Città di Porto Torres
Provvedimenti
| Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica |
| Determina Dirigenziale 2019/1204 del 01/07/2019 | servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequentano, per la balneazione, il litorale di questo Comune, stagione balneare 2019. Determinazione a contrarre. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1205 del 01/07/2019 | Fornitura di estintori in comodato d’uso negli immobili del comune di Porto Torres. Affidamento diretto alla ELMI S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori – CIG ZBD28F6C8E. | 4.063,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1206 del 01/07/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta ITM Telematica S.r.l. per il servizio di manutenzione sulla MAN (Metropolitan Area Network) del Comune di Porto Torres. Periodo dal 01/05/2019 al 31/12/2019. | 878,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1207 del 01/07/2019 | Appalti relativi alla riparazione dei veicoli comunali. CIG Z06236E1C7 – ZC42395C5E – Z3A2410F2C – ZD52418181. Esercizio dell'opzione di estensione della durata degli Accordi Quadro. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1208 del 01/07/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite presso Residenza Sanitaria Assistita Segesta Gestioni (R.S.A.)"San Nicola" di Sassari. Gennaio/Maggio 2019 | 8.630,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1209 del 01/07/2019 | Proroga tecnica del contratto di appalto rogato n.2476/2016 del 11/04/2016 e affidato all'operatore economico Società Cooperativa Sociale La Luna di Sassari per il mese di luglio 2019 e dal mese di settembre al mese di novembre 2019. | 83.992,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1210 del 01/07/2019 | Trasferimenti contributi per spese di funzionamneto agli Istituti comprensivi locali e alla scuola dell'Infanzia G. Bicheddu per l' A.S 2018/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1211 del 01/07/2019 | Concessione assegno maternità Giugno 2019 -2° tranche | 3.463,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1212 del 01/07/2019 | Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo: Matricola 308 (decorrenza dal 1.07.2019 al 10.7.2019). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1213 del 01/07/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1214 del 01/07/2019 | Concessione assegno maternità - Luglio 2019 | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1216 del 02/07/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Affidamento della gestione del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per il mese di luglio 2019. | 25460,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1217 del 02/07/2019 | Compenso componenti Collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 12/04/2019 al 11/04/2022 | 201.931,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1218 del 02/07/2019 | Esecuzione analisi di base per caratterizzazione rifiuti. Affidamento alla ditta Ekosistems srl con sede in Porto Torres. | 360 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1219 del 02/07/2019 | Approvazione manifestazione di interesse volta alla realizzazione di progetti/attività di animazione/aggregazione socio - culturale e socio - educativa rivolta a minorenni ed a persone ultrasessantenni residente nel Comune di Porto Torres. Rettifica determinazione Dirigenziale n. 1202/2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1220 del 03/07/2019 | Trasferimento quota consortile annualità 2019 a favore dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. | 28.485,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1221 del 03/07/2019 | Fornitura di un connettore per l’esportazione dati dalla procedura “DEMOGRAFICI” J-Demos. Affidamento alla società Maggioli Spa. - CIG n. Z092903DE7. | 3.538,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1222 del 03/07/2019 | Accertamento di entrata per FSC 2014-2020 – Programma triennale di edilizia scolastica iscol@- “Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici” | 480000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1223 del 03/07/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria di strade urbane – annualità 2018 - CUP I27H17001350004 - CIG 775348061A. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione all'impresa individuale Sanciu Giacomo. | 129357,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1224 del 03/07/2019 | Lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio” - CUP I22E10000110004. CIG 775328987B. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1225 del 04/07/2019 | Supporto tecnico/formativo ai dipendenti in servizio presso l'ufficio servizi demografici per le attività connesse all'integrazione dell'attuale software in dotazione all'Ente con la piattaforma ANPR. - Liquidazione fattura n. 2019/0001116689/FA del 31.05.2019 alla società Maggioli S.p.A. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1226 del 04/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 16/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1227 del 04/07/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Aprile- Maggio 2019 | 28.978,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1228 del 04/07/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese GIUGNO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1229 del 04/07/2019 | fornitura di attrezzatura per il controllo del randagismo. Liquidazione ditta Pharmavet S.r.l.. | 362,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1230 del 04/07/2019 | Contributo economico per il potenziamento dell'assistenza e per il sostegno alle disabilità gravissime/care giver a favore di quattro beneficiari del progetto “Ritornare a casa“ - Anno 2019 | 41.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1231 del 04/07/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS - GIUGNO 2019. | 26.278,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1232 del 04/07/2019 | Accertamento di entrata proventi quota di contribuzione utenza del Servizio di Assistenza Domiciliare – periodo gennaio/giugno 2019. | 7.411,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1233 del 04/07/2019 | Autorizzazione per il personale del servizio amministrtaivo e della Pubblica Istruzione a compiere lavoro straordinario dal 01/7/2019 al 31/12/2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1234 del 05/07/2019 | Tassa sui rifiuti (TARI) lista principale anno 2019 e suppletivo anno 2018 – Impegno di spesa del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente da riversare alla Provincia sulla base del riscosso. | 194746,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1235 del 05/07/2019 | Liquidazione alla Soc. ADVANCED SYSTEMS S.r.l., per affidamento del software gestionale dell'Area Tributi e patrimonio (fitti attivi), in modalità Saas (Software as a Service). | 14.559,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1236 del 05/07/2019 | Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze di persone in stato di particolare disagio per l'inserimento nella graduatoria della quota di riserva del 20% dei posti disponibili, da avviare nei cantieri di lavoro L.R. 11/1988 art. 94. Anno 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1237 del 05/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 3/2019. SIN. N. 65/2018, SIN. N. 82/2018, SIN. 90/2018, SIN. 100/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1238 del 05/07/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica alunni disabili PLUS – marzo 2019. | 53.284,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1239 del 05/07/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Aprile- Maggio 2019-2° tranche | 18.873,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1240 del 05/07/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza - Periodo GIUGNO 2019. | 19,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1241 del 05/07/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco. Periodo Giugno 2019. | 9,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1242 del 05/07/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo GIUGNO 2019. | 1.613,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1243 del 05/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 42/2018, SIN. 87/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1244 del 05/07/2019 | Concessione contributi economici a favore dei minori in affidamento -Anno 2019. | 9.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1245 del 05/07/2019 | Trasferimento quota consortile annualità 2019 a favore dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. | 28.485,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1246 del 08/07/2019 | Appalto dei servizi di sostituzione, equilibratura e riparazione dei pneumatici e camere d'aria per il parco automezzi comunale - CIG Z06236E1C7. Liquidazione a favore della Pippia Pneumatici S.r.l. per gli interventi autorizzati sui veicoli targati DS825KW, FB838FA e ER647EN. | 1.047,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1247 del 08/07/2019 | Servizio di verifica prevenzionale su apparecchi di sollevamento da parte dello S.PRE.S.A.L. - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Sassari. Liquidazione a favore dell'A.T.S. - S.PRE.S.A.L. di Sassari. | 1.228,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1248 del 08/07/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di Maggio 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1249 del 08/07/2019 | Fornitura carburante per i veicoli in uso presso i servizi dell'Ente mediante adesione Alla Convenzione Consip S.p.A. denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1”. Liquidazione a favore dell'affidataria E.N.I. S.p.a. per l'ordinativo di cui alla determinazione n. 516 del 21/03/2019. | 5.413,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1250 del 08/07/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “Anna Frank”-Via Porrino.II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori. CUP I21E15000390006. CIG 7752558D3C. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1251 del 08/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/05/PA/FA del 14/06/2019 a favore della ditta Applausi di Corona S. &C SNC per gli spettacoli organizzati in occasione della Festha Manna 2019. | 24.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1252 del 08/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 6_19/FA del 17/06/2019 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di giugno 2019. | 3.251,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1253 del 08/07/2019 | Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze di persone in stato di particolare disagio per l'inserimento nella graduatoria della quota di riserva del 20% dei posti disponibili, da avviare nei cantieri di lavoro L.R. 11/1988 art. 94. Anno 2019 e annullamento determinazione n. 1236 del 5.07.2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1254 del 08/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/4/DV del 18/06/2019 a favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto in data 13/06/2019. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1255 del 08/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 18/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1256 del 08/07/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza- Periodo 27 Giugno 2019. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1257 del 08/07/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/3/FA del 17.06.2019 alla ditta Laboratorio Orafo Puggioni Maria Anna Elena di Porto Torres. | 1.739,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1258 del 09/07/2019 | Liquidazione alla Soc. ADVANCED SYSTEMS S.r.l., per affidamento del software gestionale dell'Area Tributi e patrimonio (fitti attivi), in modalità Saas (Software as a Service). | 11.858,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1259 del 09/07/2019 | Rimborsi TARI ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 296/2006, impegno per somme versate e non dovute dai contribuenti per gli anni 2018/2019. | 209,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1260 del 09/07/2019 | Attività di Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per la gara per la fornitura di arredi e attrezzature innovative per la didattica - FSC 2014-2020. Piano Triennale di edilizia Scolastica 2015-2017 – Asse II. CIG ZFA28A9409. Affidamento diretto all’ing. Massimo Ledda ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori. | 12.980,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1261 del 09/07/2019 | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL' A.P.A.C. -AGENZIA PRATICHE AUTO CONI S.R.L. DI SASSARI. | 883,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1262 del 09/07/2019 | Completamento delle sistemazioni esterne della Chiesa dello Spirito Santo: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLE AREE ESTERNE ALLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE DELLO SPIRITO SANTO. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. CUP I28H18000150004. CIG 77534415EB. Aggiudicazione all'Impresa Sogema Costruzioni s.r.l. | 282323,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1264 del 09/07/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa, connettività IP. Periodo 4° bimestre 2019.- | 8.098,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1265 del 09/07/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet. 4° bim 2019. | 2.682,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1268 del 09/07/2019 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale- Svincolo polizza fedejussoria alla ditta I.C.E.S Segnaletica e Sicurezza, con sede in Sedilo (OR) | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1269 del 09/07/2019 | Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell’edificio sede di Biblioteca Comunale via Sassari- Svincolo polizza fedejussoria alla ditta Sassu SRL di Sassu Francesco | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1270 del 10/07/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ – Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”. Ristrutturazione dell'edificio scolastico "Figari” - Via Balai. Liquidazione saldo onorario relativo all’incarico di Direzione Lavori, contabilità, e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori all’Ing. Paolo Rossati. | 2.990,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1271 del 10/07/2019 | Cattura e trasporto di un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale inserito in ambiente. Liquidazione di spesa alla ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari - CIG Z8E28B9052. | 183,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1272 del 10/07/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Nuovi progetti Maggio 2019 | 5.655,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1273 del 10/07/2019 | Liquidazione alla ditta Maggioli Spa. Giornate di intervento tecnico on site per analisi e verifica del sistema ICARO e formazione all'uso del personale. CIG Z27267B9C4 | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1275 del 10/07/2019 | Integrazione del pagamento della retta a favore di un utente ospite presso la Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe R.S.A. "GLI ULIVI" – modifica delle determinazioni di impegno di spesa n. 2260 del 25.10.2016 e n.2832 del 22.12.2016 | 6.296,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1276 del 10/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 88/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1277 del 10/07/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. 1^ semestre 2019- 2^ tranche | 845,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1279 del 11/07/2019 | Liquidazione fatture alla Soc. Enel Italia S.r.l. per locazione alloggio Via Stanys Dessì n. 48 – Porto Torres. | 645,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1280 del 11/07/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Giugno 2019 | 776,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1281 del 11/07/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 4145/27 del 26.6.2019 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 8 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”) (rif. B.P. rientri straordinario elettorale “elezioni Europee” - periodo aprile/maggio 2019). | 1.419,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1282 del 11/07/2019 | Contributi economici straordinari Luglio 2019 | 836,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1283 del 11/07/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo giugno 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1284 del 11/07/2019 | Liquidazione copertura assicurativa contro infortuni per gli utenti impiegati nei progetti REIS dal 18.03.2019 al 30.04.2019 | 351,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1285 del 11/07/2019 | Fornitura carburante per i veicoli in uso presso i servizi dell'Ente mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1 - CIG: 7044019C5B – Ordinativo n. 2 del 2019 - CIG derivato ZCC291E419 | 5000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1286 del 11/07/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di marzo. | 48.387,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1287 del 11/07/2019 | Fornitura di materiale elettrico necessario al rilascio della certificazione della messa a terra di alcuni edifici comunali ai sensi del dpr 462/01. – CIG Z82285E5EA. Liquidazione alla SIFE SRL. Fattura n. 21 del 29/05/2019 | 590,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1288 del 11/07/2019 | Servizio di riparazione del veicolo targato EA207CE. Liquidazione dell'intervento alla ditta Trapasso Luciano. | 97,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1289 del 11/07/2019 | Spostamento di un palo di illuminazione pubblica in via Sanzio n.2.- liquidazione alla ENEL SOLE S.r.l. | 741,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1290 del 11/07/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Maggio 2019. | 297.265,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1291 del 12/07/2019 | Assistenza tecnica software jEnte. Modifica delle Determinazioni n. 448 del 31/12/2015 e n. 1715 del 13/10/2017 a seguito della fusione per incorporazione della Inf.Or. S.r.l., affidataria del Servizio, nella Municipia S.p.A. | 44.292,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1292 del 12/07/2019 | Liquidazione somme concesse agli istituti comprensivi locali per la realizzazione di progettazioni a completamento dell'attività formativa nell'anno scolastico 2018/2019 e concesse sulla base delle progettazioni approvate con la determinazione dirigenziale n. 2527/2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1293 del 12/07/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/73 del 04/07/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Giugno 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1294 del 12/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/DV del 02/07/2019 in favore dell'Associazione Operatori Parco nazionale Asinara Ass.O.Asinara per l'organizzazione dell'evento "Asinara -International Press Tour”, svoltosi in data 12 giugno 2019. | 3.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1295 del 12/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/5/DV del 01/07/2019 in favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto in data 20/06/2019. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1296 del 12/07/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Maggio /Giugno 2019 | 20.315,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1297 del 12/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. N. 65/2018, SIN. N. 82/2018, SIN. 90/2018, SIN. 100/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1298 del 12/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. N. 42/2018, SIN. N. 87/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1299 del 12/07/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/4/001 del 30/06/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Giugno 2019. | 20.190,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1300 del 12/07/2019 | Liquidazione contributo economico all'Associazione Anteas “Taxi Solidale” 3° acconto 2019 | 310,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1301 del 12/07/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Gennaio /Giugno 2019 | 12.928,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1302 del 12/07/2019 | Autorizzazione per il personale assegnato al Servizio Ambiente a compiere lavoro straordinario nel periodo luglio-settembre 2019. | 264,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1303 del 12/07/2019 | Rettifica determinazione dirigenziale n. 1219/2019. Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti, attività di animazione e aggregazione socio culturale o socio-educativa rivolta a minorenni, giovani adulti e a persone ultrasessantenni. Proroga termini di partecipazione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1304 del 12/07/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Luglio 2019 | 836,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1305 del 12/07/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Luglio 2019 -2° tranche | 9.387,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1306 del 12/07/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Luglio 2019 | 12.985,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1307 del 12/07/2019 | Impegno di spesa per rilegatura registri di stato civile 2018 – Affidamento alla Ditta Chiara Urbani Legatoria Cartotecnica - Nuoro- | 470,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1308 del 15/07/2019 | Trasferimento quota consortile annualità 2019 a favore dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. | 28.485,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1309 del 15/07/2019 | Rimborsi TASI ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018. | 947,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1311 del 15/07/2019 | Intervento medico sanitario su un gatto randagio ferito. Liquidazione di spesa al medico veterinario Dott. Fancellu Marco con sede in Porto Torres – CIG Z75276D430. | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1313 del 16/07/2019 | Servizio di pulizia sala Museo del Porto. Periodo gennaio-aprile 2019. Reserve charge e Split payment. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 149,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1314 del 16/07/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. Maggio 2019 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1315 del 16/07/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. maggio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.293,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1316 del 16/07/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. maggio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 472,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1317 del 16/07/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Maggio 2019 | 38.943,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1318 del 16/07/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici Giugno 2019 | 4.951,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1319 del 16/07/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale -Servizi erogati nell’ambito del Progetto P.I.P.P.I. - gennaio/maggio 2019 | 7.526,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1320 del 16/07/2019 | Liquidazione a favore dei Revisori dei Conti “Progetto SPRAR Anno 2018. | 3.499,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1321 del 16/07/2019 | Liquidazione contributi economici a favore dei minori in affidamento – gennaio/luglio 2019. | 5.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1322 del 16/07/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Marzo-Aprile- Maggio 2019 | 6.025,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1323 del 16/07/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale -maggio 2019. | 8.612,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1324 del 16/07/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo luglio/settembre 2019. | 630,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1325 del 16/07/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio/giugno 2019. Rettifica determinazioni n° 32 del 15.01.2019, n° 415 del 08.03.2019 e n° 834 del 09.05.2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1326 del 17/07/2019 | Liquidazione indennità di disagio - giugno 2019 | 30,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1328 del 17/07/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM Italia per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo 4° bimestre 2019. | 2.405,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1329 del 17/07/2019 | Liquidazione indennità di rischio - giugno 2019 | 325,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1330 del 17/07/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - giugno 2019 | 429,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1331 del 17/07/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – luglio 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1332 del 17/07/2019 | Recupero benefici in sede di pensione/buona uscita. Versamento quote a carico dell’Ente a favore dell'INPS (Gestione dipendenti Pubblici) relative ad ex dipendenti comunali. Liquidazione scadenza luglio 2019. | 97,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1333 del 17/07/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - giugno 2019 | 51,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1334 del 17/07/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - giugno 2019 | 150,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1335 del 17/07/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo marzo-giugno 2019 | 3.073,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1336 del 17/07/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità mese di giugno 2019 | 250,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1337 del 17/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 6/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1338 del 17/07/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.05.2019 al 31.05.2019, delle variazioni e delle riscossioni dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di MAGGIO 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1339 del 17/07/2019 | Determinazione n° 986 del 30.05.