690/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/691 del 18/03/2024 | Organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” previsto in data 01 aprile 2024. Affidamento alla Tazenda Società Cooperativa CIG B0D4DDEDED | 59943,18 | Determina Dirigenziale 691/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/692 del 18/03/2024 | Impegno di spesa a favore dell'Associazione SAS 4 Mori per il rimborso della somma versata a titolo di deposito cauzionale per gli allestimenti richiesti per la manifestazione realizzata in data 03/03/2024. | 100,00 | Determina Dirigenziale 692/2024 del 18/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/693 del 19/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLUB AUTO SRL PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DI NUMERO 6 (SEI) VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0D95D3F6A | 439,20 | Determina Dirigenziale 693/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/694 del 19/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROBERTINO SRL PER LA FORNITURA DI N° 12 TANICHE DA 10 LITRI DI LIQUIDO AD BLUE PER I VEICOLI DIESEL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B0D95FB071 | 180,07 | Determina Dirigenziale 694/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/695 del 19/03/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE, TARATURA E MANUTENZIONE AUTOVELOX 106 STD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA – ANNUALITA’ 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG: B0D9623173. | 1848,30 | Determina Dirigenziale 695/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/696 del 19/03/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Determina Dirigenziale 696/2024 del 19/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/697 del 19/03/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AP Electronic Lab di Alberto Perla per i Lavori di manutenzione e ripristino fari Led presso Hostel Balai | 878,40 | Determina Dirigenziale 697/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/698 del 19/03/2024 | Decisione di affidamento (art. 17 c. 2 del D.lgs. 36/2023) per i lavori per allontanamento volatili presso l’edificio denominato Palazzo del Marchese. Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023. CIG B08A23E4BB. Impegno di spesa a favore della ditta Sardegna Disinfestazione srl. | 5819,40 | Determina Dirigenziale 698/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/699 del 19/03/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres - Intervento di Indagine archeologica nell’area del Ponte Romano – anno 2023 CUP I21B19000680002.CIG A0317F8E73. Autorizzazione al Subappalto a favore della Ditta MGM SRL – COSTRUZIONI GENERALI DI MONNI GINO & C | Determina Dirigenziale 699/2024 del 19/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/700 del 19/03/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mesi di Gennaio e Febbraio 2024 | 128.186,20 | Determina Dirigenziale 700/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/701 del 19/03/2024 | Liquidazione contributi relativi ai progetti della Legge 112/2016 "Dopo di noi". Febbraio 2024. | 2.205,00 | Determina Dirigenziale 701/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/702 del 19/03/2024 | Liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - CIG: ZA63D65230 - Mese di Febbraio 2024. | 5.800,00 | Determina Dirigenziale 702/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/703 del 19/03/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture “Suzuki S-Cross 1.6 - DDIS 4WD ALL GRIP”, in dotazione al personale appartenente alla Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale. | 10,32 | Determina Dirigenziale 703/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/704 del 19/03/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Leasys Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, 48 mesi, con 120.000 km, di n. 2 Jeep Renegade 1.6, mjet 130 cv, con allestimento Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Periodo dal 06 febbraio al 30 aprile 2024. | 4.359,28 | Determina Dirigenziale 704/2024 del 19/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/705 del 20/03/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di febbraio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Determina Dirigenziale 705/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/706 del 20/03/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di febbraio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 18.751,40 | Determina Dirigenziale 706/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/707 del 20/03/2024 | Liquidazione della fattura 2024/5-24/FA del 29/02/2024 in favore dell’operatore Gaddis Srls per la Fornitura di materiale librario finalizzata alla realizzazione del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 CIG ZA93D31B67 | 5.000,00 | Determina Dirigenziale 707/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/708 del 20/03/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di febbraio 2024. | 14.824,36 | Determina Dirigenziale 708/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/709 del 20/03/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/11\A\PA/2024/FA del 01/03/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo febbraio 2024 | 11.088,37 | Determina Dirigenziale 709/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/710 del 20/03/2024 | Manifestazione di interesse per la riqualificazione, gestione e uso dell’impianto sportivo Palestra Boxe Via Petronia, n.20 ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 38/2021. Approvazione atti ed affidamento gestione Palestra Boxe alla ASD “Turris Battista Martellini” | 0 | Determina Dirigenziale 710/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/711 del 20/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione fatture n. 2024/0002108096/FA del 26.02.2024, n. 2024/0002108097/FA del 26.02.2024, n. 2024/0002108098/FA del 26.02.2024 e n. 2024/0002108099/FA del 26.02.2024 alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto) per la fornitura di modulistica, manifesti e stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. | 1.999,95 | Determina Dirigenziale 711/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/712 del 20/03/2024 | Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”. Liquidazione di spesa alla ditta Fastweb S.P.A. per servizi di telefonia fissa e annessi per il periodo gennaio - febbraio 2024 | 1.473,49 | Determina Dirigenziale 712/2024 del 20/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/713 del 21/03/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/marzo 2024. | 106,64 | Determina Dirigenziale 713/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/714 del 21/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Febbraio 2024. | Determina Dirigenziale 714/2024 del 21/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/715 del 21/03/2024 | Rimborso somme per notifica a favore dei Comuni Di Alghero e Ploaghe per il servizio di notificazione – Liquidazione. | 21,69 | Determina Dirigenziale 715/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/716 del 21/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all’estero. | 2.402,75 | Determina Dirigenziale 716/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/717 del 21/03/2024 | PNRR M4C1I1.3 “Riqualificazione Funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola elementare Pigliaru in via Monte Angellu CUP I29I22000180006 Finanziato dall’UE Next Generation EU. Parere in linea tecnica sportiva. Liquidazione a favore del CONI - Comitato Regionale Sardegna | 150,00 | Determina Dirigenziale 717/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/718 del 21/03/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento dei Diritti di istruttoria SUAPEE, dei Diritti di istruttoria di Edilizia ed Urbanistica e delle Sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti pratiche edilizie – mesi di Gennaio e Febbraio, Anno 2024. | 20855,00 | Determina Dirigenziale 718/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/719 del 21/03/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 1 ospite adulto inserito presso Comunità Alloggio. Gennaio e febbraio 2024 | 3.600,00 | Determina Dirigenziale 719/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/720 del 21/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/84 del 30 giugno 2022 ed economie annualità 2020 II rata. | 50.000,00 | Determina Dirigenziale 720/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/721 del 21/03/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – febbraio 2024. | 16.782,99 | Determina Dirigenziale 721/2024 del 21/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/722 del 22/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta VERDE VITA S.R.L. per il servizio di rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati rinvenuti in stato di abbandono su area privata con accesso dalla ex S.P. 81, sita in localita’ “Abbacurrente” – CIG ZEB3D96F47. | Determina Dirigenziale 722/2024 del 22/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/723 del 22/03/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di febbraio 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.015,40 | Determina Dirigenziale 723/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/724 del 22/03/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B0978AFB29. | 300,00 | Determina Dirigenziale 724/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/725 del 22/03/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di febbraio 2024. | 13.137,67 | Determina Dirigenziale 725/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/726 del 22/03/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 2° Tranche marzo 2024. | 288,85 | Determina Dirigenziale 726/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/727 del 22/03/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/6M/FAdel 12/03/2024 in favore dell’operatore Comes Cooperativa Mediateche Sarde per la Realizzazione dell’attività “Ti racconto Maria Lai” nell’ambito del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 – CIG Z843CCC19E | 3.000,00 | Determina Dirigenziale 727/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/728 del 22/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/53/FA del 14/03/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese febbraio 2024 | 6.496,02 | Determina Dirigenziale 728/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/729 del 22/03/2024 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Liquidazione fattura n. 2024/27/FA del 28.02.2024 alla Ditta Multiservizi Porto Torres Srl per i servizi relativi all’allestimento e alla pulizia dei seggi elettorali. | 20.130,00 | Determina Dirigenziale 729/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/730 del 22/03/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Indagini Geognostiche Liquidazione compenso alla Ditta Individuale Dott. Antonio Angius | 14.881,12 | Determina Dirigenziale 730/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/731 del 22/03/2024 | POR FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 B – “Interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente”. CUP I27B17000130006. Liquidazione saldo attività Supporto giuridico-amministrativo al RUP per la gara di affidamento dei servizi tecnici al Dott. Ing. Marco De Martini | 1.804,75 | Determina Dirigenziale 731/2024 del 22/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/732 del 23/03/2024 | Quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2024. Impegno di spesa. | 1300 | Determina Dirigenziale 732/2024 del 23/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/733 del 23/03/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CC0000015/FA del 05.03.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Marzo 2024. | 215,08 | Determina Dirigenziale 733/2024 del 23/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/734 del 23/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430015102/FA del 08/03/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Febbraio 2024. | 181,10 | Determina Dirigenziale 734/2024 del 23/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/735 del 25/03/2024 | Riqualificazione standard comunali (misure compensative Sardinia Solar Energie - intervento di riqualificazione area pubblica - Via Petronia angolo Via Azuni - CUP I22F24000030004”. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | 100000 | Determina Dirigenziale 735/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/736 del 25/03/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Febbraio 2024. | 4.543,69 | Determina Dirigenziale 736/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/737 del 25/03/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021.Periodo gennaio-febbraio-marzo 2024. | 11.031,51 | Determina Dirigenziale 737/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/738 del 25/03/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di febbraio 2024. | 36.633,13 | Determina Dirigenziale 738/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/739 del 25/03/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – marzo 2024. | 14.800,50 | Determina Dirigenziale 739/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/740 del 25/03/2024 | Copertura assicurativa contro infortuni in favore di utenti impegnati nel percorso di inclusione sociale – periodo gennaio 2024. Impegno di spesa nei confronti dell'INAIL. | 75,70 | Determina Dirigenziale 740/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/741 del 25/03/2024 | Liquidazione fattura n. 595/E del 31/01/2024 emessa dalla ditta NIVI S.p.A., con sede a Firenze, in via Odorico da Pordenone n. 20, P. Iva 04105740486, relativa al servizio di gestione del recupero crediti internazionali derivanti da infrazioni al Codice della Strada, elevati da personale appartenente al Comando di Polizia Locale. | 24,52 | Determina Dirigenziale 741/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/742 del 25/03/2024 | G.d.A.I. srl c/ Comune di Porto Torres. Ricorso TAR Sardegna ex artt. 31 e 117 cpa prot. 2024/8075. Incarico legale all’Avv. Marcello Bazzoni in supporto all'Avvocatura interna dell’Ente. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa. CIG: B0E8AD2CC6. | 10.459,78 | Determina Dirigenziale 742/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/743 del 25/03/2024 | Impegno di spesa per la concessione di contributi alle associazioni per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale anno 2023. Impegno a favore dell’ACSD Heliogabalus | 1.716,80 | Determina Dirigenziale 743/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/744 del 25/03/2024 | Liquidazione acconto 2024 all'associazione ANTEAS per IL servizio di taxi solidale. | Determina Dirigenziale 744/2024 del 25/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/745 del 25/03/2024 | Miglioramento livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie L.R. n. 1/2023 art. 3 c.2 Attuazione D.G.R. n. 38/125 del 2023. Comune di P.Torres” - CUP I29I23000500002. Verifiche non strutturali solai e controsoffitti delle scuole comunali. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 OMEGA SRL. CIG B0BC8AC15D. Impegno di spesa | 14000 | Determina Dirigenziale 745/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/746 del 25/03/2024 | POR FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 B – “Interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente” CUP I27B17000130006. Liquidazione attività Supporto Tecnico al RUP per la gara di affidamento dei servizi tecnici al dott. Ing. GianMarco Pilo. | 16.969,22 | Determina Dirigenziale 746/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/747 del 25/03/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres CUP I21B19000680002. Incarico Professionale per la gestione delle pratiche espropriative. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e impegno a favore del Geom. Giovanni Dettori CIG B0DD5AAE16. | 28434 | Determina Dirigenziale 747/2024 del 25/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/748 del 25/03/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione - Servizio tributi e Servizio programmazione, controllo di gestione, controllo partecipate e appalti - al compimento di lavoro straordinario periodo aprile-dicembre 2024. | Determina Dirigenziale 748/2024 del 25/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/749 del 26/03/2024 | POR FESR 2014-2020. Asse V Azione 5.1.1. “Messa IN SICUREZZA FALESIE DI BALAI VICINO E ABBACURRENTE”. CUP I27B17000130006. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 - D.Lgs 50/2016, con modifica della Determinazione n. 1235 del 27/05/2021 e assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore della ARTEC Associati srl (mandataria), Hypro srl, ARKSA ing. soc. coop., arch. Marco Terzitta, ing. Gian Mario Biddau CIG 82870333F8 | 4690,63 | Determina Dirigenziale 749/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/750 del 26/03/2024 | Servizio di supporto al responsabile unico di progetto per l’“Acquisto di un bus elettrico da destinare al servizio di trasporto pubblico all’interno dell’Isola dell’Asinara – CUP I29I21000000001” e per l’affidamento del “Servizio di gestione dei cimiteri comunali”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 all'Avv. Alberto Ponti. CIG B0D83AC49A. Impegno di spesa | 22126,00 | Determina Dirigenziale 750/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/751 del 26/03/2024 | Servizio di realizzazione di una estemporanea di pittura da organizzarsi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” . . Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore dell’Associazione APS TNT GLOBAL ART di Sassari. CIG B0F1ED83E7. | 3500,00 | Determina Dirigenziale 751/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/752 del 26/03/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83 - Gennaio-febbraio-marzo 2024. | 2.225,55 | Determina Dirigenziale 752/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/753 del 26/03/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° Tranche marzo 2024. | 288,85 | Determina Dirigenziale 753/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/754 del 26/03/2024 | Determinazione di impegno di spesa per erogazione contributo economico nei confronti dell'associazione ASD C.S.K.S. NAKAYAMA Porto Torres per attivazione corso di autodifesa per sole donne. | 1560,00 | Determina Dirigenziale 754/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/755 del 26/03/2024 | Appalto in global service per i servizi integrati di portierato e uscierato degli edifici di proprietà del comune di Porto Torres, assistenza tecnica e logistica, consegna allestimenti, palchi ed eventi. Approvazione capitolato prestazionale e schema di contratto. | Determina Dirigenziale 755/2024 del 26/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/756 del 26/03/2024 | Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di istruttore di amministrativo contabile, area degli istruttori (ex categoria giuridica C), di cui n. 1 posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, legge 68/1999. Approvazione elenco dei candidati ammessi con riserva. | Determina Dirigenziale 756/2024 del 26/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/757 del 26/03/2024 | Determinazione di avvio del procedimento di CO-PROGETTAZIONE in relazione a servizi rivolti alla popolazione fragile e in difficoltà economica ai sensi dell'articolo 55 del Dlgs 117/2017. | Determina Dirigenziale 757/2024 del 26/03/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/758 del 26/03/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 2_24/FA del 20/03/2024 a favore della Tazenda Società Cooperativa a titolo di acconto per l’organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” previsto in data 01 aprile 2024. | 11.988,63 | Determina Dirigenziale 758/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/759 del 26/03/2024 | Liquidazione retribuzione di risultato personale dirigente – anno 2022 | 66.878,57 | Determina Dirigenziale 759/2024 del 26/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/760 del 27/03/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto. CUP I28H18000100007 – CIG 7641963B5B. Liquidazione fatture alla Engie Servizi S.p.A. del canone riferito alle mensilità gennaio/febbraio 2024. | 98.741,07 | Determina Dirigenziale 760/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/761 del 27/03/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di febbraio 2024. | 269.641,55 | Determina Dirigenziale 761/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/762 del 27/03/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di febbraio 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Determina Dirigenziale 762/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/763 del 27/03/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG 9160341886. Impegno di spesa a favore di CICLAT Trasporti Ambiente per il servizio di reperibilità 24 ore su 24 e pronto intervento nel periodo maggio – dicembre 2023. | 6019,24 | Determina Dirigenziale 763/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/764 del 27/03/2024 | LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO CODICE ISTANZA: RIQ_IMM_1702, PER “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. (L.R. 28/12/2018, N. 48, ART. 7, C. 1 - DELIB. G.R. 22/46 DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14/07/2022”) CUP E71E18000220009. - SCORRIMENTO 2022 | 30.557,40 | Determina Dirigenziale 764/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/765 del 27/03/2024 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Sig. Cabitta Antonio – Periodo Febbraio-Dicembre 2023. | 271403 | Determina Dirigenziale 765/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/766 del 27/03/2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna del 25 febbraio 2024. Periodo dal 01.02.2024 al 29.02.2024. | 14.518,13 | Determina Dirigenziale 766/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/767 del 27/03/2024 | Riqualificazione standard comunali – (misure compensative Sardinia Solar Energie 2 Srl) intervento di “Riqualificazione campetto sportivo in località Villaggio Satellite" - CUP I22H24000020004. Accertamento di entrata. | 386000 | Determina Dirigenziale 767/2024 del 27/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/768 del 28/03/2024 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. attività periodo settembre - dicembre 2023 - saldo | 58209,56 | Determina Dirigenziale 768/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/769 del 28/03/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 3° Tranche marzo 2024. | 437,23 | Determina Dirigenziale 769/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/770 del 28/03/2024 | T.G.R. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/9883. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000064/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Determina Dirigenziale 770/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/771 del 28/03/2024 | M.G. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/9885. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000075/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 200,00 | Determina Dirigenziale 771/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/772 del 28/03/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 4/2023 M.A. . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Determina Dirigenziale 772/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/773 del 28/03/2024 | Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica ai sensi dell’art. 6-quater, c. 10, d. l. 91/2017, convertito in Legge n. 123/2017, inserito dall’art. 12, del d. l. n.121/2021, convertito in legge 156/2021 “Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di Corso Vittorio Emanuele II e di via Mare”. CUP I26J22000050006 CIG 9347951D30. Liquidazione di spesa del premio al primo classificato vincitore. | 47.991,27 | Determina Dirigenziale 773/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/774 del 28/03/2024 | Liquidazione quota associativa A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2024 | 1.300,00 | Determina Dirigenziale 774/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/775 del 28/03/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio Viale delle Vigne-finanziato dall’UE–Next Generation EU. CUP: I29J21001650005 – Liquidazione integrazione onorari Progettazione alla EUROPROJECT S.R.L | 7.700,13 | Determina Dirigenziale 775/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/776 del 28/03/2024 | Acquisto materiale informatico per display workstation grafiche - Affidamento diretto all'operatore economico Posdata S.r.l. tramite ODA sul MEPA di Consip ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 - CIG B10185FE82 - Impegno di spesa | 241,56 | Determina Dirigenziale 776/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/777 del 28/03/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fattura n. 2024/SPLIT/000012/2024/FA del 05/03/2024. | 3.017,75 | Determina Dirigenziale 777/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/778 del 28/03/2024 | Appalto in global service per i servizi integrati di portierato e uscierato degli edifici di proprietà del comune di Porto Torres, assistenza tecnica e logistica per gli eventi, consegna allestimenti diversi e palchi. Affidamento diretto in house alla società Multiservizi s.r.l. e contestuale impegno di spesa | 117090,72 | Determina Dirigenziale 778/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/779 del 28/03/2024 | Liquidazione retribuzione di risultato spettante al Segretario Generale anno 2022 | 8.831,49 | Determina Dirigenziale 779/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/780 del 28/03/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. RG. 6363/2024. Integrazione CU. IMPEGNO DI SPESA. | 1.244,00 | Determina Dirigenziale 780/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/781 del 28/03/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 192,00 | Determina Dirigenziale 781/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/782 del 28/03/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 2.352,30 | Determina Dirigenziale 782/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/783 del 28/03/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 264,00 | Determina Dirigenziale 783/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/784 del 28/03/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di febbraio 2024. | 893,80 | Determina Dirigenziale 784/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/785 del 28/03/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi mesi di gennaio e febbraio 2024. | 310,48 | Determina Dirigenziale 785/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/786 del 28/03/2024 | Indennità di turno, reperibilità e servizio esterno per servizi di vigilanza. Liquidazione mese di febbraio 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.102,82 | Determina Dirigenziale 786/2024 del 28/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/787 del 29/03/2024 | Servizio per la Messa in sicurezza ringhiere di protezione Edifici ERP - ubicati tra Via Falcone e Borsellino e le Vie Puglisi e Livatino. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 alla GCR S.r.l. CIG B0F735E425. | 11748,60 | Determina Dirigenziale 787/2024 del 29/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/788 del 29/03/2024 | Liquidazione alla società Poste Italiane S.p.A. per il servizio di corrispondenza “H2H” (Host to Host) e “GED” per la stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione della corrispondenza dell'Ufficio Tributi per l’anno 2023 | 2.177,06 | Determina Dirigenziale 788/2024 del 29/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/789 del 30/03/2024 | Liquidazione al Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con determinazione n. 2021/1842 per l'incarico di Revisori dei Conti per la rendicontazione del progetto SIPROIMI (SPRAR) del Comune di Porto Torres, annualità 2023 | 4.998,00 | Determina Dirigenziale 789/2024 del 30/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/790 del 30/03/2024 | Contributo economico per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n° 3 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.) - anno 2024 | 31845,28 | Determina Dirigenziale 790/2024 del 30/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/791 del 30/03/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 3° Tranche marzo 2024. | 437,23 | Determina Dirigenziale 791/2024 del 30/03/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/792 del 02/04/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Arkimastro Group S.r.l.s. Preventivo del 18.03.2024. Lavori di ripristino linea di alimentazione idrica cortile ufficio tributi - CIG derivato B105ED324D – Impegno di spesa | 5506,02 | Determina Dirigenziale 792/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/793 del 02/04/2024 | Adesione al percorso formativo “I edizione Master sui contratti pubblici”. Liquidazione fattura alla Associazione Anci Sardegna | 2.250,00 | Determina Dirigenziale 793/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/794 del 02/04/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol) CUP I25B22000200007. Servizio di Ingegneria e architettura. Disimpegno somme assunte con impegno 2024/676 | 39332,80 | Determina Dirigenziale 794/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/795 del 02/04/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'erica e sistemazione strade CUP I21B21002870004– Liquidazione S.A.L. n°2 a favore della Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia | 133.532,33 | Determina Dirigenziale 795/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/796 del 02/04/2024 | Versamento proventi Carta Identità Elettronica - anno 2023. - Liquidazione al Ministero dell’Interno | 46.525,09 | Determina Dirigenziale 796/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/797 del 02/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del nuovo codice appalti”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Diritto Amministrazioni srls. | 202 | Determina Dirigenziale 797/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/798 del 02/04/2024 | Adesione al corso di formazione in videoconferenza “Il posto di controllo di polizia stradale. Normativa, buone pratiche e criticità”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Infopol srl a socio unico. | 287,00 | Determina Dirigenziale 798/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/799 del 02/04/2024 | Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, straordinaria e apporto di migliorie dell’impianto di videosorveglianza comunale, 1° Aprile 2024 - 31 marzo 2026 (24 mesi) - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'operatore economico ITM Telematica - CIG B0F9843667 - Impegno di spesa | 25132,00 | Determina Dirigenziale 799/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/800 del 02/04/2024 | POR FESR 2014 – 2020 – Azione 5.1.1 B. “MESSA IN SICUREZZA FALESIE DI RETROSPIAGGIA NEI LITORALI DI BALAI VICINO E ABBACURRENTE E INTERVENTO DI PROTEZIONE DEI TERRENI DI FONDAZIONE DELLA TORRE DI ABBACURRENTE”. CUP I27B17000130006. Liquidazione Progettazione definitiva ed Esecutiva a RTP: ARTEC Associati srl (mandataria), Hypro srl, ARKSA ing. soc. coop., arch. Marco Terzitta, ing. Gian Mario Biddau | 65.207,07 | Determina Dirigenziale 800/2024 del 02/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/801 del 03/04/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F ACLI E C.A.F CGIL - Dicembre 2023. | Determina Dirigenziale 801/2024 del 03/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/802 del 03/04/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F ACLI e C.A.F CGIL - Marzo 2024. | Determina Dirigenziale 802/2024 del 03/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/803 del 03/04/2024 | Riqualificazione standard comunali (misure compensative Sardinia Solar Energie - intervento di riqualificazione area pubblica - Via Petronia angolo Via Azuni - CUP I22F24000030004. Accertamento di entrata. | 100000 | Determina Dirigenziale 803/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/804 del 03/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente anzianio inserito presso la Comunità Alloggio "Il Rifugio" di Porto Torres per il 2024. Impegno di spesa | 5629,23 | Determina Dirigenziale 804/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/805 del 03/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità Alloggio "Martiri Turritani"di Porto Torres per il 2024 – I semestre. Impegno di spesa | 8797,36 | Determina Dirigenziale 805/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/806 del 03/04/2024 | Erogazione contributi economici per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture private. Impegno di spesa per l'annualità 2023. | 7648,57 | Determina Dirigenziale 806/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/807 del 03/04/2024 | Integrazione al pagamento della retta a favore di n. 3 utenti anziani inseriti presso la Comunità Alloggio "Martiri Turriani" di Porto Torres per il 2024. Impegno di spesa | 29379,48 | Determina Dirigenziale 807/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/808 del 03/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 5 utenti inseriti presso le Comunità Integrate per il 2024. Impegno di spesa | 63110,04 | Determina Dirigenziale 808/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/809 del 03/04/2024 | O.M.S. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/14777. AVVISO NUM. 2023/010/SC/000000881/0/002. IMPEGNO DI SPESA. | 208,75 | Determina Dirigenziale 809/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/810 del 03/04/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 4/2023 M.A.. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Determina Dirigenziale 810/2024 del 03/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/812 del 04/04/2024 | Liquidazione del tributo TEFA alla Provincia di Sassari – periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. Tarsu anno 2013, Tari anni 2014-2023 suppletivo Tari anni 2016 – 2020, accertamenti Tarsu/Tari annualità pregresse. | 24.687,90 | Determina Dirigenziale 812/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/813 del 04/04/2024 | Impegno di spesa “concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres”. Determinazione n. 278 del 05.02.2024, integrazione gennaio – settembre 2024. | 9031,67 | Determina Dirigenziale 813/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/814 del 04/04/2024 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente per gli anni 2024/2025. Affidamento alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l., (aggiudicataria del Lotto N. 4 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 10”). Impegno di spesa. | 122998,51 | Determina Dirigenziale 814/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/815 del 04/04/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/8-24/FA del 20/03/2024 in favore dell’operatore Gaddis Srls per il saldo della Fornitura di materiale librario finalizzata alla realizzazione del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 CIG ZA93D31B67 | 5.000,00 | Determina Dirigenziale 815/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/816 del 04/04/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese febbraio 2024. | 29.051,25 | Determina Dirigenziale 816/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/817 del 04/04/2024 | Liquidazione di contributi per manifestazioni culturali sportive e di spettacolo- Anno 2023. Erogazione in favore dell’ associazione ACSD Heliogabalus | 1.716,80 | Determina Dirigenziale 817/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/818 del 04/04/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/9/FA del 26/03/2024 in favore dell’operatore Studio grafico Marica Busia per Realizzazione e stampa segnalibri vincitori del contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura” nell’ambito del progetto Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge -bando “Città che legge” 2021 CIG B0AE9336FF | 737,17 | Determina Dirigenziale 818/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/819 del 04/04/2024 | Adesione al corso di formazione “Edilizia e urbanistica in Sardegna: le nuove norme della L.R. 23/2023. Altre novità e questioni specifiche”. Liquidazione fattura alla società La Formazione di Francesca Paola Schirò | 470,00 | Determina Dirigenziale 819/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/820 del 04/04/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35266195/FA del 18-03-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Febbraio 2024. | 521,72 | Determina Dirigenziale 820/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/821 del 04/04/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol). Servizio di Ingegneria e architettura. Liquidazione onorari Progettazione Definitiva esecutiva a favore del Dott. Agr. Raimondo Congiu | 19.338,63 | Determina Dirigenziale 821/2024 del 04/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/822 del 05/04/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta –Cagliari 13 marzo 2024. | 22,26 | Determina Dirigenziale 822/2024 del 05/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/823 del 05/04/2024 | GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL’ESTERO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NIVI S.P.A. – CIG: ZA22B0C224 | 135,41 | Determina Dirigenziale 823/2024 del 05/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/824 del 05/04/2024 | Comune di Porto Torres c/ P.srl. Cassazione TARI 2009-2011-2012-2013. RG. 6363/2024. Integrazione CU. Liquidazione DI SPESA. | 1.244,00 | Determina Dirigenziale 824/2024 del 05/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/825 del 05/04/2024 | Liquidazione fattura n.2024/45/FA del 05/03/2024 a favore della 2PQ Srls per l’Organizzazione del convegno di Archeologia dominato Navigium Isidis “I Culti orientali a Turris Libisonis tra portualità e scambi culturali” da realizzarsi nelle date del 5/6 marzo 2024 CIG B0A1741665 | 10.821,40 | Determina Dirigenziale 825/2024 del 05/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/826 del 05/04/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di reperibilità anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 3270 | Determina Dirigenziale 826/2024 del 05/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/827 del 05/04/2024 | PNRR-M5C2-I2.1.Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 Impianti sportivi polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005 - CIG A0107C29BB. Autorizzazione al Subappalto a favore della DITTA SM Costruzioni di Masia Simone. | Determina Dirigenziale 827/2024 del 05/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/828 del 07/04/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Rentec Ufficio di Canu Marco & Fochi Verado S.n.c. per servizio di riparazione notebook in dotazione al CED. | 120,78 | Determina Dirigenziale 828/2024 del 07/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/829 del 08/04/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 - D.lgs. 36/2023) dei servizi afferenti le attività di “Esecuzione indagini geognostiche, topografiche, geotecniche e geomorfologiche” connesse alla progettazione dell’intervento di “Messa in sicurezza costone roccioso ubicato tra l’Ist. Nautico e P.zza Amsicora”. Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore della Ditta Disgaggiatori di Sardegna SNC di Mura A. & C. CUP I24D22002040002 - CIG B10A829717 | 12814,88 | Determina Dirigenziale 829/2024 del 08/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/830 del 08/04/2024 | Decisione di affidamento (art. 17, c.2 - D.lgs. 36/2023) del servizio di “Sorveglianza archeologica sull’esecuzione delle indagini geognostiche, topografiche, geotecniche e geomorfologiche” connesse alla progettazione dell’intervento di: “Messa in sicurezza del costone roccioso ubicato tra l’Ist. tecnico Nautico e Piazza Amsicora. Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’archeol. Dott.ssa Emanuela Masala. CUP I24D22002040002 - CIG B0FF0BD9C5 | 728,00 | Determina Dirigenziale 830/2024 del 08/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/831 del 08/04/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza Borgona. UE NextGenerationEU”-CUP I27H18002720005. Scuola Primaria “Borgona” in Via Principe di Piemonte, 29. Porto Torres (SS). “Piano di caratterizzazione per contaminazione storica relativa alla presenza di idrocarburi in prossimità di un serbatoio da riscaldamento interrato, dismesso, all’interno del cortile della Scuola Primaria “Borgona” – Porto Torres. Impegno di spesa a favore di ARPAS | 1564,82 | Determina Dirigenziale 831/2024 del 08/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/832 del 08/04/2024 | Liquidazione oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Bruzzi Quirico – Periodo Luglio-Novembre 2023. | 5.218,40 | Determina Dirigenziale 832/2024 del 08/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/833 del 08/04/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta –Cagliari 27 marzo 2024. | 22,26 | Determina Dirigenziale 833/2024 del 08/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/834 del 08/04/2024 | Alloggio ERP di proprietà di AREA, sito in Via OMISSIS n. OMISSIS - Porto Torres. Decadenza dall’assegnazione alloggio ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 13/1989, nei confronti della Sig.ra N.A.R.. | Determina Dirigenziale 834/2024 del 08/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/836 del 08/04/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 8840 | Determina Dirigenziale 836/2024 del 08/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/837 del 09/04/2024 | Legge Regionale 6 Aprile 1989 n. 13. Indizione Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale valevole ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone sociale. Approvazione Bando di Concorso modulo di domanda e relativa modulistica. | Determina Dirigenziale 837/2024 del 09/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/838 del 09/04/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mesi di ottobre - novembre- dicembre 2023. | 934,41 | Determina Dirigenziale 838/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/839 del 09/04/2024 | Avvio procedura per la concessione di contributi economici per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. | 12000,00 | Determina Dirigenziale 839/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/840 del 09/04/2024 | Lavori di Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu. Costituzione del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile Unico del Progetto. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Determina Dirigenziale 840/2024 del 09/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/841 del 09/04/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 1000 | Determina Dirigenziale 841/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/842 del 09/04/2024 | Fondo risorse decentrate - trattamento per attività prestata in giorno festivo anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 400 | Determina Dirigenziale 842/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/843 del 09/04/2024 | Fondo risorse decentrate - indennità di turno anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 17990 | Determina Dirigenziale 843/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/844 del 09/04/2024 | Liquidazione della fattura 2024/32/FA del 29/03/2024 in favore dell’operatore Radio del Golfo Srl per la realizzazione dell’attività “Sul filo della radio” nell’ambito del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 | 1.019,92 | Determina Dirigenziale 844/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/845 del 09/04/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/15\A\PA/2024/FA del 02/04/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia,Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo marzo 2024 | 11.088,37 | Determina Dirigenziale 845/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/846 del 09/04/2024 | Comune di Porto Torres c/ I.S. srl. Appello avverso la Sentenza n. 189/2023. RG. 523/2023. Pagamento CU. IMPEGNO DI SPESA. | 1.127,50 | Determina Dirigenziale 846/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/847 del 09/04/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto – CUP I28H18000100007 – Interventi di efficientamento energetico su impianti tecnologici immobili comunali. Nomina del Collaudatore degli impianti. | 0,00 | Determina Dirigenziale 847/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/848 del 09/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Febbraio 2024. CIG:ZB83D6560F. | 3.045,00 | Determina Dirigenziale 848/2024 del 09/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/850 del 10/04/2024 | Destinazione dei proventi ex art. 208 C.d.S. per finalità di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale - annualità 2023. Adesione all’associazione Fondo Pensione “Perseo Sirio”. | 12169,00 | Determina Dirigenziale 850/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/851 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2110118 del 29/02/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo Febbraio 2024 | 885,26 | Determina Dirigenziale 851/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/852 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 1024080922 del 25.03.2024, emessa da Poste Italiane S.p.A., relativa al rimborso delle spese postali per la notificazione degli Atti Giudiziari e contravvenzioni del Comune di Porto Torres – periodo febbraio 2024. | 1632,82 | Determina Dirigenziale 852/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/853 del 10/04/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., per il Servizio di Data Entry, con personale operativo in loco, dei Verbali amministrativi per violazioni al Codice della Strada e a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Comunali – periodo febbraio e marzo 2024. | 4568,64 | Determina Dirigenziale 853/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/854 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2110648 del 29/02/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., relativa al servizio di gestione degli atti amministrativi dei verbali di violazione al CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo febbraio 2024 | 65,44 | Determina Dirigenziale 854/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/855 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2/66 del 12/03/2024, emessa dalla ditta Giesse Forniture Srl, per la fornitura di vestiario e D.P.I. per N. 1 istruttore direttivo di vigilanza, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del Comune di Porto Torres – CIG B0BB7EE072 | 2256,68 | Determina Dirigenziale 855/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/856 del 10/04/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo Gennaio 2024 | 58,17 | Determina Dirigenziale 856/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/857 del 10/04/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol) CUP I25B22000200007. Lavori-Procedura Negoziata Tramite Piattaforma “SARDEGNACAT” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.LGS. n. 36/2023, affidamento e impegno di spesa in favore della Alberghina Verde Ambiente S.r.l. CIG A03D40C373, e Impegno di spesa in favore di ANAC | 249946,11 | Determina Dirigenziale 857/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/858 del 10/04/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti dall 'Associazione SAS 4 Mori. | 100,00 | Determina Dirigenziale 858/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/859 del 10/04/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti di Himmel Tour agenzia viaggi e turismo per trasferta e pernottamento Genova per progetto "Femmes Libres" cig B120F7AB82 cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. | 2120 | Determina Dirigenziale 859/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/860 del 10/04/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B12526A896. | 600,00 | Determina Dirigenziale 860/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/861 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 3_24/FA del 02/04/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mese di marzo 2024. | 12.279,00 | Determina Dirigenziale 861/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/862 del 10/04/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/00001/PA/FA del 02/04/2024 a favore della ditta KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI di Maria Cristina Benedetto e C. s.n.c. per la realizzazione di un piano della comunicazione per l’evento "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” tenutosi a pasquetta nella giornata del 01 aprile 2024 presso la Torre Aragonese. | 6.350,00 | Determina Dirigenziale 862/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/863 del 10/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 3_24/FA del 02/04/2024 a favore della Tazenda Società Cooperativa quale saldo per l’organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” previsto in data 01 aprile 2024. | 47.954,56 | Determina Dirigenziale 863/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/864 del 10/04/2024 | Liquidazione della fattura 2024/FPA 2/24/FA del 04/04/2024 in favore dell’Associazione La Camera Chiara per la realizzazione dell’attività “Letture in cerchio a teatro” nell’ambito del progetto “Legarsi alla Lettura: il filo di una comunità che legge” – Bando città che legge 2021 | 1.000,00 | Determina Dirigenziale 864/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/865 del 10/04/2024 | Liquidazione compensi al personale dipendente per l’attribuzione di incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 e art. 18 del CCDI del Comune di Porto Torres. Anno 2023 | 43.571,81 | Determina Dirigenziale 865/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/866 del 10/04/2024 | Accertamento di entrata relativo al rinnovo della concessione in uso di loculi cimiteriali con scadenza anni 2023, 2024, e al rilascio di nuove concessioni in uso di loculi nel cimitero di via Balai. | 23.318,94 | Determina Dirigenziale 866/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/867 del 10/04/2024 | Contributo economico per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati presso i canili comunali e nelle strutture private - anno 2023. Liquidazione ai beneficiari. | 7.648,57 | Determina Dirigenziale 867/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/868 del 10/04/2024 | Servizio di esecuzione delle indagini e attività propedeutiche finalizzate alla ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell’edificio scolastico scuola secondaria di 1° grado “Salvator Ruju” in via F. Brunelleschi - CUP I23C23000180002. Decisione a contrarre (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) e affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023). Impegno di spesa a favore del RTP - capogruppo mandatario ing. Stefano Demuro. CIG B0FF0BD9C5. Impegno spesa contributo ANAC. | 81846,98 | Determina Dirigenziale 868/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/869 del 10/04/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Approvazione verbali e graduatoria definitiva. | 0,00 | Determina Dirigenziale 869/2024 del 10/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/870 del 11/04/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Marzo 2024. | 1.370,18 | Determina Dirigenziale 870/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/871 del 11/04/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di marzo 2024. | 49.942,57 | Determina Dirigenziale 871/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/872 del 11/04/2024 | Impegno di spesa quota Associativa AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)– Anni 2018-2019-2020-2021-2023. | 3494,80 | Determina Dirigenziale 872/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/873 del 11/04/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Determina Dirigenziale 873/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/874 del 11/04/2024 | Accertamento di entrata per avvisi di accertamento IMU emessi dal 01/01/2024 al 03/04/2024. | 41.322,00 | Determina Dirigenziale 874/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/875 del 11/04/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, PER UN ANNO – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1088682D5 | 25379,90 | Determina Dirigenziale 875/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/876 del 11/04/2024 | COLLEGAMENTO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE PER I SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE L MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E NAVIGAZIONE – ANNO 2024 -IMPEGNO SOMME PER INTERROGAZIONI. | 1332,00 | Determina Dirigenziale 876/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/877 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 2 ospiti inseriti presso Comunità Alloggio per adulti mensilità di marzo 2024 oltre ad eventuali conguagli delle mensilità precedenti | 6.198,68 | Determina Dirigenziale 877/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/878 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di marzo 2024 oltre ad eventuali conguagli per le mensilità precedenti | 4.601,75 | Determina Dirigenziale 878/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/879 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 4 ospiti anziani inseriti presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani” e “Il Rifugio” di Porto Torres. Mensilità gennaio – marzo 2024 | 8.752,18 | Determina Dirigenziale 879/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/880 del 11/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Determina Dirigenziale 880/2024 del 11/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/881 del 11/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24001768/FA del 20/03/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Febbraio 2024. | 59,79 | Determina Dirigenziale 881/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/882 del 11/04/2024 | Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale ai fini dell’assegnazione in concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel comune di Porto Torres. Impegno di spesa a favore della Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.S. | 26,02 | Determina Dirigenziale 882/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/883 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 3 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per il periodo gennaio marzo 2024 | 9.911,92 | Determina Dirigenziale 883/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/884 del 11/04/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di marzo 2024 | 908,78 | Determina Dirigenziale 884/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/885 del 11/04/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al servizio Servizi Legali a compiere lavoro straordinario nel periodo marzo-dicembre 2024. | 0,00 | Determina Dirigenziale 885/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/886 del 11/04/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo aprile - giugno 2024. | 813,00 | Determina Dirigenziale 886/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/887 del 11/04/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Arkimastro Group S.r.l.s. per i Lavori di ripristino linea di alimentazione idrica cortile ufficio tributi | 5.506,02 | Determina Dirigenziale 887/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/888 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 5 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo gennaio – marzo 2024 | 16.047,52 | Determina Dirigenziale 888/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/889 del 11/04/2024 | Liquidazione contributi relativi ai progetti della Legge 112/2016 "Dopo di noi". Marzo 2024. | 2.160,00 | Determina Dirigenziale 889/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/890 del 11/04/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di marzo 2024. | 52.965,50 | Determina Dirigenziale 890/2024 del 11/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/891 del 12/04/2024 | POR FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 B – “Interventi di messa in sicurezza delle falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente” CUP I27B17000130006. Liquidazione attività Supporto giuridico-amministrativo al RUP per la gara di affidamento dei servizi tecnici alla Dott.ssa Ing. Silvia Fiori | 1.479,30 | Determina Dirigenziale 891/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/892 del 12/04/2024 | Liquidazione fattura n. 88/00 del 29.03.2024, emessa dalla ditta Rap Professional S.r.l., per la fornitura di giubbotti per personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Porto Torres – CIG B0BBA3C752 | 1507,80 | Determina Dirigenziale 892/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/893 del 12/04/2024 | Accertamento di entrata per il rimborso delle competenze economiche a carico del Comune di Romana in misura del 25% dei compensi a favore del Segretario Comunale in regime di convenzione. Periodo 1° gennaio – 17 marzo 2024. | 6.255,55 | Determina Dirigenziale 893/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/894 del 12/04/2024 | Programma regionale “Mi prendo cura” – Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa PLUS”. L. R. n. 17/2021 e D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021. Impegno di spesa per il II semestre 2023. Determinazione 482 del 01.03.2024 modifica ed integrazione | 342,05 | Determina Dirigenziale 894/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/895 del 12/04/2024 | Determinazione generale di Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione, gestione e rendicontazione di interventi di inclusione sociale nell’ambito del programma regionale prendere il volo anni 2024-2026. | Determina Dirigenziale 895/2024 del 12/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/896 del 12/04/2024 | Partecipazione al 2° incontro monotematico di Polizia Locale “Aggiornamento per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria” organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L. ODV. Impegno di spesa. | 75 | Determina Dirigenziale 896/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/897 del 12/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La quantificazione del fondo decentrato e l'analisi delle criticità”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Ideapa srl. | 75 | Determina Dirigenziale 897/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/898 del 12/04/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese Marzo 2024 | 3.248,60 | Determina Dirigenziale 898/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/899 del 12/04/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Masterclass denominata “Recording School”. Anno scolastico 2023-2024 | 110,00 | Determina Dirigenziale 899/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/900 del 12/04/2024 | Avvio procedura per la concessione di contributi economici per l’organizzazione della Giostra Equestre - Anno 2024. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. | Determina Dirigenziale 900/2024 del 12/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/901 del 12/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023. | Determina Dirigenziale 901/2024 del 12/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/902 del 12/04/2024 | Determinazione di rettifica avviso pubblico approvato con la Determinazione dirigenziale 757/2024 di avvio del procedimento di CO-PROGETTAZIONE in relazione a servizi rivolti alla popolazione fragile e in difficoltà economica ai sensi dell'articolo 55 del Dlgs 117/2017. | Determina Dirigenziale 902/2024 del 12/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/903 del 12/04/2024 | Liquidazione alla società ARCI MEDITERRANEA Impresa Sociale Srl, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale con la mandante GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ per l'affidamento del servizio di “Accoglienza per i richiedenti ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario (SPRAR) 2021/2023. ” – Liquidazione terzo acconto 2023 | 140.000,00 | Determina Dirigenziale 903/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/904 del 12/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – Aprile 2024. | 794,55 | Determina Dirigenziale 904/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/905 del 12/04/2024 | Liquidazione fattura n. 1471/E del 29/02/2024 emessa dalla ditta NIVI S.p.A., con sede a Firenze, in via Odorico da Pordenone n. 20, P. Iva 04105740486, relativa al servizio di gestione del recupero crediti internazionali derivanti da infrazioni al Codice della Strada, elevati da personale appartenente al Comando di Polizia Locale. | 135,41 | Determina Dirigenziale 905/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/906 del 12/04/2024 | Determinazione di liquidazione servizio semi-residenziale - CIG Z823DFFCFE QSFP 2021 – CUP I21H21000030001- e QSFP 2020 - CUP I21H20000080001 dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo gennaio – febbraio 2024. | 3.748,80 | Determina Dirigenziale 906/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/907 del 12/04/2024 | Servizio di validazione del Piano Economico Finanziario TARI per il periodo regolatorio 2024-2025. Affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore della società Studio Tabarri e associati. | 1.903,20 | Determina Dirigenziale 907/2024 del 12/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/908 del 15/04/2024 | Adesione alla convenzione per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 21 - ID 2638 - CIG derivato B10F274611. Impegno di spesa a favore di AGSM AIM Energia S.p.A. | 121327,45 | Determina Dirigenziale 908/2024 del 15/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/909 del 15/04/2024 | Concessione e valorizzazione di aree comunali per l’installazione di piccole strutture amovibili ad uso chiosco/bar ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410 - Approvazione verbali e aggiudicazione. | Determina Dirigenziale 909/2024 del 15/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/910 del 15/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Determina Dirigenziale 910/2024 del 15/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/911 del 15/04/2024 | Servizi tecnici di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per l’intervento denominato: “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-27. Progetto di realizzazione di nuovi spazi per l'inclusione sociale e riqualificazione dell'area dell'Ex Bocciodromo” - CUP I23I24000010007. Liquidazione fattura al tecnico incaricato ing. Francesca Oggiano. | 21.569,60 | Determina Dirigenziale 911/2024 del 15/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/912 del 15/04/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese aprile 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 4.345,00 | Determina Dirigenziale 912/2024 del 15/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/913 del 15/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell’Area politiche del personale e dei Servizi in staff alla Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Determina Dirigenziale 913/2024 del 15/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/914 del 16/04/2024 | Liquidazione delle fattura n. 2024/19/001/FA,2024/19/001/FA1 e 2024/19/001/FA2 del 09/03/2024 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio schermo per proiezione, videoproiettore e assistenza tecnica nelle sale comunali. Periodo gennaio e febbraio 2024. | 1.449,36 | Determina Dirigenziale 914/2024 del 16/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/915 del 16/04/2024 | Bando pubblico per la formazione della graduatoria generale ai fini dell’assegnazione in concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel comune di Porto Torres. Liquidazione di spesa in favore della Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.S. | 26,02 | Determina Dirigenziale 915/2024 del 16/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/916 del 16/04/2024 | Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2023 nell’ambito del programma plurifondo LAVORAS L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 D.G.R. n. 22/22 del 14.07.2022 - D.G.R. n. 13/50 del 06.04.2023. Nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990. | Determina Dirigenziale 916/2024 del 16/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/917 del 16/04/2024 | Liquidazione dei proventi ex art. 208 C.d.S. destinati a finalità di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale - annualità 2023 - tramite l’adesione all’Associazione Fondo Pensione “Perseo Sirio”. | 11.166,00 | Determina Dirigenziale 917/2024 del 16/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/918 del 16/04/2024 | Liquidazione alla Provincia di Sassari delle somme dovute ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del Codice della Strada, per l’anno 2023 | 25.905,02 | Determina Dirigenziale 918/2024 del 16/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/919 del 16/04/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di notifica all’estero degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada – aggio del 34,76% sulle sanzioni estere riscosse – periodo gennaio e febbraio 2024 | 264,19 | Determina Dirigenziale 919/2024 del 16/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/920 del 16/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023. Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 910 del 15/04/2024. | Determina Dirigenziale 920/2024 del 16/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/921 del 17/04/2024 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 di competenza dell'Area ambiente, protezione civile, Polizia locale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 | Determina Dirigenziale 921/2024 del 17/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/922 del 17/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La programmazione dei fabbisogni di personale e la quantificazione degli spazi assunzionali”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Ideapa srl. | 75 | Determina Dirigenziale 922/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/923 del 17/04/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83 – Gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024. | 2.371,52 | Determina Dirigenziale 923/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/924 del 17/04/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2024. | 156.291,59 | Determina Dirigenziale 924/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/925 del 17/04/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Aprile 2024. | 794,55 | Determina Dirigenziale 925/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/926 del 17/04/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Marzo 2024 e Luglio 2023. | 6.173,25 | Determina Dirigenziale 926/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/927 del 17/04/2024 | Liquidazione indennità per condizioni lavoro (maneggio valori) di cui all’art. 16, comma 8 del CCDI 2021/2023, anno 2022 - Servizio anagrafe. | 1.241,00 | Determina Dirigenziale 927/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/928 del 17/04/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – aprile 2024. | 14.800,50 | Determina Dirigenziale 928/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/929 del 17/04/2024 | Accertamento di entrata delle somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzione per le attività svolte nella giornata del 01/04/2024. | 2400,00 | Determina Dirigenziale 929/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/930 del 17/04/2024 | Intervento urgente di smaltimento di rifiuti speciali a seguito di indagine archeologica per l’intervento denominato PIT SS1 Parco Fluviale – Riconfigurazione ambientale e sistema di interventi per la rinaturalizzazione del Rio Mannu CUP I21B19000680002. Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett.b) Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 e impegno a favore della Ambiente & Risorse S.r.l. CIG B13154A977 | 1098 | Determina Dirigenziale 930/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/931 del 17/04/2024 | Liquidazione di spesa alla Società Cloudmind S.p.A.per la fornitura del servizio di posta elettronica e degli strumenti per la produzione di documenti, l'archiviazione e la collaborazione in cloud per l'ente - Anno 2024 | 16.243,21 | Determina Dirigenziale 931/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/932 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2040/240000646/FA del 19.01.2024, alla società MyO s.p.a. per la fornitura di materiali e attrezzature di cancelleria per il rinnovo e la riorganizzazione dell’archivio del personale. | 198,86 | Determina Dirigenziale 932/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/933 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/01015-4200000673-PA/FA del 21.03.2024 al Banco di Sardegna S.p.A. per servizio di tesoreria svolto dal 01.01.2023 al 31.12.2023. | 71.696,96 | Determina Dirigenziale 933/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/934 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1/578/FA del 29/03/2024 alla società Cartaria Val.Dy s.r.l. per la fornitura di toner e di materiali di cancelleria per Uffici e Servizi comunali. | 1.281,13 | Determina Dirigenziale 934/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/935 del 17/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000259/FA del 20.03.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione – Commessa 4/2024 | 643,98 | Determina Dirigenziale 935/2024 del 17/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/937 del 18/04/2024 | Determinazione di liquidazione nei confronti di Himmel Tour agenzia viaggi e turismo per trasferta e pernottamento Genova per progetto "Femmes Libres" cig B120F7AB82 cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1 | 2.120,00 | Determina Dirigenziale 937/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/938 del 18/04/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – marzo 2024. | 19.367,65 | Determina Dirigenziale 938/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/939 del 18/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 2° Tranche aprile 2024. | 123,60 | Determina Dirigenziale 939/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/940 del 18/04/2024 | Lavori di predisposizione allacci nuovi contatori per le utenze idriche. Liquidazione di spesa relativa all'80% delle prestazioni richieste alla ditta On Tecnology s.r.l. CIG Z7D390C692. | 20008 | Determina Dirigenziale 940/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/941 del 18/04/2024 | Accertamento di entrata delle somme relative ai servizi cimiteriali svolti nel 1° trimestre 2024, periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024. | 12.872,58 | Determina Dirigenziale 941/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/942 del 18/04/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di Marzo 2024. | 13.137,67 | Determina Dirigenziale 942/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/943 del 18/04/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 20.044,60 | Determina Dirigenziale 943/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/944 del 18/04/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto randagio ferito rinvenuto nel territorio comunale. Liquidazione di spesa al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B0DA358788. | 325,00 | Determina Dirigenziale 944/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/945 del 18/04/2024 | Liquidazione indennità per condizioni di lavoro (maneggio valori) ex art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 e art 21 CCDI 2023/2025 del Comune di Porto Torres - Anno 2023. | 838,00 | Determina Dirigenziale 945/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/946 del 18/04/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” – CUP I26F22000270001. Parere in linea tecnica sportiva. Liquidazione a favore del CONI – Comitato Impianti Sportivi. | 810,00 | Determina Dirigenziale 946/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/947 del 18/04/2024 | Impego di spesa a favore di persone con handicap grave – Finanziamento 162/98 - saldo 2023. | 2007,17 | Determina Dirigenziale 947/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/948 del 18/04/2024 | Impegno di spesa per fornitura di una corona d’alloro per il 79° Anniversario del XXV APRILE 2024 – Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. via Petronia, 52 Porto Torres. CIG B12FBAC5A3 | 220,00 | Determina Dirigenziale 948/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/949 del 18/04/2024 | Liquidazione quota Associativa AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)– Anni 2018-2019-2020-2021-2023. | 3494,80 | Determina Dirigenziale 949/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/950 del 18/04/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FPA 2/24/FA del 09/04/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese marzo 2024 | 172,20 | Determina Dirigenziale 950/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/951 del 18/04/2024 | Programma regionale “Mi prendo cura” – Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa PLUS”. L. R. n. 17/2021 e D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021. Liquidazione II semestre 2023. | 23.224,80 | Determina Dirigenziale 951/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/952 del 18/04/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 38/2022 S.A. . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Determina Dirigenziale 952/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/953 del 18/04/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria – affidamento ed esecuzione dei lavori extra canone in applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto rep. n. 2421/2013 - Ditta Engie Servizi S.p.a. - CIG: 4109319D4D – Impegno di spesa – Aprile 2024 | 41604,38 | Determina Dirigenziale 953/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/954 del 18/04/2024 | Riconoscimento trattamento di fine servizio dal 13/02/1980 al 31/03/1983 e adeguamento retribuzione individuale di anzianità ex dipendente matr. 248. Impegno di spesa | 3.500,00 | Determina Dirigenziale 954/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/955 del 18/04/2024 | Impegno di spesa a favore dell’Ing. Delitala per onorari di perizia relativi all’appalto della RAS di “Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas - intervento BULGAS - CUP Master E74C11000080006. LOTTO n. 4 - BACINO 4”, in virtù delle funzioni delegate con Convenzione del 12/04/2013. | 4034,47 | Determina Dirigenziale 955/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/956 del 18/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Marzo 2024. CIG: ZB83D6560F | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 956/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/957 del 18/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Aprile 2024. | 1057,66 | Determina Dirigenziale 957/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/958 del 18/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Marzo 2024. | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 958/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/959 del 18/04/2024 | Liquidazione compensi per diritti di notifica, ex art. 54 del CCNL 14.09.2000, in favore del messo comunale. Saldo 2022 e gennaio - novembre 2023. | 569,03 | Determina Dirigenziale 959/2024 del 18/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/960 del 19/04/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.509,50 | Determina Dirigenziale 960/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/961 del 19/04/2024 | Rinnovo dei servizi accessori del kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell’abbandono improprio di rifiuti. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Società NIVI S.P.A. CIG B14E096F8B. | 4880,00 | Determina Dirigenziale 961/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/962 del 19/04/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 2° Tranche aprile 2024. | 1.234,60 | Determina Dirigenziale 962/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/963 del 19/04/2024 | Affidamento del servizio di gestione del numero verde in regime di Call Center del Comune di Porto Torres istituito in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per l’anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023 alla società ETHOS SPA e contestuale impegno di spesa. | 5764,50 | Determina Dirigenziale 963/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/964 del 19/04/2024 | Partecipazione di n. 2 dipendenti dell’ufficio stato civile al seminario di aggiornamento professionale organizzato da A.N.U.S.C.A.: “L’EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA”. | 1166,80 | Determina Dirigenziale 964/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/966 del 19/04/2024 | Comune di Porto Torres c/ S.T.. Sentenza n. 17/2022 R.G.N. 257/2021. Impegno di spesa a favore di S.T. | 439,68 | Determina Dirigenziale 966/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/967 del 19/04/2024 | Adesione al programma formativo "Network conti&controlli nelle amministrazioni pubbliche - NETCAP" XX Edizione 2024. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla Università Commerciale Luigi Bocconi - SDA Bocconi School of Management. | 3800 | Determina Dirigenziale 967/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/968 del 19/04/2024 | Scorrimento propria graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, Area degli istruttori (ex categoria giuridica C). Immissione in servizio di n. 2 unità a far data dal 23 aprile 2024: Pilo Roberto e Piga Giuliano. Impegno di spesa. | 35.605,00 | Determina Dirigenziale 968/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/969 del 19/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Il nuovo ruolo dell’operatore di protocollo tra innovazione tecnologica e transizione digitale”. Liquidazione fattura alla Associazione nazionale archivistica italiana. | 330,00 | Determina Dirigenziale 969/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/970 del 19/04/2024 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 04293 del 10.4.2024 alla ditta EDENRED ITALIA S.r.l. aggiudicataria del Lotto N. 4 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 10”). (rif. B.P. ordinari / straordinari / elettorali “regionali”). | 15.967,01 | Determina Dirigenziale 970/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/971 del 19/04/2024 | Modifica determinazione avente ad oggetto: accertamento di entrata Legge 112/2016 "Dopo di Noi" Anno 2024. | 63.563,44 | Determina Dirigenziale 971/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/972 del 19/04/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di marzo 2024. | 41.167,89 | Determina Dirigenziale 972/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/973 del 19/04/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021.Periodo febbraio-marzo-aprile 2024. | 10.899,86 | Determina Dirigenziale 973/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/974 del 19/04/2024 | Servizio di accatastamento, frazionamento e accesso agli atti per variazione catastale relativi ad immobili oggetto di ordinanze di demolizione per acquisizione al patrimonio comunale di opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al Geometra Giovanni Paolo Paddeu - CIG Z4F3DF9410 – Esercizio dell'opzione per pratica relativa all'ordinanza n°Ordinanza n°2848 del 24/08/1999 - Impegno di spesa | 2835,00 | Determina Dirigenziale 974/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/975 del 19/04/2024 | Quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al Segretario generale. Periodo gennaio - marzo 2024 | 11.048,38 | Determina Dirigenziale 975/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/976 del 19/04/2024 | Adesione all’abbonamento formativo “Ideacard” per il Servizio finanziario. Liquidazione fattura alla società Ideapa srl. | 2.500,00 | Determina Dirigenziale 976/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/977 del 19/04/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di marzo 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Determina Dirigenziale 977/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/978 del 19/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Espropri ed occupazioni illegittime alla luce del nuovo codice appalti”. Liquidazione fattura alla società Diritto Amministrazioni srls. | 202,00 | Determina Dirigenziale 978/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/979 del 19/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Affidamento e gestione degli impianti sportivi locali”. Liquidazione fattura alla società Acsel Srl. | 602,00 | Determina Dirigenziale 979/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/980 del 19/04/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Aprile 2024. | 1.057,66 | Determina Dirigenziale 980/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/981 del 19/04/2024 | Liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano. CIG: ZA63D65230 - Mese di Marzo 2024 | 6.200,00 | Determina Dirigenziale 981/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/982 del 19/04/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP: I29J21001650005 – Collaudo del sottofondo del campo artificiale n. 2 in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Impegno a favore della LND Impianti S.r.l. CIG B12E020A23 | 3660 | Determina Dirigenziale 982/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/983 del 19/04/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - Saldo 2023 | 2.007,17 | Determina Dirigenziale 983/2024 del 19/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/984 del 20/04/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CD0000031/FA del 04.04.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Aprile 2024. | 215,08 | Determina Dirigenziale 984/2024 del 20/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/985 del 22/04/2024 | Rettifica determinazione generale n. 895/2024 di approvazione Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione, gestione e rendicontazione di interventi di inclusione sociale nell’ambito del programma regionale prendere il volo anni 2024-2026. | Determina Dirigenziale 985/2024 del 22/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/986 del 22/04/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese marzo 2024. | 29.051,25 | Determina Dirigenziale 986/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/987 del 22/04/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di marzo 2024. | 18.102,69 | Determina Dirigenziale 987/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/988 del 22/04/2024 | Scorrimento propria graduatoria del “Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, categoria giuridica B3”. Immissione in servizio a tempo pieno e determinato della candidata idonea Sig.ra Soggia Martina dal 23 aprile al 31 dicembre 2024. Impegno di spesa. | 15.066,00 | Determina Dirigenziale 988/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/989 del 22/04/2024 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Quota a carico del Comune di Porto Torres per l’anno 2023. | 357,37 | Determina Dirigenziale 989/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/990 del 22/04/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AP Electronic Lab di Alberto Perla per i Lavori di manutenzione impianto elettrico scuola materna Monte Angellu | 519,35 | Determina Dirigenziale 990/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/991 del 22/04/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione del veicolo targato ER647EN e del veicolo targato CK999SE | 1.114,91 | Determina Dirigenziale 991/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/992 del 22/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430020532/FA del 08/04/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Marzo 2024 | 181,10 | Determina Dirigenziale 992/2024 del 22/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/993 del 23/04/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovo beneficiario. | Determina Dirigenziale 993/2024 del 23/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/994 del 23/04/2024 | Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione infissi nell’edificio scolastico “Borgona”. Contributo assegnato ai sensi dell’art. 1, comma 29 della Legge 160/2019. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. Art. 15 del D.Lgs 36/2023 ”. CUP I24D24000570006. | Determina Dirigenziale 994/2024 del 23/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/995 del 23/04/2024 | Efficientamento energetico mediante completamento sostituzione infissi della palestra della scuola S.Ruiu in Via Brunelleschi a P. Torres attraverso l’utilizzo delle economie annualità 2021-2022-2023. Art. 1, c. 29-37, L. 160/2019 Decreti Mint 14/01/2020, 30/01/2020, 11/11/2020. D.L. 19/2024. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo. Art. 15 del D.Lgs 36/2023 - CUP I24D24000610006. | 139210 | Determina Dirigenziale 995/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/996 del 23/04/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato al Consorzio Parts & Services - CIG Z073850224. Impegno di spesa per manutenzione veicolo targato FB067WR preventivo n. 2454410 del 15/04/2024 | 871,49 | Determina Dirigenziale 996/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/997 del 23/04/2024 | Concessione degli spazi ubicati nella “Casa Delle Associazioni” di proprietà comunale, sita in Porto Torres via Principe di Piemonte presso lo stabile denominato Ex Ipia. Assegnazione stanze alle associazioni. | Determina Dirigenziale 997/2024 del 23/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/998 del 23/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1000 VVA 24004280/FA del 11.04.2024, alla società InfoCamere S.c.p.A. per l’adesione ai servizi: “Telemaco”, “Ri.visual”, “Ri.map”, “Ri.build; per l' accesso e la consultazione on-line alla banca dati del Registro Imprese - Anno 2024. | 2.440,00 | Determina Dirigenziale 998/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/999 del 23/04/2024 | Fornitura carta f.to A4 per Uffici e Servizi comunali. Affidamento diretto tramite adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Valsecchi Cancelleria Srl. Impegno di spesa. | 1067,26 | Determina Dirigenziale 999/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1000 del 23/04/2024 | “Manifestazione Monumenti Aperti 2024” da svolgersi nelle giornate del 4/5 maggio- Affidamento e contestuale impegno di spesa in favore dell'Associazione Imago Mundi Onlus di Cagliari per le attività di comunicazione, segreteria organizzativa e copertura assicurativa dei volontari e realizzazione magliette con logo CIG B141AF04C4 | 6100 | Determina Dirigenziale 1000/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1001 del 23/04/2024 | “Manifestazione Monumenti Aperti 2024” Servizio di trasporto gratuito visitatori nelle giornate del 4/5 Maggio Affidamento e contestuale impegno di spesa all'operatore Scia- consorzio Italiano Autoservizi srl CIG B14068B044 | 1375 | Determina Dirigenziale 1001/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1002 del 23/04/2024 | Oggetto: Liquidazione della fattura N. 2024/1/DV del 10/04/2024 a favore dell’Associazione Culturale APS TNT GLOBAL ART per il servizio di realizzazione di un concorso pittura estemporanea dal titolo “Asinara: un’isola unica nel Mediterraneo” tenutosi a pasquetta nella giornata del 01 aprile 2024 presso la Torre Aragonese; | 3.500,00 | Determina Dirigenziale 1002/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1003 del 23/04/2024 | Noleggio di n.2 coppie di bagni chimici nelle giornate del 4/5Maggio in occasione della “Manifestazione Monumenti Aperti 2024”. CIG B140B7B359. Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Sebach Spa | 805,20 | Determina Dirigenziale 1003/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1004 del 23/04/2024 | Riconoscimento trattamento di fine servizio dal 13/02/1980 al 31/03/1983 e adeguamento retribuzione individuale di anzianità ex dipendente matr. 248. Liquidazione somme | 3.500,00 | Determina Dirigenziale 1004/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1005 del 23/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/300020/FA del 31-03-2024, alla Società SAE Sardegna S.p.A. Zona industriale Priedda Niedda Strada, 21 – SASSARI, per il rinnovo abbonamento on line al quotidiano “La Nuova Sardegna. | 159,99 | Determina Dirigenziale 1005/2024 del 23/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1006 del 24/04/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fattura n. 2024/SPLIT/000016/2024/FA del 08/04/2024 - periodo Aprile 2024 | 3.017,75 | Determina Dirigenziale 1006/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1007 del 24/04/2024 | Servizio energia e gestione integrata impianti termici ed elettrici e gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di P. Torres attraverso finanza di progetto. Conguagli e revisione prezzi annualità 2019/2020/20021. CUP I28H18000100007. Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alla D.C.C. n. 71/2023. Liquidazione fatture a favore della Soc. Engie Servizi Spa. | 48.043,44 | Determina Dirigenziale 1007/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1008 del 24/04/2024 | Liquidazione a favore dell’Ing. Delitala per onorari relativi all’appalto della RAS di “Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas - intervento BULGAS - CUP Master E74C11000080006. LOTTO n. 4 - BACINO 4”, in virtù delle funzioni delegate con Convenzione del 12/04/2013. | 28.252,74 | Determina Dirigenziale 1008/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1009 del 24/04/2024 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari - CIG 9160341886. Liquidazione a favore di CICLAT Trasporti Ambiente per il servizio di reperibilità 24 ore su 24 e pronto intervento nel periodo maggio – dicembre 2023. | 14.177,78 | Determina Dirigenziale 1009/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1010 del 24/04/2024 | Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario. | Determina Dirigenziale 1010/2024 del 24/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1011 del 24/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici straordinari – 3° Tranche aprile 2024. | 1448,77 | Determina Dirigenziale 1011/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1012 del 24/04/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 2° Tranche Aprile 2024. | 973,00 | Determina Dirigenziale 1012/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1013 del 24/04/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z4C3D6507B - mese di Marzo 2024. | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 1013/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1014 del 24/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 108_24/FA del 29/03/2024 alla società Gruppo la nuova Posta srl per il servizio di elaborazione e recapito degli avvisi di pagamento relativi al Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2024 | 940,07 | Determina Dirigenziale 1014/2024 del 24/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1015 del 26/04/2024 | Rimborso Oneri di Urbanizzazione e Costi di Costruzione, sostenuti per la pratica edilizia n. 14129/2013, avente concessione edilizia n. 28/2014 del 25.06.2014, per mancata utilizzazione della concessione. Impegno di spesa. | 2693,62 | Determina Dirigenziale 1015/2024 del 26/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1016 del 26/04/2024 | Liquidazione fattura n.2024/77/FA del 16/04/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese mazo 2024 | 6.496,02 | Determina Dirigenziale 1016/2024 del 26/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1017 del 26/04/2024 | Determinazione generale di nomina del RUP e del gruppo di lavoro per gli incentivi tecnici progetto "Femmes Libres" cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. | Determina Dirigenziale 1017/2024 del 26/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1018 del 26/04/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 12.656,51 | Determina Dirigenziale 1018/2024 del 26/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1019 del 26/04/2024 | Approvazione del Bando Pubblico e indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 162 stalli dell’attività di commercio su area pubblica nell’ambito della Fiera di San Gavino – anno 2024 | 0,00 | Determina Dirigenziale 1019/2024 del 26/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1020 del 26/04/2024 | Approvazione del Bando Pubblico e indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di 6 stalli per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata esclusivamente ai chioschi nell’ambito della Fiera di San Gavino – anno 2024. | 0,00 | Determina Dirigenziale 1020/2024 del 26/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1021 del 26/04/2024 | Approvazione dell’Avviso Pubblico e indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione a titolo gratuito di 1 area per l’esercizio dell’attività di Parco Divertimenti su area pubblica nell’ambito della Festha Manna 2024 | Determina Dirigenziale 1021/2024 del 26/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1022 del 29/04/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/8N00144826/FA del 11/04/2024, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Febbraio-Marzo 2024 | 1.525,00 | Determina Dirigenziale 1022/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1023 del 29/04/2024 | Rimborso somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzioni per le attività svolte nella giornata del 01/04/2024 in occasione della manifestazione pubblica “Note sotto la torre – Pasquetta in musica per l’Asinara”. | 2400,00 | Determina Dirigenziale 1023/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1024 del 29/04/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Aprile 2024 Acconto. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 1024/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1025 del 29/04/2024 | Intervento di messa in sicurezza del costone roccioso ubicato tra l’Istituto Tecnico Nautico e Piazza Amsicora - CUP I24D22002040002. Servizi di ingegneria ed architettura per l’affidamento delle fasi progettuali. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento al RTP Ing. Gianmarco Manis. Impegno di spesa. CIG A02D4BE452. | 1641,48 | Determina Dirigenziale 1025/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1026 del 29/04/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/aprile 2024. | 606,52 | Determina Dirigenziale 1026/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1028 del 29/04/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer - CIG: Z6B3D653EF - Mese di Marzo 2024. | 20.832,00 | Determina Dirigenziale 1028/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1029 del 29/04/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di aprile 2024 | 3.553,05 | Determina Dirigenziale 1029/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1030 del 29/04/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 2° Tranche aprile 2024. | 973,00 | Determina Dirigenziale 1030/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1031 del 29/04/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Club Auto Srl, con sede a Sassari, Reg. Predda Niedda, Strada n. 22, relativa al servizio di lavaggio e sanificazione di numero 6 (sei) veicoli di servizio della Polizia Locale. | 439,20 | Determina Dirigenziale 1031/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1032 del 29/04/2024 | Liquidazione fattura n. 202430020533 del 08/04/2024 emessa dalla ditta Leasys Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, 48 mesi, con 120.000 km, di n. 2 Jeep Renegade 1.6, mjet 130 cv, con allestimento Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Periodo maggio 2024. | 1571,36 | Determina Dirigenziale 1032/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1033 del 29/04/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Acsel Srl. | 152 | Determina Dirigenziale 1033/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1034 del 29/04/2024 | PNRR-M5C2-I2.1 - Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione Campi da calcio Viale delle vigne - Finanziato dall’UE–Next Generation EU CUP: I29J21001650005 Collaudo Tecnico amministrativo. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.lgs 36/2023 e relativa modifica della Determinazione n. 613 del 12/03/2024 con elevazione di impegno a favore del Dott. Ing. Antonio Elia Uneddu CIG B08108B89E. | 1596,15 | Determina Dirigenziale 1034/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1035 del 29/04/2024 | POR FESR 2014 – 2020 – Azione 5.1.1 B. “Messa in sicurezza falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della Torre di Abbacurrente”. CUP I27B17000130006. Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Decisione di contrarre. | 1175653,93 | Determina Dirigenziale 1035/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1036 del 29/04/2024 | Affidamento attività complementari e di supporto a PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza Borgona. “Finanziato dall’UE NextGenerationEU”-CUP I27H18002720005. Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (modificata dal D.L. 77/2021) a favore di Turritania SRLS – CIG B16F2B03B1. Impegno di spesa | 15250 | Determina Dirigenziale 1036/2024 del 29/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1037 del 30/04/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Impresa Edile Arrigo Aniello. Preventivo del 24/01/2024. Lavori di manutenzione stabili comunali - CIG derivato B15585B5D0 – Impegno di spesa | 2475,66 | Determina Dirigenziale 1037/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1038 del 30/04/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria Impresa Edile Arrigo Aniello. Preventivo del 15/04/2024. Lavori di ripristino marciapiedi comunali - CIG derivato B15584B89B – Impegno di spesa | 253,87 | Determina Dirigenziale 1038/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1039 del 30/04/2024 | Servizio di manutenzioni, fornitura dei ricambi e lubrificanti dei veicoli di proprietà del Comune di Porto Torres affidato alla Ditta Pippia S.r.l.- CIG Z073850224. Impegno di spesa per riparazione del veicolo targato ER647EN preventivo del 24/04/2024 | 219,88 | Determina Dirigenziale 1039/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1040 del 30/04/2024 | Determinazione di liquidazione servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione 5 incontro- CIG 97444373CC | Determina Dirigenziale 1040/2024 del 30/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1041 del 30/04/2024 | Intervento medico-sanitario su due gatti bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B12526A896. | 600,00 | Determina Dirigenziale 1041/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1042 del 30/04/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di marzo 2024. | 302.289,19 | Determina Dirigenziale 1042/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1043 del 30/04/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 2 ospiti inseriti presso Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per il mese di aprile 2024 | 2.831,76 | Determina Dirigenziale 1043/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1044 del 30/04/2024 | Liquidazione contributi straordinari – 3° Tranche aprile 2024. | 1.448,77 | Determina Dirigenziale 1044/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1045 del 30/04/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Dicembre 2023 - 3° tranche. | Determina Dirigenziale 1045/2024 del 30/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1046 del 30/04/2024 | Autorizzazione al personale appartenente al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di Maggio 2024. | Determina Dirigenziale 1046/2024 del 30/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1047 del 30/04/2024 | Determinazione di liquidazione per Ideazione, progettazione, realizzazione, gestione e coordinamento di un progetto finalizzato a promuovere e attuare il Progetto PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. CIG ZD23D348C5 all' operatore SO Laboratorio Creativo S.R.L | Determina Dirigenziale 1047/2024 del 30/04/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1048 del 30/04/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 2 ospiti inseriti presso Comunità Alloggio per adulti mensilità di aprile 2024 | 1.946,23 | Determina Dirigenziale 1048/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1049 del 30/04/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG Z823DFFCFE - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo marzo 2024 | 1.949,77 | Determina Dirigenziale 1049/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1050 del 30/04/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG B0C93451B7 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo marzo 2024 | 1.124,87 | Determina Dirigenziale 1050/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1051 del 30/04/2024 | Determinazione di inpegno di spesa nei confronti di Adelante per inserimento minore in struttura tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) dlgs 36/2003 CIG B16E1E4737 | 6100 | Determina Dirigenziale 1051/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1052 del 30/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 3 utenti anziani inseriti presso la Comunità Alloggio "Biccheddu Deroma" di Porto Torres gennaio - settembre 2024. Impegno di spesa | 13948,31 | Determina Dirigenziale 1052/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1053 del 30/04/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente inserito presso Comunità Integrate per il 2024. Impegno di spesa | 3862,20 | Determina Dirigenziale 1053/2024 del 30/04/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1054 del 01/05/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, alla dipendente Dott.ssa Silvia Pintore per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 1054/2024 del 01/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1055 del 01/05/2024 | Nomina responsabile del procedimento ai sensi art. 139 D.Lgs del 26.08.2016 n. 174 - Codice giustizia contabile. Attribuzione specifiche responsabilità alla Dott.ssa Giovannina Peru. | Determina Dirigenziale 1055/2024 del 01/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1056 del 01/05/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, al dipendente Dott.Orlando Giaconi per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 1056/2024 del 01/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1057 del 01/05/2024 | Attribuzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell’ art.84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, al dipendente Dott. Roberto Mura per l’anno 2024. | Determina Dirigenziale 1057/2024 del 01/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1058 del 01/05/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 al Sig. Antonio Longu. Anno 2024. | Determina Dirigenziale 1058/2024 del 01/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1059 del 02/05/2024 | Liquidazione fattura n. 162/00/FA del 18/04/2024, alla società STUDIO TABARRI E ASSOCIATI per il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario– Servizio TARI per il periodo regolatorio 2024-2025 | 1.903,20 | Determina Dirigenziale 1059/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1060 del 02/05/2024 | Fornitura PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup, incremento del servizio per ulteriori 5 PEC. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs 36/2023 alla società Telecomitalia S.p.A., CIG B1A349AE99. Impegno di spesa. | 1844,64 | Determina Dirigenziale 1060/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1061 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo febbraio - marzo 2024 - 3° Bimestre 2024 | 2.076,44 | Determina Dirigenziale 1061/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1062 del 02/05/2024 | POLIZZA n. 50/38544MY SARA ASS.NI. SX 38/2022 S.A.. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 500,00 | Determina Dirigenziale 1062/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1063 del 02/05/2024 | Comune di Porto Torres c/ I.S. srl. Appello avverso la Sentenza n. 189/2023. RG. 523/2023. Pagamento CU. Liquidazione DI SPESA. | 1.127,50 | Determina Dirigenziale 1063/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1064 del 02/05/2024 | Comune di Porto Torres c/ S.T.. Sentenza n. 17/2022 R.G.N. 257/2021. Liquidazione a favore di S.T.. | 439,68 | Determina Dirigenziale 1064/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1065 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024. | 12000,00 | Determina Dirigenziale 1065/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1066 del 02/05/2024 | Organizzazione e realizzazione di uno spettacolo musicale e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Festha Manna 2024” previsto in data 18 maggio 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’Associazione Sportiva e Culturale Gianni Fresu . CIG B1620481B7 | 53500,00 | Determina Dirigenziale 1066/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1067 del 02/05/2024 | Servizio di realizzazione di studio grafico stampa, affissione manifesti, materiale social per la Festha Manna 2024. Affidamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta LUSE SRL di Luca Serra. [CIG B16597D725 ] | 5246,00 | Determina Dirigenziale 1067/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1068 del 02/05/2024 | Liquidazione alla società TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). | 576,31 | Determina Dirigenziale 1068/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1069 del 02/05/2024 | Progettazione e stesura di un piano di emergenza ed evacuazione in occasione della festa patronale denominata Festha Manna prevista a Porto Torres nei giorni 18/19/20 maggio 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’ ing. Giovanni Francesco Pisano. CIG B165C1E287 | 4000,00 | Determina Dirigenziale 1069/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1070 del 02/05/2024 | Determinazione n. 2864 del 23/11/2023 - Abbonamento in modalità triennale a “Digital Plus” al quotidiano Il Sole24ore - Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia – anni 2024/2026. Integrazione con il modulo denominato “NT+Fisco”. Adeguamento impegno di spesa. | 540,01 | Determina Dirigenziale 1070/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1071 del 02/05/2024 | Presa d’atto della conclusione della procedura di mobilità in uscita, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, dal Comune di Porto Torres al Comune di Alghero, della dipendente Dott.ssa Maria Alessandra Spanedda, inquadrata nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, con profilo professionale di assistente sociale, tramite cessione del contratto, a far data dal 2 maggio 2024. | Determina Dirigenziale 1071/2024 del 02/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1072 del 02/05/2024 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2024. Impegno di spesa. Modifica. | 1.000,00 | Determina Dirigenziale 1072/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1073 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Maggioli S.P.A. per il progetto relativo al PNRR M1C1 "Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali" - Piattaforma "Service Notification Hub”. | 25.498,00 | Determina Dirigenziale 1073/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1074 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Advanced Systems S.p.A. per il progetto relativo al PNRR M1C1 "Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali" - Modulo "NO.D.O. notifiche digitali on-line” | 34.467,44 | Determina Dirigenziale 1074/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1075 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Realizzazione della diretta televisiva della celebrazione liturgica prevista in data 20/05/2024 acquisto di spazi pubblicitari e realizzazione di uno speciale sull’emittente Videolina. Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore della ditta PBM Pubblicità Multimediale srl. [ CIG B16572BCF4]. | 6161,00 | Determina Dirigenziale 1075/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1076 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Impegno di spesa per il servizio di stampa su berrettini e gilet per il personale addetto alla sicurezza. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Giesse Forniture S.R.L. di Sassari [ CIG B16E060707] . | 1482,30 | Determina Dirigenziale 1076/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1077 del 02/05/2024 | Impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione denominata "Il sogno di Comita" da tenersi in occasione della Festha Manna 2024. Affidamento all’Associazione Giudicato di Torres [CIG B16FC024AE] | 600,00 | Determina Dirigenziale 1077/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1078 del 02/05/2024 | Autorizzazione allo svolgimento di straordinari in compensativo per il personale del servizio Politiche Sociali periodo aprile-giugno 2024. | Determina Dirigenziale 1078/2024 del 02/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1079 del 02/05/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres CUP I21B19000680002. Servizio di Verifica del progetto definitivo-esecutivo. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c – D. Lgs 50/2016, con modifica della Determinazione n. 1225 del 26/05/2021 e assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore della ICMQ Spa CIG: ZE63147953 | 3510,81 | Determina Dirigenziale 1079/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1080 del 02/05/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di marzo 2024. | 186,00 | Determina Dirigenziale 1080/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1081 del 02/05/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di marzo 2024. | 2.391,78 | Determina Dirigenziale 1081/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1082 del 02/05/2024 | Trattamento per attività prestata in giorno festivo di riposo settimanale ai sensi dell’art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000. Liquidazione mese di marzo 2024. | 70,14 | Determina Dirigenziale 1082/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1083 del 02/05/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di marzo 2024. | 994,60 | Determina Dirigenziale 1083/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1084 del 02/05/2024 | Indennità di turno, reperibilità, servizio esterno per servizi di vigilanza e compensi per attività prestata in giorno festivo. Liquidazione mese di marzo 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.203,53 | Determina Dirigenziale 1084/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1085 del 02/05/2024 | Liquidazione di spesa per la gestione dei conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. - Anno 2023. | 2.629,54 | Determina Dirigenziale 1085/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1086 del 02/05/2024 | Creazione e gestione pagine social con relativa realizzazione di contenuti grafici e multimediali per le pagine social della Città di Porto Torres - Proroga tecnica del contratto e impegno di spesa nei confronti dell’operatore 2PQ Srls | 5947,20 | Determina Dirigenziale 1086/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1087 del 02/05/2024 | Servizio di realizzazione di uno spettacolo di canti a chitarra da organizzare in occasione della Festha Manna 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore della Tazenda Società Cooperativa. CIG n. B16D49E31A. | 5390,00 | Determina Dirigenziale 1087/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1088 del 02/05/2024 | Servizio di assistenza con n. 2 ambulanze a Porto Torres in occasione della Festha Manna 2024 prevista nelle date 18/19/20 maggio. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ODV Croce Blu ETS. CIG B16FC49F42. | 1200,00 | Determina Dirigenziale 1088/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1089 del 02/05/2024 | Festha Manna 2024. Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico per l’organizzazione di una Giostra Equestre- Anno 2024. | 30000,00 | Determina Dirigenziale 1089/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1090 del 02/05/2024 | Servizio di accompagnamento bandistico alla processione del 19 maggio 2024 da tenersi in occasione della Festha Manna 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’Associazione Banda Musicale Luigi Canepa [CIG B17238B4CB] | 880,00 | Determina Dirigenziale 1090/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1091 del 02/05/2024 | “Festha Manna 2024” - Impegno di spesa e affidamento della manifestazione “ La Regata del Pescatore” all' A.S.D. Vela Latina Asso.Ve.La. Di Porto Torres. CIG B17AB61D32. | 2000,00 | Determina Dirigenziale 1091/2024 del 02/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1092 del 03/05/2024 | Concessione assegni di maternità C.A.F. ACLI e C.A.F. CGIL -Aprile 2024. | Determina Dirigenziale 1092/2024 del 03/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1093 del 03/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa contributi economici straordinari – Maggio 2024. | 706,63 | Determina Dirigenziale 1093/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1094 del 03/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Maggio 2024. | 500,00 | Determina Dirigenziale 1094/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1095 del 03/05/2024 | Liquidazione premio copertura assicurativa contro infortuni presso l'INAIL a favore di utenti impegnati nel Percorso Inclusione Sociale PAT 91899786 – decorrenza gennaio 2024. | 75,70 | Determina Dirigenziale 1095/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1096 del 03/05/2024 | Premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell’INAIL in autoliquidazione: saldo relativo all’anno 2023 e acconto per l’anno 2024. Impegno di spesa | 22.077,17 | Determina Dirigenziale 1096/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1097 del 03/05/2024 | Fornitura e posa in opera recinzione metallica terreni di proprietà del Comune di Porto Torres località Monte Rosè - CIG ZBB3DF60C6. Liquidazione di spesa alla Daem Multisolutions S.r.l. | 10.492,00 | Determina Dirigenziale 1097/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1098 del 03/05/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di marzo 2024. | 291,00 | Determina Dirigenziale 1098/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1099 del 03/05/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo gennaio-marzo 2024. | 1.024,13 | Determina Dirigenziale 1099/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1100 del 03/05/2024 | L.R.8/99, art. 4, L.R.9/2004 e LL.23/2005 - Approvazione rendiconti Anno 2023. | Determina Dirigenziale 1100/2024 del 03/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1101 del 03/05/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La fiscalizzazione degli abusi edilizi”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Legislazione Tecnica srl. | 105 | Determina Dirigenziale 1101/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1102 del 03/05/2024 | Partecipazione al 3° incontro monotematico di Polizia Locale “L'utilizzo ottimale dei sistemi di videosorveglianza urbana nel rispetto della privacy” organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale A.S.PO.L. ODV. Impegno di spesa. | 100 | Determina Dirigenziale 1102/2024 del 03/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1103 del 04/05/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024 - DD 961 del 28/05/2019. Proroga dal 01/05/2024 al 31/07/2024 agli stessi patti e condizioni alla società in house Multiservizi S.r.l. Impegno di spesa. | 201992,25 | Determina Dirigenziale 1103/2024 del 04/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1104 del 06/05/2024 | Collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi all’intervento di “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d'Oliva. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione. CUP I27B15000260002”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all’ing. Simone Cuccu CIG B0665897DA. Impegno di spesa. | 9516 | Determina Dirigenziale 1104/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1105 del 06/05/2024 | Lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano - anno 2021. CUP I27H21006590004. Liquidazione S.A.L. n°4 a favore della ditta INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L. | 74.351,41 | Determina Dirigenziale 1105/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1106 del 06/05/2024 | Liquidazione di spesa alla Art Services Coop. Sociale per i lavori Stazione Marittima - Fornitura e posa in opera infissi. CUP I22F23000220006. Contributo infrastrutture sociali_SUD-LB 20, FONDOINFRSOCIAL_Fondo sviluppo e coesione 2014-2020_Annualità 2023. | 47.580,00 | Determina Dirigenziale 1106/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1107 del 06/05/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 6 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo gennaio – aprile 2024 | 6.483,13 | Determina Dirigenziale 1107/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1108 del 06/05/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 7 ospiti anziani presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani” , “Il Rifugio” e “Biccheddu Deroma di Porto Torres. Mensilità aprile 2024 oltre ad eventuali conguagli delle mensilità precedenti | 8.505,78 | Determina Dirigenziale 1108/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1109 del 06/05/2024 | Intervento medico-sanitario su gatti feriti rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B181957B50. Impegno di spesa. | 1060 | Determina Dirigenziale 1109/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1110 del 06/05/2024 | Attribuzione delle specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 22.11.2022 alla Rag. Antonella Mura . Anno 2024. | Determina Dirigenziale 1110/2024 del 06/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1111 del 06/05/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo febbraio - marzo 2024 - 3° bimestre 2024. | 614,05 | Determina Dirigenziale 1111/2024 del 06/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1112 del 07/05/2024 | Liquidazione somme versate ai sensi dell’articolo 18 del "Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche", a titolo di cauzioni per le attività svolte nella giornata del 01/04/2024, in occasione della manifestazione pubblica “Note sotto la torre – Pasquetta in musica per l’Asinara”. | 2.400,00 | Determina Dirigenziale 1112/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1113 del 07/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/13/FA del 26-04-2024, alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. di Porto Torres, per la fornitura di una corona d’alloro per il 79° Anniversario del XXV APRILE 2024. | 220,00 | Determina Dirigenziale 1113/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1114 del 07/05/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all’autista di rappresentanza, Sig. Mauro Trenta. Cagliari 01-05-2024. Consegna stella al merito del lavoro ad un cittadino turritano. | 22,26 | Determina Dirigenziale 1114/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1115 del 07/05/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Portavoce del Sindaco, Sig. Antonio Chessa. Cagliari 01-05-2024. Consegna stella al merito del lavoro ad un cittadino turritano. | 22,26 | Determina Dirigenziale 1115/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1116 del 07/05/2024 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'Assessore Salvatore Frulio. Cagliari 01-05-2024. Consegna stella al merito del lavoro ad un cittadino turritano. | 30,55 | Determina Dirigenziale 1116/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1117 del 07/05/2024 | Impegno di spesa per fornitura di una corona d’alloro per la cerimonia di commemorazione in occasione dell’81° anniversario dell'affondamento del Peschereccio Onda - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. via Petronia, 52 Porto Torres. CIG B17383C803. | 220,00 | Determina Dirigenziale 1117/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1118 del 07/05/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo Marzo 2024. | 1.219,40 | Determina Dirigenziale 1118/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1119 del 07/05/2024 | L.G.M. c/ Comune di Porto Torres. Controricorso in Cassazione. Contributo Unificato. Impegno di spesa. | 501,00 | Determina Dirigenziale 1119/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1120 del 07/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/1/7/FA del 02/05/2024 a favore dell’ Associazione Sportiva e Culturale Gianni Fresu per l'organizzazione e realizzazione dello spettacolo musicale dell'artista Noemi e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Festha Manna 2024” previsto in data 18 maggio 2024. | 10.700,00 | Determina Dirigenziale 1120/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1121 del 07/05/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di aprile 2024. | 48.015,76 | Determina Dirigenziale 1121/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1122 del 07/05/2024 | Gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali -Impegno di spesa a favore del gestore unico Abbanoa S.p.a. (deliberazione n° 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito) Annualità 2024 . | 100000,00 | Determina Dirigenziale 1122/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1123 del 07/05/2024 | Intervento medico-sanitario su animali bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres - CIG B181B976A6. Impegno di spesa. | 1050 | Determina Dirigenziale 1123/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1124 del 07/05/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito) - Anno 2023. | 9.510,88 | Determina Dirigenziale 1124/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1125 del 07/05/2024 | Accertamento somma versata a titolo di deposito cauzionale per gli allestimenti richiesti per la manifestazione realizzata nelle date 19/20/21/22 aprile 2024 presso il Palasport "A. Mura". | 370,00 | Determina Dirigenziale 1125/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1126 del 07/05/2024 | Liquidazione dell’acconto sul contributo economico riconosciuto all’Associazione APS Maestrale Porto Torres per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024 | 3.600,00 | Determina Dirigenziale 1126/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1127 del 07/05/2024 | Concessione per Riqualificazione e gestione e uso gratuito dell’impianto sportivo Comunale “Campo Piazza Don Milani” ai sensi dell’art. 5 del D. Lg.s 38/2021 Assegnazione impianto sportivo all’ ASD Polisportiva Amatori Porto Torres e approvazione schema di concessione | Determina Dirigenziale 1127/2024 del 07/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1128 del 07/05/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35360170/FA del 22-04-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Marzo 2024. | 521,72 | Determina Dirigenziale 1128/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1129 del 07/05/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Alessandro Carta – Periodo Gennaio e Febbraio 2024. | 2112,82 | Determina Dirigenziale 1129/2024 del 07/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1130 del 07/05/2024 | Autorizzazione al personale appartenente al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di Maggio 2024. | Determina Dirigenziale 1130/2024 del 07/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1131 del 08/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti della Soc. coop. DueTredue di Genova per studio sull’impatto della violenza sui percorsi di carriera delle donne e strategie di emancipazioneCIG B18830B5F0 CUP I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. | 16393,44 | Determina Dirigenziale 1131/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1133 del 08/05/2024 | Liquidazione contributi straordinari – Maggio 2024. | 706,63 | Determina Dirigenziale 1133/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1134 del 08/05/2024 | Intervento di pulizia straordinaria di una parte dei locali siti al piano terra della scuola primaria Borgona. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. e impegno di spesa. | 1000,4 | Determina Dirigenziale 1134/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1135 del 08/05/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito) - Anno 2023. | 13.816,12 | Determina Dirigenziale 1135/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1136 del 08/05/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” CUP I26F22000270001. Affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. Revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, della Determinazione n. 623 del 13/03/2024. | Determina Dirigenziale 1136/2024 del 08/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1137 del 08/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa per l’affidamento diretto dal 01/05/2024 al 31/05/2024 dei progetti già finanziati con DM n. 7436 del 19/02/2024 come da allegato elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 19832 del 30/04/2024 che costituisce parte integrante con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, ai sensi dell’articolo 128 comma 3 Dlgs 36/2023 all’OE Arci Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l CIG B188AD85EA. | 47000 | Determina Dirigenziale 1137/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1138 del 08/05/2024 | Liquidazione all’aggiudicatario ProgettoA Coop. Sociale, il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica agli alunni disabili, mensilità di febbraio e marzo 2024. | 175.373,76 | Determina Dirigenziale 1138/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1139 del 08/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti di TEAM srl per servizio di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione qualitativa della sperimentazione pilota per il progetto "Femmes Libres" cig B16B5CB33E cup I29I23000440006 IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. | 40852,46 | Determina Dirigenziale 1139/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1140 del 08/05/2024 | Servizio di assistenza con n. 2 ambulanze a Porto Torres in occasione della Festha Manna 2024 prevista nelle date 18/19/20 maggio. Impegno di spesa e contestuale affidamento all’AVIS Comunale di Porto Torres . [CIG B18680F148]. | 1200,00 | Determina Dirigenziale 1140/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1141 del 08/05/2024 | Realizzazione della manifestazione denominata "In nome di San Gavino" da tenersi in occasione della Festha Manna 2024. Impegno di spesa e affidamento all’Associazione Culturale e musicale Intragnas [CIG B1869920A5] | 1200,00 | Determina Dirigenziale 1141/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1142 del 08/05/2024 | Festha Manna 2024. Servizio di proiezione sulla Torre Aragonese di un vetrino con l'immagine dei 3 martiri Proto Gavino e Gianuario dal 11 maggio al 08 giugno 2024 e amplificazione della funzione religiosa del 19 maggio a Balai. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta Video Sound s.r.l.s. [CIG B186FA3238 ]. | 3050,00 | Determina Dirigenziale 1142/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1143 del 08/05/2024 | Intervento di pulizia straordinaria del pianerottolo ubicato al primo piano dello stabile sede del Comando di Polizia Locale. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. e impegno di spesa. | 54,02 | Determina Dirigenziale 1143/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1144 del 08/05/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – Maggio 2024. | 500,00 | Determina Dirigenziale 1144/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1145 del 08/05/2024 | Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d'Oliva. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione. CUP I27B15000260002 - CIG 9825671038 Liquidazione III SAL a favore della Ditta Poing S.r.l. | 268.082,35 | Determina Dirigenziale 1145/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1146 del 08/05/2024 | Lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano - anno 2021. CUP I27H21006590004. Liquidazione Sal finale all’Ing. Elena Demartis. | 13.594,74 | Determina Dirigenziale 1146/2024 del 08/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1147 del 08/05/2024 | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 STALLO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PARCO DIVERTIMENTI SU AREA PUBBLICA NELL’AMBITO DELLA FESTHA MANNA – ANNO 2024 | Determina Dirigenziale 1147/2024 del 08/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1148 del 09/05/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 2° Tranche maggio 2024. | 1612,00 | Determina Dirigenziale 1148/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1149 del 09/05/2024 | Determinazione di accertamento di entrata dello stanziamento parziale dei progetti finanziati con DM 19832 del 30/04/2024 come da elenco 1 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo periodo dal 30/04/2024 al 31/05/2024. | Determina Dirigenziale 1149/2024 del 09/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1150 del 09/05/2024 | POLIZZA n. 50 35487 HP SARA ASS.NI. SX 36/2021 A.A. . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 1.500,00 | Determina Dirigenziale 1150/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1151 del 09/05/2024 | Rilevazione ISTAT : Censimento della Popolazione e delle Abitazioni . Lista- anno 2023 - Accertamento di Entrata | 3647 | Determina Dirigenziale 1151/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1152 del 09/05/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di aprile 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Determina Dirigenziale 1152/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1153 del 09/05/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di aprile 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 19.398,00 | Determina Dirigenziale 1153/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1154 del 09/05/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di aprile 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Determina Dirigenziale 1154/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1155 del 09/05/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di aprile 2024 | 882,39 | Determina Dirigenziale 1155/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1156 del 09/05/2024 | Determinazione n. 2242 del 19/10/2020 adesione alla Convenzione Consip S.p.a.– Veicoli in noleggio 14 - Lotto 3 – vetture operative, per il servizio di noleggio dell’auto di servizio per 60 mesi, Impegno di spesa a favore della società Leasys s.p.a., per pagamento franchigia per sinistro passivo. | 150 | Determina Dirigenziale 1156/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1157 del 09/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24002546/FA del 20/04/2024, alla società. TIM SPA per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Marzo 2024. | 59,84 | Determina Dirigenziale 1157/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1158 del 09/05/2024 | Noleggio di estintori da posizionare a Porto Torres nelle date 18/19/20 maggio , in occasione della Festha Manna 2024 . Impegno di spesa e affidamento a favore della ditta ELMI SRL di Sassari. [ CIG B1876D73EF] . | 599,99 | Determina Dirigenziale 1158/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1159 del 09/05/2024 | Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario. Modifica. | Determina Dirigenziale 1159/2024 del 09/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1160 del 09/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CE0000019/FA del 06.05.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Maggio 2024. | 215,08 | Determina Dirigenziale 1160/2024 del 09/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1161 del 10/05/2024 | Rimborso spese per progetto "Femmes Libres" cup I29I23000440006 progetto IF Marittimo00056 titolato “Femmes Libres” nell’ambito del programma Interreg Italia Francia Marittimo – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1 | Determina Dirigenziale 1161/2024 del 10/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1162 del 10/05/2024 | Regolarizzazioni contributive, riferimento lavorazione INPS Direzione Provinciale di Sassari: n. 650555, n. 650548, n. 650549. Impegno di spesa. | 1.298,50 | Determina Dirigenziale 1162/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1163 del 10/05/2024 | Assistenza software Demografici anno 2023 - Liquidazione alla Soc. Maggioli SPA CIG: Z2139D33E8 | 10.723,80 | Determina Dirigenziale 1163/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1164 del 10/05/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Iscrizione e quote frequenza mese maggio 2024. Anno scolastico 2023-2024 | 2.175,00 | Determina Dirigenziale 1164/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1165 del 10/05/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” – Masterclass denominata “Recording School” del 04/05/2024 . Anno scolastico 2023-2024 | 100,00 | Determina Dirigenziale 1165/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1166 del 10/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/15/FA del 19/01/2024 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres SRL, per un servizio di uscierato svolto presso la Sala Museo del Porto. | 25,62 | Determina Dirigenziale 1166/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1167 del 10/05/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese aprile 2024 | 3.033,30 | Determina Dirigenziale 1167/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1168 del 10/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FATTPA 4_24/FA del 02/05/2024 a favore dell'associazione Musicando Insieme per l’esecuzione del Servizio di gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e Sala prove. Anno scolastico 2023/2024 mese di Aprile 2024. | 12.279,00 | Determina Dirigenziale 1168/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1169 del 10/05/2024 | “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. (Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 7, comma 1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019 e n. 22/20 del 14/07/2022) CUP E71E18000220009. - Codice istanza: RIQ_IMM_2556. Impegno di spesa. | 30181,92 | Determina Dirigenziale 1169/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1170 del 10/05/2024 | Liquidazione al Comune di Sassari periodo novembre-dicembre 2023, Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. | 12.830,18 | Determina Dirigenziale 1170/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1171 del 10/05/2024 | Liquidazione canone di abbonamento relativo al collegamento al Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale per la Motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di Trasporti e Navigazione – anno 2024. | 1.333,73 | Determina Dirigenziale 1171/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1172 del 10/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2115073 del 31/03/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo marzo 2024 | 679,10 | Determina Dirigenziale 1172/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1173 del 10/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2114992 del 31.03.2024 emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relativa al servizio di notifica all’estero degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada – aggio del 34,76% sulle sanzioni estere riscosse – periodo marzo 2024 | 147,56 | Determina Dirigenziale 1173/2024 del 10/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1174 del 10/05/2024 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 STALLI PER L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI CHIOSCHI NELL’AMBITO DELLA FIERA DI SAN GAVINO – ANNO 2024 | Determina Dirigenziale 1174/2024 del 10/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1175 del 12/05/2024 | M.M.A. c/ Comune di Porto Torres e A. SpA. Sentenza Tribunale n. 645/2020. Sentenza Corte D’Appello n. 287/2023. Accertamento di entrata. | 8.469,61 | Determina Dirigenziale 1175/2024 del 12/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1176 del 12/05/2024 | Impegno di spesa a favore dell'Associazione ASD Numero Uno Sardegna per il rimborso della somma versata a titolo di deposito cauzionale per gli allestimenti richiesti per la manifestazione realizzata nelle date 19/20/21/22 aprile 2024 presso il Palasport "A. Mura". | 370,00 | Determina Dirigenziale 1176/2024 del 12/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1177 del 12/05/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FPA 3/24/FA del 07/05/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24. Mese aprile 2024 | 162,80 | Determina Dirigenziale 1177/2024 del 12/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1178 del 13/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa in favore di Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’inserimento di 3 minori in regime semiresidenziale ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 – maggio - dicembre 2024 - a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2022 – QSFP 2022 - CIG B174AA8BC6 e CUP I21H22000280001 | 35696,43 | Determina Dirigenziale 1178/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1179 del 13/05/2024 | Liquidazione al Comune di Sassari periodo gennaio-febbraio-marzo 2024, Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. | Determina Dirigenziale 1179/2024 del 13/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1180 del 13/05/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – 2° Tranche maggio 2024. | 1.612,00 | Determina Dirigenziale 1180/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1181 del 13/05/2024 | Opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres CUP I27H22002940007. Autorizzazione al sub appalto a favore della Ditta Domus Petra S.r.l. | Determina Dirigenziale 1181/2024 del 13/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1182 del 13/05/2024 | Fornitura di n. 1 Autobus Elettrico da destinare al servizio di trasporto Pubblico all’interno dell’Isola dell’Asinara. Decreto del capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del 23.12.2021. Fondo per gli investimenti delle Isole Minori, art. 1, c. 553, della L. 27/12/19, n. 160. CUP I29I21000000001. Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 71 e 108 c. 2 del D. Lvo n. 36/2023 e smi. Decisione di contrarre. | 295000 | Determina Dirigenziale 1182/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1183 del 13/05/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La valutazione della performance organizzativa e individuale dopo il PIAO”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Promo P.A. Fondazione. | 450 | Determina Dirigenziale 1183/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1184 del 13/05/2024 | Elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024. Determinazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate al personale nel periodo dal 24.04.2024 al 14.06.2024. | 35.101,96 | Determina Dirigenziale 1184/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1185 del 13/05/2024 | G.d.A.I. srl c/ Comune di Porto Torres. Ricorso TAR Sardegna. RG 742/2024 Liquidazione onorari in acconto a favore dell’Avv. Marcello Bazzoni dello Studio legale Davini, Bazzoni, Sedda. CIG: B0E8AD2CC6 | 5.395,94 | Determina Dirigenziale 1185/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1186 del 13/05/2024 | Richiesta parere sul progetto “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione del campo sportivo comunale ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) in ordine alle attività di cui al D.P.R. 151/2011”. Impegno di spesa a favore del CONI – Comitato Regionale Sardegna. CIG B18F95C935 - CUP I28E23000190004. | 150,00 | Determina Dirigenziale 1186/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1187 del 13/05/2024 | Lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano - anno 2021. CUP I27H21006590004. Approvazione certificato di regolare esecuzione e Stato finale Liquidazione Stato finale alla INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L. e svincolo cauzione | 3.661,38 | Determina Dirigenziale 1187/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1188 del 13/05/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di aprile 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.167,90 | Determina Dirigenziale 1188/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1189 del 13/05/2024 | Accertamento di entrata di somme derivanti dalle sanzioni applicate per il mese di Aprile 2024 alla Ecologia e Trasporti San Giacomo S.r.l. con sede a Castel di Sangro (AQ) in Loc. Piana di S. Liberata snc - CIG A02F567808. | 1.000,00 | Determina Dirigenziale 1189/2024 del 13/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1190 del 13/05/2024 | LEGGE REGIONALE N. 13/89. ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE DI PORTO TORRES SITO IN VIA OMISSIS N. OMISSIS. | Determina Dirigenziale 1190/2024 del 13/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1191 del 14/05/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo Aprile 2024. | 1.852,55 | Determina Dirigenziale 1191/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1192 del 14/05/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Febbraio 2024. | 1422,47 | Determina Dirigenziale 1192/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1193 del 14/05/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Laboratorio per la redazione di alcuni tra i più importanti documenti di gara”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Mediaconsult srl. | 320 | Determina Dirigenziale 1193/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1194 del 14/05/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Le recentissime modifiche in materia di contenzioso degli Enti Locali dopo l'abolizione della mediazione tributaria, l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e la riforma Cartabia”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Dirittoitalia srl. | 300 | Determina Dirigenziale 1194/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1195 del 14/05/2024 | Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e ss.mm.ii. Impegno di spesa relativo alle procedure di gara indette nell’annualità 2023. | 1725,00 | Determina Dirigenziale 1195/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1196 del 14/05/2024 | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 STALLI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI CHIOSCHI NELL’AMBITO DELLA FIERA DI SAN GAVINO – ANNO 2024 | Determina Dirigenziale 1196/2024 del 14/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1197 del 14/05/2024 | Riconoscimento delle somme dovute per la rivalutazione ISTAT dell’anno 2023 per il servizio di gestione dei canili comunali. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 12.889,42 | Determina Dirigenziale 1197/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1198 del 14/05/2024 | Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo I trimestre 2024. | 73.732,32 | Determina Dirigenziale 1198/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1199 del 14/05/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres – CUP I25F21001440006. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Decisione di contrarre. | 171473,05 | Determina Dirigenziale 1199/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1200 del 14/05/2024 | Liquidazione fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo marzo 2024 | 61,81 | Determina Dirigenziale 1200/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1201 del 14/05/2024 | Trasporto e montaggio della padella in acciaio per la “Sagra del pesce” prevista in occasione della festa patronale denominata Festha Manna 2024. Impegno di spesa e contestuale affidamento a favore della ditta CIM S.r.l. [CIG B19ECDFCF9]. | 25620 | Determina Dirigenziale 1201/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1202 del 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000503/FA del 30.04.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione –Anticipo 50% - Commessa 5/2024. | 647,88 | Determina Dirigenziale 1202/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1203 del 14/05/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fattura n. 2024/SPLIT/000019/2024/FA del 02/05/2024 - periodo Maggio 2024. | 3.017,75 | Determina Dirigenziale 1203/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1204 del 14/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario. Periodo febbraio - marzo 2024 - 3° Bim. 2024 | 17,06 | Determina Dirigenziale 1204/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1205 del 14/05/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/19\A\PA/2024/FA del 02/05/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo aprile 2024 | 11.088,37 | Determina Dirigenziale 1205/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1206 del 14/05/2024 | Concessione Provvidenze Nefropatici : riconoscimento nuovo beneficiario. | Determina Dirigenziale 1206/2024 del 14/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1207 del 14/05/2024 | Riconoscimento delle somme dovute per la rivalutazione ISTAT dell’anno 2023 per il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e degli stabili comunali. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 10.241,75 | Determina Dirigenziale 1207/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1208 del 14/05/2024 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 162 STALLI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL’AMBITO DELLA FIERA DI SAN GAVINO – ANNO 2024. | Determina Dirigenziale 1208/2024 del 14/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1209 del 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 4846 del 15/04/2024, emessa da ANCI DIGITALE S.p.A., relativa all’abbonamento al servizio informatico denominato “Servizi di Base” - Anno 2024. | 1462,78 | Determina Dirigenziale 1209/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1210 del 14/05/2024 | Liquidazione fattura n. 4845 del 15/04/2024, emessa da ANCI DIGITALE S.p.A., relativa all’abbonamento al servizio ACI-PRA della società Anci Digitale S.p.A. - anno 2024. | 2406,46 | Determina Dirigenziale 1210/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1211 del 14/05/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Maggio 2024 Acconto. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 1211/2024 del 14/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1212 del 15/05/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Aprile 2024. | 1.314,35 | Determina Dirigenziale 1212/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1213 del 15/05/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 3° Tranche maggio 2024. | 1176,94 | Determina Dirigenziale 1213/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1214 del 15/05/2024 | Liquidazione a favore della Società Cooperativa Colibrì di Porto Torre - CIG: Z323DC9949 - mese di Marzo 2024. | 13.020,00 | Determina Dirigenziale 1214/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1215 del 15/05/2024 | L.G.M. c/ Comune di Porto Torres. Controricorso in Cassazione. Contributo Unificato Liquidazione DI SPESA. | 501,00 | Determina Dirigenziale 1215/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1216 del 15/05/2024 | Liquidazione dell’acconto sul contributo economico riconosciuto all’Associazione culturale ETNOS di Porto Torres per l’organizzazione della giostra equestre denominata “Palio di Santu Bainzu” - Anno 2024. | 9.000,00 | Determina Dirigenziale 1216/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1217 del 15/05/2024 | Accertamento di entrata per avvisi di accertamento IMU emessi dal 04/04/2024 al 10/05/2024. Integrazione. | 1.295.688,00 | Determina Dirigenziale 1217/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1218 del 15/05/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'erica e sistemazione strade CUP I21B21002870004. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Impegno di spesa a favore dell’impresa Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia C.I.G. 99165102EE e del D. L. Dott. Ing. Alessandro Fadda C.I.G. Z06334B171 | 41259,17 | Determina Dirigenziale 1218/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1219 del 15/05/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Edile Arrigo Aniello per i lavori di ripristino marciapiedi comunali | 253,87 | Determina Dirigenziale 1219/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1220 del 15/05/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa Edile Arrigo Aniello per i lavori di manutenzione stabili comunali | 2.475,66 | Determina Dirigenziale 1220/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1221 del 15/05/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z4C3D6507B - mese di Aprile 2024. | 3.150,00 | Determina Dirigenziale 1221/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1222 del 15/05/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Aprile 2024. CIG: ZB83D6560F. | 3.150,00 | Determina Dirigenziale 1222/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1223 del 15/05/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Aprile 2024. | 3.150,00 | Determina Dirigenziale 1223/2024 del 15/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1224 del 16/05/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer. CIG: Z6B3D653EF - Aprile 2024. | 20.160,00 | Determina Dirigenziale 1224/2024 del 16/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1225 del 16/05/2024 | Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale - Legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1, art. 10, comma 8 - Interventi di messa in sicurezza della viabilità cittadina mediante manutenzione straordinaria. CUP I25F23000320006 Liquidazione onorari redazione PFTE e Progettazione Esecutiva alla GT Ingegneria S.r.l. | 11.241,52 | Determina Dirigenziale 1225/2024 del 16/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1226 del 16/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti della Cooperativa Sociale Adelante di Porto Torres per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale SET ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 – febbraio - dicembre 2024 - a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – QSFP 2020 - CIG B11D547479 e CUP I21H20000080001 | 5939,33 | Determina Dirigenziale 1226/2024 del 16/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1227 del 16/05/2024 | Creazione e gestione pagine social con relativa realizzazione di contenuti grafici e multimediali per le pagine social della Città di Porto Torres – Liquidazione fattura n. 2024/65/FA del 06-05-2024 alla ditta “2PQ Srls” di Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele n. 64, relativa ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2024. | 11.895,00 | Determina Dirigenziale 1227/2024 del 16/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1228 del 16/05/2024 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Alessandro Carta – Periodo Gennaio e Febbraio 2024. | 2.112,82 | Determina Dirigenziale 1228/2024 del 16/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1229 del 16/05/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Manutenzioni - a compiere lavoro straordinario per il periodo Maggio-Settembre 2024. | Determina Dirigenziale 1229/2024 del 16/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1230 del 16/05/2024 | Decisione di affidamento, ai sensi dell’art. 17, c.2 del D.Lgs. 36/2023, dei “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree del campo sportivo comunale”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. a) del D.lgs. 36/2023. CUP I28E23000190004. Impegno di spesa a favore dell’operatore economico Aldo Fois Costruzioni S.r.l. CIG B174CD034F. Impegno di spesa contributo ANAC. | 76147,27 | Determina Dirigenziale 1230/2024 del 16/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1231 del 16/05/2024 | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 162 STALLI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL’AMBITO DELLA FIERA DI SAN GAVINO – ANNO 2024. | Determina Dirigenziale 1231/2024 del 16/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1232 del 17/05/2024 | Liquidazione fatture alla società MyO spa per la fornitura di sedute da destinarsi agli uffici delle politiche sociali Servizio Demografico e altri. | Determina Dirigenziale 1232/2024 del 17/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1233 del 17/05/2024 | Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e ss.mm.ii. Liquidazione MAV relativi alle procedure di gara indette nell’annualità 2023. | 7.020,00 | Determina Dirigenziale 1233/2024 del 17/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1234 del 17/05/2024 | Fornitura di mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Porto Torres. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore della Matiussi Ecologia S.r.l. - CIG B11DB1813D. | 63.956,30 | Determina Dirigenziale 1234/2024 del 17/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1235 del 17/05/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di aprile 2024. | 39.018,84 | Determina Dirigenziale 1235/2024 del 17/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1236 del 17/05/2024 | PIT SS1 Parco Fluviale - Riconfigurazione ambientale e sistema di interventi per la rinaturalizzazione del rio Mannu. Affidamento del servizio di valutazione Rischi e Bonifica Ordigni Bellici, ai sensi del art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore della Sof Bonifiche e Servizi Soc. Coop. CUP I21B19000680002 - CIG B171640C8A. | 168238,00 | Determina Dirigenziale 1236/2024 del 17/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1237 del 17/05/2024 | Rettifica determinazione dirigenziale n. 2376/2023 avente ad oggetto "Determinazione generale di individuazione del Responsabile Unico di Progetto con riferimento alla procedura di affidamento del servizio di asilo nido comunale 2024 2026 e nomina gruppo di lavoro". Modifica gruppo di lavoro. | Determina Dirigenziale 1237/2024 del 17/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1238 del 17/05/2024 | Interventi di conservazione e valorizzazione della necropoli di Su Crocifissu Mannu CUP I29D23000460002. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del supporto amministrativo e tecnico (Art. 15 del D.lgs. 36/2023) | Determina Dirigenziale 1238/2024 del 17/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1239 del 17/05/2024 | Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici e dei gruppi di pressurizzazione antincendio di proprietà del Comune di Porto Torres attraverso finanza di progetto. CUP I28H18000100007 – CIG 7641963B5B. Liquidazione fatture alla Engie Servizi S.p.A. del canone riferito alle mensilità marzo/aprile 2024. | 98.741,07 | Determina Dirigenziale 1239/2024 del 17/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1240 del 17/05/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di n. 110 cani randagi catturati sul territorio comunale e non collocabili all’interno dei canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del gruppo di lavoro. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | 0 | Determina Dirigenziale 1240/2024 del 17/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1241 del 17/05/2024 | Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale - Legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1, art. 10, comma 8 - Interventi di messa in sicurezza della viabilità cittadina mediante manutenzione straordinaria CUP I25F23000320006. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento/ Responsabile di Progetto, Responsabili delle fasi e del supporto amministrativo contabile art. 15 del D.Lgs 36/2023 – Integrazione Determinazione n. 1669 del 14/07/2023 | Determina Dirigenziale 1241/2024 del 17/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1242 del 19/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Copier Service S.r.l. per servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione - Periodo Gennaio - Marzo 2024. | 4.355,40 | Determina Dirigenziale 1242/2024 del 19/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1243 del 20/05/2024 | Noleggio di n. 1 coppia di bagni chimici nelle giornate 18/19 maggio in occasione della manifestazione Festha Manna 2024. Affidamento e contestuale impegno di spesa all’operatore Sebach Spa. CIG B1B863693F. | 366,00 | Determina Dirigenziale 1243/2024 del 20/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1244 del 20/05/2024 | POLIZZA n. 50 35487 HP SARA ASS.NI. SX 36/2021 A.A. . LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 1.500,00 | Determina Dirigenziale 1244/2024 del 20/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1245 del 21/05/2024 | Richiesta parere sul progetto “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione del campo sportivo comunale ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) in ordine alle attività di cui al D.P.R. 151/2011”. CUP I28E23000190004. Liquidazione a favore del CONI – Comitato Regionale Sardegna. CIG B18F95C935. | 150,00 | Determina Dirigenziale 1245/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1246 del 21/05/2024 | PNRR M4C1I3.3. Finanziato UE – Next Generation EU. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Borgona. CUP I27H18002720005. Servizi di ingegneria e architettura. Liquidazione onorari direzione lavori SAL 1 alla Società di Ingegneria Domus Srl CIG 9090498443. | 11.881,62 | Determina Dirigenziale 1246/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1247 del 21/05/2024 | Intervento di sostituzione di lucernari nell’edificio scolastico “Bellieni”. Liquidazione a favore della Ditta COSTED SRL. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 1247/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1248 del 21/05/2024 | Selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree (differenziali stipendiali) ex art. 14 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019/2021 – anno 2023. Approvazione graduatoria provvisoria | Determina Dirigenziale 1248/2024 del 21/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1249 del 21/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Posdata S.r.l. per la fornitura di workstation grafiche. | 12.544,52 | Determina Dirigenziale 1249/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1250 del 21/05/2024 | Liquidazione delle fatture n. 2024/28/001/FA, 2024/28/001/FA1 e del 15/04/2024 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di noleggio schermo per proiezione, videoproiettore e assistenza tecnica nelle sale comunali. Periodo Marzo 2024. | 1.881,24 | Determina Dirigenziale 1250/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1251 del 21/05/2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024. Periodo dal 24.04.2024 al 30.04.2024. | 2.658,20 | Determina Dirigenziale 1251/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1252 del 21/05/2024 | ReIS Annulità 2024 - “Reddito di inclusione sociale”- L.R. 18 del 2 agosto 2016. Approvazione Graduatoria Provvisoria | Determina Dirigenziale 1252/2024 del 21/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1253 del 21/05/2024 | Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura afferenti la progettazione dell’intervento di “Realizzazione opere di riqualificazione degli standard comunali da misura compensativa Metka EGN Sardinia S.r.l.”. Decisione a contrarre (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) e affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023). Impegno di spesa a favore del RTP capogruppo mandatario arch. Stefano Porcu. Impegno spesa contributo ANAC. CUP I25I23000150004 – CIG B1779E3597 | 105997,21 | Determina Dirigenziale 1253/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1254 del 21/05/2024 | PNRRM4C1I3.3 Riqualificazione dell’Edificio scolastico Dessi attraverso interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica CUP I29J22000620006. Impegno somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Settore lavori pubblici | 9971,43 | Determina Dirigenziale 1254/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1255 del 21/05/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento dei Diritti di istruttoria SUAPEE, dei Diritti di istruttoria di Edilizia ed Urbanistica e delle Sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti pratiche edilizie – mesi di Marzo e Aprile e ulteriori di Febbraio, Anno 2024. | 18.070,00 | Determina Dirigenziale 1255/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1256 del 21/05/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e del Contributo sul Costo di Costruzione – mesi di Marzo e Aprile, Anno 2024. | 10.932,10 | Determina Dirigenziale 1256/2024 del 21/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1257 del 21/05/2024 | Assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA sito in Porto Torres in Via OMISSIS n. OMISSIS, in favore del nucleo familiare del Sig. F.B.. | Determina Dirigenziale 1257/2024 del 21/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1259 del 22/05/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Febbraio 2024. | 1.422,47 | Determina Dirigenziale 1259/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1260 del 22/05/2024 | Intervento medico-sanitario su animali bisognosi di cure rinvenuti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B181B976A6. | 1.050,00 | Determina Dirigenziale 1260/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1261 del 22/05/2024 | Liquidazione della somma versata a titolo di cauzione per gli allestimenti richiesti dall 'Associazione ASD Numero Uno Sardegna per la manifestazione realizzata nelle date 19/20/21/22 aprile 2024 presso il Palasport "A. Mura". | 370,00 | Determina Dirigenziale 1261/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1262 del 22/05/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2024. | 144.625,14 | Determina Dirigenziale 1262/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1263 del 22/05/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di aprile 2024. | 47.722,07 | Determina Dirigenziale 1263/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1264 del 22/05/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – 3° Tranche maggio 2024. | 1.176,94 | Determina Dirigenziale 1264/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1265 del 22/05/2024 | Liquidazione contributi relativi ai progetti della Legge 112/2016 "Dopo di noi". Aprile 2024. | 1.980,00 | Determina Dirigenziale 1265/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1266 del 22/05/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83. Periodo gennaio-maggio 2024. | 3.293,10 | Determina Dirigenziale 1266/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1267 del 22/05/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 4° Tranche maggio 2024. | 252,00 | Determina Dirigenziale 1267/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1268 del 22/05/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG Z823DFFCFE - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo aprile 2024 | 1.799,78 | Determina Dirigenziale 1268/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1269 del 22/05/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese Aprile 2024. | Determina Dirigenziale 1269/2024 del 22/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1270 del 22/05/2024 | Interventi di conservazione e valorizzazione della necropoli di Su Crocifissu Mannu CUP I29D23000460002. Accertamento di entrata. | 150000 | Determina Dirigenziale 1270/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1271 del 22/05/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di aprile 2024. | 305.744,74 | Determina Dirigenziale 1271/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1272 del 22/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di Aprile 2024. | 13.137,67 | Determina Dirigenziale 1272/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1273 del 22/05/2024 | Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 16560,00 | Determina Dirigenziale 1273/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1274 del 22/05/2024 | Realizzazione di una monografia finalizzata alla valorizzazione e promozione della storia identitaria, cultura, arte e turismo dell’Isola dell’Asinara e di Porto Torres” Affidamento e contestuale impegno di spesa in favore dell'operatore Caramanti Martino | 1500 | Determina Dirigenziale 1274/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1275 del 22/05/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG B0C93451B7 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo aprile 2024 | 1.799,78 | Determina Dirigenziale 1275/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1276 del 22/05/2024 | Liquidazione a Gruppo La Nuova Posta S.r.l. per “Gestione dei servizi postali - servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Porto Torres”. Novembre e dicembre 2023. CIG Z4636B631E | Determina Dirigenziale 1276/2024 del 22/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1277 del 22/05/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Marzo 2024. | 1538,59 | Determina Dirigenziale 1277/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1278 del 22/05/2024 | Determinazione a contrattare, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa per rinnovo abbonamento on line annuale al quotidiano “UNIONE SARDA” per il Portavoce del Sindaco e l’Addetto Stampa – anno 2024 - CIG B1A259057D. | 199,99 | Determina Dirigenziale 1278/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1279 del 22/05/2024 | Cantieri di nuova attivazione ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2018 – Programma integrato plurifondo per il progetto “LAVORAS” annualità 2023. Ambito 3.1 Progetti di manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione CUP I22B23000840002. Affidamento alla Multiservizi Porto Torres ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. | 340615,88 | Determina Dirigenziale 1279/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1280 del 22/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430022808/FA del 29/04/2024 alla società Leasys SpA, per il pagamento della franchigia per la copertura della responsabilità civile verso terzi del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione. | 150,00 | Determina Dirigenziale 1280/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1281 del 22/05/2024 | Fornitura di n. 400 Contrassegni per parcheggi disabili mod. Unione Europea e n. 400 Pouches per contrassegno disabili. – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) – D.Lgs. 36/2023 alla società Faticoni s.p.a.. Impegno di spesa. | 583,16 | Determina Dirigenziale 1281/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1282 del 22/05/2024 | Liquidazione alla società ADVANCED SYSTEMS S.r.l. della fattura n. 2024/791/FA del 08.05.2024, per il pagamento del canone di gestione per la manutenzione ordinaria e correttiva del software gestionale del Servizio tributi + IUC+ LINKMATE PREMIUM + PAGO PA -, in modalità Saas. Corrispettivo - I° quadrimestre - anno 2024 | 10.640,00 | Determina Dirigenziale 1282/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1283 del 22/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/FT/2024/0161/FA del 30/04/2024 alla società ETHOS SPA per il servizio di gestione del numero verde in regime di Call Center del Comune di Porto Torres per i rifiuti urbani istituito in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). I° semestre 2024. | 2.882,25 | Determina Dirigenziale 1283/2024 del 22/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1284 del 23/05/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021.Periodo marzo-aprile-maggio 2024. | 12.063,06 | Determina Dirigenziale 1284/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1286 del 23/05/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG ZF03DFBB89 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Colibrì Società cooperativa Sociale onlus Arl di Porto Torres periodo gennaio – aprile 2024 | 14.075,42 | Determina Dirigenziale 1286/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1287 del 23/05/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodi Febbraio Marzo Aprile 2024 e straordinaria Novembre 2023. | 9.074,73 | Determina Dirigenziale 1287/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1288 del 23/05/2024 | Programma “Prendere il Volo” – I annualità, cod. progetto NG0205 - CIG B00588D4B2 - CUP I21H23000160002 - Liquidazione acconto a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede legale in Via San Gavino n. 27 – Villacidro – C.F./P.IVA 02512120920 in qualità di Responsabile del Portafoglio | 15.200,00 | Determina Dirigenziale 1288/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1289 del 23/05/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – aprile 2024. | 18.645,97 | Determina Dirigenziale 1289/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1290 del 23/05/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 5° Tranche maggio 2024. | 670,50 | Determina Dirigenziale 1290/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1291 del 23/05/2024 | Collaudo tecnico amministrativo – collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti afferente i lavori “PNRR-M5C2-I2.1. Progetto di rigenerazione della Cittadella Sportiva–realizzazione di 2 Impianti sportivi Polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005”. Affidamento diretto previa consultazione di operatori economici art. 1 Comma 2 Lett. a) L. N. 120/2020 E SS.MM.II all’ing. Narciso Piras CIG B1B1840B21. Impegno di spesa. | 45676,80 | Determina Dirigenziale 1291/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1292 del 23/05/2024 | Rimborso spese per diritti di notifica al Comune di Milano. Impegno di spesa. | 11,76 | Determina Dirigenziale 1292/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1293 del 23/05/2024 | Intervento medico-sanitario su gatti feriti rinvenuti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B181957B50. | 1.060,00 | Determina Dirigenziale 1293/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1294 del 23/05/2024 | Attuazione direttive in materia di obblighi informativi previste nel c.d. “Decreto Trasparenza”: acquisto libretti personalizzati contenenti schede di sintesi degli istituti relativi a ferie e congedi da consegnare al personale dipendente dell’Ente. Liquidazione fattura alla ditta Cel Network srl - CIG n. ZB83CC3E86 | 495,00 | Determina Dirigenziale 1294/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1295 del 23/05/2024 | PNRR – M4C1I3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” CUP I26F22000270001. Affidamento della Direzione dei Lavori. Procedura negoziata ex art. 1, co. 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) e ss.mm.ii. Decisione di contrarre. Impegno di spesa a favore della CUC – Rete Metropolitana Nord Sardegna. | 236550,17 | Determina Dirigenziale 1295/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1296 del 23/05/2024 | Incarico professionale di accertamento tecnico per finalità di Polizia Giudiziaria. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Impegno di spesa. CIG B1C78BAA95 | 7980,00 | Determina Dirigenziale 1296/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1297 del 23/05/2024 | Liquidazione fattura n. 35314107 del 22/04/2024 relativa al servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, 36 mesi, 90.000 Km, di n. 1 Jeep Renegade Turbo t4 limited 4xe 1.3 ibrida, con allestimento Polizia locale – periodo marzo 2024 | 649,11 | Determina Dirigenziale 1297/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1298 del 23/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 1466 del 08/05/2024 a favore della Step S.r.l. quale compenso spettante per riscossioni dei ruoli coattivi consegnati ad Equitalia Sardegna per gli anni d’imposta dal 1993 al 2006 per il periodo dal 01/09/2021 al 31/03/2023 | 6.123,20 | Determina Dirigenziale 1298/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1299 del 23/05/2024 | Avvisi di accertamento TARI per omessa denuncia anni pregressi - Accertamento di entrata. | 87.523,04 | Determina Dirigenziale 1299/2024 del 23/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1300 del 24/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430026596/FA del 09/05/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Aprile 2024. | 181,10 | Determina Dirigenziale 1300/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1301 del 24/05/2024 | Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”. Liquidazione di spesa alla ditta Fastweb S.P.A. per servizi di telefonia fissa e annessi per il periodo marzo - aprile 2024 | 1.472,43 | Determina Dirigenziale 1301/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1302 del 24/05/2024 | Concorso di progettazione internazionale per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di Corso Vittorio Emanuele II e di via Mare” ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016. CUP I26J22000050006. Impegno di spesa a favore dei componenti della commissione giudicatrice. | 6000 | Determina Dirigenziale 1302/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1303 del 24/05/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi riguardanti il pagamento dei Diritti per l’Accesso agli Atti di pratiche Edilizie ed Urbanistiche e SUAPEE e dei Diritti dei costi di riproduzione – mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile, Anno 2024. | 2.848,90 | Determina Dirigenziale 1303/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1304 del 24/05/2024 | LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO CODICE ISTANZA: RIQ_IMM_2556, PER “FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO RICADENTE NEL TERRITORIO REGIONALE. (L.R. 28/12/2018, N. 48, ART. 7, C. 1 - DELIB. G.R. 22/46 DEL 20.06.2019 E N. 22/20 DEL 14/07/2022”) CUP E71E18000220009. - SCORRIMENTO 2022 | 30.181,92 | Determina Dirigenziale 1304/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1305 del 24/05/2024 | Incarico componente esterno Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli, per l'anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 al Dott. Ing. Giuseppe Soro - CIG B1944600DC: Impegno di spesa | 1752,19 | Determina Dirigenziale 1305/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1306 del 24/05/2024 | Determinazione dirigenziale di attestazione di coerenza del CUP I21H17000240006 nei confronti del Servizio Educativo Territoriale svolto da AIRONE coop. Sociale ONLUS a r.l. - PON inclusione FSE 2014-2020 progetti AV3 2016_SAR 21 CIG 6603547B5D | Determina Dirigenziale 1306/2024 del 24/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1307 del 24/05/2024 | Liquidazione delle fatture n.2024/12ST/FA e n.2024/6OR/FA del 16/04/2024 in favore dell'Associazione Imago Mundi Onlus per Manifestazione Monumenti aperti 2024 l'esecuzione delle attività di comunicazione, segreteria organizzativa e copertura assicurativa dei volontari e realizzazione magliette con logo CIG B141AF04C4 | 6.100,00 | Determina Dirigenziale 1307/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1308 del 24/05/2024 | Liquidazione compensi al personale impegnato nei progetti sociali finanziati dalla RAS - anno 2022. | 1.110,36 | Determina Dirigenziale 1308/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1309 del 24/05/2024 | Accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 - Approvazione elenco beneficiari per la concessione di contributi economici ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi da dicembre 2021 a giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale con deliberazione della giunta comunale | Determina Dirigenziale 1309/2024 del 24/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1310 del 24/05/2024 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. adeguamento ISTAT per gli anni 2019-2020-2021e 2023. | Determina Dirigenziale 1310/2024 del 24/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1312 del 24/05/2024 | Adesione al corso di formazione in presenza “Il nuovo codice degli appalti”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla S.O.So.R (Scuola Operatori Sociali Regionale) | 1.802,00 | Determina Dirigenziale 1312/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1313 del 24/05/2024 | Liquidazione delle fatture n. 2024/51/FA e n. 2024/52/FA del 13/05/2024 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres SRL, per i servizi di uscierato svolti presso le Sale comunali e gestione e consegna allestimenti per eventi fino ad aprile 2024. | 5.356,87 | Determina Dirigenziale 1313/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1314 del 24/05/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – 4° Tranche maggio 2024 in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 53 del 19.03.2024. | 252,00 | Determina Dirigenziale 1314/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1315 del 24/05/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – 5° Tranche maggio 2024. | 670,50 | Determina Dirigenziale 1315/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1316 del 24/05/2024 | Criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche: Servizio di supporto per il caricamento dati sul Portale ARERA del biennio 2022-2023. Affidamento diretto alla società F.I.V.E. Consulting srl ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett b., del D.Lgs 36/2023 e contestuale Impegno di spesa. | 597,80 | Determina Dirigenziale 1316/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1317 del 24/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1410001075/FA del 10.05.2024 alla Società Il Sole24Ore S.p.A. per l’integrazione dell’abbonamento al quotidiano Il Sole24ore - Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia” con il modulo denominato NT+Fisco – anno 2024. | 180,00 | Determina Dirigenziale 1317/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1318 del 24/05/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/1521/PA/1/FA del 10.05.2024 alla società Valsecchi Cancelleria Srl per la fornitura carta f.to A4 , per il normale funzionamento di Uffici e Servizi. | 1.067,26 | Determina Dirigenziale 1318/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1319 del 24/05/2024 | Liquidazione di spesa alla Soc. UNICREDIT Leasing S.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2024 | 3.862,67 | Determina Dirigenziale 1319/2024 del 24/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1320 del 27/05/2024 | Intervento urgente di smaltimento di rifiuti speciali a seguito di indagine archeologica per l’intervento denominato PIT SS1 Parco Fluviale – Riconfigurazione ambientale e sistema di interventi per la rinaturalizzazione del Rio Mannu CUP I21B19000680002. Liquidazione alla Ambiente & Risorse S.r.l.. | 1.098,00 | Determina Dirigenziale 1320/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1321 del 27/05/2024 | Indennità per le condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 21 del CCDI 2023/2025: attività esposte a rischi. Liquidazione mese di aprile 2024. | 172,00 | Determina Dirigenziale 1321/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1322 del 27/05/2024 | Indennità di turno ai sensi dell’art. 20 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di aprile 2024. | 3.977,07 | Determina Dirigenziale 1322/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1323 del 27/05/2024 | Indennità di servizio esterno per servizi di vigilanza ai sensi dell’art. 24 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di aprile 2024. | 361,00 | Determina Dirigenziale 1323/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1324 del 27/05/2024 | Liquidazione all’ASMEFORM S.C.R.L per il servizio di tutoraggio e formazione neoassunti tramite elenco idonei ex art.3 bis DL n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021. CIG B09F0F6CB2. | 1.502,00 | Determina Dirigenziale 1324/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1325 del 27/05/2024 | Rinnovo dei servizi accessori del kit di videosorveglianza mobile contro il fenomeno dell’abbandono improprio di rifiuti. Liquidazione alla Società NIVI S.P.A. CIG B14E096F8B. | 4.880,00 | Determina Dirigenziale 1325/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1326 del 27/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti di IMPRONTA soc. coop. Sorgono per attività di comunicazione e sensibilizzazione istituzionale progetto Femmes Libres CIG B19BD30373 cup I29I23000440006 IF Marittimo00056 progr. Interreg Italia Francia – Priorità 4 “Un'area transfrontaliera efficiente in capitale sociale e che si distingue per la qualità del suo capitale umano” - obiettivo specifico “RSO4.1. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) dlgs 36/2003. | 40983,61 | Determina Dirigenziale 1326/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1327 del 27/05/2024 | Indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 23 del CCDI 2023/2025. Liquidazione mese di aprile 2024. | 1.541,41 | Determina Dirigenziale 1327/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1328 del 27/05/2024 | Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi. Liquidazione compensi periodo gennaio-aprile 2024. | 1.806,97 | Determina Dirigenziale 1328/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1329 del 27/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Maggioli per il servizio di attivazione e pubblicazione sul Catalogo API di PDND di un numero di API pari a uno (1) – riferita al software “Concilia” - Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – COMUNI (Ottobre 2022)” – PNRR M1C1 Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - | 6.100,00 | Determina Dirigenziale 1329/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1330 del 27/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Italware S.r.l. per la fornitura di personal computer per il personale dell'Ente. | 12.144,12 | Determina Dirigenziale 1330/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1331 del 27/05/2024 | Servizi tecnici afferenti la redazione delle fasi progettuali di FTE/esecutiva, esecuzione dei lavori relativi alla riqualificazione standard comunali – (misure compensative SSE 2 Srl) intervento di “Riqualificazione campetto sportivo in località Villaggio Satellite". Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore della RTP capogruppo mandatario arch. Alessandro Sabino. Impegno di spesa contributo ANAC. CUP I22H24000020004 – CIG B19DE9D8E7 | 56160 | Determina Dirigenziale 1331/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1332 del 27/05/2024 | Avviso pubblico per la concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2001 n. 410. Immobile denominato Ostello della Gioventù con relative pertinenze, sito in via Benedetto Croce 11 Porto Torres. Nomina Commissione. | 0,00 | Determina Dirigenziale 1332/2024 del 27/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1333 del 28/05/2024 | Impegno di spesa rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Massimiliano Ledda. Periodo Gennaio – Dicembre 2023. | 5230,94 | Determina Dirigenziale 1333/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1334 del 28/05/2024 | “XIV^ Edizione del Concorso Nazionale Prime Note” , istituzione del “Premio Speciale della Città di Porto Torres” - Impegno di spesa per l’acquisto di una targa in silver con incisione e personalizzazione da donare al candidato che si distingua per le particolari doti musicali. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Puggioni Maria Anna Elena di Porto Torres. CIG B1C38C20B1. | 55,00 | Determina Dirigenziale 1334/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1335 del 28/05/2024 | PNRR-M4 C1 - Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – Via Porrino. CUP I26F22000270001. Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria artt. 14, comma 2, e 14-bis legge 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona. | Determina Dirigenziale 1335/2024 del 28/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1336 del 28/05/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali delle utenze comunali dotate di regolare misuratore e matricola Anno 2024 (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito). | 21.937,34 | Determina Dirigenziale 1336/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1337 del 28/05/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali delle utenze comunali dotate di regolare misuratore e matricola Anno 2023 (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito). | 48,64 | Determina Dirigenziale 1337/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1338 del 28/05/2024 | Parificazione del conto del Tesoriere comunale e dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2023 | Determina Dirigenziale 1338/2024 del 28/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1339 del 28/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta UrbisMasp S.r.l.s. per il servizio di attivazione e pubblicazione sul Catalogo API di PDND di un numero di API pari a due (2) - Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – COMUNI (Ottobre 2022)” – PNRR M1C1 Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - | 15.835,60 | Determina Dirigenziale 1339/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1340 del 28/05/2024 | Liquidazione all’aggiudicatario ProgettoA Coop. Sociale, il servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica agli alunni disabili, mensilità di aprile 2024. | 81.928,34 | Determina Dirigenziale 1340/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1341 del 28/05/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – maggio 2024. | 14.800,50 | Determina Dirigenziale 1341/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1343 del 28/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/V24187197/FA del 16/05/2024 in favore dell’operatore Sebach Spa per il noleggio di n.2 coppie di bagni chimici nelle giornate del 4/5 maggio in occasione della “Manifestazione Monumenti Aperti 2024” | 805,20 | Determina Dirigenziale 1343/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1344 del 28/05/2024 | PNRR-M5C2-I2.1- Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Riqualificazione campi da calcio viale delle vigne-finanziato dall’UE–next generation EU. CUP I29J21001650005 – Collaudo del sottofondo del campo artificiale n. 2 in Viale delle Vigne a Porto Torres, ai fini dell' omologazione a conclusione delle opere di manutenzione. Liquidazione di spesa alla LND Impianti S.r.l. | 3.660,00 | Determina Dirigenziale 1344/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1345 del 28/05/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres. CUP I25F21001440006 - CIG Z1D3972F7E. Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura all’ing Antonio Satta. Integrazione di impegno di spesa in seguito a modifica regime fiscale. | 4417,53 | Determina Dirigenziale 1345/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1346 del 28/05/2024 | Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e ss.mm.ii. Impegno di spesa relativo alle procedure di gara indette nell’annualità 2022. | 1320 | Determina Dirigenziale 1346/2024 del 28/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1347 del 29/05/2024 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2024. Impegno di spesa - ulteriore modifica. | 800,00 | Determina Dirigenziale 1347/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1348 del 29/05/2024 | Liquidazione fattura n.2024/98/FA del 15/05/2024 a favore della COMES Cooperativa Mediateche Sarde per l'Affidamento dei servizi bibliotecari integrativi per la gestione della Biblioteca comunale A. Pigliaru – periodo 01/06/2023-31/05/2025 CIG 95697653E7. Mese aprile 2024 | 6.496,02 | Determina Dirigenziale 1348/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1349 del 29/05/2024 | Servizio di realizzazione del progetto elettrico degli uffici dell’Autoparco Comunale - CUP I24E21001580004. Liquidazione di spesa alla ditta Elettrogiampo S.r.l. | 6.832,00 | Determina Dirigenziale 1349/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1350 del 29/05/2024 | Determinazione di impegno di spesa per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità Socio - Educativa a Basso Livello Assistenziale Agape Soc. Cooperativa Sociale ONLUS di Cagliari. Anno 2024. | 14520 | Determina Dirigenziale 1350/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1351 del 29/05/2024 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Salvatore Frulio – Periodo Marzo 2024. | 1.538,59 | Determina Dirigenziale 1351/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1352 del 29/05/2024 | POR FESR 2014 – 2020 – Azione 5.1.1 B. “Messa in sicurezza falesie di retrospiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente e intervento di protezione dei terreni di fondazione della Torre di Abbacurrente”. CUP I27B17000130006- Procedura Negoziata Tramite Piattaforma “SARDEGNACAT” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.LGS. n. 36/2023. Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione e impegno di spesa in favore della Tecnoline Cagliari S.r.l. CIG B17729C432. Impegno in favore di Anac. | 990050,94 | Determina Dirigenziale 1352/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1353 del 29/05/2024 | Servizio di supporto al responsabile unico di progetto per l’“Acquisto di un bus elettrico da destinare al servizio di trasporto pubblico all’interno dell’Isola dell’Asinara – CUP I29I21000000001” - CIG B0D83AC49A. Liquidazione di spesa all’Avv. Alberto Ponti. | 12.023,15 | Determina Dirigenziale 1353/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1354 del 29/05/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/1/18/FA del 21/05/2024 a favore dell’ Associazione Sportiva e Culturale Gianni Fresu per l'organizzazione e realizzazione dello spettacolo musicale dell'artista Noemi e dei servizi connessi in occasione della manifestazione "Festha Manna 2024” realizzato in data 18 maggio 2024. Saldo. | 42.800,00 | Determina Dirigenziale 1354/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1355 del 29/05/2024 | Liquidazione compensi rilevazione ISTAT operatori interni: Censimento della Popolazione e delle Abitazioni -Areale e da Lista - anno 2022”. | Determina Dirigenziale 1355/2024 del 29/05/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1356 del 29/05/2024 | Liquidazione rimborso spese per la partecipazione di 2 dipendenti al corso di stato civile A.N.U.S.C.A. “situazioni complesse e soluzioni operative”, tenutosi dal 14 al 15 marzo 2024 a Castel San Pietro Terme (BO). | 775,54 | Determina Dirigenziale 1356/2024 del 29/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1357 del 30/05/2024 | Liquidazione fattura n. 1024111392 del 23.04.2024, emessa da Poste Italiane S.p.A., relativa al rimborso delle spese postali per la notificazione degli Atti Giudiziari e contravvenzioni del Comune di Porto Torres – periodo marzo 2024. | 1107,83 | Determina Dirigenziale 1357/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1358 del 30/05/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Robertino Srl, con sede a Sassari, Z.I. Predda Niedda Sud, strada 23, n. 9, per la fornitura di n. 12 taniche da 10 litri di liquido AD Blu, per i veicoli in dotazione alla Polizia Locale – CIG B0D95FB071 | 180,07 | Determina Dirigenziale 1358/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1359 del 30/05/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Leasys Italia S.p.A., relativa al servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, 48 mesi, con 120.000 km, di n. 2 Jeep Renegade 1.6, mjet 130 cv, con allestimento Polizia Locale, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale - Periodo giugno 2024. | 1571,36 | Determina Dirigenziale 1359/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1360 del 30/05/2024 | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Verbatel Srl, per il servizio di noleggio triennale inerente l’attivazione della piattaforma verbatel software intr@pm presso il Comando di Polizia Locale, pagamento canone annualità 2024 – CIG Z983DB094B | 13176,00 | Determina Dirigenziale 1360/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1361 del 30/05/2024 | PNRR-M5C2-I2.1.Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 Impianti sportivi polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005 - CIG A0107C29BB. Autorizzazione al Subappalto a favore della Ditta Applicazione Tecnologiche Srl. | 28000 | Determina Dirigenziale 1361/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1362 del 30/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività per l'ente e servizi esterni. Periodo febbraio - marzo 2024 - 3° bimestre 2024. | 8.896,88 | Determina Dirigenziale 1362/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1363 del 30/05/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - CUP I25F21001440006. Procedura negoziata tramite piattaforma “SardegnaCAT” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 . Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione e impegno di spesa in favore di Laterza Nicola S.r.l.. CIG B1B09B392A. Impegno in favore di Anac. | 184517,67 | Determina Dirigenziale 1363/2024 del 30/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1364 del 31/05/2024 | Indennità di turno, reperibilità e servizio esterno per servizi di vigilanza. Liquidazione mese di aprile 2024 al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza. | 1.663,06 | Determina Dirigenziale 1364/2024 del 31/05/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1365 del 03/06/2024 | Concessione assegno di maternità C.A.F. ACLI - Maggio 2024 | Determina Dirigenziale 1365/2024 del 03/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1366 del 03/06/2024 | Legge 160/2019, art.1, commi 29-37. Contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Intervento volto al risparmio/efficientamento energetico nell’edificio scolastico Borgona mediante sostituzione degli infissi. CUP I24D24000570006. Accertamento contributo annualità 2024. | 130.000,00 | Determina Dirigenziale 1366/2024 del 03/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1367 del 03/06/2024 | Liquidazione a favore della Società Cooperativa Colibrì di Porto Torre - CIG: Z323DC9949 - mese di Aprile 2024. | 12.600,00 | Determina Dirigenziale 1367/2024 del 03/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1368 del 03/06/2024 | Intervento di pulizia straordinaria di una parte dei locali siti al piano terra della scuola primaria Borgona. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.000,40 | Determina Dirigenziale 1368/2024 del 03/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1369 del 03/06/2024 | PNRR M4C1I3.3. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza Borgona. UE NextGenerationEU”-CUP I27H18002720005. Scuola Primaria “Borgona” in Via Principe di Piemonte, 29. Porto Torres (SS). “Piano di caratterizzazione per Contaminazione storica relativa alla presenza di idrocarburi in prossimità di un serbatoio da riscaldamento interrato, dismesso, all’interno del cortile della Scuola Primaria “Borgona” – Porto Torres. Liquidazione di spesa a favore di ARPAS | 1.564,82 | Determina Dirigenziale 1369/2024 del 03/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1370 del 03/06/2024 | Borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 A.S. 2023/2024. Avvio procedura. | Determina Dirigenziale 1370/2024 del 03/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1371 del 03/06/2024 | Fondo di rotazione L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 - Legge di stabilità 2023. DGR 19/37 del 1.06.2023. Attività di progettazione degli “ Interventi di messa in sicurezza del litorale, all’interno del perimetro urbano, compreso tra la spiaggia in località Acque Dolci e la Chiesa di San Gavino a Mare”- CUP I24D23002420002. Presa d’atto assegnazione risorse al Comune di Porto Torres e contestuale accertamento di entrata. | 100.000,00 | Determina Dirigenziale 1371/2024 del 03/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1372 del 03/06/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol) CUP I25B22000200007. Impegno somme per incentivi funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 al Settore lavori pubblici. | 3408,48 | Determina Dirigenziale 1372/2024 del 03/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1374 del 04/06/2024 | Elezioni Europee 08-09 giugno 2024. Affidamento alla Multiservizi Porto Torres S.r.l. per servizi integrati di pulizia, disinfezione, supporto e allestimento seggi elettorali. | 20130,00 | Determina Dirigenziale 1374/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1375 del 04/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/2/2024/FA del 13/05/2024 a favore dell’ing. Pisano Giovanni Francesco per l’incarico professionale di redazione del Piano di Sicurezza della festa patronale | 4.000,00 | Determina Dirigenziale 1375/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1376 del 04/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/FATTPA 4_24/FA del 21/05/2024 a favore della Tazenda Società Cooperativa per l’organizzazione di una gara di Canto a chitarra. | 5.390,00 | Determina Dirigenziale 1376/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1377 del 04/06/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/53/PA/FA del 06/05/2024 in favore dell’operatore Scia- consorzio Italiano Autoservizi srl per l’esecuzione del Servizio di trasporto gratuito visitatori “Manifestazione Monumenti Aperti 2024” svoltasi nelle giornate del 4/5 maggio CIG B14068B044 | 1.375,00 | Determina Dirigenziale 1377/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1378 del 04/06/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La fiscalizzazione degli abusi edilizi”. Liquidazione fattura alla società Legislazione Tecnica srl. | 105,00 | Determina Dirigenziale 1378/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1379 del 04/06/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “La valutazione della performance organizzativa e individuale dopo il PIAO”. Liquidazione fattura alla società Promo P.A. Fondazione. | 450,00 | Determina Dirigenziale 1379/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1380 del 04/06/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Liquidazione fattura alla società Acsel srl. | 152,00 | Determina Dirigenziale 1380/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1381 del 04/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/2/124/FA del 28/05/2024 a favore della ditta Giesse Forniture S.R.L. per la fornitura di berrettini e gilet per gli addetti alla sicurezza. | 1.482,30 | Determina Dirigenziale 1381/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1382 del 04/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/28/DV del 27/05/2024 a favore della ODV Croce Blu ETS per il servizio di assistenza con n. 2 ambulanze a Porto Torres nelle date 18/19/20 maggio 2024 . | 1.200,00 | Determina Dirigenziale 1382/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1383 del 04/06/2024 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo aprile/giugno 2024. Modifica e integrazione | 501,05 | Determina Dirigenziale 1383/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1384 del 04/06/2024 | Telefonia Mobile. Adesione e migrazione utenze convenzione Consip "Telefonia Mobile 9". Impegno di spesa a favore di Vodafone Italia S.p.a. con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, P. IVA 08539010010 - C. fisc. 93026890017. CIG principale 9458158EE1 | 24502,42 | Determina Dirigenziale 1384/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1385 del 04/06/2024 | Liquidazione contributi economici a famiglie con minori in affido familiare per il mese di maggio 2024 | 3.553,05 | Determina Dirigenziale 1385/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1386 del 04/06/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 6 ospiti inseriti presso Comunità Integrate. Periodo maggio 2024 | 5.588,95 | Determina Dirigenziale 1386/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1387 del 04/06/2024 | APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI. IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO. ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2024. | 74.801,80 | Determina Dirigenziale 1387/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1388 del 04/06/2024 | Liquidazione contributi per l'integrazione delle rette a favore di n. 1 ospite inserito presso Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per il mese di maggio 2024 | 1.785,60 | Determina Dirigenziale 1388/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1389 del 04/06/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 2 ospiti inseriti presso Comunità Alloggio per adulti mensilità di maggio 2024 | 3.386,23 | Determina Dirigenziale 1389/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1390 del 04/06/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 7 ospiti anziani presso le Comunità Alloggio "Martiri Turritani” , “Il Rifugio” e “Biccheddu Deroma di Porto Torres. Mensilità maggio 2024 | 4.467,21 | Determina Dirigenziale 1390/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1391 del 04/06/2024 | Determinazione di accertamento di entrata dello stanziamento parziale dei progetti finanziati con DM 19832 del 30/04/2024 come da elenco 1 a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo periodo dal 31/05/2024 al 30/06/2024. | Determina Dirigenziale 1391/2024 del 04/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1392 del 04/06/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità Alloggio "Stella Maris"di Bosa per il 2024 – Determinazione 672 del 18.03.2024, disimpegno somme | 4.920,00 | Determina Dirigenziale 1392/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1393 del 04/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/5224000826/FA del 22.05.2024, alla società PagoPA S.p.A. per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione –Anticipo 50% - Commessa 6/2024. | 647,88 | Determina Dirigenziale 1393/2024 del 04/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1394 del 05/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Sardegna Disinfestazione S.r.l. per i lavori di allontanamento volatili presso l’edificio denominato Palazzo del Marchese | 5.819,40 | Determina Dirigenziale 1394/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1395 del 05/06/2024 | Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Fornitura modulistica e stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. Impegno di spesa e affidamento fornitura alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto). CIG n. B1D87B4885. | 1213,90 | Determina Dirigenziale 1395/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1396 del 05/06/2024 | Intervento di pulizia straordinaria dei locali dell’archivio del Servizio Personale e dei Servizi Sociali. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 164,86 | Determina Dirigenziale 1396/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1397 del 05/06/2024 | Intervento di pulizia straordinaria del pianerottolo ubicato al primo piano dello stabile sede del Comando di Polizia Locale. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 54,02 | Determina Dirigenziale 1397/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1398 del 05/06/2024 | Avvio procedura per la concessione di contributi economici per l’organizzazione del Carnevale Estivo - Anno 2024. Approvazione Avviso pubblico e modulistica. | Determina Dirigenziale 1398/2024 del 05/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1400 del 05/06/2024 | PNRRM4C1I3.3 Riqualificazione dell’Edificio scolastico Dessi attraverso interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica CUP I29J22000620006. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase A al Settore lavori pubblici | 5.539,67 | Determina Dirigenziale 1400/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1401 del 05/06/2024 | Liquidazione di spesa a favore della Società Abbanoa S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato delle utenze comunali delle utenze comunali non dotate di regolare misuratore e matricola fittizie e snomat - Anno 2024 (deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito). | 28.535,53 | Determina Dirigenziale 1401/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1402 del 05/06/2024 | Liquidazione di spesa alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante mediante fuel card dei veicoli in uso presso i servizi dell'Ente, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - mese di maggio 2024 | 1.092,38 | Determina Dirigenziale 1402/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1403 del 05/06/2024 | Impegno di spesa “concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres”. Determinazione n. 278 del 05.02.2024, integrazione gennaio – settembre 2024. | 49022,81 | Determina Dirigenziale 1403/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1404 del 05/06/2024 | Disimpegno somme determinazione dirigenziale n. 3275 del 20.12.2023 “Determinazione di impegno di spesa Comunità Adelante Società Coop. Sociale di Porto Torres per l’inserimento di due minori omissis ai sensi dell’articolo 128 Dlgs 36/2023 – Gennaio – Maggio 2024. CIG: Z2F3D65569.” | 25.760,07 | Determina Dirigenziale 1404/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1405 del 05/06/2024 | PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - Lavori di ripristino agibilita', messa in sicurezza dell'istituto scolastico Borgona CUP I26J18000040005. Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 , lett.c), n. 1 del D. Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa a favore della AGN S.r.l.s. - C.I.G. 9545331055 e della D. L., Società di Ingegneria Gate Engineering - C.I.G. 9477251AED | 57732,87 | Determina Dirigenziale 1405/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1406 del 05/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta WiFi Sardegna S.r.l. per il servizio di assistenza, manutenzione e rinnovo Licenza Hot Spot Qualitando - Anno 2024 | 2.809,05 | Determina Dirigenziale 1406/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1407 del 05/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/2W24003288/FA del 20/05/2024, alla società TIM S.P.A. per i servizi di telefonia relativi al numero verde del servizio TARI del Comune di Porto Torres, in ottemperanza alla deliberazione 15/2022, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Periodo Aprile 2024. | 40,32 | Determina Dirigenziale 1407/2024 del 05/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1408 del 06/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/000081/ECP/FA del 27-05-2024 alla Società Unione Sarda SPA di Cagliari per rinnovo abbonamento annuale on line al quotidiano “Unione Sarda” - Anno 2024. | 199,99 | Determina Dirigenziale 1408/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1409 del 06/06/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/35453396/FA del 20-05-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Aprile 2024. | 521,72 | Determina Dirigenziale 1409/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1410 del 06/06/2024 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Bruzzi Quirico – Periodo Dicembre 2023 e Gennaio-Aprile 2024. | 5387,76 | Determina Dirigenziale 1410/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1411 del 06/06/2024 | Determinazione di liquidazione servizio di formazione e coordinamento propedeutico all’attivazione del sistema integrato di educazione e d’istruzione 0-6 di cui agli art. 1, commi 180, p. 2 e 181, lettera e) della L.107/2015 alla ditta Da.Si.An. cooperativa sociale (P.IVA 02545350908) -Liquidazione saldo 4 e 5 incontro- CIG 97444373CC | Determina Dirigenziale 1411/2024 del 06/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1412 del 06/06/2024 | PNRR-M5C2I2.1. Finanziato UE - Next Generation EU –Rigenerazione della cittadella sportiva–riqualificazione e recupero dei locali e tribune finalizzati alla realizzazione di un centro fitness in piazza Cagliari 1970 a Porto Torres (SS) CUP I23D21000330005. Collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico funzionale degli impianti. Aff. diretto previa consultazione di op. economici, (art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii.), al Dott. Ing. Carlo Antonio Marras CIG B1C9254B1D | 28528,64 | Determina Dirigenziale 1412/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1413 del 06/06/2024 | Pubblicazione su un numero speciale della rivista Bell’Italia dedicato alla Sardegna di un articolo pubbliredazionale sull’Isola dell’Asinara che uscirà in allegato al Corriere della Sera, finalizzato alla valorizzazione e promozione turistica del territorio. Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta CAIRORCS MEDIA S.p.A. - CIG B1EE8ACFF1. | 4270,00 | Determina Dirigenziale 1413/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1414 del 06/06/2024 | Compartecipazione alla realizzazione della manifestazione Nautic Event 2024. Riconoscimento contributo economico. Impegno di spesa a favore di Assonautica Provinciale di Sassari | 15000 | Determina Dirigenziale 1414/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1415 del 06/06/2024 | Determinazione generale di nomina commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per l’affidamento della progettazione, gestione e rendicontazione di interventi di inclusione sociale nell’ambito del programma regionale prendere il volo anni 2024-2026. | Determina Dirigenziale 1415/2024 del 06/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1416 del 06/06/2024 | Adesione al corso di formazione in modalità webinar “Le recentissime modifiche in materia di contenzioso degli Enti Locali dopo l'abolizione della mediazione tributaria, l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e la riforma Cartabia”. Liquidazione fattura alla società Dirittoitalia srl. | 302,00 | Determina Dirigenziale 1416/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1417 del 06/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Posdata S.r.l. per fornitura di materiale informatico per display workstation grafiche. | 241,56 | Determina Dirigenziale 1417/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1418 del 06/06/2024 | Liquidazione di spesa al Consorzio Parts & Services per la manutenzione del veicolo targato FB067WR | 871,49 | Determina Dirigenziale 1418/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1419 del 06/06/2024 | Liquidazione di spesa alla Ditta Pippia S.r.l.- per la sostituzione dei pneumatici del veicolo targato ER647EN | 219,88 | Determina Dirigenziale 1419/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1420 del 06/06/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AAC Cooperativa Sociale. Preventivo del 27/05/2024. Lavori di manutenzione straordinaria scuole - CIG derivato B1EADD1E43 – Impegno di spesa | 3642,74 | Determina Dirigenziale 1420/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1421 del 06/06/2024 | Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2023 nell’ambito del programma plurifondo LAVORAS L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 D.G.R. n. 22/22 del 14.07.2022 - D.G.R. n. 13/50 del 06.04.2023. Nomina Commissione esaminatrice per colloqui di idoneità del personale. | Determina Dirigenziale 1421/2024 del 06/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1422 del 06/06/2024 | PNRR-M5C2-I2.1. Progetto di rigenerazione della Cittadella Sportiva–realizzazione di 2 Impianti sportivi Polivalenti. Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005. Campagna di rilevamento e individuazione degli ordigni inesplosi. Liquidazione di spesa a favore della Eurocantieri SRL CIG A0332FFC31. | 20.433,78 | Determina Dirigenziale 1422/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1423 del 06/06/2024 | Servizi tecnici afferenti la progettazione degli “Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione infissi nell’edificio scolastico Borgona”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e impegno di spesa a favore dell’arch. Giovanna Solinas. CUP I24D24000570006 - CIG B1EDF80E50 | 25376,00 | Determina Dirigenziale 1423/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1424 del 06/06/2024 | Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 – L’emigrazione - Art. 20 - D.P.G.R. n. 191 del 27/08/1991 art. 13 - Rimborso spese per rientro emigrati in Sardegna – Accertamento d’entrata | 901,37 | Determina Dirigenziale 1424/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1425 del 06/06/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità alloggio per adulti "Villa Anna" di Cargeghe. Anno 2024, impegno di spesa | 11288,98 | Determina Dirigenziale 1425/2024 del 06/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1426 del 07/06/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B1FA21407E. | 400 | Determina Dirigenziale 1426/2024 del 07/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1427 del 07/06/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B1FA2E2A7A. Impegno di spesa. | 255 | Determina Dirigenziale 1427/2024 del 07/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1428 del 07/06/2024 | "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" – CIG 9547202852 -Svincolo cauzione polizza n.113302947- MEMORIA STORICA Soc. Coop. periodo 01/01/2023- 30/06/2023. | Determina Dirigenziale 1428/2024 del 07/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1429 del 07/06/2024 | Determinazione liquidazione contributo economico nei confronti dell'associazione DEINA per il progetto “Promemoria Auschwitz Sardegna 2024”. | Determina Dirigenziale 1429/2024 del 07/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1430 del 07/06/2024 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 6 figure professionali a tempo pieno e determinato. Liquidazione fattura alla ditta JOB Italia SpA relativa al mese di aprile 2024. | 17.633,98 | Determina Dirigenziale 1430/2024 del 07/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1431 del 07/06/2024 | Approvazione elenco operatori economici partecipanti alla manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione, gestione e rendicontazione di interventi di inclusione sociale nell’ambito del programma regionale prendere il volo anni 2024- 2026. | Determina Dirigenziale 1431/2024 del 07/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1432 del 07/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Italware S.r.l. relativa all’estensione di garanzia per 60 mesi di n. 20 personal computer. | 191,05 | Determina Dirigenziale 1432/2024 del 07/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1433 del 07/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/000660PA/FA del 29/05/2024, alla Società Faticoni S.p.A. per la fornitura di n. 400 Contrassegni per parcheggi disabili mod. Unione Europea e n. 400 Pouches per contrassegno disabili. | 583,16 | Determina Dirigenziale 1433/2024 del 07/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1434 del 10/06/2024 | Liquidazione oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Bruzzi Quirico – Periodo Dicembre 2023 e Gennaio-Aprile 2024. | 5.387,76 | Determina Dirigenziale 1434/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1435 del 10/06/2024 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle Aree Urbane del Comune di Porto Torres periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione alla Società in house Multiservizi Porto Torres S.r.l. Mese di Giugno 2024 Acconto. | 42.700,00 | Determina Dirigenziale 1435/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1436 del 10/06/2024 | “Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@” Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Gabriel in Viale delle Vigne CUP I25F21001420006. Liquidazione anticipazione ai sensi dell’art. 125 comma 1 D.Lgs 36/2023 alla Zicchittu Francesco s.r.l. | 19.235,94 | Determina Dirigenziale 1436/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1437 del 10/06/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di maggio 2024. | 64.630,52 | Determina Dirigenziale 1437/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1438 del 10/06/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente inserito presso Comunità Integrata per il 2024. Impegno di spesa | 525,58 | Determina Dirigenziale 1438/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1439 del 10/06/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. Giugno 2024. | 1657,66 | Determina Dirigenziale 1439/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1440 del 10/06/2024 | Liquidazione a favore dell'OE La Quercia soc. Cooperativa Sociale di Aggius - CIG: B0A9E45184 | 3.219,89 | Determina Dirigenziale 1440/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1441 del 10/06/2024 | Determinazione di accertamento di entrata per gli aiuti sociali per il trasporto aereo, primo acconto 2024. | Determina Dirigenziale 1441/2024 del 10/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1442 del 10/06/2024 | Determinazione di impegno di spesa nei confronti dell'associazione Circolare APS per l'approvazione del progetto presentato di Circo sociale nei quartieri periferici della città. | Determina Dirigenziale 1442/2024 del 10/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1443 del 10/06/2024 | Determinazione di impegno di spesa per l’affidamento diretto dal 31/05/2024 al 30/06/2024 dei progetti già finanziati con DM n. 19832 del 30/04/2024 che costituisce parte integrante con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, ai sensi dell’articolo 128 comma 3 Dlgs 36/2023 all’OE Arci Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l CIG B202BC3F38 | Determina Dirigenziale 1443/2024 del 10/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1444 del 10/06/2024 | Lavori di realizzazione rotatoria via dell'erica e sistemazione strade CUP I21B21002870004– Liquidazione S.A.L. n°3 a favore della Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia | 59.910,58 | Determina Dirigenziale 1444/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1445 del 10/06/2024 | Adeguamento del sistema idrico integrato – Cala D’Oliva Isola dell’Asinara – Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento della rete di distribuzione – Adeguamento impianti di potabilizzazione” CUP I27B15000260002. CIG 9825671038. Disimpegno della somma impegnata a favore della Idda Costruzioni S.r.l. in seguito ad aut. Subappalto. | 134799,47 | Determina Dirigenziale 1445/2024 del 10/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1446 del 11/06/2024 | PNRR M4C1I3.3. Finanziato UE – Next Generation EU. Lavori di ripristino condizioni di agibilità e messa in sicurezza dell'istituto scolastico Borgona. CUP I27H18002720005. Liquidazione esecuzione dei lavori SAL 1 alla Isam Srl CIG A0083F127C. | 192.516,00 | Determina Dirigenziale 1446/2024 del 11/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1447 del 11/06/2024 | Lavori di “Ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu”. CUP: I25I22000340006 – CIG: Z363A87A2F. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 221/2024 del 30/01/2024. | Determina Dirigenziale 1447/2024 del 11/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1448 del 11/06/2024 | Accertamento di entrata per il rimborso delle competenze economiche a carico del Parco Nazionale dell’Asinara per "l’avvalimento dell’ufficio" a seguito dell’Accordo con il Comune di Porto Torres per lo sviluppo e la realizzazione di azioni, attività, iniziative e progetti strategici condivisi ai fini della salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione del territorio del Parco Nazionale dell’Asinara. Periodo aprile 2023 - marzo 2024. | 20.000,00 | Determina Dirigenziale 1448/2024 del 11/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1449 del 11/06/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020-Accertamento di entrata II Quadrimestre 2024. Determinazione 228 del 30.01.2024, integrazione | 226.653,33 | Determina Dirigenziale 1449/2024 del 11/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1450 del 11/06/2024 | Liquidazione contributi economici per integrazione retta a favore di 1 ospite inserito presso Comunità Alloggio per adulti mensilità di maggio 2024 | 497,31 | Determina Dirigenziale 1450/2024 del 11/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1451 del 11/06/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – Giugno 2024. | 1.657,66 | Determina Dirigenziale 1451/2024 del 11/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1453 del 12/06/2024 | “Interventi di messa in sicurezza delle falesie nel tratto di costa ad est di Scoglio Ricco e nella chiesetta di Balai lontano”- CUP I24D23001870002. Decisione di affidamento, ai sensi dell’art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023, del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico/Economica. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore del RTP capogruppo Ing. Marco Mario G. Piroddi. CIG B1DA73BCEA. Impegno spesa contributo ANAC. | 52758,12 | Determina Dirigenziale 1453/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1454 del 12/06/2024 | Collegamento al Centro di Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati. Liquidazione somme per le transazioni del I trimestre 2024. | 235,76 | Determina Dirigenziale 1454/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1455 del 12/06/2024 | Liquidazione di spesa per diritti di notifica al Comune di Milano. | 11,76 | Determina Dirigenziale 1455/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1456 del 12/06/2024 | Servizio di pulizia degli uffici e degli stabili comunali - mese di maggio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.530,28 | Determina Dirigenziale 1456/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1457 del 12/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L., per il servizio di gestione dei cimiteri comunali - CIG A02F567808. Mese di Maggio 2024. | 13.137,67 | Determina Dirigenziale 1457/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1458 del 12/06/2024 | Servizio di gestione dei canili comunali – mese di maggio 2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 20.044,60 | Determina Dirigenziale 1458/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1459 del 12/06/2024 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di maggio 2024. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari – CIG 9170699C36. | 8.414,95 | Determina Dirigenziale 1459/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1460 del 12/06/2024 | Interventi di Conservazione e Valorizzazione Necropoli Su Crocifissu Mannu – Servizi di Ingegneria e Architettura CUP I29D23000460002 - Servizi di Ingegneria e architettura. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) - D.lgs. 36/2023. Impegno spesa a favore dell’Arch. Antonio Serra CIG B1FD2F2411. | 31274,28 | Determina Dirigenziale 1460/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1461 del 12/06/2024 | Miglioramento livello di conoscenza dello stato di fatto degli edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie L.R. n. 1/2023 art. 3 c.2 Attuazione D.G.R. n. 38/125 del 2023. Comune di P.Torres” - CUP I29I23000500002. Verifiche non strutturali solai e controsoffitti delle scuole comunali. Liquidazione di spesa alla OMEGA SRL. CIG B0BC8AC15D. | Determina Dirigenziale 1461/2024 del 12/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1462 del 12/06/2024 | Abbonamento triennale al servizio online “Sistema PA” per ufficio Anagrafe e ufficio di Stato Civile – affidamento alla Ditta Maggioli Spa – CIG B1E3E40CFB . Impegno di Spesa | 5124 | Determina Dirigenziale 1462/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1463 del 12/06/2024 | Decisione di affidamento ai sensi dell’art. 17, c.2 del D.Lgs. 36/2023 del servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di n. 110 cani randagi catturati sul territorio comunale e non collocabili presso i canili comunali. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi S.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. - CIG B202E7DF3A | 108405,00 | Determina Dirigenziale 1463/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1464 del 12/06/2024 | Impegno di spesa per abbonamento annuale alla rivista specializzata “Lo Stato Civile Italiano” Sepel Editrice - anno 2024. CIG B1C7982F9F. | 360 | Determina Dirigenziale 1464/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1465 del 12/06/2024 | Presa d’atto e riconoscimento del lavoro straordinario svolto dal personale appartenente al Comando di Polizia Locale nel mese di Maggio 2024 | Determina Dirigenziale 1465/2024 del 12/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1466 del 12/06/2024 | Rimborso somme erroneamente versate dagli utenti per pagamento verbali – Atto di Impegno. | 1360,50 | Determina Dirigenziale 1466/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1467 del 12/06/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RG MARINE SRL - P.I. 02386180901 PER LA FORNITURA GAVITELLI E ACCESSORI PER DELIMITAZIONE ACQUE – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B1FF23612E. | 640,89 | Determina Dirigenziale 1467/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1468 del 12/06/2024 | Canone di locazione dell’immobile censito in Catasto al foglio 19, mappale 482, sub. 1-2-3-4-5-6-7 strada vicinale “Funtana Cherchi” snc,. Pagamento fattura n. 2024/SPLIT/000023/2024/FA del 04/06/2024 - periodo Giugno 2024. | 3.017,75 | Determina Dirigenziale 1468/2024 del 12/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1469 del 12/06/2024 | Bilancio di previsione finanziaria 2024/2026. Variazione compensativa n.1 tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lettera a), D.Lgs. n.267/2000) | Determina Dirigenziale 1469/2024 del 12/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1470 del 13/06/2024 | Programma Regionale "Ritornare a Casa PLUS" ai sensi della D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020. Liquidazione contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona. Mese di maggio 2024. | 53.645,59 | Determina Dirigenziale 1470/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1471 del 13/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2120476 del 30/04/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., per il Servizio di Data Entry, con personale operativo in loco, dei Verbali amministrativi per violazioni al Codice della Strada e a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Comunali – periodo aprile 2024. | 2284,32 | Determina Dirigenziale 1471/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1472 del 13/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2122349 del 30/04/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS, notificazione a mezzo PEC e rendicontazione – periodo aprile 2024 | 72,71 | Determina Dirigenziale 1472/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1473 del 13/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2121967 del 30/04/2024, emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relative al servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del CdS – periodo aprile 2024 | 836,75 | Determina Dirigenziale 1473/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1474 del 13/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2121812 del 30.04.2024 emessa dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino 8, C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405, relativa al servizio di notifica all’estero degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al Codice della Strada – aggio del 34,76% sulle sanzioni estere riscosse – periodo aprile 2024 | 79,64 | Determina Dirigenziale 1474/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1475 del 13/06/2024 | Liquidazione fattura n. 35403152 del 20/05/2024 relativa al servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, 36 mesi, 90.000 Km, di n. 1 Jeep Renegade Turbo t4 limited 4xe 1.3 ibrida, con allestimento Polizia Locale – periodo aprile 2024 | 649,11 | Determina Dirigenziale 1475/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1476 del 13/06/2024 | Liquidazione fattura n. 473/S del 31.05.2024 emessa dalla ditta SODI SCIENTIFICA SRL, con sede legale a Calenzano (FI), in Via A. Poliziano n. 20, P. Iva 01573730486, per il servizio di revisione, taratura e manutenzione dell’Autovelox 106 STD in dotazione al Comando di Polizia Locale | 1848,30 | Determina Dirigenziale 1476/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1477 del 13/06/2024 | Servizi tecnici afferenti verifiche energetiche per l’intervento denominato: “Interventi per l’efficientamento energetico” palazzetto dello sport Alberto Mura CUP: I23I23000110002. Liquidazione di spesa a favore dell’RTP Auteri -Bottan CIG B09BF077D6 | 6.873,11 | Determina Dirigenziale 1477/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1478 del 13/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/V24207752/FA del 28/05/2024 a favore della ditta Sebach Spa. Per il servizio di noleggio di n. 1 coppia di bagni chimici nelle giornate 18/19 maggio. | 366,00 | Determina Dirigenziale 1478/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1479 del 13/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/FPA 1_24/FA del 05/06/2024 a favore della LUSE SRL di Luca Serra per il servizio di realizzazione di studio grafico stampa, affissione manifesti, materiale social. | 5.246,00 | Determina Dirigenziale 1479/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1480 del 13/06/2024 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità con profilo di istruttore tecnico geometra, Area degli istruttori, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001: approvazione schema di avviso di indizione selezione pubblica | Determina Dirigenziale 1480/2024 del 13/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1481 del 13/06/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 2° Tranche giugno 2024. | 900,00 | Determina Dirigenziale 1481/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1482 del 13/06/2024 | Liquidazione saldo 2024 all'associazione ANTEAS per il servizio di taxi solidale. | Determina Dirigenziale 1482/2024 del 13/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1483 del 13/06/2024 | Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria svolta in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 241/1990. “PNRR bando 1 Giga” Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. Richiedente TIM S.p.A.. | 0,00 | Determina Dirigenziale 1483/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1485 del 13/06/2024 | Indagini propedeutiche finalizzate alla ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell’edificio scolastico scuola secondaria di 1° grado “Salvator Ruju” in via Filippo Brunelleschi. Esecuzione indagini geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e impegno di spesa a favore della Ditta Soiltech SNC. CUP I23C23000180002 - CIG B203FB9822 | 6039,00 | Determina Dirigenziale 1485/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1486 del 13/06/2024 | Autorizzazione lavoro straordinario al personale tecnico e amministrativo dei Servizi Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.E.E. periodo Giugno - Dicembre 2024 | 1197,44 | Determina Dirigenziale 1486/2024 del 13/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1487 del 13/06/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 9373 | Determina Dirigenziale 1487/2024 del 13/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1488 del 14/06/2024 | Festha Manna 2024.Liquidazione della fattura n. 2024/1/DV del 06/06/2024 a favore dell'Associazione A.S.D. Vela Latina Asso.Ve.La. Di Porto Torres per la manifestazione “La Regata del Pescatore”. | 2.000,00 | Determina Dirigenziale 1488/2024 del 14/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1489 del 14/06/2024 | Liquidazione di spesa a favore dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – CIG 9555042E16. Mese di maggio 2024. | 305.032,93 | Determina Dirigenziale 1489/2024 del 14/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1490 del 14/06/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: B16E1E4737 - Mese di Maggio 2024. | 3.150,00 | Determina Dirigenziale 1490/2024 del 14/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1491 del 14/06/2024 | Liquidazione contributi relativi ai progetti della Legge 112/2016 "Dopo di noi". Maggio 2024. | 1.935,00 | Determina Dirigenziale 1491/2024 del 14/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1492 del 14/06/2024 | Determina di liquidazione in favore di DA.SI.AN. Società Cooperativa Sociale nell'ambito del Progetto “Prendere il Volo” – II Annualità CIG B00AE08F1B e I21H23000170002 | 4.500,00 | Determina Dirigenziale 1492/2024 del 14/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1493 del 14/06/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – 2° Tranche giugno 2024. | 900,00 | Determina Dirigenziale 1493/2024 del 14/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1494 del 17/06/2024 | Servizio di redazione del Documento Fattibilità Alternative Progettuali dell’intervento denominato “Riqualificazione area S2 nel quartiere Serra Li Pozzi” (da misure compensative). CUP I25I23000150004. Liquidazione a favore dei componenti il RTP capogruppo mandatario ing. Francesco Spanedda. | 25.200,81 | Determina Dirigenziale 1494/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1495 del 17/06/2024 | Servizio di Assistenza Domiciliare 2024: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza. Maggio 2024. | 1.249,52 | Determina Dirigenziale 1495/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1496 del 17/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/87/FA del 29-05-2024 alla Società Multiss S.p.A. – Società Unipersonale, con sede legale in Sassari, Piazza d’Italia 31, quale rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Assessore Massimiliano Ledda – Periodo Gennaio – Dicembre 2023. | 5.230,94 | Determina Dirigenziale 1496/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1497 del 17/06/2024 | Avvio procedura "bonus nidi gratis 2024" in esecuzione della Deliberazione GR 21/19 del 22.06.2023 “Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione. Criteri di ripartizione e conferma vigenza delle Linee guida per il triennio 2023-2025. Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a), e s.m.i.” . | Determina Dirigenziale 1497/2024 del 17/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1498 del 17/06/2024 | Copertura assicurativa contro infortuni presso l'INAIL in favore di utenti impegnati in percorsi di inclusione sociale, periodo luglio – dicembre 2024 (prot. pratica n. E-10/06/2024-42300-119025273). Impegno di spesa | 22,71 | Determina Dirigenziale 1498/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1499 del 17/06/2024 | Avvio progetto di individuazione del gestore progetto “Città impatto positivo” proposto da PMG Italia spa società Benefit per il periodo luglio 2024 luglio 2026. | Determina Dirigenziale 1499/2024 del 17/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1500 del 17/06/2024 | Servizio di conservazione ultradecennale a norma, digitale e sostitutiva, degli ordinativi informatici: 2014 -2024 nuova scadenza post rinnovo 2034 (7008 ordinativi). Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs 36/2023, alla società UNIMATICA-RGI S.P.A e contestuale impegno di spesa. | 769,48 | Determina Dirigenziale 1500/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1501 del 17/06/2024 | Decisione di affidamento, ai sensi dell’art. 17, c.2 del D.Lgs. 36/2023, dei “Lavori di ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. a) del D.lgs. 36/2023. CUP I25I22000340006. Impegno di spesa a favore dell’operatore economico IDEA COSTRUZIONI S.R.L. CIG B11FC7E0EC. | 114.680,00 | Determina Dirigenziale 1501/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1502 del 17/06/2024 | Liquidazione del saldo del contributo economico riconosciuto all’Associazione APS Maestrale Porto Torres per l’organizzazione della Sagra del pesce- Anno 2024 | 8.400,00 | Determina Dirigenziale 1502/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1503 del 17/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/000217/PA/FA del 04/06/2024 a favore della ditta PBM Pubblicità Multimediale SRL per il servizio di realizzazione della diretta televisiva della celebrazione liturgica prevista in data 20/05/2024 e acquisto di spazi pubblicitari sull’emittente Videolina. | 6.161,00 | Determina Dirigenziale 1503/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1504 del 17/06/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. | 900 | Determina Dirigenziale 1504/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1505 del 17/06/2024 | Elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 16.560,00 | Determina Dirigenziale 1505/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1506 del 17/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/1/DV del 02/06/2024 a favore dell’ AVIS Comunale di Porto Torres Servizio di assistenza con n. 2 ambulanze a Porto Torres in nelle date 18/19/20 maggio. | 1.200,00 | Determina Dirigenziale 1506/2024 del 17/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1507 del 17/06/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovi beneficiari. | Determina Dirigenziale 1507/2024 del 17/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1508 del 18/06/2024 | Servizio per la Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale ed il ripristino delle buche stradali per l’annualità 2024. Affidamento ai sensi ex art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e del d.lgs. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. Impegno di spesa. CIG B1FDE1117D. | 72084,55 | Determina Dirigenziale 1508/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1509 del 18/06/2024 | Liquidazione di spesa all’impresa AAC Cooperativa Sociale per i Lavori di manutenzione straordinaria scuole | 3.642,74 | Determina Dirigenziale 1509/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1510 del 18/06/2024 | Accordo Quadro, relativo a interventi di manutenzione del Comune di Porto Torres, ai sensi dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici - CIG 97309802BB. Affidataria AP Electronic Lab di Alberto Perla. Preventivo n. 56 del. 04/06/2024 avente ad oggetto “lavori di manutenzione straordinaria stabili comunali” - CIG derivato B214310BB7– Impegno di spesa | 1701,90 | Determina Dirigenziale 1510/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1511 del 18/06/2024 | Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura afferenti il progetto di pianificazione territoriale di alcune aree del Comune di Porto Torres, condivisa tra gli Enti competenti e finalizzata alla stipula di un accordo tra le Pubbliche Amministrazioni. Decisione a contrarre (art. 17, c.2 del D.lgs. 36/2023) e affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023). Impegno di spesa a favore dell’Arch. Salvatore Marratzu. CUP I22B24000450002 – CIG B10A3EB6E5 | 52998,40 | Determina Dirigenziale 1511/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1512 del 18/06/2024 | Concessione provvidenze talassemici, emofilici ed emolinfopatici: riconoscimento nuovo beneficiario. | Determina Dirigenziale 1512/2024 del 18/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1513 del 18/06/2024 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima e della Scuola Civica di Musica. Mese di maggio 2024 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.623,50 | Determina Dirigenziale 1513/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1514 del 18/06/2024 | AVVIO PROCEDURA “MI PRENDO CURA” - ANNUALITA’ 2024 - MISURA COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. n. 48/46 del 10.12.2021 G.R. 10/18 del 16.03.2023 . | Determina Dirigenziale 1514/2024 del 18/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1515 del 18/06/2024 | Impegno di spesa per la programmazione di una misura volta ad agevolare l'organizzazione del “Carnevale Estivo” un evento aggregativo, culturale e di spettacolo da tenersi nella giornata del 03 agosto 2024 a Porto Torres. Concessione di un contributo economico all’Associazione Turistica Pro Loco di Porto Torres. | 30000,00 | Determina Dirigenziale 1515/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1516 del 18/06/2024 | Adesione al corso di formazione in presenza “Le novità introdotte dal decreto governativo Piano Casa e sua applicazione coordinata con le leggi regionali n. 1/2021 e n. 9/2023”. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla società Creservizi soc. coop. | 750 | Determina Dirigenziale 1516/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1517 del 18/06/2024 | Ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di attività social, attività di supporto alle campagne di comunicazione istituzionale, e organizzazione e realizzazione di eventi congressuali relativi alla città di Porto Torres - Indizione procedura, approvazione schema di avviso per RDO aperta e allegati | Determina Dirigenziale 1517/2024 del 18/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1518 del 18/06/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres. CUP I25F21001440006. Servizi di Ingegneria e Architettura. Liquidazione di spesa progettazione definitivo – esecutivo all’ing. Antonio Satta CIG Z1D3972F7E. | 11.481,16 | Determina Dirigenziale 1518/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1519 del 18/06/2024 | Adeguamento del sistema idrico integrato – Cala D’Oliva Isola dell’Asinara – Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento della rete di distribuzione – Adeguamento impianti di potabilizzazione” CUP I27B15000260002. CIG 9825671038. Impegno di spesa a favore della Poing S.r.l. | 134799,47 | Determina Dirigenziale 1519/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1520 del 18/06/2024 | Adeguamento del sistema idrico integrato – Cala D’Oliva Isola dell’Asinara – Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento della rete di distribuzione – Adeguamento impianti di potabilizzazione” CUP I27B15000260002. CIG 9825671038. Autorizzazione al sub appalto a favore dell’impresa I.R.EM. S.r.l. Disimpegno della somma impegnata a favore della Ditta Poing S.r.l in seguito ad aut. Subappalto. | 60201,71 | Determina Dirigenziale 1520/2024 del 18/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1521 del 19/06/2024 | Liquidazione della fattura n.2024/23\A\PA/2024/FA del 03/06/2024 in favore della cooperativa MEMORIA STORICA Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia,Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres" - annualità 2023-2024 periodo 01/07/2023 -31/12/2024” – periodo maggio 2024 | 11.088,37 | Determina Dirigenziale 1521/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1522 del 19/06/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FPA 4/24/FA del 04/06/2024 a favore dell’operatore Atzeni Roberto per la Fornitura riviste, quotidiani e periodici per la biblioteca comunale A. Pigliaru Gennaio – Dicembre 2024 CIG ZD03D4AC24 . Mese maggio 2024 | 169,40 | Determina Dirigenziale 1522/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1523 del 19/06/2024 | Permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art 21 comma 2-quinquies della LR 45/89 e s.m.i. e dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, zona omogenea C2C7C8 del PRGC. - Approvazione collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera delle Opere di Urbanizzazione Primarie eseguite al 26/10/2023, acquisizione al patrimonio dell'Ente e svicolo parziale della fidejussione a garanzia della corretta esecuzione delle stesse. | Determina Dirigenziale 1523/2024 del 19/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1524 del 19/06/2024 | Accertamento di entrata relativo a provvidenze L.R. 20/97. Somme erroneamente versate e non dovute. | 1.956,00 | Determina Dirigenziale 1524/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1526 del 19/06/2024 | Impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 fasce tricolore per il Sindaco. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta Giesse forniture srl di Sassari. CIG B214BA7266 | 483,12 | Determina Dirigenziale 1526/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1527 del 19/06/2024 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – Periodo Maggio 2024. | 1.899,45 | Determina Dirigenziale 1527/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1528 del 19/06/2024 | Determinazione generale di avvio procedura per Interventi a sostegno del reddito in favore di famiglie residenti nel Comune di Porto Torres mediante lutilizzo di fondi REIS provenienti dal PLUS". | Determina Dirigenziale 1528/2024 del 19/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1529 del 19/06/2024 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo Servizio mese Maggio 2024. | 29.051,25 | Determina Dirigenziale 1529/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1530 del 19/06/2024 | Servizio di Gestione dei Cimiteri Comunali. Nomina del Responsabile Unico del Progetto e del gruppo di lavoro. (Art. 15 del D.lgs. 36/2023). | Determina Dirigenziale 1530/2024 del 19/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1531 del 19/06/2024 | Liquidazione fattura n.2024/FATTPA 210_24/FA del 31/05/2024 alla società Gruppo la nuova Posta srl per il servizio di elaborazione e recapito degli avvisi di pagamento della TARI per l’anno 2024. | 4.839,25 | Determina Dirigenziale 1531/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1532 del 19/06/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG Z823DFFCFE - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo maggio 2024 | 1.949,77 | Determina Dirigenziale 1532/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1533 del 19/06/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG B0C93451B7 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo maggio 2024 | 1.874,78 | Determina Dirigenziale 1533/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1534 del 19/06/2024 | Servizio semi-residenziale - CIG B174AA8BC6 - dedicato al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 7, co. 2, del D. Lgs n. 147/2017. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo maggio 2024 | 2.309,77 | Determina Dirigenziale 1534/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1535 del 19/06/2024 | Servizio Servizio Educativo Territoriale SET - CIG B11D547479 e CUP I21H20000080001 - Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 – QSFP 2020 -. Liquidazione Cooperativa sociale Adelante periodo febbraio – maggio 2024 | 2.159,27 | Determina Dirigenziale 1535/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1536 del 19/06/2024 | Liquidazione alla Società Coop. DA.SI.AN. di Sassari - CIG: ZBA3D654A3 - Mese di Maggio 2024. | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 1536/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1537 del 19/06/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Mese di Maggio 2024. CIG: ZB83D6560F. | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 1537/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1538 del 19/06/2024 | Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2023/2024. Liquidazione alla ditta Vivenda Spa mese di maggio 2024. | 42.786,08 | Determina Dirigenziale 1538/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1539 del 19/06/2024 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres. Liquidazione mese di maggio 2024. | 1.956,00 | Determina Dirigenziale 1539/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1540 del 19/06/2024 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Macomer. CIG: Z6B3D653EF - Maggio 2024. | 20.832,00 | Determina Dirigenziale 1540/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1541 del 19/06/2024 | Giornata Mondiale del Rifugiato anno 2024. Servizio di accoglienza istituzionale agli ospiti che interverranno ai lavori della Tavola Rotonda, che si terrà presso la Sala Filippo Canu, giovedì 20 giugno 2024. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto al Ristorante “Il Gobbo” di Pazzola Pino di Porto Torres – CIG B220C1A2D0 | 300,00 | Determina Dirigenziale 1541/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1542 del 19/06/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Liquidazione servizio alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. | 900,00 | Determina Dirigenziale 1542/2024 del 19/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1543 del 20/06/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Liquidazione di spesa al medico veterinario Dott. Fancellu Marco, con sede in Porto Torres – CIG B1FA2E2A7A. | 255,00 | Determina Dirigenziale 1543/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1544 del 20/06/2024 | Intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG B1FA21407E. | 400,00 | Determina Dirigenziale 1544/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1545 del 20/06/2024 | Rimborso Oneri di Urbanizzazione e Costi di Costruzione, sostenuti per la pratica edilizia n. 14129 /2013, avente concessione edilizia n. 28/2014 del 25.06.2014, per mancata utilizzazione della concessione. Liquidazione di spesa. | 2.693,62 | Determina Dirigenziale 1545/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1546 del 20/06/2024 | Rimborso somme erroneamente versate dagli utenti per pagamento verbali– Atto di Liquidazione. | 1.238,70 | Determina Dirigenziale 1546/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1547 del 20/06/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AESYS S.P.A. - P.I. 02052370166 PER IL SERVIZIO QUINQUENNALE DI GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY – PROFILO BASE - PER IL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CON TECNOLOGIA LED DEL COMUNE DI PORTO TORRES – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B2250F5512. | 1976,40 | Determina Dirigenziale 1547/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1548 del 20/06/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo gennaio/giugno 2024. | 714,35 | Determina Dirigenziale 1548/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1549 del 20/06/2024 | Determinazione di impegno di spesa per contributo economico per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 ospite inserito presso Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) - anno 2024. Integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 790 del 30.03.2024. | 4507,02 | Determina Dirigenziale 1549/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1550 del 20/06/2024 | Determinazione di liquidazione alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - CIG: ZA63D65230 - Mesi di Aprile e Maggio 2024 | 12.200,00 | Determina Dirigenziale 1550/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1551 del 20/06/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 3° Tranche giugno 2024. | 520,00 | Determina Dirigenziale 1551/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1552 del 20/06/2024 | Realizzazione di un sistema di parchi in zona urbanistica C1/2 (misure compensative Anemone Sol) CUP I25B22000200007. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase A al Settore lavori pubblici | 1.893,60 | Determina Dirigenziale 1552/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1553 del 20/06/2024 | Impianto sportivo comunale destinato a campi da tennis. Interventi di riqualificazione sul bene eseguiti dall’Associazione Sportiva “Tennis Club Porto Torres”. Autorizzazione allo scomputo dal canone di concessione dal 2012 al 2022 delle spese sostenute per opere di manutenzione straordinaria. Liquidazione. | 120.000,00 | Determina Dirigenziale 1553/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1554 del 20/06/2024 | Liquidazione rimborso spese per la partecipazione di 2 dipendenti al seminario di aggiornamento professionale organizzato da A.N.U.S.C.A. “L’EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA” tenutosi dal 10 al 12 aprile 2024 a Castel San Pietro Terme (BO). | 1162,80 | Determina Dirigenziale 1554/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1555 del 20/06/2024 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Anno sportivo 2023/2024 – mese Maggio 2024 | 2.534,65 | Determina Dirigenziale 1555/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1556 del 20/06/2024 | Liquidazione Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento 162/98 - mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2024. | 128.855,06 | Determina Dirigenziale 1556/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1557 del 20/06/2024 | Restituzione anticipo sui consumi relativo al servizio idrico integrato. | Determina Dirigenziale 1557/2024 del 20/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1558 del 20/06/2024 | Liquidazione della fattura n. 2024/IT1CF0000019/FA del 05.06.2024, alla Società Enel Italia S.p.A., per locazione alloggio sito in Porto Torres – Via Stanys Dessì n. 48. Mensilità Giugno 2024. | 215,08 | Determina Dirigenziale 1558/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1559 del 20/06/2024 | PNRR-M4C1-I1.1 Realizzazione di un asilo nido in zona omogenea C3 Via Livatino. CUP I25E22000210006” - Finanziato UE –Next Generation eu. Servizi di ingegneria e architettura. Direzione dei Lavori. Affidamento diretto (art. 1 comma 2 lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 (modificata dal D.L. 77/2021) a favore dell'ing. Gavinuccio Sanna. Impegno di spesa a favore di ANAC – CIG B20360BB38. | 75500,75 | Determina Dirigenziale 1559/2024 del 20/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1560 del 21/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/0000202430033186/FA del 10/06/2024 alla società Leasys SpA per il canone di locazione del veicolo GD439TA DOBLO CARGO EASY 1.3 E6D, in dotazione all’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione . Periodo Maggio 2024. | 181,10 | Determina Dirigenziale 1560/2024 del 21/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1561 del 21/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/8N00213275/FA del 11/06/2024, alla società. TIM SPA per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. Periodo Aprile-Maggio 2024. | 1.525,00 | Determina Dirigenziale 1561/2024 del 21/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1562 del 21/06/2024 | Lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio” - CUP I22E10000110004. Impegno somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Settore lavori pubblici | 2438,37 | Determina Dirigenziale 1562/2024 del 21/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1563 del 21/06/2024 | Lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e del decoro urbano - anno 2021. CUP I27H21006590004. Liquidazione somme per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative alla fase B al Settore lavori pubblici | 4.352,00 | Determina Dirigenziale 1563/2024 del 21/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1564 del 21/06/2024 | PNRR-M5C2-I2.1.Progetto di rigenerazione della cittadella sportiva. Realizzazione di 2 Impianti sportivi polivalenti, Via Falcone Borsellino - Finanziato dall’UE Next Generation EU. CUP I21B21001150005. Impegno somme per incentivi funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 al Settore lavori pubblici. | 13531,50 | Determina Dirigenziale 1564/2024 del 21/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1565 del 24/06/2024 | Liquidazione Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83. Periodo gennaio-giugno 2024. | 3.569,74 | Determina Dirigenziale 1565/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1566 del 24/06/2024 | Liquidazione Provvidenze Nefropatici LL.RR. n.11/85, n. 43/09 modificate dalla L.R.3/09 e DGPR 36/49 del 31 agosto 2021.Periodo aprile-maggio 2024. | 11.317,07 | Determina Dirigenziale 1566/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1567 del 24/06/2024 | Accertamento di entrata relativo all'integrazione per l’anno 2024 della concessione ed erogazione di sussidi in favore di persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. n. 27/1983 e alla LR n.9/2004 conseguente all'entrata in vigore della Legge regionale n. 1 del 5 febbraio 2024. | 68.256,09 | Determina Dirigenziale 1567/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1568 del 24/06/2024 | Liquidazione compensi lavoro straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024. Mese di maggio 2024. | 5.112,72 | Determina Dirigenziale 1568/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1569 del 24/06/2024 | Liquidazione contributi economici “a sportello” – 3° Tranche giugno 2024. | 520,00 | Determina Dirigenziale 1569/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1570 del 24/06/2024 | Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 – L’emigrazione - Art. 20 - D.P.G.R. n. 191 del 27/08/1991 art. 13 - Rimborso spese per rientro emigrati in Sardegna – Impegno di spesa | 901,37 | Determina Dirigenziale 1570/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1571 del 24/06/2024 | Integrazione del pagamento della retta a favore di n. 1 utente adulto inserito presso la Comunità alloggio per adulti "Villa Anna" di Cargeghe. Anno 2024. Determinazione 1425 del 06.06.2024, integrazione impegno di spesa | 3661,29 | Determina Dirigenziale 1571/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1572 del 24/06/2024 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - CIG: Z4C3D6507B | 3.255,00 | Determina Dirigenziale 1572/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1573 del 24/06/2024 | Liquidazione fattura n. 35493779 del 06/06/2024 relativa al servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, 36 mesi, 90.000 Km, di n. 1 Jeep Renegade Turbo t4 limited 4xe 1.3 ibrida, con allestimento Polizia Locale – periodo maggio 2024 | 649,11 | Determina Dirigenziale 1573/2024 del 24/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1574 del 24/06/2024 | Contratto di locazione per la stazione radio base della società CELLNEX ITALIA S.p.A., situata presso via Ponte Romano Porto Torres (SS) identificata catastalmente al foglio n. 4 mappale 12, e della stazione radio base adiacente allo Stadio Comunale identificata al foglio n. 8 mappale 3337. Approvazione schema contrattuale. | Determina Dirigenziale 1574/2024 del 24/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1575 del 24/06/2024 | Svincolo parziale atto unilaterale d’obbligo di cui alla Legge n. 10/77 (artt. 7 e 8) – Pratica n. 8840 | Determina Dirigenziale 1575/2024 del 24/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1576 del 25/06/2024 | PNRR-M4C1-I1.1 Realizzazione di un silo nido in zona omogenea C3, Via Livatino - Finanziato dall’UE – Next Generation eu. CUP I25E22000210006” Impegno di spesa per il pagamento degli oneri al comando Provinciale dei vigili del Fuoco per istanza di valutazione progetto. | 200 | Determina Dirigenziale 1576/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1577 del 25/06/2024 | Concessione di un contributo per la realizzazione del Rally “Golfo dell’Asinara 2024" in favore dell’Associazione Automobile Club Sassari. Impegno di spesa. | 15000 | Determina Dirigenziale 1577/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1578 del 25/06/2024 | “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale. (L.R. 28/12/2018, n. 48, art. 7, c. 1 - Delib. G.R. n. 22/46 del 20.06.2019 e n. 22/20 del 14/07/2022) CUP E71E18000220009. - Codice istanza: RIQ_IMM_1522. Impegno di spesa. | 36000 | Determina Dirigenziale 1578/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1579 del 25/06/2024 | Servizio di decespugliamento, rimozione ed avvio al recupero e/o allo smaltimento di rifiuti accumulati presso un'area dell'ex mattatoio di via Funtana di Cherchi. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023. Impegno di spesa a favore della società IACO S.R.L.S. - CIG B2331DDE47. | 23668,00 | Determina Dirigenziale 1579/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1580 del 25/06/2024 | Servizio di assistenza Educativa Territoriale - SET 2024 in accreditamento in esecuzione della delibera GC 195 dell'11/10/2023. Determinazione 2730 del 09.11.2023, disimpegno somme | 68.646,79 | Determina Dirigenziale 1580/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1581 del 25/06/2024 | Concessione provvidenze Neoplasia Maligna L. R. 9/2004. Riconoscimento nuovo beneficiario. | Determina Dirigenziale 1581/2024 del 25/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1582 del 25/06/2024 | Det. Impegno di spesa n. 165 del 24/01/24 "Indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio comunale. Periodo gennaio - giugno 2024." Modifica e integrazione secondo semestre 2024. Impegno di spesa. | 92.529,00 | Determina Dirigenziale 1582/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1583 del 25/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/18/FA del 11-06-2024 alla ditta Laboratorio Orafo di Maria Anna Elena Puggioni di Porto Torres. | 55,00 | Determina Dirigenziale 1583/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1584 del 25/06/2024 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Periodo marzo/giugno 2024. | 512,57 | Determina Dirigenziale 1584/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1585 del 25/06/2024 | Impegno di spesa contributi economici “a sportello” – Fondi REIS. 4° Tranche giugno 2024. | 1166,87 | Determina Dirigenziale 1585/2024 del 25/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1586 del 25/06/2024 | Determinazione di liquidazione nei confronti della ditta Mille Libri Formazione s.n.c. Via Dei Mille, 11, SASSARI per acquisto riviste per ufficio dei servizi sociali. | Determina Dirigenziale 1586/2024 del 25/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1587 del 26/06/2024 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale – giugno 2024. | 14.800,50 | Determina Dirigenziale 1587/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1588 del 26/06/2024 | Festha Manna 2024. Liquidazione della fattura n. 2024/56/001/FA del 11/06/2024 a favore della ditta Video Sound s.r.l.s. per il servizio di proiezione sulla Torre Aragonese di un vetrino con l'immagine dei 3 martiri Proto Gavino e Gianuario dal 11 maggio al 08 giugno 2024 e amplificazione della funzione religiosa del 19 maggio a Balai. | 3.050,00 | Determina Dirigenziale 1588/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1589 del 26/06/2024 | Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età del sig. Ginatempo Giovanni Carlo, Operatore esperto (ex Cat. giuridica B1, posizione economica B5), con decorrenza 1 aprile 2025. | Determina Dirigenziale 1589/2024 del 26/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1590 del 26/06/2024 | Liquidazione di spesa alla società Enel Energia S.p.a. di Roma per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Edizione 20 ID 2513 - CIG: 92886260AA- CIG derivato 975267954F. Periodo Maggio 2024. | 10.827,95 | Determina Dirigenziale 1590/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1591 del 26/06/2024 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Liquidazione quota a carico del Comune di Porto Torres per l’anno 2023. | 357,37 | Determina Dirigenziale 1591/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1592 del 26/06/2024 | Opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres CUP I27H22002940007 CIG 99260145E0. Adeguamento onorari professionali per predisposizione di Perizia di variante - Modifica Contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 Impegno di spesa a favore dell’ Ing. Andrea Scozzafava CIG ZD53837997. | 22215,29 | Determina Dirigenziale 1592/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1593 del 26/06/2024 | Opere di difesa idraulica del Fiume Mannu in Porto Torres - Intervento di Indagine archeologica nell’area del Ponte Romano – anno 2023 CUP I21B19000680002. Modifica contrattuale ai sensi dell’art.120, del Dlgs 36/2023. Approvazione perizia e Impegno di spesa a favore dell’impresa PROGE.CO.ARCHEO Srl CIG A0317F8E73 | 16628,56 | Determina Dirigenziale 1593/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1594 del 26/06/2024 | Liquidazione a favore dell'OE La Quercia soc. Cooperativa Sociale di Aggius - CIG: B0A9E45184 - Mese di Maggio 2024. | 2.866,76 | Determina Dirigenziale 1594/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1595 del 26/06/2024 | Liquidazione alla Cooperativa “ALDIA COOPERATIVA SOCIALE DI PAVIA”. Asilo Nido – maggio 2024. | 20.349,81 | Determina Dirigenziale 1595/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1596 del 26/06/2024 | Servizio di accatastamento, frazionamento e accesso agli atti per variazione catastale relativi ad immobili oggetto di ordinanze di demolizione per acquisizione al patrimonio comunale di opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo. Liquidazione di spesa al Geometra Giovanni Paolo Paddeu. | 1.470,00 | Determina Dirigenziale 1596/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1597 del 26/06/2024 | Rimborso missioni giornaliere al personale del Servizio Edilizia, Urbanistica e S.U.A.P.E.E. periodo luglio dicembre 202: Impegno di spesa | 750,00 | Determina Dirigenziale 1597/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1598 del 26/06/2024 | Affidamento diretto per la gestione dei servizi postali - servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Porto Torres a favore di ste al Gruppo La Nuova Posta S.r.l. - CIG Z4636B631E- Nuovo impegno | Determina Dirigenziale 1598/2024 del 26/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1599 del 26/06/2024 | Determinazione geenrale: ReIS Annulità 2024- “Reddito di inclusione sociale”- L.R. 18 del 2 agosto 2016- Approvazione Graduatoria Definitiva. | Determina Dirigenziale 1599/2024 del 26/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1600 del 26/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta GCR S.r.l. per il servizio di messa in sicurezza ringhiere di protezione Edifici ERP - ubicati tra Via Falcone e Borsellino e le Vie Puglisi e Livatino | 11.748,60 | Determina Dirigenziale 1600/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1601 del 26/06/2024 | Servizio di gestione dei cimiteri comunali. CIG A02F567808. Proroga alla ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.r.l., ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, per il periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024. Impegno di spesa. | 39413,01 | Determina Dirigenziale 1601/2024 del 26/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1602 del 27/06/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO GRATUITA A MACOMER. | 88,00 | Determina Dirigenziale 1602/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1603 del 27/06/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL - PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE, CHE SVOLGE ANCHE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTE. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B234ECCEBA. | 26111,39 | Determina Dirigenziale 1603/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1604 del 27/06/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI MURA SNC DI MURA SALVATORE & C. - P.I. 00080970908 PER LA FORNITURA DI N. 4 RADIOCOMANDI ORIGINALI BFT MITTOB02 RCD “P” – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: B23A8945BC. | 116,00 | Determina Dirigenziale 1604/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1605 del 27/06/2024 | GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL’ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATI NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL’ESTERO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NIVI S.P.A. – CIG: ZA22B0C224 | 35,59 | Determina Dirigenziale 1605/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1606 del 27/06/2024 | Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza – Liquidazione fattura n. 2024/355430109/FA del 06-06-2024 alla ditta Lease Plan Italia Spa, con sede legale in Trento, relativa al canone di locazione per il mese di Maggio 2024. | 521,72 | Determina Dirigenziale 1606/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1607 del 27/06/2024 | Liquidazione fattura n. 2024/15/FA del 15-06-2024, alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. di Porto Torres, per la fornitura di una corona d’alloro per la cerimonia di commemorazione in occasione dell’81° anniversario dell'affondamento del Peschereccio Onda. | 220,00 | Determina Dirigenziale 1607/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1608 del 27/06/2024 | Ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di attività social, attività di supporto alle campagne di comunicazione istituzionale, organizzazione e realizzazione di eventi congressuali relativi alla città di Porto Torres - Nomina Commissione di gara | Determina Dirigenziale 1608/2024 del 27/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1609 del 27/06/2024 | Liquidazione di spesa alla Tim S.p.A. per la fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo Aprile - Maggio 2024 - 4° bimestre 2024. | 614,05 | Determina Dirigenziale 1609/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1610 del 27/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo aprile - maggio 2024 - 4° Bimestre 2024 | 2.080,56 | Determina Dirigenziale 1610/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1611 del 27/06/2024 | Restituzione anticipo sui consumi relativo al servizio idrico integrato. | 80,57 | Determina Dirigenziale 1611/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1612 del 27/06/2024 | Selezione per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree (differenziali stipendiali) ex art. 14 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019/2021 – anno 2023. Approvazione graduatoria definitiva | 8.650,00 | Determina Dirigenziale 1612/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1613 del 27/06/2024 | Bilancio di previsione finanziaria 2024/2026. Variazione compensativa n.2 tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lettera a), D.Lgs. n.267/2000) | Determina Dirigenziale 1613/2024 del 27/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1614 del 27/06/2024 | Determinazione n. 302 del 06/02/2024 avente per oggetto “Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione - Servizio Bilancio e rendiconto e Servizio contabilità economico-patrimoniale al compimento di lavoro straordinario periodo gennaio/giugno 2024”- Integrazione. | Determina Dirigenziale 1614/2024 del 27/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1615 del 27/06/2024 | Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2023 nell’ambito del programma plurifondo LAVORAS L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 D.G.R. n. 22/22 del 14.07.2022 - D.G.R. n. 13/50 del 06.04.2023. Approvazione verbale e risultanze colloqui di idoneità. | Determina Dirigenziale 1615/2024 del 27/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1616 del 27/06/2024 | Corsi regolamentari di tiro a segno del personale di Polizia Locale: iscrizione e corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro - anno 2024. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, e impegno di spesa, alla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari. Integrazione. | 360 | Determina Dirigenziale 1616/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1617 del 27/06/2024 | Servizio di gestione di n. 1 prova concorsuale con strumenti digitali per la copertura di n. 3 posti di istruttore (ex cat. C), di cui n. 1 posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, legge 68/1999. Determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, commi 1-2 e 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e impegno di spesa, nei confronti della ditta Recrytera s.r.l. - CIG n. B23EC019F5. | 33655,16 | Determina Dirigenziale 1617/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1618 del 27/06/2024 | Opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres CUP I27H22002940007 – Liquidazione SAL 2 alla Impresa IK Costruzioni S.r.l. | 123.141,40 | Determina Dirigenziale 1618/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1619 del 27/06/2024 | Concessione assegni di maternità C.A.F. ACLI e C.A.F. CGIL - Giugno 2024. | Determina Dirigenziale 1619/2024 del 27/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1620 del 27/06/2024 | T.G.R. c/ Comune di Porto Torres. Avviso di liquidazione prot. 2024/9883. AVVISO NUM. 2023/001/SC/000000064/0/002. LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 200,00 | Determina Dirigenziale 1620/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1621 del 27/06/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario. Periodo aprile - maggio 2024 - 4° Bim. 2024 | 17,06 | Determina Dirigenziale 1621/2024 del 27/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1622 del 28/06/2024 | Determinazione di avvio del procedimento inquilini morosi incolpevoli di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013 anno 2024. | Determina Dirigenziale 1622/2024 del 28/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1623 del 28/06/2024 | Conferimento delle funzioni di messo notificatore ai sensi della Legge 296 del 27/12/2006 articolo 1 commi 158, 159, 160 e 161 ai dipendenti Marco Pintus e Pierpaolo Bertolinis. | Determina Dirigenziale 1623/2024 del 28/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1624 del 28/06/2024 | Ricognizione Agenti Contabili per la riscossione del contributo di sbarco - Anno 2024 | Determina Dirigenziale 1624/2024 del 28/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1625 del 28/06/2024 | Liquidazione a Gruppo La Nuova Posta S.r.l. per “Gestione dei servizi postali - servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Porto Torres”. Fatture maggio 2024. CIG Z4636B631E | Determina Dirigenziale 1625/2024 del 28/06/2024 | |
| Determina Dirigenziale 2024/1626 del 28/06/2024 | Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Programma statistico nazionale 2022-2026 –Anno 2023. Riconoscimento compensi rilevatori esterni. Impegno di spesa | 3479 | Determina Dirigenziale 1626/2024 del 28/06/2024 |
| Determina Dirigenziale 2024/1627 del 28/06/2024 | Costituzione del gruppo di lavoro interno – Obiettivo 2024_15_01 – Adeguamento della pianificazione urbana della mobilità sostenibile – Fase 1 | Determina Dirigenziale 1627/2024 del 28/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/1 del 08/01/2024 | “Befana in Piazza 2024”- Posticipo della manifestazione - Disciplina temporanea della circolazione lungo il tratto stradale del Corso Vittorio Emanuele interessato all'evento. | Ordinanze 1/2024 del 08/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/2 del 08/01/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Funtana di Cherchi. Installazione di uno specchio parabolico presso la intersezione con la Traversa n.3 | Ordinanze 2/2024 del 08/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/3 del 08/01/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via G.M.Angioy. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Roma ed il civico n.7. | Ordinanze 3/2024 del 08/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/4 del 09/01/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Amsicora. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 62 e n. 66, nel periodo dal 08/01/2024 al 16/02/2024. | Ordinanze 4/2024 del 09/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/5 del 09/01/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione di interventi previsti nell’ambito del progetto di “riqualificazione della rete idrica del comune di Porto Torres”. | Ordinanze 5/2024 del 09/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/6 del 12/01/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nella ex S.P.81 da via Lungomare Balai alla rotatoria con via Tramontana, per consentire i lavori di “rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare del Comune di Porto Torres. | Ordinanze 6/2024 del 12/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/7 del 12/01/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione dell’intervento di ripristino condizioni di agibilita’ e messa in sicurezza dell’istituto scolastico Borgona nel Comune di Porto Torres”. | Ordinanze 7/2024 del 12/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/8 del 17/01/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Indipendenza. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 6 e n. 12, nel periodo dal 20/01/2024 al 18/02/2024. | Ordinanze 8/2024 del 17/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/9 del 17/01/2024 | Ordinanza di fermo dell'impianto elevatore, n. Matricola 49 del 06/11/2008 installato in Porto Torres presso condominio via Bramante da Urbino, 5. Art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.e i. | Ordinanze 9/2024 del 17/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/11 del 29/01/2024 | Regolamentazione temporanea della circolazione nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via B.Croce e la via Romagnosi, per esecuzione di scavo carreggiata finalizzato ad allaccio fognario di utenza privata sita al civico n.58, alla rete cittadina. | Ordinanze 11/2024 del 29/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/12 del 30/01/2024 | Regolamentazione temporanea della circolazione nell'area di parcheggio di viale delle Vigne antistante l'attività commerciale “Conad”. Interdizione del transito e della sosta veicolare per esecuzione segnaletica orizzontale finalizzata alla realizzazione di stalli ad utilizzo di area mercatale. | Ordinanze 12/2024 del 30/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/13 del 30/01/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via D.A.Azuni. Istituzione di uno stallo personalizzato da riservarsi al veicolo in disponibilità a persona disabile, da realizzarsi fronte al civico n.21. | Ordinanze 13/2024 del 30/01/2024 | |
| Ordinanze 2024/14 del 02/02/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via G.Bruno. Istituzione senso unico per posizionamento Autobetoniera adiacenza civico n.22. | Ordinanze 14/2024 del 02/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/15 del 07/02/2024 | Regolamentazione temporanea della circolazione nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via B.Croce e la via Romagnosi, per esecuzione intervento di gettito in calcestruzzo da realizzarsi in corrispondenza dell'immobile sito al civico n.58. | Ordinanze 15/2024 del 07/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/16 del 21/02/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Amsicora. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via G. Angioy e il civico n. 43/A, per giorni 30 (trenta) nell’arco del periodo dal 22/02/2024 al 04/04/2024. | Ordinanze 16/2024 del 21/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/17 del 21/02/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Paglietti. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in adiacenza al civico n.8; | Ordinanze 17/2024 del 21/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/18 del 22/02/2024 | Ordinanza di fermo dell'impianto elevatore, installato in Porto Torres presso condominio "Ex hotel Torres" via Risorgimento num. 9 Art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.e i. | Ordinanze 18/2024 del 22/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/19 del 26/02/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella Piazza Piemonte. Istituzione di uno stallo personalizzato da riservarsi al veicolo in disponibilità a persona disabile, da realizzarsi fronte al civico n.4. | Ordinanze 19/2024 del 26/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/20 del 28/02/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Indipendenza. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 02 e n. 08, per un totale di giorni 15 ( quindici ) articolati nell’arco del periodo dal 29/02/2024 al 31/07/2024. | Ordinanze 20/2024 del 28/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/21 del 28/02/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione di interventi previsti nell’ambito del progetto di “riqualificazione della rete idrica del comune di Porto Torres” Lotto A. | Ordinanze 21/2024 del 28/02/2024 | |
| Ordinanze 2024/22 del 08/03/2024 | Celebrazione della “Via Crucis”. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 22/2024 del 08/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/23 del 12/03/2024 | Processioni in onore di San Giuseppe. Sospensione temporanea della circolazione lungo i percorsi. | Ordinanze 23/2024 del 12/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/24 del 12/03/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via B.Croce e la via Romagnosi, per esecuzione intervento di ripristino pavimentazione stradale da realizzarsi in adiacenza dell'immobile sito al civico n.58. | Ordinanze 24/2024 del 12/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/25 del 18/03/2024 | Posizionamento parapedonali lungo la via D.A.Azuni in corrispondenza della intersezione con la via Rossini. | Ordinanze 25/2024 del 18/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/26 del 18/03/2024 | Svolgimento manifestazione “Note sotto le Torre- Pasquetta in musica per l'Asinara”- Disciplina temporanea della circolazione lungo i tratti stradali del Corso Vittorio Emanuele e della via Mare interessati dall'evento. | Ordinanze 26/2024 del 18/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/27 del 18/03/2024 | Revoca ordinanza di fermo num. 18 del 22/02/2024 dell’impianto elevatore con matricola num. 339/1991 installato in Porto Torres presso condominio denominato “Ex hotel Torres” – via Risorgimento, 9. | Ordinanze 27/2024 del 18/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/28 del 18/03/2024 | Processioni in occasione della festività della Pasqua 2024. Sospensione temporanea della circolazione lungo i rispettivi itinerari interessati al passaggio. | Ordinanze 28/2024 del 18/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/29 del 21/03/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Ariosto. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.5; | Ordinanze 29/2024 del 21/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/30 del 21/03/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Amsicora. Interdizione della circolazione nel tratto compreso tra la via G. Angioy e la via Libio e della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Ettore Sacchi e la via G. Angioy, per giorni 10 (dieci) nell’arco del periodo dal 22/03/2024 al 04/04/2024. | Ordinanze 30/2024 del 21/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/31 del 25/03/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Alfieri. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.14; | Ordinanze 31/2024 del 25/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/32 del 25/03/2024 | Disciplina della viabilità a seguito dell’istituzione di nuova Rotatoria, con senso di marcia antiorario, realizzata in corrispondenza dell'area di intersezione a tre bracci formata da: via dell'Erica, via degli Ulivi, via dei Corbezzoli. | Ordinanze 32/2024 del 25/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/33 del 29/03/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Cavour. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.68, in continuità allo stallo generico ivi ubicato. | Ordinanze 33/2024 del 29/03/2024 | |
| Ordinanze 2024/34 del 03/04/2024 | Disciplina della circolazione in adiacenza all'area perimetrale del Palazzo del Marchese – Interdizione della sosta per effettuazione lavori. | Ordinanze 34/2024 del 03/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/35 del 05/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel piazzale “Caduti Corazzata Roma”, in occasione della manifestazione motociclistica“ Sardegna Gran Tour.” Interdizione del transito e della sosta. | Ordinanze 35/2024 del 05/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/36 del 05/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Amsicora. Interdizione della circolazione e della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Iosto e la via Azuni per giorni 1 (uno) nell’arco del periodo dal 05/04/2024 al 12/04/2024. | Ordinanze 36/2024 del 05/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/37 del 12/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Iosto. Interdizione al transito nel tratto compreso tra la Ponte Romano e la Azuni, al fine di consentire il posizionamento di mezzi operatori da adibirsi alla effettuazione dei lavori di messa in sicurezza della facciata dell’edificio ubicati al civico13. | Ordinanze 37/2024 del 12/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/38 del 15/04/2024 | Processione in onore di Santu Bainzeddu - Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 38/2024 del 15/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/39 del 17/04/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Libio. Interdizione al transito veicolare nel tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via Roma, di giorni uno (1) nella giornata del 18/04/2024 , al fine di consentire le operazioni di getto in calcestruzzo nell’immobile ubicato al civico N°22. | Ordinanze 39/2024 del 17/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/40 del 22/04/2024 | Cerimonia commemorativa del 25 Aprile nel 79°anniversario della Liberazione. Sospensione temporanea della circolazione e della sosta veicolare presso il Piazzale della Corazzata Roma. | Ordinanze 40/2024 del 22/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/41 del 22/04/2024 | Processione in onore di Santu Bainzeddu - Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 41/2024 del 22/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/42 del 22/04/2024 | Provvedimento di revoca dell'Ordinanza n.15/2010 relativa alla istituzione di uno stallo riservato allo scarico/carico merci nella via Sassari n.137. | Ordinanze 42/2024 del 22/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/43 del 22/04/2024 | Evento “Calici in Piazza 2024”- Interdizione al transito ed alla sosta veicolare nei tratti stradali interessati all'evento. | Ordinanze 43/2024 del 22/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/44 del 29/04/2024 | Processione del 1° Maggio in occasione dell'inizio del mese Mariano. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 44/2024 del 29/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/45 del 29/04/2024 | Traslazione dei Simulacri dei Santi Martiri Turritani del 03 Maggio. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 45/2024 del 29/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/46 del 29/04/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Bernini. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in adiacenza al Liceo Scientifico “Europa Unita”; | Ordinanze 46/2024 del 29/04/2024 | |
| Ordinanze 2024/47 del 07/05/2024 | Disciplina della circolazione stradale presso la Piazza Caduti 9 Settembre 1943, in occasione di una cerimonia commemorativa in ricordo dell'affondamento della “Corazzata Roma”. | Ordinanze 47/2024 del 07/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/48 del 07/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Matteotti. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 2 e n. 6 ambo i lati, nella giornata del 10/05/2024. | Ordinanze 48/2024 del 07/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/49 del 07/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nel Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via G.Bruno. Istituzione senso unico per posizionamento Autobetoniera adiacenza civico n.22. | Ordinanze 49/2024 del 07/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/50 del 08/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Sironi. Interdizione della circolazione e della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Dessì e il civico n.2, per giorni 05 (cinque) dal 13/05/2024 al 17/05/2024. | Ordinanze 50/2024 del 08/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/51 del 13/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare in occasione della festa patronale, dal 18 al 20 maggio 2024. | Ordinanze 51/2024 del 13/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/52 del 13/05/2024 | Processione di rientro dei Santi Martiri Turritani. Disciplina temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 52/2024 del 13/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/53 del 13/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Monti. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 3 e n. 5, nella giornata del 15/05/2024. | Ordinanze 53/2024 del 13/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/54 del 14/05/2024 | Processioni in onore di Santa Rita da Cascia -Sospensione temporanea della circolazione nei tratti stradali interessati dai percorsi. | Ordinanze 54/2024 del 14/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/55 del 16/05/2024 | Manifestazione “Giornata della legalità”- Interdizione al transito veicolare nei tratti stradali e nelle aree interessate dall'evento. | Ordinanze 55/2024 del 16/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/56 del 22/05/2024 | Svolgimento gara ciclistica “12° Trofeo Massimo Melis” – Disciplina della sosta e della circolazione veicolare nel territorio comunale di competenza. | Ordinanze 56/2024 del 22/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/57 del 22/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Canepa. Interdizione al transito veicolare nel tratto compreso tra la via Turreni e la via Mentana, di giorni uno (1) nella giornata del 24/05/2024 , al fine di consentire le operazioni di getto in calcestruzzo nell’immobile ubicato al civico N°50. | Ordinanze 57/2024 del 22/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/58 del 22/05/2024 | Manifestazione automobilistica “Rally Italia Sardegna 2024.”Disciplina temporanea della circolazione stradale nei tratti stradali e nelle aree interessate dall'evento. | Ordinanze 58/2024 del 22/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/59 del 24/05/2024 | Revoca provvedimento di interdizione veicolare e pedonale nel tratto di via Mentana adiacente palazzina fatiscente sita ai civici 22 e 24 del largo Sabelli. | Ordinanze 59/2024 del 24/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/60 del 27/05/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nel centro abitato per l’esecuzione di interventi previsti nell’ambito del progetto di “riduzione delle perdite della rete idrica del comune di Porto Torres”. | Ordinanze 60/2024 del 27/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/61 del 27/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Ettore Sacchi. Interdizione della sosta nel tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via Galileo Galilei, per giorni 1 (uno) nella giornata del 29/05/2024. | Ordinanze 61/2024 del 27/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/62 del 27/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Josto. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra la via Ponte Romano e il civico n. 9, per giorni 5 (cinque) nel periodo dal 03/06/2024 al 07/06/2024. | Ordinanze 62/2024 del 27/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/63 del 27/05/2024 | Interdizione temporanea della sosta nella via G.Bruno a seguito di crollo di parti fatiscenti da abitazione sita al civico n.7. | Ordinanze 63/2024 del 27/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/64 del 29/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Carducci. Interdizione della sosta nel lato opposto dell’edificio ubicato al civico n. 8, al fine di consentire il posizionamento di mezzi operatori, adibiti ai lavori di ricostruzione. | Ordinanze 64/2024 del 29/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/65 del 29/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Bazzoni. Interdizione della circolazione e della sosta veicolare nel tratto compreso tra la il civico 49 della via Bazzoni e la via Manca, per giorni 02 (cinque) nell’arco del periodo dal 30/05/2024 al 10/06/2024. | Ordinanze 65/2024 del 29/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/66 del 29/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Matteotti. Interdizione della sosta veicolare nel tratto compreso tra i civici n. 16 e n. 18, nella giornata dal 03/06/2024. | Ordinanze 66/2024 del 29/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/67 del 29/05/2024 | Processione del Corpus Domini- Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 67/2024 del 29/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/68 del 31/05/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Libio. Interdizione al transito veicolare nel tratto compreso tra la via Eleonora D’Arborea e la via Adelasia, di giorni uno (1) nella giornata dal 03/06/2024, al fine di consentire lo scarico di materiale e l’utilizzo della macchina per il massetto nell’immobile ubicato al civico N°100. | Ordinanze 68/2024 del 31/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/69 del 31/05/2024 | Istituzione di divieto di sosta veicolare temporaneo nella via D.A.Azuni lato parcheggi dal civico n. 15 al n. 21 nella giornata del 04/06/2024, onde consentire il posizionamento di autoemoteca AVIS per la raccolta sangue. | Ordinanze 69/2024 del 31/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/70 del 31/05/2024 | Interruzione totale e/o parziale della circolazione stradale, nella via Balai per l’esecuzione dell’intervento d’installazione di giochi che consente la fruizione del parco giochi anche alle persone con disabilità nel comune di Porto Torres”. | Ordinanze 70/2024 del 31/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/71 del 31/05/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Petronia. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in adiacenza al civico n.50; | Ordinanze 71/2024 del 31/05/2024 | |
| Ordinanze 2024/72 del 03/06/2024 | Processione per la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 72/2024 del 03/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/73 del 03/06/2024 | Processione in onore di Sant'Antonio. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Ordinanze 73/2024 del 03/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/74 del 03/06/2024 | Processione in onore della B.V. della Consolata-Sospensione temporanea della circolazione nei tratti stradali interessati dal percorso. | Ordinanze 74/2024 del 03/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/75 del 05/06/2024 | “Palio Santu Bainzu 2024”- Disciplina temporanea della circolazione lungo i tratti stradali e pertinenze della via Mare interessati dalla manifestazione. | Ordinanze 75/2024 del 05/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/76 del 11/06/2024 | Disciplina temporanea della circolazione in occasione della manifestazione “ Swank Rally di Sardegna” dal 12 al 15 giugno 2024. | Ordinanze 76/2024 del 11/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/77 del 11/06/2024 | Integrazione alla Ordinanza n.75 del 05.06.24. Proroga del periodo di interdizione del tratto della via Mare interessato dalla manifestazione “Palio Santu Bainzu”. | Ordinanze 77/2024 del 11/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/78 del 14/06/2024 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Donizetti. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in adiacenza al civico n.8; | Ordinanze 78/2024 del 14/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/79 del 15/06/2024 | Chiusura al transito di strada pubblica per cedimento di pavimentazione stradale. | Ordinanze 79/2024 del 15/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/80 del 17/06/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Azuni. Interdizione della circolazione nel tratto compreso tra la Via Petronia e la Via E. D’Arborea e disciplina temporanea della circolazione nella Via Cavour nel tratto compreso tra la via Azuni e la Via Josto, per giorni 2 (due) nelle giornate del 18/06/2024 e del 20/06/2024 dalle ore 14:00 alle ore 16:00. | Ordinanze 80/2024 del 17/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/81 del 17/06/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Cavour. Interdizione al transito veicolare nel tratto compreso tra la Via Angioy e la Via Libio, al fine di consentire il posizionamento di mezzi operatori, adibiti ai lavori di ricostruzione dell’edificio ubicato nella via Cavour. | Ordinanze 81/2024 del 17/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/82 del 18/06/2024 | Installazione di dissuasore di sosta in via G.M.Angioy in corrispondenza del civico n.27. | Ordinanze 82/2024 del 18/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/83 del 24/06/2024 | Manifestazione automobilistica “Rally Golfo dell'Asinara 2024.”Disciplina temporanea della circolazione stradale nei tratti stradali e nelle aree interessate dall'evento. | Ordinanze 83/2024 del 24/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/84 del 24/06/2024 | Disciplina temporanea della circolazione nella Via Ettore Sacchi. Interdizione della sosta nel tratto compreso tra la via Ponte Romano e la via Galileo Galilei, per giorni 1 (uno) nella giornata del 27/06/2024. | Ordinanze 84/2024 del 24/06/2024 | |
| Ordinanze 2024/85 del 26/06/2024 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Colonia Romana. Interdizione al transito veicolare nel tratto compreso tra la Via Cavour e la Via Adelasia, al fine di consentire il posizionamento di mezzi operatori, adibiti ai lavori di scavo per la posa di condotta fognaria nell’edificio ubicato nella via Colonia Romana 7. | Ordinanze 85/2024 del 26/06/2024 |