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - finanziamento L.162/98 - Gennaio-Maggio 2019 - Integrazione Giugno - Settembre 2019. | 558.939,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1340 del 17/07/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di GIUGNO 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1341 del 17/07/2019 | Liquidazione al Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti (GUS) O.N.G. ONLUS per l'affidamento del servizio di coprogettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti titolari di protezione internazionale ed umanitaria di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) Progetto “Appusinta” – saldo annualità 2018. | 318.389,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1342 del 18/07/2019 | Determinazione impegno di spesa n.2453 del 19/12/2018: Determinazione impegno di spesa n.2236 del 03/12/2018: Contributo per la proroga dell'inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistita “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena per il periodo dal 02/12/2018 al 01/06/2019. Integrazione e proroga per il periodo dal 02/06/2019 al 01/09/2019. | 4.054,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1343 del 18/07/2019 | servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequentano, per la balneazione, il litorale di questo Comune, stagione balneare 2019. Aggiudicazione alla Karalis Rescue Onlus. | 40880,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1344 del 18/07/2019 | Compenso alla S.I.A.E. per il servizio di fotocopie effettuato dagli utenti in Biblioteca ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. Anno 2019. | 194,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1345 del 18/07/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta - Periodo Maggio - Giugno 2019. | 962,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1346 del 18/07/2019 | Determinazione di impegno di spesa per le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. | 9.518,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1347 del 19/07/2019 | Riconoscimento servizio straordinario svolto da personale della Polizia Locale domenica 14/07/2019 per improcrastinabili esigenze di servizio. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1348 del 19/07/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Giugno 2019 – 2^ tranche | 16.767,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1349 del 19/07/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità - PLUS - LOTTO 1 – aprile 2019. | 41795,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1350 del 19/07/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di una ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena . Periodo dal 01/01/2019 al 01/06/2019. | 6.702,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1351 del 19/07/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di due nuovi utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1352 del 22/07/2019 | Lavori di ripristino e restauro di parte del muro della piazza della Basilica di San Gavino – Liquidazione all’Impresa Luciano Sini S.r.l. | 8.418,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1355 del 22/07/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1356 del 22/07/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1357 del 22/07/2019 | Interventi ungenti autospurgo in vari edifici comunali e nelle scuole . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEONI S.r.l | 622,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1358 del 22/07/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane – CUP I27H16001030006-realizzazione di prove in operam e post operam – Liquidazione alla GEO.TEC di Tedeschi & M. s.n.c | 2.821,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1359 del 22/07/2019 | Liquidazione alla ditta Maggioli Spa. Giornata di intervento tecnico on site per analisi e verifica del sistema ICARO e formazione all'uso del personale. CIG Z27267B9C4 | 610,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1360 del 22/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. N. 65/2018, SIN. N. 82/2018, SIN. 90/2018, SIN. 100/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1361 del 22/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. N. 42/2018, SIN. N. 87/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1362 del 22/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 26/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1363 del 22/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 28/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1364 del 22/07/2019 | Nomina commissione valutazione progetti/attività di animazione/aggregazione socio-culturale e socio-educativa rivolta a minorenni, giovani adulti e a persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres nel periodo Luglio/Dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1365 del 23/07/2019 | Riparazione impianto elevatore Palazzo del Marchese- Affidamento alla Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. - CIG Z382761634. | 1195,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1366 del 23/07/2019 | Liquidazione alla Soc. ADVANCED SYSTEMS S.r.l., per affidamento del software gestionale dell'Area Tributi e patrimonio (fitti attivi), in modalità Saas (Software as a Service). | 11.858,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1367 del 23/07/2019 | Liquidazione fattura alla Soc. C.K.C. Group S.r.l. per servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento TARI anno 2019 (lista principale), avvisi di pagamento TARI anno 2018 (lista suppletivo). | 4.951,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1368 del 23/07/2019 | Rilevazione statistica rapida dei permessi di costruire – Contestazione all’Ente di violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989 – Notifica raccomandata ISTAT Prot. n. 1141546/19 del 16/05/2019- Pagamento sanzioni amministrative.- F23 | 1.039,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1369 del 24/07/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 5.232,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1370 del 24/07/2019 | Gestione cimiteri comunali. Accertamento di entrata degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019. | 23.897,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1371 del 24/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 1/19/FA del 25/06/2019 a favore dell'Associazione A.S.D. Vela Latina Asso.Ve.La. Di Porto Torres per la manifestazione “XIII Regata del Pescatore” organizzata in occasione della Festha Manna 2019. | 990,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1372 del 24/07/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Maggio /Giugno 2019 | 2.582,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1373 del 24/07/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese LUGLIO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1374 del 24/07/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Giugno 2019 | 26.770,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1375 del 24/07/2019 | Affidamento fornitura libri di testo alunni della scuola primaria A.S. 2019/2020 alla Libreria Max 88 a seguito di procedura di gara effettuata sul mercato elettronico SardegnaCat. | 34500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1376 del 24/07/2019 | Liquidazione provvidenze a favore di tre nuovi beneficiari LL.RR. n. 27/83 e 9/2004 | 912,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1377 del 24/07/2019 | Determinazione dirigenziale n. 1987 del 14/09/2016 affidamento del Servizio educativo territoriale all'operatore economico Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus di Porto Torres per il periodo settembre 2016 - agosto 2019. Proroga tecnica del SET per il periodo settembre/dicembre 2019. | 34.220,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1378 del 24/07/2019 | Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Accertamento di entrata per trasferimento somme da parte della R.A.S. | 9.518,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1379 del 24/07/2019 | CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL “TEATRO ANDREA PARODI” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI. Approvazione avviso pubblico. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1380 del 25/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/7/PA/FA del 01/07/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo giugno 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1381 del 25/07/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/8/FA del 04/07/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo giugno 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1382 del 25/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 88/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1383 del 25/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 6/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 90,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1384 del 25/07/2019 | Concessione assegno di maternità - Luglio 2019 - 2° tranche | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1385 del 25/07/2019 | Concorso “Il balcone piu bello”. Approvazione del verbale della Commissione giudicatrice. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1386 del 25/07/2019 | Affidamento evento educativo di supporto alla genitorialità alla società CREA di ORISTANO. | 1106,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1387 del 25/07/2019 | Lavori di manutenzione straordinarie scuole cittadine. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 . CUP I22D18000010004. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1388 del 25/07/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Giugno 2019 - 2° tranche. | 25.734,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1389 del 25/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 160,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1390 del 26/07/2019 | Partecipazione alla giornata di studio in materia di anagrafe e stato civile “Anagrafe in prima linea: dal decreto sicurezza ai casi particolari - l'ufficiale dello stato civile e le competenze di polizia mortuaria”. Liquidazione fattura alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. | 140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1391 del 26/07/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2019. | 6.344,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1393 del 29/07/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7751465745. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione all'Impresa D.L.A. di DETTORI AGNESE con sede legale in Sassari. | 199451,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1394 del 29/07/2019 | Riconoscimento di un sostegno economico per la frequenza alle attività natatorie e corsi di nuoto per le stagioni sportive 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Liquidazione di spesa per la stagione sportiva 2018-2019. Periodo gennaio-marzo 2019; | 35.750,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1395 del 29/07/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta – Periodo Maggio/Giugno 2019. | 962,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1396 del 29/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 26/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1397 del 29/07/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Raffaele Donadio - Periodo Marzo/Aprile 2019. | 245,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1398 del 29/07/2019 | Giornate di assistenza e supporto tecnico sul software per la gestione integrata del sistema delle risorse umane in dotazione al Servizio personale. Affidamento alla ditta Municipia SpA - CIG n. Z26291D5C0 | 5490 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1399 del 29/07/2019 | Liquidazione di spesa per la gestione dei conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. - Aprile / Giugno 2019. | 1.495,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1400 del 29/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 28/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1401 del 30/07/2019 | Acquisto abbonamento al Sistema Leggi d’Italia Pubblica amministrazione 2019 -2021.Affidamento alla società Wolters Kluwer Italia s.r.l. | 4992,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1402 del 30/07/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale - servizio finanze, bilancio e contabilità economico-patrimoniale a compiere lavoro straordinario nel mese di Luglio 2019. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1403 del 30/07/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 2201/2017 | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1404 del 30/07/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di Giugno 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 8.915,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1406 del 30/07/2019 | Pagamento alla E-distribuzione S.p.A. anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopraluogo necessari per lo spostamento della cabina elettrica sita in via Sassari angolo via Antonelli | 122,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1407 del 30/07/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei motoveicoli e veicoli, industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà dell'Amministrazione 2018-2019 – CIG Z3A2410F2C. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) con l'officina di Trapasso Luciano – veicolo targato YA677AL - preventivo 5804 del 24/07/2018. | 1576,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1408 del 30/07/2019 | Sostituzione, equilibratura e riparazione dei pneumatici e camere d'aria per il parco automezzi comunale. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro con la Pippia Pneumatici S.r.l. - CIG Z06236E1C7 – veicolo targato CZ696ZX. | 237,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1409 del 30/07/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 12/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 160,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1410 del 31/07/2019 | Festha Manna 2019. Concorso “il balcone più bello”. Impegno di spesa a favore dei primi 3 classificati. | 500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1412 del 31/07/2019 | Servizio di manutenzione e riparazione poltrone FRAU Forum in dotazione presso gli uffici del Servizio Finanziario- CIG n. ZDD29317A5. Affidamento alla società Falegnameria Bussu srl. | 732 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1413 del 31/07/2019 | IVA Split Payment - art.17 ter del DPR n.633/1972 e ritenute erariali sui redditi da lavoro autonomo anno 2019. | 2.250.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1414 del 01/08/2019 | Servizio di assistenza tecnica e aggiornamento software “Concilia” in dotazione al Comando di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. per il triennio 2019/2021 CIG ZDA28EE343. | 10427,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1415 del 01/08/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Davide Tellini – 1° trimestre 2019. | 2047,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1416 del 01/08/2019 | Contributo economico straordinario Luglio 2019 -2° tranche | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1417 del 01/08/2019 | Acquisto bandiere da posizionare nelle sedi Istituzionali e fascia da Sindaco – affidamento alla ditta GIESSE Forniture s.r.l. di Sassari. | 1222,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1418 del 01/08/2019 | Accertamento di entrata relativa all' Attivazione dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con disabilità grave in base alla L. 162/98, sino al 31.12.2019 . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1419 del 01/08/2019 | Concessione assegno maternità Luglio 2019 -3° tranche | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1420 del 01/08/2019 | Concessione assegno maternità - Luglio 2019 -4° tranche | 3.463,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1421 del 01/08/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo APRILE 2019. | 581,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1422 del 01/08/2019 | Determinazione n°661 del 08.04.2019 "Provvidenze a favore dei Talassemici Gennaio - Dicembre 2019 " Integrazione n° 2 utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1423 del 01/08/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Affidamento della gestione del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per il mese di agosto 2019. | 23641,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1424 del 01/08/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Maggio - Giugno 2019 | 37.685,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1426 del 01/08/2019 | Liquidazione IVA Split Payment - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e ritenute erariali operate sui redditi da lavoro autonomo periodo Gen Giu 2019. | 652.078,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1427 del 01/08/2019 | Copertura assicurativa contro infortuni presso l'INAIL a favore di utenti impiegati nel Progetto REIS. | 288,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1428 del 01/08/2019 | Liquidazione spese di funzionamento all'Istituto Comprensivo n.1 per l'A.S. 2017/2018. Saldo ripartizione contributo di cui alla determinazione dirigenziale n.2524/2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1429 del 01/08/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza. Periodo LUGLIO 2019. | 22,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1430 del 01/08/2019 | Liquidazione saldo parziale all'Istituto Comprensivo n. 2 per spese di funzionamento A.S. 2017/2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1431 del 01/08/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Gennaio a Giugno 2019 | 13.200,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1432 del 01/08/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 36/31 del 25.07.2017. I rata. | 36.241,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1433 del 01/08/2019 | Bando pubblico per la concessione di aree pubbliche per l’installazione di n.9 chioschi a carattere stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo 12 agosto-15 ottobre 2019.Approvazione Bando, modello di domanda, e nomina del Responsabile del Procedimento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1434 del 01/08/2019 | Autorizzazione lavoro straordinario al personale tecnico e amministrativo dell'Area Lavori Pubblici per il periodo Agosto/Dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1435 del 02/08/2019 | Liquidazione rimborsi TARI ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per gli anni 2018/2019. | 209,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1436 del 02/08/2019 | Rimborsi TASI ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per le annualità 2014-2015-2016-2017-2018. | 947,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1437 del 02/08/2019 | Liquidazione del tributo TEFA alla Provincia di Sassari pari al 5% sull’importo riscosso a titolo di tassa pura Tarsu/Tari – periodo 01/04/2019 – 30/06/2019. Ruoli Tarsu anni 2010-2013, suppletivo Tarsu anno 2013, Tari lista principale anni 2014-2019 suppletivo Tari anni 2014-2018, accertamenti Tarsu/Tari annualità pregresse. | 6.142,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1438 del 02/08/2019 | Attivazione del Servizio Host to Host con Poste Italiane Spa per la stampa, imbustamento e recapito della corrispondenza dell'Ufficio Tributi. | 39000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1439 del 02/08/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Nuovi progetti Maggio -Giugno 2019 | 8.455,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1440 del 02/08/2019 | Approvazione delle graduatorie provvisorie relative alla quota di riserva del 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare disagio da avviare nei cantieri di lavoro L.R. 11/1988 art. 94. Anno 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1441 del 05/08/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 36/31 del 25.07.2017. II rata. | 34.933,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1442 del 05/08/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 36/31 del 25.07.2017. III rata. | 35.358,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1443 del 06/08/2019 | Supporto tecnico/formativo ai dipendenti in servizio presso l'ufficio servizi demografici per le attività connesse all'integrazione dell'attuale software in dotazione all'Ente con la piattaforma ANPR. - Liquidazione fattura n. 2019/1108577/FA del 31.03.2019 alla società Maggioli S.p.A. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1444 del 06/08/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo luglio 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1445 del 06/08/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Agosto 2019 | 9.387,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1446 del 06/08/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Maggio 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 14.940,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1447 del 06/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1448 del 06/08/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1449 del 06/08/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Maggio 2019. | 20.079,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1450 del 06/08/2019 | Liquidazione alla Società Coop.Sociale DA.SI.AN. di Sassari - Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2019. | 24.338,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1451 del 06/08/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità - PLUS - LOTTO 1 – maggio 2019. | 61236,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1452 del 06/08/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Agosto 2019 -2° tranche | 6.727,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1453 del 07/08/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Giugno 2019. | 294.568,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1454 del 07/08/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1455 del 07/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA PERDITA NELL’IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI PORTO TORRES | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1456 del 07/08/2019 | Applicazione sanzione pecuniaria (art. 7 comma 2 L.R. 11 ottobre 1985 n. 23). | 15.716,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1457 del 07/08/2019 | Rimborso credito IVA periodo d'imposta 2004 | 56.758,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1458 del 07/08/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/14500407/FA del 09/07/2019 alla Società Syndial s.p.a. quale rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Davide Tellini – periodo 1° trimestre 2019. | 2.047,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1459 del 07/08/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – APRILE 2019. | 581,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1460 del 07/08/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 3444/2019 | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1461 del 07/08/2019 | Progettazione specialistica di carattere sociale ed abitativo rivolta alla comunità nomade presente a Porto Torres – Concessione contributo a favore di beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1462 del 07/08/2019 | Inserimento di 2 minori presso "Adelante Società Cooperativa Sociale" di Porto Torres. dal 27.06.2019 al 31.12.2019 | 37.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1463 del 07/08/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Giugno 2019-2° tranche | 36.714,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1464 del 07/08/2019 | PAGAMENTO CARTELLE/AVVISI A PARTIRE DALL'ANNO 2000 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI SASSARI | 6.698,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1465 del 07/08/2019 | Recupero benefici in sede di pensione/buona uscita. Versamento quote a carico dell’Ente a favore dell'INPS (Gestione dipendenti Pubblici) relative ad ex dipendenti comunali. Liquidazione scadenza agosto 2018. | 618,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1467 del 08/08/2019 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DEL 25% DELL’ONORARIO AL DOTT. ING. MORO GIOVANNI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E BULGAS IN CONCOMITANZA CON GLI SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS (BULGAS) DEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI DEL BACINO N. 4 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1468 del 08/08/2019 | Nomina Commissione giudicatrice per la concessione di aree pubbliche per l’installazione di n. 9 chioschi a carattere stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo 12 agosto-15 ottobre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1469 del 08/08/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7751465745. Errore materiale nella Determinazione n. 1393 del 29/07/2019 di aggiudicazione all'Impresa D.L.A. di DETTORI AGNESE. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1470 del 08/08/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Nuovi progetti Maggio -Giugno 2019 -2° tranche | 2.936,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1471 del 08/08/2019 | Determinazione n°1339 del 17.07.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - finanziamento L.162/98 -Gennaio - Settembre 2019". Integrazione di 1 beneficiario | 314,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1472 del 09/08/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres integrazione mesi Gennaio - Maggio, e mesi Giugno Novembre -ANNO 2019 | 316.306,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1473 del 09/08/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 4378/27 del 15.7.2019 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 8 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”) (rif. B.P. periodo aprile/maggio 2019). | 10.182,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1474 del 09/08/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Raffaele Donadio – periodo marzo/aprile 2019. | 245,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1475 del 09/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/01/DV del 12/07/2019 a favore dell'Associazione culturale Intragnas per la manifestazione “In nome di San Gavino”. | 4.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1476 del 09/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/02/DV del 12/07/2019 a favore dell'Associazione culturale Intragnas per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto nel periodo 02 aprile-06 luglio 2019. | 2.100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1477 del 09/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/37/EF/FA del 12/07/2019 a favore della ditta Archetypeinn di Juri Masoni per il servizio di comunicazione, stampa e distribuzione poster svolto in occasione della Festha Manna 2019 | 5.959,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1478 del 09/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/6/DV del 14/07/2019 a favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto in data 04/07/2019. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1479 del 09/08/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/2/131/FA del 04.07.2019 alla ditta GIESSE Forniture s.r.l. di Sassari. | 478,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1481 del 09/08/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930011357/FA del 09.7.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione giugno 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1482 del 09/08/2019 | L.r. 27/1983: accertamento entrata. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1483 del 09/08/2019 | Liquidazione contributo economico straordinario Luglio 2019 -2°tranche | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1484 del 09/08/2019 | Accertamento di entrata relativa all'intervento "La famiglia cresce": sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi - D.G.R. 8/64 del 19.02.2019 – PLUS. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1485 del 09/08/2019 | Liquidazione agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. | 9.518,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1486 del 09/08/2019 | Impegno di spesa per inserimento minore presso struttura residenziale gestita dalla soc. coop. La Fenice di Sassari sede operativa di Nulvi. | 8.505,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1487 del 09/08/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici Giugno - Luglio 2019 | 5.104,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1488 del 09/08/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres ANNO 2019 – Nuove Istanze | 5.817,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1489 del 09/08/2019 | Liquidazione alla ditta Maggioli Spa. Giornate di intervento tecnico on site per analisi e verifica del sistema ICARO e formazione all'uso del personale. CIG Z27267B9C4 | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1491 del 09/08/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione fattura n. 0002119172 del 30/04/2019 della Maggioli S.P.A.. | 730,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1492 del 09/08/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Giugno-Luglio 2019 | 1.358,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1493 del 09/08/2019 | Assegnazione Voucher di cancelleria scolastica per l'a.s. 2019/2020 agli studenti della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado. Approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi e degli esclusi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1494 del 09/08/2019 | Approvazione graduatoria definitiva relativa a “Progetti di animazione/aggregazione socio-culturale e socio educativa rivolta a minorenni, giovani adulti e persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres nel periodo Luglio/dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1495 del 12/08/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di “2019 - la Manovra del cambiamento: riflessi normativi e tecnici sulle pensioni” - Liquidazione fattura n. 2019/385/FA del 08.04.2019 alla società Pubbliformez s.r.l. | 660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1496 del 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1497 del 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURA SPORTIVA (EX CIRCOLO DEGLI SPORTIVI) SITA IN PORTO TORRES VIA BRUNELLESCHI ANGOLO VIA ANTONELLI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1498 del 12/08/2019 | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti elettriche dei motoveicoli, veicoli industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà della Civica Amministrazione 2018-2019 – CIG ZD52418181 – veicolo targato CR750EG - preventivo 6089 del 31/07/2019. | 132,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1499 del 12/08/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Copier Service S.r.l. per il servizio di noleggio fotocopiatrici. Periodo Marzo - Agosto 2019. | 9.369,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1502 del 12/08/2019 | Servizio di pulizia di tipo A del Palazzo del Marchese. Periodo gennaio-aprile 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 248,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1503 del 12/08/2019 | Gestione cimiteri comunali. Liquidazione di spesa alla Società Italstudi s.r.l. con sede in Roma per gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo gennaio – marzo 2019. | 42.469,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1504 del 12/08/2019 | Gestione cimiteri comunali. Riconoscimento degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali alla società Italstudi S.r.l. con sede in Roma. Periodo dal 1°aprile 2019 al 30 giugno 2019. CIG 4610576FA9. | 20683,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1505 del 12/08/2019 | Servizio di pulizia di tipo A e B del Palazzo del Marchese. Periodo maggio-giugno 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 447,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1506 del 12/08/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. Giugno 2019 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1507 del 12/08/2019 | Riconoscimento onorari professionali relativi all'incarico di difensore nanti la CTP di Sassari avverso diniego rimborso IVA anno 2004 RGR N.798/13 nei confronti del Dott Carlo Giuseppe Sanna | 4.443,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1508 del 12/08/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - luglio 2019 | 525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1509 del 12/08/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - giugno/luglio 2019 | 1.014,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1510 del 12/08/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - giugno 2019 | 2.562,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1511 del 12/08/2019 | Liquidazione indennità di disagio - giugno/luglio 2019 | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1512 del 12/08/2019 | Liquidazione indennità di rischio - luglio 2019 | 233,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1513 del 12/08/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità mesi di giugno e luglio 2019 | 113,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1514 del 12/08/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo giugno-luglio 2019 | 1.712,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1515 del 12/08/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - giugno 2019 | 135,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1517 del 12/08/2019 | Servizio di pulizia della sala Filippo Canu – periodo maggio-giugno 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 199,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1518 del 12/08/2019 | Servizio di pulizia sala Museo del Porto. Periodo maggio-giugno 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 24,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1519 del 12/08/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione Mesi Giugno – Luglio – Agosto 2019 ed integrazione Gennaio – Maggio 2019 | 171.054,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1520 del 12/08/2019 | Liquidazione oneri alla E-distribuzione S.p.A. per anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopraluogo per lo spostamento della cabina elettrica sita in via Sassari angolo via Antonelli. | 122,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1521 del 12/08/2019 | Concessione di aree pubbliche per l’installazione di n. 9 chioschi a carattere stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo 12 agosto-15 ottobre 2019 – approvazione graduatoria definitiva. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1522 del 12/08/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, secondo periodo e e all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta E-Work S.p.A. tramite trattativa diretta sul MEPA | 21.453,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1523 del 12/08/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Luglio 2019 - | 39.334,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1524 del 12/08/2019 | Realizzazione della manifestazione denominata “La notte colorata” prevista il 17 agosto 2019 a Porto Torres. Affidamento alla Tazenda Società Cooperativa. [CIG Z43297D03C]. | 5000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1525 del 13/08/2019 | PAGAMENTO CARTELLE/AVVISI A PARTIRE DALL'ANNO 2000 NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI SASSARI | 6.698,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1526 del 13/08/2019 | Rimborsi IMU – COSAP – ICP ai sensi dell’art. 1 comma 164 della legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per le annualità 2013-2018. | 7.983,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1527 del 13/08/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1528 del 14/08/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – agosto 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1529 del 19/08/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo LUGLIO 2019. | 1.788,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1530 del 19/08/2019 | Servizio di Revisione Autovelox 106 Standard – anno 2019. Liquidazione ditta Sodi Scientifica S.R.L.. | 1848,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1531 del 19/08/2019 | Fornitura applicazione Municipium. Liquidazione Maggioli S.P.A.. | 4361,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1532 del 19/08/2019 | rinnovo abbonamento al servizio telematico ANCITEL "Visura Veicoli Rubati - VVR" - anno 2019. Liquidazione. | 378,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1533 del 19/08/2019 | Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Liquidazione fattura n. 2019/0002127293/FA del 31.05.2019 alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto) per la fornitura della cartella elettorale versione Softelweb e delle cartelle degli stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. | 1.910,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1534 del 19/08/2019 | Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Liquidazione fattura n. 2019/68/FA del 06.06.2019 alla Ditta Multiservizi Porto Torres Srl per i servizi relativi agli adempimenti comunali per la propaganda elettorale e per l’allestimento, la pulizia e la disinfezione dei seggi elettorali. | 13.224,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1535 del 19/08/2019 | Rimborso somme per mancato utilizzo dell’Area Archeologica del Comune di Porto Torres per la celebrazione matrimonio del 16/06/2018 | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1536 del 19/08/2019 | Progettazione specialistica di carattere sociale ed abitativo rivolta alla comunità nomade presente a Porto Torres – Concessione contributo a favore di beneficiario residente nel Comune di Porto Torres | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1537 del 19/08/2019 | Rinnovo abbonamento al servizio telematico "Banca dati P.R.A." tramite Servizi di Base Ancitel 2019. Liquidazione. | 2.406,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1538 del 19/08/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione fattura n. 0002130290 del 30/06/2019 della Maggioli S.P.A.. | 305,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1539 del 19/08/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese AGOSTO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1540 del 19/08/2019 | incarico di supporto e assistenza al RUP per intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”. Liquidazione Ing. Maurizio Murru. | 2109,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1541 del 19/08/2019 | Fornitura di blocchi, verbali e prontuari Codice della Strada per il Comando di Polizia Locale. Liquidazione fattura blocchi preavvisi alla ditta Maggioli S.p.A.. | 1104,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1542 del 20/08/2019 | Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2018-2019 - CIG 74637311AB - con versamento del premio al broker dell'Ente CON.S.A.I. S.r.l. Proroga ai sensi dell'art. 1, sez. 4, del Capitolato d'Appalto. Liquidazione. | 54.401,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1543 del 20/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1544 del 20/08/2019 | Intervento di pulizia straordinaria del Teatro Andrea Parodi- Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 976,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1545 del 20/08/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo II trimestre 2019. | 60936,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1546 del 20/08/2019 | LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DEL 25% E QUOTA IRAP DEL 8,5% SUL DELL’ONORARIO AL DOTT. ING. PIER GIOVANNI MELIS E DOTT. ING. MARIO SALVATORE CAPPAI COLLAUDATORI TECNICI AMMINISTRATIVI IN CORSO D’OPERA E FINALE COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E BULGAS IN CONCOMITANZA CON GLI SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS (BULGAS) DEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI DEL BACINO N. 4. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1547 del 20/08/2019 | Concessione assegno maternità - Agosto 2019 | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1548 del 20/08/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Agosto 2019 -3° tranche | 1.877,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1549 del 20/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/98/FA del 12/07/2019 a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il Servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune di Porto Torres e per la gestione e allestimento palchi ed altre attrezzature comunali. Periodo aprile-giugno 2019. | 8.623,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1550 del 20/08/2019 | Conferimento Capitale Sociale del Comune di Porto Torres nel Consorzio Azienda Trasporti Pubblici A.T.P. di Sassari - Pagamento polizza fidejussoria - Banco di Sardegna S.p.A. Area di Sassari ANNO 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1551 del 21/08/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Giugno 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1552 del 21/08/2019 | Trasmissione all'Agenzia delle entrate – Riscossione dei ruoli coattivi Tarsu omessi versamenti anno 2012 e omesse denunce emesse negli anni 2015-2018 per annualità pregresse. | 743254,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1553 del 21/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/10/OR/FA del 25/07/2019 all'Associazione Imago Mundi ONLUS di Cagliari per la manifestazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2019” - 11 e 12 maggio 2019; | 4.331,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1554 del 21/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/9/FA del 08/08/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo luglio 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1555 del 21/08/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/10/PA/FA del 02/08/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo luglio 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1556 del 21/08/2019 | Interventi finalizzati al miglioramento del decoro ed un’efficiente utilizzo della sala Filippo Canu. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 610,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1557 del 21/08/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1558 del 21/08/2019 | APPROVAZIONE BANDO DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1559 del 21/08/2019 | Intervento medico sanitario su un cane randagio ferito e bisognoso di cure mediche urgenti. Liquidazione di spesa all’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Medicina Veterinaria. CIG Z1327C5D06. | 580,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1560 del 22/08/2019 | Addizionale Regionale quote associative all’Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna - Anno 2019. | 984,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1561 del 26/08/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale_Liquidazione SAL n° 1 all’Impresa Giuseppe Medda. Acconto su fattura. | 20.855,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1562 del 26/08/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale_Liquidazione SAL n° 1 all’Impresa Giuseppe Medda_Saldo fattura. | 1.329,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1564 del 26/08/2019 | Nomina del referente per la compilazione del QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1565 del 26/08/2019 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure professionali, con differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001: indizione mobilità volontaria esterna e approvazione schema bandi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1568 del 26/08/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fatture relative ai mesi di giugno e luglio 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 4.502,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1569 del 26/08/2019 | Organizzazione in house di una giornata di formazione in materia di amministrazione condivisa. Liquidazione fattura alla Associazione Labsus. | 1.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1570 del 27/08/2019 | Posizioni Organizzative ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018 – Retribuzione di Posizione e di risultato | 81.491,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1571 del 27/08/2019 | Liquidazione dei premi assegnati ai primi 3 classificati del concorso “Il balcone più bello”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1572 del 27/08/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 3/2019. SIN. N. 66/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1573 del 27/08/2019 | Rimborsi IMU – COSAP – ICP ai sensi dell’art. 1 comma 164 della legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per le annualità 2013-2018. | 7.983,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1574 del 28/08/2019 | Liquidazione fatture fornitori diversi. | 4.873,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1575 del 28/08/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/5/001 del 02/08/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Luglio 2019. | 188,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1576 del 28/08/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/84 del 05/08/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Luglio 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1577 del 28/08/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1578 del 28/08/2019 | Liquidazione alla Società Coop. Sociale Colibrì di Porto Torres - Dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2019. | 27.197,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1579 del 28/08/2019 | Interventi Area Darsena Servizi – Area industriale di Porto Torres – Società Syndial spa. Nomina collaudatore. Affidamento incarico all’Ing. Giovanni Patteri. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1580 del 29/08/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Gennaio/Luglio 2019. | 1.162,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1581 del 29/08/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale - anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato all'Associazione Coro Polifonico Turritano. | 1.831,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1582 del 29/08/2019 | Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo: Matricola 312 (decorrenza dal 2.09.2019 al 12.9.2019). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1583 del 29/08/2019 | Contributi economici straordinari Agosto 2019 | 1.059,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1584 del 30/08/2019 | Liquidazione addizionale regionale quota associativa ANCI Sardegna 2019. | 984,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1585 del 30/08/2019 | Approvazione elenco ammessi asilo nido comunale “A. Sabin” anno educativo 2019/2020 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1586 del 02/09/2019 | Determinazione di prenotazione n. 1152 del 21.06.2019 "Determina a contrarre per i servizi di consegna ritiro e recapito della corrispondenza e pacchi del Comune di Porto Torres per il periodo di due anni" - Modifica | 80000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1587 del 02/09/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Agosto 2019 -4° tranche | 1.877,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1588 del 02/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Approvazione del verbale della Commissione sinistri n. 4 del 30.8.2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1589 del 02/09/2019 | Erogazione contributi economici per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture private – I° semestre anno 2019. Impegno di spesa a favore dei beneficiari. | 3816,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1590 del 02/09/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: giugno 2019. | 16.367,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1591 del 02/09/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: luglio 2019. | 23.641,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1592 del 02/09/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di aprile. | 51.280,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1593 del 02/09/2019 | Servizio di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti codice CER 190805 contenuti nel big bags presente presso il depuratore di Cala d’Oliva - Isola dell’Asinara. Affidamento alla ditta Leoni srl. | 1380 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1594 del 02/09/2019 | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL' A.P.A.C. -AGENZIA PRATICHE AUTO CONI S.R.L. DI SASSARI. | 45,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1595 del 02/09/2019 | Domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane n. 46/2016 del Depuratore di Cala d'Oliva – Isola dell'Asinara. Pagamento diritti di istruttoria alla Provincia di Sassari. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1597 del 02/09/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria scuole cittadine – CUP I22D18000010004 – CIG 77539677FC. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione all'Impresa Medda Giuseppe. | 72.362,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1598 del 03/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 3/2019. SIN. N. 66/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1599 del 03/09/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo MAGGIO/GIUGNO 2019. | 587,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1600 del 03/09/2019 | Liquidazione di spesa alla ELMI S.r.l. per il servizio di comodato d’uso tutto compreso di estintori a polvere e Co2 a favore del Comune di Porto Torres. Primo semestre 2019. | 2.198,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1601 del 03/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Aprile - Luglio 2019 | 21.468,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1602 del 03/09/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di Luglio 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1603 del 03/09/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di luglio 2019. | 291.567,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1604 del 03/09/2019 | Liquidazione di spesa a favore della Provincia di Sassari per l’istrutturia per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane n. 46/2016 del Depuratore di Cala d'Oliva – Isola dell'Asinara. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1605 del 03/09/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. Luglio 2019 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1606 del 03/09/2019 | Fornitura e posa in opera di sportelli per chiusura vani contattori ENEL per gli alloggi da destinare a canone sostenibile – Liquidazione alla Tecnoserramenti di Piga Antonio | 2.074,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1607 del 03/09/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Nuovi progetti Luglio 2019 | 9.940,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1608 del 04/09/2019 | Presa d’atto e riconoscimento servizio straordinario svolto in occasione dell’emergenza di Protezione Civile determinata dall’incendio nella Zona Industriale accaduto in data 27/07/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1609 del 04/09/2019 | Liquidazione fattura alla Soc. Municipia S.p.A. per fornitura modulo fatturazione elettronica - “jEnte-SDI-Link-FV” (Fatture di Vendita) e del canone di manutenzione annuale per gli anni 2020/2023. | 2.440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1610 del 04/09/2019 | Realizzazione di manifestazioni da realizzare nel periodo settembre/ottobre 2019. Affidamento alla Tazenda Società Cooperativa. [CIG Z56299E9C0]. | 15500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1611 del 04/09/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Agosto 2019 | 1.059,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1612 del 05/09/2019 | Lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio” - CUP I22E10000110004. CIG 775328987B. Aggiudicazione all'Impresa Tilocca srl. | 180146,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1613 del 05/09/2019 | Presa d’atto e riconoscimento servizio straordinario svolto da personale della Polizia Locale martedì 13 e mercoledì 14 agosto 2019 per improcrastinabili esigenze di servizio dovute a sinistro stradale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1614 del 05/09/2019 | Affidamento fornitura voucher scolastici 2019/20 alla ditta Day Ristoservice spa. | 14000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1615 del 05/09/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Luglio 2019 | 41.141,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1616 del 05/09/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – giugno 2019. | 18.317,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1617 del 05/09/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – Giugno/Agosto 2019 | 3.603,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1618 del 05/09/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas – Giugno/Agosto 2019 | 2.615,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1619 del 05/09/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Casa di Riposo "Martiri Turritani”. 4^ bimestre 2019. | 2.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1620 del 05/09/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata" Villa Gardenia" di Ossi – Giugno/Agosto 2019 | 2.075,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1621 del 05/09/2019 | Liquidazione farmaci e para-farmaci alla Farmacia Rubattu S.A.S. di Luciano e Paolo Rubattu - Anno 2019 | 1.986,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1622 del 05/09/2019 | Liquidazione della fattura a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il servizio e gestione inserimenti in attività di servizio civico per beneficiari sussidio REIS - affidamento diretto alla “Multiservizi srl” Porto Torres. | 3.726,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1623 del 05/09/2019 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Mesi Giugno e Luglio 2019. | 6.084,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1624 del 05/09/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930013700/FA del 08.08.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione luglio 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1625 del 05/09/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/324/F/FA del 13.08.2019 alla ditta ISP Istituto Stenodattilo Professional srl di Giulianova, relativa al canone per il servizio di resocontazione stenografica con riproduzione audio/video delle sedute del Consiglio Comunale incluso il servizio di revisione testi – periodo 2° trimestre 2019. | 1.620,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1626 del 05/09/2019 | Liquidazione alla società CREA Centro per la Creatività Educativa Soc. Coop. Soc. ONLUS. Evento educativo di supporto alla genitorialità. CIG ZA9294DD50. | 1.106,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1627 del 05/09/2019 | DD. n.1142 del 20/06/2019:Contributi per integrazione rette a favore di n.4 ospiti anziani presso la Casa di Riposo ”Fondazione coniugi Biccheddu - Deroma“ di Porto Torres . Anno 2019. Modifica ed integrazione. | 5.683,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1628 del 05/09/2019 | Liquidazione all'Associazione Il Ponte Centro di solidarietà ONLUS di Civitavecchia - Gennaio-Giugno 2019 | 12.170,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1629 del 05/09/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare annualità dal 2016 al 2018: accertamento di entrata. | 2.579,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1630 del 05/09/2019 | Determinazione n° 947 del 27.05.2019 - Inserimento di 1 minore e 1 adulto presso la Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus DA.SI.AN. - Comunità Fiore di Loto - Gennaio - Luglio 2019 - Integrazione Agosto - Settembre 2019. | 12.170,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1631 del 05/09/2019 | Determinazione n° 920 del 23.05.2019 - Inserimento di n° 2 minori presso il Colibrì "Società Cooperativa Sociale a.r.l." Gennaio-Luglio 2019 - Integrazione Agosto - Settembre 2019. | 12.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1632 del 05/09/2019 | Determinazione n. 1232 del 04/07/2019: Accertamento di entrata proventi quota di contribuzione utenza del Servizio di Assistenza Domiciliare – periodo gennaio/giugno 2019. Rettifica ed integrazione. | 7.441,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1633 del 05/09/2019 | Autorizzazione per il personale dell’ufficio legale a compiere lavoro straordinario dal 01/7/2019 al 31/12/2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1634 del 06/09/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Luglio 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 14.964,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1635 del 06/09/2019 | Approvazione delle graduatorie definitive relative alla quota di riserva del 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare disagio da avviare nei cantieri di lavoro L.R. 11/1988 art. 94. anno 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1636 del 06/09/2019 | Determinazione n. 1094/2019: “Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 ed art. art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004” – Approvazione candidati ammessi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1637 del 06/09/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/1619023913/FA del 30/07/2019 a favore della S.I.A.E. per il servizio di fotocopie effettuato dagli utenti in Biblioteca ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. Anno 2019. | 194,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1638 del 06/09/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . 4^ bimestre 2019 | 4.152,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1639 del 06/09/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Dal mese di Gennaio al mese di Agosto 2019 | 8.310,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1640 del 06/09/2019 | Liquidazione di un contributo di un voucher abitativo a favore di un beneficiario residente nel Comune di Porto Torres. | 24.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1641 del 06/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 44/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1642 del 06/09/2019 | Liquidazione contributi economici a favore dei minori in affidamento – agosto/settembre 2019. | 1.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1643 del 06/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 51/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1644 del 06/09/2019 | La Legge Regionale 8/2018 sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture della Regione Sardegna e la riforma del Codice degli Appalti nel Decreto "Sblocca Cantieri" e nella Legge Delega. Affidamento intervento formativo in house alla Mediaconsult S.r.l. | 4500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1645 del 06/09/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Agosto 2019 | 1.040,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1646 del 06/09/2019 | Determinazione n°941 del 26.05.2019 - Inserimento di n° 3 minori presso la Comunità di accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu - Gennaio - Luglio 2019 - Integrazione alla Congregazione figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - Comunità di accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu. Agosto -Settembre 2019. | 14.640,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1647 del 06/09/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale -Servizi erogati nell’ambito del Progetto P.I.P.P.I. - Luglio/Agosto 2019. | 3.773,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1648 del 06/09/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Sardabus Servizi Srl mese di giugno 2019. | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1649 del 06/09/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta COSEV di Garau Stefano e C. S.a.s. mese di giugno 2019 | 1.525,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1650 del 06/09/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. Liquidazione al Comune di Sassari mesi di maggio e giugno 2019. | 16.917,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1651 del 06/09/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale giugno/luglio 2019. | 17.242,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1652 del 06/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 42/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1653 del 06/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 31/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1654 del 09/09/2019 | Lavori di impermeabilizzazione e sistemazione del terrazzo di copertura della sede del Comando di Polizia Locale e Giudice di Pace in Piazza Walter Frau CUP I25H18000520004 - CIG 7753949921. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione all'impresa Nuova Sismet Srl. | 47042,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1655 del 09/09/2019 | Visita, chirurgia e terapie di un gatto randagio ferito. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG ZBE29A7D66. | 550,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1656 del 09/09/2019 | Interventi Area Darsena Servizi – Area industriale di Porto Torres – Società Syndial spa. Nomina collaudatore. Affidamento incarico all’Ing. Giovanni Patteri. Approvazione schema di contratto. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1657 del 09/09/2019 | Fornitura carburante per i veicoli in uso presso i servizi dell'Ente mediante adesione Alla Convenzione Consip S.p.A. denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1”. Liquidazione a favore dell'affidataria E.N.I. S.p.a. per l'ordinativo di cui alla determinazione n. 1285 del 11/07/2019. | 4.922,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1658 del 09/09/2019 | Liquidazione rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Anno 2019 | 560,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1659 del 09/09/2019 | Determinazione n° 939 del 26.05.2019 - Inserimento di n° 1 minore presso la Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Gennaio - Luglio 2019 - Integrazione Agosto - Settembre 2019 | 6.084,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1660 del 09/09/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Luglio /Agosto 2019 | 12.574,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1661 del 09/09/2019 | Determinazione n° 910 del 22.05.2019 - Inserimento di 1 minore presso l'Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus di Civitavecchia - Gennaio - Luglio 2019 - Integrazione Agosto - Settembre 2019. | 4.129,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1662 del 09/09/2019 | Determinazione n° 940 del 26.05.2019 - Inserimento in struttura di 7 minori e 1 adulta presso la Comunità San Giuseppe di Oristano - Gennaio - Luglio 2019 - Integrazione dal 01.08.2019 al 30.09.2019. | 34.160,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1663 del 10/09/2019 | Contributo economico per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati presso i canili comunali e nelle strutture private – primo semestre anno 2019. Liquidazione ai beneficiari. | 3.816,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1664 del 10/09/2019 | Lavori di Completamento nell'ambito del processo edilizio "COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A CANONE SOSTENIBILE". Affidamento dei Lavori complementari all’impresa Holzfanil s.r.l. - CUP I29C09000070007 – CIG 7773847D79. Nomina nuovo Direttore dei Lavori . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1665 del 10/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Marzo a Luglio 2019 - | 25.464,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1666 del 10/09/2019 | Rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi telematici denominati “Servizi di Base” dell’ANCITEL S.p.A. per l'anno 2019. | 1462,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1667 del 10/09/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo agosto 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1668 del 10/09/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di una ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena. Periodo dal 02/06/2019 al 01/09/2019. | 4.056,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1669 del 10/09/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Acconto. | 97.805,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1670 del 11/09/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese SETTEMBRE 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1671 del 11/09/2019 | il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019. Riconoscimento compensi rilevatori esterni. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1672 del 11/09/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – settembre 2019. | 10.402,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1673 del 11/09/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità - PLUS - LOTTO 1 – GIUGNO 2019. | 20.989,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1674 del 11/09/2019 | Tassa sui rifiuti (TARI) lista principale anno 2019 e suppletivo anno 2018 - Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente da riversare alla Provincia sulla base del riscosso - Determinazione di impegno di spesa n° 1234/2019 – Integrazione. | 2489,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1675 del 11/09/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/6/001 del 31/08/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Agosto 2019. | 122,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1676 del 11/09/2019 | Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede nei Comuni del PLUS - Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.A.S. 2019/2020. Impegno di spesa. | 186.549,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1677 del 11/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Luglio 2019 -2° tranche | 36.629,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1678 del 11/09/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici Luglio -Agosto 2019 | 4.635,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1679 del 11/09/2019 | Mobilità per compensazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 – Sig.ra Fatima Fenu, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres e Sig.ra Porcu Giuseppina Maria Speranza, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Alghero. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1680 del 12/09/2019 | Accertamento somme versate a titolo di cauzione per il rispristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo chiosco in occasione di manifestazioni pubbliche svolte dall'11/05/2019 al 31/08/2019. | 11.050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1681 del 12/09/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - agosto 2019 | 525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1682 del 12/09/2019 | Liquidazione indennità di disagio - luglio/agosto 2019 | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1683 del 12/09/2019 | Liquidazione indennità di rischio - agosto 2019 | 225,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1684 del 13/09/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - luglio/agosto 2019 | 1.606,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1685 del 13/09/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - luglio e agosto 2019 | 3.676,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1686 del 13/09/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità mesi di luglio e agosto 2019 | 310,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1687 del 13/09/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - luglio/agosto 2019 | 293,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1688 del 13/09/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo maggio-agosto 2019 | 1.692,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1689 del 13/09/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Approvazione relazione del RUP e applicazione delle penalità al Consorzio Ambiente2.0 s.c.a.r.l. per inadempienze contrattuali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1690 del 13/09/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “Anna Frank”- Via Porrino. CUP I21E15000390006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7752558D3C. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione all'Impresa Sanna Vittore Srl Unipersonale con sede legale in Ozieri (SS) | 142512,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1691 del 13/09/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Agosto 2019 | 15.995,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1692 del 13/09/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet. 5° bim 2019. | 2.682,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1693 del 13/09/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Giugno /Agosto 2019. | 409,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1694 del 13/09/2019 | Impegno di spesa per il pagamento del contributo ANAC per la gara d’appalto relativa all’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio” - CUP I28H13000000006 – finanziato dalla RAS tramite fondi della programmazione europea PO FESR 2014/2020. | 30,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1695 del 13/09/2019 | Accertamento di entrata relativo ai proventi per diritti di istruttoria SUAP, per rilascio copie atti, rilascio autorizzazioni passi carrabili e oneri usura strade, per diritti di istruttoria delle concessioni della Festa Grande, per le cauzioni versate dai titolari di concessioni per la somministrazione in occasione della Festa Grande, per la COSAP Festa Grande - periodo dal 1 aprile 2019 al 30 giugno 2019. | 12.708,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1696 del 13/09/2019 | Proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione della gestione del sistema cimiteriale, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016. ATI ALTAIR SPA/EDILVER SPA/BARBARA B COOP.SOC. Nomina del RUP e del gruppo di lavoro di supporto al RUP. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1697 del 16/09/2019 | Servizio di formazione ed assistenza contabile in materia di contabilità armonizzata. Affidamento alla società Ideapubblica S.r.l. - CIG n. ZE529C0F1E | 4500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1698 del 16/09/2019 | Servizi di pubblicazione di bando ed esito per gara europea, relativamente alla “Gara europea a procedura aperta per l’appalto in modalita’ telematica su Sardegna CAT di fornitura di arredi e attrezzature innovative per la didattica. FSC 2014-2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Asse II”.- CIG n. Z1629736EB. Affidamento alla società Lexmedia s.r.l. | 2.059,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1699 del 16/09/2019 | Individuazione ed attribuzione di specifiche responsabilità alla Dott.ssa Maria Elena Sini per il periodo settembre-dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1700 del 16/09/2019 | Assegnazione Voucher di cancelleria scolastica per l'a.s. 2019/2020 agli studenti della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado. Approvazione degli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi e degli esclusi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1703 del 16/09/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Khelu s.r.l. per il servizio di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza delle sedi comunali e scuole. Maggio - Agosto 2019. | 2.027,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1704 del 17/09/2019 | Partecipazione al corso di formazione sulla “Struttura della busta paga e i suoi assoggettamenti previdenziali e fiscali”. Affidamento alla società Pubbliformez s.r.l. - CIG n. ZBF29C1A72 | 660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1705 del 17/09/2019 | Partecipazione al XXXVII Convegno regionale della Sardegna “I servizi demografici al passo con l'evoluzione della società che cambia”. Affidamento alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. - CIG n. ZF329C3E08 | 732,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1706 del 17/09/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1708 del 17/09/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Extra Informatica S.r.l. per servizio di manutenzione e assistenza sistemistica per ambiente IT virtualizzato su piattaforma VMware, di proprietà del COMUNE DI PORTO TORRES, Settembre 2018-Agosto 2019.- | 2.928,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1709 del 17/09/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo MAGGIO/GIUGNO 2019. | 587,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1710 del 17/09/2019 | Realizzazione e organizzazione di un concerto di musiche polifoniche sull'Isola dell'Asinara. Affidamento all'Associazione Coro Polifonico Turritano. [CIG ZE629A7688]. | 3500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1711 del 17/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Giugnp- Luglio- Agosto 2019 | 20.028,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1712 del 17/09/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Sociale a compiere lavoro straordinario nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1713 del 18/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1714 del 19/09/2019 | Custodia giudiziaria immobile in Comune di Porto Torres Proc. Es. 254/11 promossa da Comune di Porto Torres c/Imobiliare C due D S.r.l. Lotto IVG 165 -Pagamento a 3F di Fresi Giovanni Maria S.r.L. | 2.642,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1715 del 19/09/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu - Periodo 2° trimestre 2019. | 513,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1716 del 19/09/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – LUGLIO 2019. | 14.216,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1717 del 19/09/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Casa di Riposo "Biccheddu Deroma " di Porto Torres – 3^ trimestre 2019 | 6.715,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1718 del 19/09/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza periodo luglio/agosto 2019. | 2.236,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1719 del 19/09/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Casa di Riposo "Martiri Turritani”. Settembre 2019. | 2.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1720 del 19/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 36/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1721 del 19/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 31/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1722 del 19/09/2019 | Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. Art. 27 Legge 448 del 23/12/1998. Applicazione D.C.C.M. 05/08/1999. A.S. 2018/2019 approvazione elenchi richiedenti ammessi e richiedenti esclusi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1723 del 19/09/2019 | Determinazione d'impegno di spesa ai sensi della L.R. 5/2015, borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione A.S. 2017/2018. Approvazione delle graduatorie dei soggetti ammessi e soggetti esclusi. | 22.480,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1724 del 19/09/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1725 del 19/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1726 del 19/09/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa, connettività IP. Periodo 5° bimestre 2019.- | 7.678,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1727 del 19/09/2019 | Accertamento di entrata per somme dovute alla Società ITALSTUDI srl per la tumulazione di una salma presso il cimitero comunale di via Balai. | 271,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1728 del 19/09/2019 | Rinuncia alla concessione in uso di un loculo cimiteriale del cimitero di via Balai. Impegno di spesa per rimborso parziale delle somme versate. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1729 del 19/09/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Luglio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.949,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1730 del 19/09/2019 | Rettifica determinazione n. 1696 del 13.09.2019 avente oggetto: “Proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione della gestione del sistema cimiteriale, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016. ATI ALTAIR SPA/EDILVER SPA/BARBARA B COOP.SOC. Nomina del RUP e del gruppo di lavoro di supporto al RUP”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1731 del 19/09/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Giugno 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.949,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1732 del 19/09/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Giugno 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 24,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1733 del 19/09/2019 | Servizio di pulizia di tipo A del Palazzo del Marchese concesso a pagamento. Periodo maggio-giugno 2019. - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 149,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1734 del 19/09/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Luglio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 24,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1735 del 19/09/2019 | Partecipazione al corso di formazione sul “Contratto integrativo è il momento della stipula: contenuti, tempistiche, procedure”. Affidamento alla società Publika S.r.l. - CIG n. Z9229D395C | 320,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1736 del 20/09/2019 | Accertamento di entrata relativo a nuove concessioni e rinnovo concessioni in uso di cellette ossario e loculi nel cimitero di via Balai. | 30.181,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1737 del 20/09/2019 | Servizio di pulizia sala Museo del Porto concessa a pagamento. Maggio-Giugno 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 24,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1738 del 20/09/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Accertamento di entrata somme dovute per applicazione delle penalità al Consorzio Ambiente2.0 per inadempienze contrattuali. | 8.166,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1739 del 20/09/2019 | Acquisto registri Stato Civile 2020. Affidamento fornitura alla Ditta Maggioli S.P.A. (Agenzia Brichetto). | 983,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1740 del 20/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave - L.162/98 - Agosto 2019 | 26.414,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1741 del 20/09/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Giugno/Agosto 2019 | 8.925,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1742 del 20/09/2019 | Liquidazione di spesa al Dott. Paolo Sale per visite mediche nei confronti di cittadini impegnati nel progetto di cui al Reddito di inclusione sociale (R.E.I.S.) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016. | 1.692,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1743 del 20/09/2019 | servizio di verifica periodica dell’etilometro Dräger Alcotest 7110 MKIII in dotazione al Comando di Polizia Locale – anno 2019 e fornitura dei relativi accessori - CIG ZEC29ACA82. Affidamento alla ditta B.M. Servizi s.r.l.. | 575,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1744 del 20/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave - L.162/98 - Dal mese di Marzo al mese di Agosto 2019. | 27.723,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1745 del 20/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 44/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1746 del 20/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 51/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1747 del 20/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 42/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1748 del 20/09/2019 | Servizio trasporto scolastico destinato prioritariamente a soggetti con difficoltà di deambulazione e in possesso della L. 104/92 art. 3 comma 3 per l'a.s. 2019/2020. Ammissione beneficiari al servizio. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1749 del 20/09/2019 | Liquidazione di spesa alla società Municipia S.p.A. per l'assistenza e manutenzione sul software Jente per la gestione del sistema informativo contabile e procedure del protocollo informatico, atti amministrativi, iter procedimenti e albo pretorio per l'anno 2018. | 17.988,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1750 del 20/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1752 del 20/09/2019 | Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019. Liquidazione compensi rilevatori esterni. | 4.056,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1753 del 20/09/2019 | Seminario di aggiornamento “Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico dopo la Riforma Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018”. Affidamento alla associazione A.S.E.L. Sardegna - CIG n. Z6429CB74E | 340,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1754 del 20/09/2019 | rinnovo abbonamento annuale al Servizio Ufficio Studi.net del portale Poliziamunicipale.it – anno 2019. CIG Z2729BE3C0 - Affidamento alla ditta Open Software Media s.r.l.. | 655,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1755 del 20/09/2019 | Liquidazione di spesa alla società Municipia S.p.A. per l'assistenza e manutenzione sul software Jente per la gestione del sistema informativo contabile per il primo semestre 2019. | 6.575,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1756 del 20/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 63/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1757 del 20/09/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Maggio- Luglio - Agosto 2019. | 3.794,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1758 del 20/09/2019 | Impegno di spesa per progetti di animazione/aggregazione socio-culturale e socio educativa rivolte a minorenni, giovani adulti e persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres nel periodo Luglio/dicembre 2019. | 12000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1759 del 23/09/2019 | PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA -CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAG. ART. 95 D. LGS N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PORTO TORRES ATTRAVERSO FINANZA DI PROGETTO - CUP. I28H18000100007 – CIG: 7641963B5B - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. | 8886696,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1760 del 23/09/2019 | Affidamento verifica straordinaria , dell'impianto elevatore situato presso la scuola primaria denominata “A.Castellaccio”– Borgona –Liquidazione alla ITALCERT s.r.l. | 146,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1761 del 23/09/2019 | Assunzione di n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, tramite scorrimento della graduatoria approvata dal Comune di Usini con determinazione dirigenziale n. 46 del 13.12.2012. Immissione in servizio a far data dal 1 ottobre 2019 della Sig.ra Manca Monica. | 7.847,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1762 del 23/09/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/2/176/FA del 05.09.2019 alla ditta GIESSE Forniture s.r.l. di Sassari. | 1.962,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1763 del 23/09/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/93 del 11/09/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Agosto 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1764 del 23/09/2019 | Liquidazione Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Giugno - Luglio - Agosto 2019. | 10.162,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1765 del 23/09/2019 | Concessione provvidenze L.R. n. 27 del 25.11.1983 e successive modifiche ed integrazioni - riconoscimento n° 1 nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1766 del 23/09/2019 | Determinazione impegno di spesa n.951 del 27/05/2019: Contributo per la proroga dell'inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)"San Nicola"di Sassari – Gruppo Segesta Srl. Proroga per il periodo dal 22/01/2019 al 21/06/2019. Integrazione e modifica. | 287,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1767 del 23/09/2019 | Assegnazione Voucher di cancelleria scolastica per l'a.s. 2019/2020 agli studenti della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado. D.D. n. 1700 del 16/09/2019: Rettifica degli elenchi definitivi dei beneficiari ammessi e degli esclusi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1768 del 24/09/2019 | Liquidazione di spesa a favore della Ekosistems srl per il servizio di esecuzione analisi di base per caratterizzazione rifiuti. | 439,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1769 del 24/09/2019 | Opere di “Urbanizzazione del Comparto “C” della zona C3” – Approvazione certificato di collaudo e presa in consegna delle Opere. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1770 del 24/09/2019 | AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL “TEATRO ANDREA PARODI” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI - NOMINA COMMISSIONE | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1771 del 25/09/2019 | Collegamento al Centro di Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati –anno 2019. Liquidazione somme per le transazioni del I° e II° trimestre 2019. | 573,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1772 del 25/09/2019 | servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada. CIG Z221E5FD00. Rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Capitolato Speciale d'Appalto. | 12354,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1773 del 25/09/2019 | Liquidazione L.R. 5/2015, borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione A.S. 2017/2018. | 22.480,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1774 del 25/09/2019 | Realizzazione di un servizio fotografico a tema Wedding. Affidamento alla ditta Ardeide di Sonia Orecchioni di Olbia. [CIG ZD329A4D22 ]. | 3500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1775 del 25/09/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione mesi Luglio Agosto Settebre 2019 | 50.287,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1776 del 25/09/2019 | Liquidazione fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. Art. 27 Legge 448 del 23/12/1998. Applicazione D.C.C.M. 05/08/1999. A.S. 2018/2019. | 17.662,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1777 del 25/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 5/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 130,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1778 del 25/09/2019 | Liquidazione abbonamento al Sistema Leggi d’Italia Pubblica amministrazione: luglio 2019 - giugno 2020 alla società Wolters Kluwer Italia s.r.l. | 1.664,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1779 del 25/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 48/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1780 del 26/09/2019 | Progetto formativo SMARTAPLAB - La comunità di pratiche per il miglioramento della performance nelle amministrazioni pubbliche - attuare le riforme - II edizione 2019/2020 - CIG n. ZE229D51DD | 3500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1781 del 26/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 36/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1782 del 26/09/2019 | Liquidazione somme versate a titolo di cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo chiosco in occasione di manifestazioni pubbliche svolte dall'11/05/2019 al 31/08/2019 | 11.050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1783 del 26/09/2019 | Programma di interventi e piano di ripartizione delle risorse per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Approvazione verbali prove selettive. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1784 del 26/09/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave - L.162/98 - dal mese di Maggio al mese di Agosto 2019. | 10.938,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1785 del 26/09/2019 | Contributi economici straordinari Settembre 2019 | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1786 del 26/09/2019 | Rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi telematici denominati “Servizi di Base” dell’ANCITEL S.p.A. per l'anno 2019. Liquidazione. | 1462,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1787 del 26/09/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese OTTOBRE 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1788 del 26/09/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 63/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1789 del 26/09/2019 | Custodia giudiziaria immobile in Comune di Porto Torres Proc. Es. 254/11 promossa da Comune di Porto Torres c/Imobiliare C due D S.r.l. Lotto IVG 165 – Liquidazione favore di 3F di Fresi Giovanni Maria S.r.L. | 2.554,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1790 del 27/09/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Settembre 2019 | 2.816,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1791 del 27/09/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1792 del 27/09/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di maggio. | 54.919,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1793 del 27/09/2019 | Determinazione n. 1565 del 26/08/2019. Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure professionali, con differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001: indizione mobilità volontaria esterna e approvazione schema bandi. Modifica e integrazione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1794 del 27/09/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 36/31 del 25.07.2017. IV rata. | 40.970,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1795 del 27/09/2019 | LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – CUP I25H18000510004 CIG 7753925554.. Impresa aggiudicataria Medda Giuseppe_ Approvazione perizia suppletiva e di variante e verbale concordamento nuovi prezzi. | 9464,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1796 del 27/09/2019 | Contributo dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara a favore del Comune di Porto Torres per il festival cinematografico “Pensieri e Parole 2019”. | 5.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1797 del 30/09/2019 | Nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex. art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ed ex art.1, comma 47, L. 311/2004, di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1798 del 30/09/2019 | Concessione assegno maternità - Settembre 2019 | 5.195,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1799 del 30/09/2019 | Lavori di costruzione di alloggi da destinare a canone sostenibile – progetto Vivere Sostenibile. CUP I29C09000070007. Incarico assistenza giornaliera alla D.L. e contabilità dell’appalto. Svincolo polizza. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1800 del 30/09/2019 | Servizio di assistenza tecnica sulla piattaforma GSuite. Affidamento alla Injenia S.r.l. ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), numeri 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016. | 793,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1801 del 30/09/2019 | Approvazione dell’accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate di Sassari per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica. Impegno di spesa per perizia di stima. | 5400 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1802 del 01/10/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di agosto 2019. | 292.298,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1804 del 01/10/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria nel vicolo Pirandello in zona C1/2 e in via Puglisi. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Ing. Paola Baldino. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1805 del 01/10/2019 | servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada. CIG Z221E5FD00 - Impegno integrativo alla ditta MAGGIOLI S.P.A.. | 2379,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1806 del 01/10/2019 | Atto di approvazione Rendiconto economico del sistema SGATE per rimborso Maggiori Oneri”. Anno 2015 | 588,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1807 del 01/10/2019 | Atto di approvazione Rendiconto economico del sistema SGATE per rimborso Maggiori Oneri”. Anno 2016 | 485,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1808 del 01/10/2019 | "La Famiglia Cresce": sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi - D.G.R. 8/64 del 19.02.2019 – PLUS. Impegno di spesa. | 13.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1811 del 01/10/2019 | Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al Regolamento U.E. 2016/679 - CIG Z6F29F483E. Affidamento diretto alla Karanoa S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dal 01/10/2019 al 31/12/2019. | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1812 del 01/10/2019 | Liquidazione fatture multiple a POSTE ITALIANE S.p.A. | 10.006,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1813 del 01/10/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 48/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1814 del 01/10/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 5/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 130,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1815 del 01/10/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari - Settembre 2019 | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1816 del 02/10/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di agosto 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1817 del 02/10/2019 | Accertamento Determinazione Dirigenziale n. 1456/2019 riguardante l'applicazione sanzione pecuniaria (art. 7 comma 2 L.R. 11 ottobre 1985 n. 23) - Modifica ed integrazione. | 2.592,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1819 del 02/10/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/10/FA del 03/09/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo Agosto 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1820 del 02/10/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/11/PA/FA del 03/09/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo agosto 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1821 del 02/10/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/99/FA del 15/07/2019 e n. 2019/100/FA del 15/07/2019 in favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per apertura/chiusura sale Filippo Canu e Museo del Porto concesse a titolo oneroso. Periodo aprile-giugno 2019. | 1.002,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1822 del 02/10/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fattura relativa al mese di agosto 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 1.499,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1823 del 02/10/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza. Periodo Settembre 2019. | 12,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1824 del 02/10/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1825 del 03/10/2019 | Rinnovo abbonamento al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA del: “Il Sole 24ore (cod. 19ANU_QVEL60)”. | 60,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1826 del 04/10/2019 | Liquidazione Arch. Giovanna Laura Casula, Fattura n.02PA del 28/12/2018 dell'importo di € 2.537,60- | 2.537,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1827 del 04/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN PORTO TORRES. - “INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1828 del 04/10/2019 | Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per la gara di affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori e per le fasi legate all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell’intervento relativo a: POR FESR 2014 – 2020 – Azione 5.1.1 B – Realizzazione dell’intervento in Comune di Porto Torres. CUP I27B17000130006. CIG. ZCC29DBCB0. Affidamento al COSTITUENDO RTP ING. MARCO DE MARTINI – ING. SILVIA FIORI | 9852,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1829 del 04/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1830 del 04/10/2019 | Servizio di pulizia degli stabili comunali “Istituzionali” - Agosto 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1831 del 04/10/2019 | Servizio di hosting virtuale - Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), numero 2 del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Aruba S.p.A. tramite trattativa diretta su Consip n. 1032462 | 1.464,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1833 del 04/10/2019 | Fornitura carta riciclata f.to A4 e f.to A3 per gli uffici comunali. Adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Icart srl. | 1316,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1834 del 04/10/2019 | Liquidazione alla Società Cooperativa La Fenice di Sassari - Agosto 2019. | 2.100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1835 del 04/10/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Agosto 2019 -2° tranche | 34.173,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1836 del 04/10/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/7/DV- 2019/8/DV- 2019/9/DV- 2019/10/DV- 2019/11/DV a favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto nelle date 17/07-08/08-19/08-30/08-12/09/2019. | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1837 del 04/10/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite presso Residenza Sanitaria Assistita Segesta Gestioni (R.S.A.)"San Nicola" di Sassari. Saldo giugno 2019. | 1.486,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1838 del 04/10/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale .Agosto 2019. | 8.204,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1839 del 04/10/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930015495/FA del 10.09.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione AGOSTO 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1840 del 04/10/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/2/191/FA del 19.09.2019 alla ditta GIESSE Forniture s.r.l. di Sassari. | 1.491,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1841 del 04/10/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Settembre 2019 | 776,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1842 del 04/10/2019 | Liquidazione contributo economico all'Associazione Anteas “Taxi Solidale” 4° acconto 2019 | 230,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1843 del 04/10/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . Settembre 2019 | 2.076,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1844 del 04/10/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità di giugno 2019. | 16.994,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1845 del 04/10/2019 | Liquidazione all’Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari per le prestazioni eseguite a favore dell'utente cod. 8614 ospite c/o Residenza Sanitaria Assistita ( R.S.A.) " Gli Ulivi " U.O. San Giovanni Battista di Ploaghe. | 6.296,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1849 del 07/10/2019 | BANDO CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNUALITA’ 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1850 del 07/10/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima - Agosto 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.949,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1851 del 08/10/2019 | Servizio di pulizia di tipo A e B del Palazzo del Marchese - Luglio 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 149,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1852 del 08/10/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: agosto 2019. | 23.641,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1853 del 08/10/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2019. | 944,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1854 del 08/10/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1855 del 08/10/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo ottobre/dicembre 2019. | 615,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1856 del 08/10/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Agosto/Settembre 2019 | 16.703,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1857 del 08/10/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale a compiere lavoro straordinario per il periodo Ottobre-Dicembre 2019. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1858 del 08/10/2019 | Liquidazione alla Congregazione Figlie di San Giuseppe per gestanti e madri con bambino di Oristano - dal 01.04.2019 al 31.07.2019 | 68.320,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1859 del 08/10/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Davide Tellini – periodo aprile/dicembre 2019. | 8100 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1860 del 08/10/2019 | Revoca collocamento a riposo per dimissioni volontarie della sig.ra Pilla Rosalia, Istruttore direttivo amministrativo - Categoria giuridica D1. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1861 del 08/10/2019 | Concessione assegno maternità - Ottobre 2019 | 3.463,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1862 del 08/10/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Ottobre 2019 | 5.319,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1863 del 08/10/2019 | "La Famiglia Cresce": sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi - D.G.R. 8/64 del 19.02.2019 – PLUS. Liquidazione somme. | 13.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1864 del 09/10/2019 | Servizio di pulizia della Sala Filippo Canu. Luglio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 49,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1865 del 09/10/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Agosto 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 24,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1866 del 10/10/2019 | Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche rilasciate dall’Amministrazione Comunale - anno 2019 – Decreto del 28 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1867 del 10/10/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo settembre 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1868 del 10/10/2019 | Servizi di riparazione dei veicoli targati YA677AL e CR750EG e revisione del veicolo targato YA677AL. Liquidazione degli interventi alla ditta Trapasso Luciano. | 1.776,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1869 del 10/10/2019 | Autorizzazione al personale dipendente al servizio Manutenzioni a compiere lavoro straordinario per il periodo ottobre dicembre | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1870 del 10/10/2019 | Liquidazione del contributo ANAC per la gara d’appalto relativa all’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio” - CUP I28H13000000006 – finanziato dalla RAS tramite fondi della programmazione europea PO FESR 2014/2020. | 30,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1871 del 10/10/2019 | Liquidazione alla Comunità San Giuseppe di Santulussurgiu - Gennaio - Giugno 2019 | 43.440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1872 del 10/10/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 2_19/FA del 20/08/2019 a favore della Società Cooperativa Tazenda di Porto Torres per il servizio di realizzazione della manifestazione "La notte colorata". | 5.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1873 del 10/10/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza. Periodo Ottobre 2019. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1874 del 10/10/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione più fatture della ditta Maggioli S.P.A.. | 2430,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1875 del 10/10/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu – periodo 2° TRIMESTRE 2019. | 513,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1876 del 10/10/2019 | Liquidazione provvidenze economiche a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna ai sensi delle LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Maggio/Settembre 2019. | 621,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1877 del 10/10/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu - Periodo 3° trimestre 2019. | 309,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1878 del 10/10/2019 | Determinazione impegno di spesa n.1342 del 18/07/2019: Determinazione impegno di spesa n.2453 del 19/12/2018: Contributo per la proroga dell'inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistita “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena per il periodo dal 02/06/2019 al 01/09/2019. Proroga per il periodo dal 02/09/2019 al 01/03/2020. | 8.023,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1879 del 10/10/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/7/001 del 30/09/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Settembre 2019. | 202,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1880 del 10/10/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1881 del 11/10/2019 | Visita, chirurgia e terapie di un gatto randagio ferito. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG ZBE29A7D66. | 550,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1882 del 11/10/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/11/FA del 01/10/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo Settembre 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1883 del 11/10/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici da Giugno a Settembre 2019 | 10.355,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1884 del 11/10/2019 | servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada. CIG Z221E5FD00. Liquidazione fattura n. 0002137923 del 31/08/2019 della ditta Maggioli S.P.A.. | 1165,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1885 del 11/10/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi per progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – settembre 2019. | 18.127,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1886 del 11/10/2019 | Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo Matricola 244. Rientro anticipato (decorrenza 16.10.2019) dal periodo di Congedo concesso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1887 del 11/10/2019 | Determinazioni dirigenziali n. 1565 del 26.08.2019 “Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure professionali, con differenti qualifiche […]” – Approvazione elenco candidati ammessi | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1888 del 14/10/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R.27/83 - Dal mese di Gennaio 2019 al mese di Settembre 2019. | 7.243,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1889 del 14/10/2019 | Liquidazione rimborso missioni giornaliere autista di rappresentanza. Periodo OTTOBRE 2019. | 50,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1890 del 14/10/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – ottobre 2019. | 10.402,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1892 del 15/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1893 del 15/10/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - settembre 2019 | 525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1894 del 15/10/2019 | Liquidazione indennità di disagio - settembre 2019 | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1895 del 15/10/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - settembre 2019 | 859,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1896 del 15/10/2019 | Fornitura di targhe e medaglie per la Giornata dello Sport prevista il 12 ottobre 2019. Affidamento alla Ditta Puggioni Maria Anna Elena di Porto Torres. [CIG Z192A0E173]. | 597,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1897 del 15/10/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Giugno a Settembre 2019 | 37.500,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1898 del 15/10/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/14500596/FA del 30/09/2019 alla Società Syndial s.p.a. quale rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Davide Tellini – periodo 2° trimestre 2019. | 2.682,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1899 del 15/10/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu – periodo 3° TRIMESTRE 2019. | 309,93 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1900 del 16/10/2019 | Interventi ungenti autospurgo per video ispezioni su stabili comunali . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEONI S.r.l | 463,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1901 del 16/10/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Injenia S.r.l. per il servizio di assistenza tecnica sulla piattaforma GSuite.. | 793,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1902 del 16/10/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 1.230,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1905 del 17/10/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 -Settembre 2019 | 25.938,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1906 del 17/10/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Agosto 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1907 del 17/10/2019 | Prosecuzione, in regime di proroga, del servizio di tesoreria dal 01.01.2019 al 31.03.2019, in adesione alla convenzione repertorio n° 2451 del 19.09.2014, e adesione alla nuova Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna con il Banco di Sardegna S.p.A. per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021. | 211678,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1908 del 17/10/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - settembre 2019 | 2.035,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1909 del 17/10/2019 | Liquidazione indennità di rischio - settembre 2019 | 295,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1910 del 17/10/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità mese di settembre 2019 | 102,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1911 del 17/10/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - settembre 2019 | 134,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1912 del 17/10/2019 | Recupero somme non dovute nei confronti di n° 1 beneficiario delle provvidenze L.r. 27/83 - Anno 2019 | 928,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1913 del 18/10/2019 | Acquisto n.3 timbri "ARRIVO" per il Protocollo Generale - Affidamento alla Ditta Andrea Canu s.n.c. di Canu Lucia Porto Torres | 217,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1914 del 18/10/2019 | Liquidazione di spesa alla Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. per il Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del comune di Porto Torres 2019-2021 – periodo aprile-giugno 2019. | 1.390,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1915 del 18/10/2019 | Interventi di promozione dell'agio in esecuzione della delibera GC 156/2019. Affidamento società CREA di Oristano di 4 conferenze educative. | 2400 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1916 del 18/10/2019 | Trasferimento alla Soc. Coop. a.r.l. Cinearena di Sassari del contributo concesso dall'Ente Parco Asinara al Comune di Porto Torres per realizzazione del Festival Cinematografico denominato “Pensieri e Parole” - Libri e film all'Asinara – XIV edizione. | 5000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1917 del 18/10/2019 | Riconoscimento di un rimborso spese all'Ass.O.Asinara per la partecipazione all'evento fieristico Outdoor Expo svoltosi a Bologna dal 1 al 3 marzo 2019 | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1918 del 18/10/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – settembre 2019 2^tranche. | 8.467,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1919 del 18/10/2019 | Liquidazione alla società Coop. La Fenice di Sassari - Comunità Casa Gina di Nulvi - Settembre 2019 . | 315.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1920 del 18/10/2019 | Contributi economici straordinari Ottobre 2019 | 972,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1921 del 18/10/2019 | Concessione assegno maternità Ottobre 2019 -3° tranche | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1922 del 18/10/2019 | Concessione assegno maternità - Ottobre 2019 -2° tranche | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1923 del 18/10/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Ottobre 2019 -2° tranche | 1.877,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1924 del 18/10/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7751465745. – Autorizzazione al sub appalto a favore della ditta Marongiu Antonello. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1926 del 21/10/2019 | Appalto dei servizi di sostituzione, equilibratura e riparazione dei pneumatici e camere d'aria per il parco automezzi comunale - CIG Z06236E1C7. Liquidazione a favore della Pippia Pneumatici S.r.l. per l'intervento autorizzato sul veicolo targato CZ696ZX. | 237,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1927 del 21/10/2019 | Servizio di manutenzione e riparazione poltrone FRAU Forum in dotazione presso gli uffici del Servizio Finanziario- CIG n. ZDD29317A5. Affidamento alla società Falegnameria Bussu srl. Liquidazione fattura n. 184 del 20.09.2019 | 732,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1928 del 21/10/2019 | Abbonamento annuale alla banca dati "Formula più" - moduli Finanza e Tributi della società MYO srl. Affidamento diretto alla società MyO spa ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a). | 1586 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1929 del 21/10/2019 | Rimborsi TASI ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per l’annualità 2014. | 440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1930 del 21/10/2019 | Dipendente matr. 333 c/ Comune di Porto Torres. Ricorso ex art. 409 cpc nanti il Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro. Impegno di spesa a favore dell’Avv. Stefano Lintas dello studio associato Morgana-Lintas. Approvazione schema di contratto. | 2.951,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1931 del 21/10/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 3_19/FA del 18/09/2019 a favore della Società Cooperativa Tazenda di Porto Torres per il servizio di realizzazione di manifestazioni e spettacoli da realizzare nel periodo settembre/ottobre 2019 | 15.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1932 del 21/10/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 7160/27 del 7.10.2019 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 8 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”) (rif. B.P. periodo giugno/agosto 2019). | 11.983,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1933 del 21/10/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/108 del 03/10/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Settembre 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1934 del 21/10/2019 | servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada. CIG Z221E5FD00. Liquidazione fattura n. 0002141898 del 30/09/2019 della ditta Maggioli S.P.A.. | 430,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1935 del 21/10/2019 | Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA: Voucher Scolastici a.s. 2019/2020. CIG Z5328C8248. | 12.546,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1936 del 21/10/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1937 del 21/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1938 del 22/10/2019 | LIQUIDAZIONE ONORARIO E QUOTA IRAP DEL 8,5% DELL’ONORARIO AL DOTT. ING. ANTONIO ZARA, DOTT. ING. PIETRO PAOLO CONGIATU E DOTT. ARCH. VITTORIA LODDONI IN QUALITA’ DI COMMISSARI PER LA GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA, CRITERIO ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSO, PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PORTO TORRES | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1939 del 22/10/2019 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Antica Bottega Digitale S.r.l. per la realizzazione di un'infrastruttura per la gestione documentale Alfresco e di un sistema per la conservazione sostitutiva @Retain. | 21.960,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1940 del 22/10/2019 | Determinazione n. 1696 del 13/09/2019 “Proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione della gestione del sistema cimiteriale, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016. ATI ALTAIR SPA/EDILVER SPA/BARBARA B COOP.SOC. Nomina del RUP e del gruppo di lavoro di supporto al RUP” - modifica e integrazione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1941 del 22/10/2019 | Fornitura biglietti aereo per n. 3 dipendenti dell’Ente - Affidamento alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres – CIG Z1B2A41C86 | 631,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1942 del 22/10/2019 | L.R. n. 5/2015, art. 5, comma 19. - DGR. 28/28 del 09 giugno 2015 e DGR n. 47/25 del 29 settembre 2015. “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala D’Oliva – isola dell’Asinara. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione”. CUP I27B15000260002. Nomina nuovo Responsabile Unico del Procedimento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1943 del 23/10/2019 | Visita, diagnosi e terapia di un gatto randagio ferito. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott.ssa Elena Addis con sede in Porto Torres – CIG Z012A4C505. | 70,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1944 del 23/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1945 del 23/10/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN PORTO TORRES. - “INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1946 del 23/10/2019 | Liquidazione associazione Max Dance per realizzazione di progetti di animazione/aggregazione socio-culturale e socio educativa rivolta a minorenni residenti nel Comune di Porto Torres nel periodo Luglio/dicembre 2019 in esecuzione della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa n. 1758/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1947 del 23/10/2019 | Rimborso Maggiori Oneri”. Anni 2015 - 2016: accertamento entrata | 1.074,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1948 del 23/10/2019 | rimborso somme versate a titolo di cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni dell’area pubblica per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2019. Impegno somme. | 9250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1949 del 23/10/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Aprile a Settembre 2019 | 30.683,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1950 del 23/10/2019 | Acquisto corone d’alloro e composizioni floreali per cerimonia del IV Novembre -Anniversario della Vittoria, Festa delle Forze Armate e Commemorazione dei Defunti – Anno 2019 - Affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. di Porto Torres. | 990,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1951 del 23/10/2019 | Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA: Voucher Scolastici a.s. 2018/2019. CIG ZC9246ED8E. | 11.530,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1952 del 23/10/2019 | Liquidazione alla società Cooperativa Sociale "Adelante" di Porto Torres - dal mese di Giugno al mese di Settembre 2019. | 19.198,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1953 del 23/10/2019 | Liquidazione contributi economici a favore dei minori in affidamento – ottobre 2019. | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1954 del 23/10/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di una ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena . Periodo dal 02/09/2019 al 31/10/2019. | 2.644,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1955 del 23/10/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . Ottobre 2019 | 2.076,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1956 del 23/10/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Casa di Riposo "Martiri Turritani”. Ottobre 2019. | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1957 del 24/10/2019 | Incarico notaio Dott. Vincenzo Lojacono CIG ZB81FDD69C per Atto di Cessione gratuita tra Società Imalta e Comune di Porto Torres repertorio n. 148373 del 24.11.2017. Integrazione fattura. | 1027,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1958 del 24/10/2019 | Partecipazione al corso di formazione sulla “Struttura della busta paga e i suoi assoggettamenti previdenziali e fiscali”. Liquidazione fattura alla società Pubbliformez s.r.l. | 660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1959 del 24/10/2019 | Seminario di aggiornamento “Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico dopo la Riforma Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattuali 2016-2018”. Liquidazione fattura alla associazione A.S.E.L. Sardegna | 340,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1960 del 24/10/2019 | Servizio formativo in house in materia di Legge Regionale 8/2018 sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture della Regione Sardegna e la riforma del Codice degli Appalti nel Decreto "Sblocca Cantieri" e nella Legge Delega. Liquidazione fattura alla società MediaConsult S.r.l. | 4.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1963 del 24/10/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Casa di Riposo "Biccheddu Deroma " di Porto Torres – Ottobre 2019 | 1.291,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1964 del 24/10/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – Settembre/Ottobre 2019 | 2.402,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1965 del 24/10/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas – Settembre/Ottobre 2019 | 1.743,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1966 del 24/10/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata" Villa Gardenia" di Ossi – Settembre/Ottobre 2019 | 1.383,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1967 del 24/10/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Ottobre 2019 | 972,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1968 del 24/10/2019 | Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale DA.SI.AN. di Sassari - Agosto - Settembre 2019 | 12.169,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1969 del 24/10/2019 | Liquidazione a favore della Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Agosto - Settembre 2019 | 6.084,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1970 del 24/10/2019 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 ed ex art. 1, comma 47 della L. 311/2004, per n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato - anno 2019. Esito e chiusura. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1971 del 25/10/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo luglio-settembre 2019 | 725,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1972 del 25/10/2019 | OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL “TEATRO ANDREA PARODI” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI. Aggiudicazione Provvisoria. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1973 del 25/10/2019 | Programma di interventi e piano di ripartizione delle risorse per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Nomina Commissione Esaminatrice per le prove selettive. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1975 del 25/10/2019 | Autorizzazione al personale del Servizio Ambiente – Ufficio Bonifiche Parco Asinara e Patrimonio boschivo a compiere lavoro straordinario: periodo ottobre - dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1976 del 28/10/2019 | Acquisto urgente di registri e cartoline intestate per Ufficio Messi - Affidamento fornitura alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto). - CIG. ZD429FC09C | 1206,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1977 del 28/10/2019 | Presa d’atto e riconoscimento servizio straordinario svolto da personale della Polizia Locale sabato 12 ottobre 2019 per improcrastinabili esigenze di servizio dovute a sinistro stradale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1978 del 29/10/2019 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Antica Bottega Digitale per la fornitura del servizio di storage per la conservazione a norma. | 1.207,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1979 del 29/10/2019 | Appalto di lavori di completamento nell’ambito del processo edilizio “costruzione di alloggi da destinare a canone sostenibile” - Liquidazione di spesa al Dott. Ing. Gianuario Masia per l’incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. | 5.764,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1980 del 29/10/2019 | Festha Manna 2019. Concessione di un contributo a favore dell' ACI Sport S.p.A., per l'organizzazione di una tappa del Rally Italia Sardegna 2019 a Porto Torres in data 16 giugno 2019. | 6000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1981 del 29/10/2019 | Fornitura toner e cartucce per i Servizi e gli Uffici comunali. Affidamento alla società MyO s.p.a. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) | 3138,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1982 del 29/10/2019 | Liquidazione di spesa alla ELMI S.r.l. per la Fornitura di estintori in comodato d’uso negli immobili del comune di Porto Torres. Secondo semestre 2019. | 2.031,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1983 del 29/10/2019 | Servizio di revisione dei veicoli comunali 2018-2019 – CIG Z0F2418DD4 - affidato alla ditta Trapasso Luciano. Modifica impegno di spesa. | 95,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1984 del 29/10/2019 | MODIFICA IMPORTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 1944/2019 DEL 23/10/2019 ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1985 del 29/10/2019 | Determinazione n°1486 del 09.08.2019 - Inserimento di 1 minore presso la Società Cooperativa La Fenice di Sassari, Comunità Casa Gina di Nulvi (SS)- dal 12.08.2019 al 31.10.2019 - Integrazione dal 01.11.2019 al 31.12.2019. | 6.405,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1986 del 29/10/2019 | Interventi di promozione dell'agio in esecuzione della delibera GC 156/2019. Affidamento incarico di formazione nei confronti della comunità educante allo psicologo Manolo Cattari. | 1250 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1987 del 29/10/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 -Agosto -Settembre 2019 | 38.056,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1988 del 29/10/2019 | Liquidazione alla Comunità San Giuseppe di Oristano - Agosto - Settembre 2019. | 34.160,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1989 del 29/10/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'Assessore Maria Teresa Rassu. Periodo OTTOBRE 2019. | 20,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1990 del 29/10/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 nuovi progetti da Giugno a Settembre 2019. | 12.607,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1991 del 29/10/2019 | Interventi di promozione dell'agio in esecuzione della delibera GC 156/2019. Affidamento incarico di formazione nei confronti della comunità educante al Dottor Cristiano Depalmas. | 1375 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1993 del 30/10/2019 | Liquidazione del tributo TEFA alla Provincia di Sassari pari al 5% sull’importo riscosso a titolo di tassa pura Tarsu/Tari – periodo 01/07/2019 – 30/09/2019. Ruoli Tarsu anni 2012-2013, suppletivo 2013 Tari lista principale anni 2014-2019 suppletivo Tari anni 2014-2018, accertamenti Tarsu/Tari annualità pregresse. | 111.538,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1994 del 30/10/2019 | Rimborsi TASI ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per l’annualità 2014. | 440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1995 del 30/10/2019 | Liquidazione di spesa per la gestione dei conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. - Luglio / Settembre 2019. | 1.386,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1996 del 30/10/2019 | Partecipazione del Consigliere Ledda Massimiliano alla Fiera Internazionale ECOMONDO, che si terrà a Rimini dal 5 all’8 novembre 2019. – | 964,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1997 del 30/10/2019 | Servizio di pulizia di tipo A e B del Palazzo del Marchese - Agosto 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 248,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1998 del 30/10/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.06.2019 al 30.06.2019, delle variazioni e delle riscossioni dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di GIUGNO 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1999 del 31/10/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di settembre 2019. | 298.932,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2002 del 31/10/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della sig.ra Pilla Rosalia, Istruttore direttivo amministrativo Categoria giuridica D1, economica D1, con decorrenza 01.05.2020. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2003 del 31/10/2019 | Collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età della sig.ra Piras Maria Loredana, Istruttore Direttivo amministrativo, Categoria giuridica D1, posizione economica D1, con decorrenza 1.07.2020. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2004 del 31/10/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Periodo 1° novembre – 31 dicembre 2019. | 1.628,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2005 del 31/10/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di settembre 2019. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 8.915,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2006 del 31/10/2019 | Liquidazione anticipazione 75% al Consigliere Comunale Massimiliano Ledda per la partecipazione alla Fiera ECOMONDO che si terrà a Rimini dal 5 all'8 novembre 2019. | 486,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2007 del 31/10/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione mesi Ottobre 2019 | 48.998,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2008 del 31/10/2019 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Liquidazione quota a carico del Comune di Porto Torres per gli anni 2016-2017. | 4.135,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2009 del 31/10/2019 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Liquidazione quota a carico del Comune di Porto Torres per l’anno 2014. | 8.256,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2010 del 31/10/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo LUGLIO/AGOSTO 2019. | 678,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2011 del 31/10/2019 | Aspettativa senza assegni dott. Francesco De Luca, Istruttore Dir.vo Contabile. Decorrenza dal 4.11.2019 al 3.11.2022. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2012 del 31/10/2019 | Procedura di reclutamento mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 D.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2013 del 31/10/2019 | Determinazione Dirigenziale 19/9/2018 n. 1671 aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo d’impresa formato da GEMEAZ ELIOR S.p.a. (Capogruppo) e LASER SERVIZI S.r.l. (mandante) finalizzato al servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CIG 73895143DC. Disimpegno somme. | 120.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2014 del 31/10/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta - Periodo Luglio-Settembre 2019. | 944,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2015 del 04/11/2019 | servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequentano, per la balneazione, il litorale di questo Comune, stagione balneare 2019. Liquidazione Karalis Rescue Onlus. | 27301,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2017 del 05/11/2019 | Liquidazione alla Soc. Coop. a.r.l. Cinearena di Sassari del contributo concesso dall'Ente Parco Asinara al Comune di Porto Torres per realizzazione del Festival Cinematografico denominato “Pensieri e Parole” - Libri e film all'Asinara – XIV edizione. | 5.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2018 del 05/11/2019 | rimborso somme versate a titolo di cauzione per il rispristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni dell’area pubblica per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2019. Liquidazione somme. | 9250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2019 del 05/11/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie del sig. Pirino Gavino, Istruttore tecnico Categoria giuridica C, economica C1, con decorrenza 01.09.2020. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2020 del 05/11/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2021 del 05/11/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “De Amicis”- Via Azuni. CUP I21E15000420006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7753228625. Autorizzazione proroga ai sensi dell’art. 107, Comma 5 del D.Lgs. 50/2016 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2022 del 05/11/2019 | Fornitura e posa in opera sportelli vano quadro elettrico e vano contatore per l’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino. CIG Z032A5E0EA Affidamento alla ditta D.I.M.A. INFISSI di Nali Salvatore Antonello ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici. | 732,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2023 del 05/11/2019 | Manutenzione veicolo targato DT319CC. Affidamento diretto alla Autofficina CARMAC snc di Carta Giovanni & c., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dal 01/10/2019 al 31/12/2019. CIG Z842A68325. | 344,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2024 del 05/11/2019 | Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al Regolamento U.E. 2016/679, dal 01/02/2019 al 30/09/2019. Liquidazione a favore dell'affidataria Karanoa S.r.l. | 1.220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2025 del 05/11/2019 | Liquidazione di spesa alla Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. per il Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del comune di Porto Torres 2019-2021 – periodo agosto-settembre 2019. | 695,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2026 del 05/11/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN PORTO TORRES. - “INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2027 del 05/11/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | 12.656,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2029 del 05/11/2019 | Lavori di intervento di ripristino funzionalità dei servizi igienici negli stabili comunali- Liquidazione alla G.M.F. Impianti s.r.l. | 3.676,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2033 del 06/11/2019 | Servizi di telefonia (fonia e dati) e mobile. Accordo transattivo tra la società TIM S.p.A. e il Comune di Porto Torres. | 148.661,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2034 del 06/11/2019 | Liquidazione fatture fornitori diversi. | 490,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2035 del 06/11/2019 | Liquidazione all'Ass.O.Asinara di un rimborso spese per la partecipazione all'evento fieristico Outdoor Expo svoltosi a Bologna dal 1 al 3 marzo 2019. | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2036 del 06/11/2019 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Borsa di studio Regionale a.s. 2018/2019 e Rimborso Libri a.s. 2019/2020. L.R. 25.6.1984, n. 31 – L.R. 9.3.2015, n. 5 – L. 23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Accertamento di entrata per trasferimento somme da parte della R.A.S. | 82.856,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2037 del 06/11/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Giugno a Settembre 2019-2° tranche | 12.983,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2038 del 06/11/2019 | servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada. CIG Z221E5FD00. Liquidazione fattura n. 0002142685 del 30/09/2019 della ditta Maggioli S.P.A.. | 280,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2039 del 06/11/2019 | Liquidazione alla Società Coop. Sociale Colibrì di Porto Torres - Luglio - Agosto - Settembre 2019 | 18.398,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2040 del 06/11/2019 | Liquidazione all'ACI Sport S.p.A. di un contributo per l'organizzazione di una tappa del Rally Italia Sardegna 2019 a Porto Torres in data 16 giugno 2019. | 6.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2041 del 06/11/2019 | Concessione contributi economici a favore di due minori in affidamento -Anno 2019. | 4.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2042 del 06/11/2019 | Determinazione n° 1422 del 01.08.2019 "Provvidenze a favore dei Talassemici Gennaio – Dicembre 2019 – Integrazione n° 1 utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2043 del 06/11/2019 | Partecipazione al corso di formazione teorico e pratico finalizzato al conseguimento della patente di servizio di cui all’art. 139 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285. Liquidazione fattura alla ASD Magliona Motorsport di Mores | 2.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2044 del 06/11/2019 | Partecipazione al XXXVII Convegno regionale della Sardegna “I servizi demografici al passo con l'evoluzione della società che cambia”. Liquidazione fattura alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. | 750,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2045 del 06/11/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | 1.058,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2046 del 07/11/2019 | Determinazione n°1471 del 08.08.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - finanziamento L. 162/98 - Gennaio - Settembre 2019- Integrazione di 1 beneficiario"- Integrazione mese di Ottobre 2019. | 139.439,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2047 del 07/11/2019 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo giugno – settembre - ottobre 2019. | 3.747,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2048 del 07/11/2019 | Retribuzione di risultato del Segretario Generale anni 2011- 2015 – Conciliazione n. cron. 4908/2019 del 5/09/2019. | 17.895,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2049 del 07/11/2019 | DD n.1230 del 04/07/2019: Contributo economico per il potenziamento dell'assistenza e per il sostegno alle disabilità gravissime/care giver a favore di quattro beneficiari del progetto“Ritornare a casa“. Anno 2019 Rettifica. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2050 del 07/11/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di giugno. | 55.766,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2051 del 07/11/2019 | Determinazione n°1630 del 05.09.2019 "Inserimento di 1 minore e 1 adulto presso la Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus DA.SI.AN. - Comunità Fiore di Loto - Gennaio -Settembre 2019. Integrazione Ottobre - Dicembre 2019 | 18.354,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2052 del 07/11/2019 | Determinazione n. 1631 del 05.09.2019 - Integrazione per la prosecuzione dell'inserimento di n. 2 minori presso il Colibrì "Società Cooperativa Sociale a.r.l." - Gennaio - Settembre 2019. | 18.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2053 del 07/11/2019 | Liquidazione alla Comunità "Il Ponte" di Civitavecchia - 3 trimestre 2019. | 6.186,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2054 del 07/11/2019 | Prenotazione somme per elaborazione e revisione DUVRI servizio trasporto scolastico e assistenza sullo scuolabus. | 1000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2055 del 07/11/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo OTTOBRE 2019. | 1.022,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2058 del 08/11/2019 | Fornitura volumi specialistici per l'Area programmazione e controllo e per l'ufficio UPD. Affidamento diretto alla società Libreria “Mille Libri” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). | 267,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2059 del 08/11/2019 | Modifica ed integrazione determinazione n.1152 del 21.06.2019 Servizi di “Consegna, affrancatura, ritiro e recapito della corrispondenza e pacchi del Comune di Porto Torres”. Affidamento a POSTE ITALIANE S.p.A. | 10000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2060 del 08/11/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione tecnologica degli impianti termici e frigoriferi degli stabili comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2061 del 08/11/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Copier Service S.r.l. per il servizio di noleggio fotocopiatrici. Periodo Settembre - Ottobre 2019. | 3.123,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2062 del 08/11/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. Liquidazione al Comune di Sassari mesi di luglio e agosto 2019. | 15.849,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2063 del 08/11/2019 | Liquidazione alla Provincia di Sassari delle somme dovute ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis, del Codice della Strada, per l’ anno 2018. | 51.231,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2064 del 08/11/2019 | Avvio di tredici nuovi progetti “ Ritornare a casa “ - Anno 2019 | 56.574,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2065 del 08/11/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Ottobre 2019 | 1.173,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2066 del 08/11/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese NOVEMBRE 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2067 del 08/11/2019 | Determinazione generale n. 2019 del 5.11.2019 “Collocamento a riposo per dimissioni volontarie del sig. Pirino Gavino, Istruttore tecnico Categoria giuridica C, economica C1, con decorrenza 01.09.2020”. Modifiche ed integrazioni. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2068 del 08/11/2019 | Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA: Voucher Sociali Elettronici. CIG 6961463CFD. | 6.700,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2069 del 08/11/2019 | Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA: Voucher Sociali Cartacei. CIG 6961443C7C. | 2.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2070 del 08/11/2019 | Prenotazione impegno di Spesa e approvazione “Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di progetti/attività di animazione/aggregazione socio - culturale e socio - educativa rivolta a minorenni, giovani adulti e persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres. - Natale 2019 | 14.708,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2071 del 08/11/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta – Periodo Luglio/Settembre 2019. | 944,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2072 del 08/11/2019 | PIT SS1 – Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Cod Gen. B1a1R – Riconfigurazione del tratto a monte del Fiume Mannu. Liquidazione all'ing. Marco Salis del saldo finale relativo alla quota parte per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. | 16.004,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2074 del 08/11/2019 | Dipendente matr. 333 c/ Comune di Porto Torres. Ricorso ex art. 409 cpc nanti il Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro. Liquidazione in acconto a favore dell’Avv. Stefano Lintas dello studio legale associato Morgana. | 885,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2075 del 11/11/2019 | Fornitura n. 480 risme di carta riciclata f.to A4 e di n. 50 risme di carta f.to A3, per gli uffici comunali. Adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Icart srl. Liquidazione fattura n. 896 del 31.10.2019 | 1.606,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2076 del 11/11/2019 | Fornitura, installazione e automazione dei cancelli di ingresso al cortile dell'Ufficio Tributi. Affidamento diretto alla società “DOMOTICA DI GINATEMPO SRL” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a. | 4250 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2077 del 11/11/2019 | Determinazione n°1646 del 06.09.2019 - Inserimento di n°3 minori presso la Congregazione figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - Comunità di accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu - Gennaio - Settembre 2019 - Integrazione Ottobre - Dicembre 2019. | 22.080,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2078 del 11/11/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali” - Settembre 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2079 del 11/11/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane_ Liquidazione SAL n.2 all’impresa appaltatrice Putzu Appalti Costruzioni Srl. | 87.560,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2080 del 11/11/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Settembre 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 14.949,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2081 del 11/11/2019 | Determinazione n° 1659 del 09.09.2019 - Inserimento di n°1 minore presso la Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Gennaio - Settembre 2019 - Integrazione Ottobre - Dicembre 2019. | 9.177,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2082 del 11/11/2019 | Determinazione n°1661 del 09.09.2019 - prosecuzione dell'inserimento di 1 minore presso l'Associazione il Ponte" Centro di Solidarietà Onlus di Civitavecchia - Gennaio- Settembre 2019. | 6.228,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2083 del 11/11/2019 | Determinazione n°1662 del 09.09.2019 - Inserimento in struttura di 7 minori e 1 adulta presso la Comunità San Giuseppe di Oristano - Gennaio - Settembre 2019 - Integrazione Ottobre - Dicembre 2019. | 51.520,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2084 del 11/11/2019 | Accertamento di entrata trasferimento del comune di Sassari ente gestore dell'ambito PLUS relativo al Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili. Quota anno 2019. | 184.536,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2085 del 11/11/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres ANNO 2019 – Nuove Istanze | 3.268,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2086 del 11/11/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres - Dicembre -ANNO 2019 | 48.174,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2087 del 11/11/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite adulto presso l’Istituto Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evaristiano di Villasimius . Anno 2019. | 1.920,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2088 del 11/11/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite adulto presso la Comunità Alloggio “ Martiri Turritani” di Porto Torres. Periodo dal 04/11/2019 al 31/12/2019. | 1.507,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2089 del 11/11/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Novembre 2019 | 386,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2090 del 11/11/2019 | Concessione assegno maternità Novembre 2019 | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2092 del 11/11/2019 | Servizio di messaggistica aziendale “IT Message Cube”. Assunzione di impegno di spesa nei confronti di TIM S.p.A. - Modifica e integrazione | 340,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2093 del 12/11/2019 | Servizio di brokeraggio a favore del Comune di Porto Torres 2019-2021. Affidamento diretto alla Brokeritaly Consulting S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z842A68325. | 11.519,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2094 del 12/11/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo ottobre 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2095 del 12/11/2019 | Liquidazione retribuzione di risultato del Segretario Generale anni 2011- 2015 – Conciliazione n. cron. 4908/2019 del 5/09/2019. | 17.895,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2096 del 12/11/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Aruba S.p.A per servizio di hosting virtuale. | 1.464,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2097 del 12/11/2019 | Liquidazione provvidenze Talassemici L.R. 27/83 - Dal mese di Giugno al mese di Ottobre 2019 | 7.997,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2098 del 13/11/2019 | Avvisi di accertamento IMU per parziale/omesso versamento dell’imposta dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 emessi da 01 Giugno al 05 Novembre 2019. | 298.223,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2099 del 13/11/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/26/FA del 06.11.2019 alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. SAS di Porto Torres. | 990,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2100 del 13/11/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930017395/FA del 09.10.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione SETTEMBRE 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2101 del 13/11/2019 | Demolizione e spostamento impianti di rete della cabina elettrica sita in via Sassari angolo via Antonelli- Affidamento alla e-distribuzione – CIG ZB72A8CD7C | 5946,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2102 del 14/11/2019 | Oggetto: Partecipazione del Sindaco al Convegno sulle risorse energetiche delle Isola Minori (ANCIM), che si terrà a PROCIDA nelle giornate dal 21 al 23 novembre 2019 - CIG Z322A9D89A. | 855,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2104 del 14/11/2019 | Fornitura e messa in opera del connettore jENTE al sistema documentale - Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) numero 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 tramite ODA su www.acquistinretepa.it | 8.540,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2105 del 14/11/2019 | Determinazione dirigenziale n. 54 del 21/01/2019 "Servizi integrati di uscierato degli edifici comunali e di gestione degli allestimenti e delle consegne delle strutture mobili comunali per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Affidamento diretto in house alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il primo trimestre 2019" Estensione affidamento fino a dicembre 2019 e integrazione impegno di spesa. | 5978 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2106 del 14/11/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – settembre -ottobre 2019 | 20.949,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2107 del 14/11/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – settembre -ottobre 2019 | 9.431,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2108 del 14/11/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo SETTEMBRE 2019. | 433,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2109 del 14/11/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2019/2020. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità di ottobre 2019. | 70.387,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2110 del 14/11/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – giugno -ottobre 2019 | 20.062,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2111 del 14/11/2019 | Liquidazione contributo economico all'Associazione Anteas “Taxi Solidale” 5° acconto 2019 | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2112 del 14/11/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Settembre 2019. | 18.924,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2113 del 15/11/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 2404/2017. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2114 del 15/11/2019 | Cantieri di nuova attivazione ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2018 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. Ambito 3 “Interventi di Manutenzione Straordinaria su edifici scolastici. CUP I22B18000120002 – cantiere n.3 CIG: 8017842487. Affidamento alla cooperativa sociale di tipo b denominata ALI INTEGRAZIONE con sede in Cagliari ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016. | 126740,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2115 del 15/11/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali - Settembre 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.472,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2116 del 15/11/2019 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Leoni srl per il servizio di carico, trasporto e smaltimento rifiuti contenuti nel big bags presente presso il depuratore di Cala D’oliva- isola dell’Asinara e disimpegno somme in eccesso. | 1.571,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2117 del 15/11/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019. | 3.969,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2118 del 15/11/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | 29.051,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2119 del 15/11/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | 18.978,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2120 del 15/11/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale Settembre 2019. | 6.759,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2121 del 15/11/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di messaggistica aziendale Nuvola IT Message Cube - Periodo dal 01 aprile al 12 giugno 2019.- | 1.116,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2122 del 15/11/2019 | Liquidazione servizi di telefonia (fonia e dati) e mobile - Accordo transattivo tra la società TIM S.p.A. e il Comune di Porto Torres. | 147.561,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2123 del 15/11/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FPA/1/19/FA del 17/10/2019 a favore dell'associazione Coro Polifonico Turritano per l'esecuzione di un concerto di musiche polifoniche eseguito dall'Associazione medesima e di un'esibizione del Coro Polacco Academic Choir of Gdynia Maritime University, da realizzarsi sull'Isola dell'Asinara, località Cala Reale. | 3.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2124 del 15/11/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/12/PA/FA del 10/10/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A.R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo settembre 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2125 del 16/11/2019 | : Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale cittadino –Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016–Liquidazione alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. | 16.449,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2126 del 16/11/2019 | Individuazione ed attribuzione di specifiche responsabilità al Responsabile del Protocollo Informatico, Gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi del Comune di Porto Torres. | 2.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2127 del 18/11/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Svincolo polizza fidejussoria del progettista Dott. Sebastiano Falconi. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2128 del 18/11/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | 13.398,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2129 del 18/11/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | 3.862,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2130 del 18/11/2019 | Servizio di assistenza formativa e supporto tecnico per i Servizi demografici in materia di stato civile. Affidamento alla società Maggioli S.p.A. - CIG n. ZB12A5509F | 5000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2131 del 18/11/2019 | Avvio procedura di gara servizio trasporto scolastico AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2132 del 18/11/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale - ufficio tributi e ufficio appalti e magazzino a compiere lavoro straordinario per il periodo Novembre-Dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2133 del 18/11/2019 | Liquidazione anticipazione 75% al Sindaco per la partecipazione al Convegno sulle risorse energetiche delle Isola Minori (ANCIM), che si terrà a PROCIDA nelle giornate dal 21 al 23 novembre 2019. | 427,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2134 del 18/11/2019 | Approvazione del rendiconto delle spese sostenute per il Progetto di Inclusione Sociale “Prendere il volo” a favore di 2 giovani – 1° annualità – Anno 2017. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2135 del 18/11/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per il servizio di noleggio di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Periodo 10 giugno – 30 settembre 2019. | 1.560,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2136 del 19/11/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di ottobre 2019. | 296.881,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2137 del 19/11/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - ottobre 2019 | 2.337,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2138 del 19/11/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - ottobre 2019 | 525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2139 del 19/11/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - ottobre 2019 | 833,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2140 del 19/11/2019 | Liquidazione indennità di disagio - ottobre 2019 | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2141 del 19/11/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità mese di ottobre 2019 | 49,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2142 del 19/11/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo gennaio, marzo e ottobre 2019 | 802,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2143 del 19/11/2019 | Liquidazione indennità di rischio - ottobre 2019 | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2144 del 19/11/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - ottobre 2019 | 146,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2145 del 19/11/2019 | Gestione cimiteri comunali. Liquidazione di spesa alla Società Italstudi s.r.l. con sede in Roma per gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo aprile – giugno 2019. | 20.683,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2146 del 19/11/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite anziano presso la Residenza Platamona SRL “ Comunità alloggio Villa Celeste” . Periodo dal 21/10/2019 al 31/12/2019 | 830,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2147 del 19/11/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Politiche Sociali a compiere lavoro straordinario nel mese di Ottobre, Novembre e dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2148 del 20/11/2019 | Autorizzazione straordinari al personale del servizio assegnato alla Pubblica Istruzione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2149 del 21/11/2019 | Partecipazione del Dirigente Dott. Marcello Garau alla Conferenza dei Servizi per l’AIA della società Fiume Santo spa. Fornitura biglietti aereo - Affidamento alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres. | 346,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2150 del 21/11/2019 | Indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – liquidazione novembre 2019. | 10.402,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2151 del 21/11/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nei mesi di novembre e dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2152 del 21/11/2019 | Liquidazione rimborso missioni giornaliere autista di rappresentanza. Periodo NOVEMBRE 2019. | 38,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2153 del 21/11/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo LUGLIO/AGOSTO 2019. | 678,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2154 del 21/11/2019 | Determinazione n° 2042 del 06.11.2019 "Provvidenze a favore dei Talassemici Gennaio-Dicembre 2019 " integrazione di n°1 utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2155 del 21/11/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo SETTEMBRE 2019. | 433,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2156 del 22/11/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet. 6° bim 2019. | 2.682,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2157 del 22/11/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria degli stabili di proprieta’ comunale – CUP I25H18000510004 CIG 7753925554_Approvazione Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2158 del 22/11/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Febbraio/Novembre 2019. | 1.159,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2159 del 22/11/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'Assessore Marcello Zirulia – Periodo NOVEMBRE 2019. | 27,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2160 del 22/11/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza periodo settembre/ottobre 2019. | 3.262,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2161 del 22/11/2019 | Servizio di revisione del veicolo targato EA207CE affidato alla Ditta Trapasso Luciano. Liquidazione alla ditta Trapasso Luciano. | 327,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2162 del 22/11/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | 5.750,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2163 del 22/11/2019 | Servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center. Affidamento alla società Telecom Italia S.p.a. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs 50/2016. | 9150 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2164 del 22/11/2019 | Abbonamento annuale alla banca dati "Formula più" - moduli Finanza e Tributi della società MYO spa. Liquidazione fattura n. 2040/190027319/FA del 31.10.2019. | 1.352,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2165 del 22/11/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fattura relativa al mese di settembre 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 3.056,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2166 del 22/11/2019 | Dichiarazione 770/2017. Versamento differenze dovute nei confronti di Agenzia delle Entrate. | 819,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2167 del 22/11/2019 | Giornata della Trasparenza - formazione obbligatoria anticorruzione annualità 2019. Affidamento intervento formativo in house all’Avv. Alberto Bicocchi - CIG n. ZC82AC6FA1 | 1300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2168 del 22/11/2019 | Determinazione n. 600 del 01/04/2019. Accertamento di entrata per sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Integrazione periodo novembre - dicembre 2019. | 1.628,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2169 del 22/11/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/8/001 del 31/10/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Ottobre 2019. | 211,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2170 del 23/11/2019 | Fornitura materiali di cancelleria per Uffici e Servizi Comunali. Liquidazione fattura n. 332 del 16/04/2019 alla società ALEX OFFICE & BUSINESS SRL. | 3.233,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2172 del 25/11/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa, connettività IP. Periodo 6° bimestre 2019.- | 8.114,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2174 del 25/11/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/8/FA del 27/10/2019 a favore della Ditta Puggioni Maria Anna Elena di Porto Torres per la fornitura di targhe e medaglie per la Giornata dello Sport del 12 ottobre 2019. | 597,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2175 del 25/11/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/132/FA del 28/10/2019 a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il Servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune di Porto Torres e per la gestione e allestimento palchi ed altre attrezzature comunali. Periodo luglio-settembre 2019. | 5.500,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2176 del 25/11/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Luglio a Ottobre 2019 | 20.824,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2177 del 25/11/2019 | Visita, analisi strumentali e terapie di un gatto randagio ferito. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG Z392AC3289. | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2178 del 25/11/2019 | Partecipazione del Consigliere Ledda Massimiliano alla Fiera Internazionale ECOMONDO, tenutasi a Rimini dal 5 all’ 8 novembre 2019. | 57,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2179 del 26/11/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/13/FA del 07/11/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo ottobre 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2180 del 26/11/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Raffaele Donadio - Periodo Maggio 2019. | 122,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2181 del 26/11/2019 | Determinazione 1565 del 26.08.2019 e n. n. 1793 del 27.09.2019: “Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 ed art. art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004” – Ammissione candidati. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2182 del 26/11/2019 | Riconoscimento di un sostegno economico per la frequenza alle attività natatorie e corsi di nuoto per le stagioni sportive 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Impegno di spesa a favore dei frequentatori per la stagione sportiva 2018/2019 – periodo aprile-giugno 2019; | 21050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2183 del 26/11/2019 | fornitura di stampati per la notifica di atti giudiziari del Comando di Polizia Locale. CIG ZC82A7E0DF. Affidamento alla società Poste Italiane S.P.A.. | 238,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2184 del 26/11/2019 | Liquidazione premio incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente - anno 2018. | 336.982,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2185 del 26/11/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Ottobre 2019 | 22.217,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2186 del 26/11/2019 | Avvio nuovo progetto “ Ritornare a casa “ - Anno 2019 | 2.060,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2187 del 26/11/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione mesi Ottobre – Novembre - Dicembre 2019 | 101.265,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2188 del 26/11/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – ottobre 2019 | 11.243,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2189 del 26/11/2019 | Liquidazione alla Società Coop. La Fenice di Sassari - Comunità Casa Gina di Nulvi - Ottobre 2019 | 3.255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2190 del 26/11/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici da Giugno a Ottobre 2019 | 6.143,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2191 del 26/11/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/121 del 08/11/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Ottobre 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2192 del 26/11/2019 | Proventi da violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’art. 142 comma 12-bis, del Codice della Strada accertate con autovelox su strade di proprietà della Provincia di Sassari – primo semestre 2019 – Impegno della quota spettante all’Ente proprietario della strada. | 63.571,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2193 del 27/11/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria di strade urbane – annualità 2018 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. Liquidazione all'impresa individuale Sanciu Giacomo | 123.407,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2194 del 27/11/2019 | Liquidazione fatture alla Dott.ssa Sanna Giuseppina, componente Collegio Revisori dei Conti e alla Soc. Enel Italia S.r.l.. | 10.052,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2195 del 27/11/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di luglio 2019. | 50.455,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2196 del 27/11/2019 | Liquidazione trasferimenti all'Istituto Comprensivo n. 1 per l'A.S. 2019/2020 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1210 del 01/07/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2197 del 27/11/2019 | Liquidazione alla Società Coo. Adelante di Porto Torres - Ottobre 2019 | 6.199,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2198 del 27/11/2019 | Liquidazione alla Comunità San Giuseppe di Santulussurgiu - 3° trimestre 2019 | 22.080,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2199 del 27/11/2019 | Liquidazione all'Associazione Rifugio Gesù Bambino di Sassari - Gennaio-Aprile 2019 | 49.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2200 del 27/11/2019 | Presa d’atto del Decreto n. 16143 del 5.11.2019 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, di Collocamento a riposo della D.ssa Mariuccia Cossu Segretario Comunale del Comune di Porto Torres, con decorrenza 1.01.2020. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2201 del 27/11/2019 | Fornitura carburante per i veicoli in uso presso i servizi dell'Ente mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. Denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7 – LOTTO 1 - CIG: 7044019C5B – Ordinativo n. 3 del 2019 - CIG derivato Z572AD59E6. | 7050 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2203 del 27/11/2019 | Accertamento di entrata relativo al Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. | 334.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2204 del 27/11/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Approvazione capitolato tecnico per la gestione e manutenzione ordinaria del sistema idrico integrato sull'isola dell'Asinara per il periodo 1 settembre al 31 dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2205 del 27/11/2019 | Liquidazione fatture alla Soc. Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. | 4.581,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2206 del 27/11/2019 | Fornitura di toner e cartucce per gli uffici comunali. Affidamento alla società MyO s.p.a. Liquidazione fattura n. 2040/190027872 del 13.11.2019 | 3.138,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2207 del 28/11/2019 | Concessione assegno maternità Novembre 2019 -2° tranche | 5.195,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2208 del 28/11/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Novembre 2019 -2° tranche | 625,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2209 del 28/11/2019 | Nomina commissione valutazione dei progetti/attività di animazione/aggregazione socio - culturale e socio - educativa rivolta a minorenni, giovani adulti e persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres. - Natale 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2210 del 28/11/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/13/PA/FA del 08/11/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa a R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo ottobre 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2211 del 28/11/2019 | servizio di Data Entry con personale operativo localmente ad integrazione dell’appalto del servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - CIG Z672A9A146. Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A.. | 19992,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2212 del 28/11/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930019143/FA del 08.11.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione OTTOBRE 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2213 del 28/11/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2214 del 28/11/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di “Gestione delle attività ed iniziative su area pubblica: la disciplina delle aree mercatali, le manifestazioni temporanee, le occupazioni di suolo pubblico”. Affidamento alla Associazione Sarda Polizia Locale ODV - CIG n. ZE12ACED01 | 90,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2215 del 28/11/2019 | Progetto formativo SMARTAPLAB - La comunità di pratiche per il miglioramento della performance nelle amministrazioni pubbliche - attuare le riforme - II edizione 2019/2020. Liquidazione fatture alla Università Commerciale Luigi Bocconi | 3.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2216 del 28/11/2019 | Dichiarazione 770/2017. Versamento differenze dovute nei confronti di Agenzia delle Entrate. | 819,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2217 del 28/11/2019 | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL' A.P.A.C. -AGENZIA PRATICHE AUTO CONI S.R.L. DI SASSARI. | 864,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2218 del 28/11/2019 | Inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente adulto presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas. Periodo dal 28/10/2019 al 31/12/2019 | 2.413,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2219 del 28/11/2019 | Inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente anziano presso la Comunità Integrata " Per te per sempre" Lu Bagnu Castelsardo. Periodo dal 21/10/2019 al 31/12/2019 | 1.737,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2220 del 28/11/2019 | Acquisto moduli per palco. Affidamento alla ditta Mario Orlando [CIG ZE42A86FB9]. | 17568,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2221 del 28/11/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . Periodo gennaio/novembre 2019 | 5.545,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2222 del 28/11/2019 | Accertamento del contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" - annualità 2020. | 132.586,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2223 del 28/11/2019 | Affidamento del servizio l'affidamento del servizio di animazione in occasione del “Black Friday” in data 29 novembre 2019 all'Associazione A.C.S.D. BSL Studio Danza [ CIG: Z662AD8A10] | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2224 del 29/11/2019 | Lavori di Completamento nell'ambito del processo edilizio "COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A CANONE SOSTENIBILE" - CUP I29C09000070007. Impegno integrativo assistente alla D.L. Ing. Claudio Campus- CIG ZAA0CC5B97 | 1168,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2225 del 29/11/2019 | Abbonamento triennale portale online paweb completo per tutte le aree della p.a. con modulo dedicato alle societa’ partecipate. Affidamento alla società CEL Network s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). | 25620 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2226 del 29/11/2019 | Determinazione n° 1418 del 01.08.2019 "Accertamento di entrata relativa all' Attivazione dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con disabilità grave in base alla L. 162/98, sino al 31.12.2019" Integrazione . | 210.222,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2227 del 29/11/2019 | Nomina della commissione esaminatrice per la “Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2228 del 29/11/2019 | Liquidazione acquisto software presubentro e subentro ANPR - Affidamento alla società Maggioli Spa. | 2.684,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2230 del 02/12/2019 | Liquidazione contributi economici a favore dei minori in affidamento – Saldo 2019. | 6.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2231 del 02/12/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Agosto a Ottobre 2019 | 34.035,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2232 del 02/12/2019 | "Det. n. 1680 del 12/09/2019 - Accertamento somme versate a titolo di cauzione per il rispristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo chiosco in occasione di manifestazioni pubbliche svolte dall'11/05/2019 al 31/08/2019" - integrazione. | 650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2233 del 02/12/2019 | Affidamento all'operatore economico Società Cooperativa Sociale La Luna di Sassari del servizio asilo nido per il periodo dicembre 2019 / gennaio 2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016. | 30563,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2234 del 03/12/2019 | Fornitura di 20 PEC (posta elettronica certificata) strutturate, con conservazione e backup. Modifica della Determinazione n. 2498 / 2018 con disimpegno somme e modifica della Determinazione n. 1229 / 2018. | 110,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2235 del 03/12/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di ottobre 2019. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2236 del 03/12/2019 | Approvazione del progetto di bonifica del punto vendita carburanti colori Esso propietà EG Italia spa sito in Piazza Luzzati – Porto Torres ai sensi dell’art. 252 comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i e del D. M. n. 31/2015. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2237 del 03/12/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fattura relativa al mese di ottobre 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 3.355,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2238 del 03/12/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 nuovi progetti Settembre-Ottobre 2019. | 11.179,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2239 del 03/12/2019 | determinazione n° 2046 del 07.11.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - finanziamento L.162/98 - Gennaio - Ottobre 2019 - Integrazione Novembre - Dicembre 2019 - | 278.878,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2240 del 03/12/2019 | Servizio di assistenza tecnica e aggiornamento software “Concilia” in dotazione al Comando di Polizia Locale. Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. per il triennio 2019/2021. Liquidazione fattura n. 0002143903 del 24/10/2019 della ditta Maggioli S.P.A.. | 3475,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2241 del 03/12/2019 | servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada. CIG Z221E5FD00. Liquidazione fattura n. 0002144989 del 31/10/2019 della ditta Maggioli S.P.A.. | 905,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2242 del 03/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0002145799/FA del 31.10.2019 alla ditta DITTA MAGGIOLI SPA (Agenzia Brichetto). | 983,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2243 del 03/12/2019 | Determinazione Dirigenziale 19/9/2018 n. 1671 aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo d’impresa formato da GEMEAZ ELIOR S.p.a. (Capogruppo) e LASER SERVIZI S.r.l. (mandante) finalizzato al servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CIG 73895143DC. Disimpegno somme. | 137958,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2244 del 03/12/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza. Periodo 28 NOVEMBRE 2019. | 7,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2245 del 03/12/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco – Periodo 28 NOVEMBRE 2019. | 5,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2246 del 03/12/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria degli stabili di proprieta’ comunale – CUP I25H18000510004 CIG 7753925554_Liquidazione Stato Finale all’Impresa Giuseppe Medda_Saldo | 2.375,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2247 del 03/12/2019 | Partecipazione del Geom. Silvio Cambula, Ing. Paola Baldino all’incontro presso la RAS per il Progetto Iscol@ piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 – arredi - Attuazione Decreto Interministeriale (MEF-MIUR-MIT) n. 47/2018- Liquidazione | 24,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2248 del 03/12/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS – quota beneficiari solo REIS e REI+REIS - LUGLIO 2019. | 22.773,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2249 del 03/12/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese DICEMBRE 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2250 del 04/12/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria degli stabili di proprieta’ comunale – CUP I25H18000510004 CIG 7753925554_Liquidazione Stato Finale all’Impresa Giuseppe Medda_Acconto | 16.992,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2251 del 04/12/2019 | Liquidazione fatture multiple a POSTE ITALIANE S.p.A. | 6.040,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2252 del 04/12/2019 | Liquidazione fattura Ditta Andrea Canu s.n.c. di Canu Lucia Porto Torres fornitura n.3 timbri "ARRIVO" per il Protocollo Generale - | 217,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2253 del 04/12/2019 | Fondo risorse decentrate - indennità per specifiche responsabilità, ex art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018, anno 2019. Modifica | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2254 del 04/12/2019 | Nomina del R.U.P. per gli appalti relati a manutenzione straordinaria della scuola A.Frank, via Porrino - Geom. S. Cambula, manutenzione straordinaria strade urbane – Geom. S. Cambula, nuova rotatoria ingresso via Sassari – Geom. S. Cambula, software procedure d'appalto – Dott. M. Azara, forniture per orti urbani – Dott. Agr. G. Tolu, Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport - Geom. S. Cambula, manutenzione straordinaria posto fisso polizia Andriolu - Geom. S. Cambula. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2255 del 04/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata" Villa Gardenia" di Ossi – Novembre 2019 | 691,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2256 del 04/12/2019 | Gestione cimiteri comunali. Accertamento di entrata degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019. | 24.887,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2257 del 04/12/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Ottobre 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 14.768,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2258 del 04/12/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Raffaele Donadio – periodo maggio 2019. | 122,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2259 del 04/12/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . Novembre 2019 | 2.076,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2260 del 04/12/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Casa di Riposo "Biccheddu Deroma " di Porto Torres – Novembre 2019 | 1.291,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2261 del 04/12/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/DV del 05/10/2019 a favore dell'associazione Amici della Musica Banda Musicale per il servizio di accompagnamento bandistico alle processioni nelle date 03 maggio e 09 giugno 2019. | 790,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2262 del 04/12/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo NOVEMBRE 2019. | 1.026,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2263 del 04/12/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio personale a compiere lavoro straordinario per il mese di dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2264 del 04/12/2019 | Servizio di assistenza e supporto tecnico da remoto sul software per la gestione integrata del sistema delle risorse umane in dotazione al Servizio personale per l’avviamento della procedura relativa alla rilevazione presenze. Affidamento alla ditta Municipia S.p.A. - CIG n. Z922ADF6FD | 2745,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2265 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 21/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 410,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2266 del 05/12/2019 | Proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” - Quote di iscrizione e quote di frequenza periodo maggio-giugno 2019. Anno Scolastico 2018/2019. | 1.680,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2267 del 05/12/2019 | PIT SS1 – Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Liquidazione 3° acconto all'ing. Alberto Luciano relativo alla redazione della relazione paesaggistica | 4.490,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2268 del 05/12/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Comunale Massimiliano Ledda – periodo gennaio/ottobre 2019. | 6982,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2270 del 05/12/2019 | Servizio di installazione, assistenza e rimozione delle luminarie natalizie. Anno 2019. Affidamento ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 alla società Engie Servizi s.p.a. [ CIG: Z0D2AEAEC4 ]. | 7056,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2271 del 05/12/2019 | Noleggio luminarie e servizio assistenza di un operatore tecnico per installazione e rimozione delle luminarie natalizie. Anno 2019. Affidamento in house providing alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2348,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2272 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 54/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2273 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 41/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 550,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2274 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 89/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 900,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2276 del 05/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7751465745. – Impegno di spesa a favore della ditta Marongiu Antonello.- | 45140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2277 del 05/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. Incarico di Progettazione, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del C.E.L. II lotto funzionale e completamento . Agg.ne al Raggruppamento composto dall'Ing. Alessio Azara (capogruppo), dall'Ing. Fiorenzo Fiori e dall'Ing. Giovanni Deplano.- Liquidazione onorario all’ Ing. Alessio Azara (capogruppo | 12.396,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2278 del 05/12/2019 | Lavori manutenzione straordinaria di strade urbane – annualità 2018 –Incarico di Progettazione Definitiva- Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori al 1° SAL – Liquidazione al dott. Ing. Silvia Pisano. | 5.906,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2279 del 05/12/2019 | Rimborso delle somme versate per la concessione in uso del loculo cimiteriale n.16, fila 4, corpo 90, ubicato nel cimitero comunale di via Balai, di cui è stata presentata rinuncia all’uso. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2280 del 05/12/2019 | Contratto rep. N. 2071 del 6 dicembre 2004. Appalto di servizi per la gestione cimiteriale del Comune di Porto Torres. “Proroga tecnica”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2281 del 05/12/2019 | Accertamento di entrata relativo alla compatibilità paesaggistica di opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico_Rif.Codice Univoco SUE 20/2016. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2282 del 05/12/2019 | Servizio di pulizia degli stabili comunali - Ottobre 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2283 del 05/12/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet - Nuvola It Sinfonia. Periodo 4° - 5° - 6° bim 2019. | 76,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2284 del 05/12/2019 | Fornitura luminarie natalizie da installare nel territorio comunale mediante ricorso a procedura R.D.O. in MEPA determina di aggiudicazione. CIG Z5F2AED0A2 | 24375,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2285 del 05/12/2019 | Partecipazione del Sindaco al Convegno sulle risorse energetiche delle Isola Minori (ANCIM), tenutosi a PROCIDA nelle giornate dal 21 al 23 novembre 2019 - CIG Z322A9D89A. | 164,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2286 del 05/12/2019 | POLIZZA Lloyd’s n. 1907259. SIN. N. 4045, 4311, 3745. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 19.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2287 del 05/12/2019 | Accertamento d’entrata per L.R. n. 5/2015, art. 5, comma 19. - DGR. 28/28 del 09 giugno 2015 e DGR n. 47/25 del 29 settembre 2015. “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala D’Oliva – isola dell’Asinara. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione”. CUP I27B15000260002. | 160000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2288 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 70/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2289 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 57/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2291 del 05/12/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane. Incarico di Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione 2° e ultimo SAL al dott Ing. Silvia Pisano | 2.906,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2292 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 32/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2293 del 05/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 24/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2294 del 05/12/2019 | Rimborso spese alle dipendenti Maria Antonietta Rozzo e Maria Lucia Mundula per partecipazione ai corsi di formazione “Sull'accesso agli Atti” e sul “Decreto sicurezza e Polizia mortuaria” anno 2019. | 84,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2295 del 06/12/2019 | Fornitura volumi specialistici per l'Area programmazione e controllo e per l'ufficio UPD. Affidamento diretto alla società Libreria “Mille Libri” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). Liquidazione fattura n. 118 del 29.11.2019. | 267,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2296 del 06/12/2019 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2019. Modifica | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2297 del 06/12/2019 | Contributi economici straordinari Dicembre 2019 | 2.924,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2298 del 06/12/2019 | Approvazione graduatoria provvisoria relativa a “Progetti/attività di animazione/aggregazione socio - culturale e socio - educativa rivolta a minorenni, giovani adulti ed a persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres. - Natale 2019”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2299 del 06/12/2019 | Visita, analisi strumentali e terapie di un gatto randagio ferito. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG Z392AC3289. | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2300 del 06/12/2019 | Prelievo e trasporto di un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale inserito in ambiente. Affidamento del servizio alla Ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari – CIG. ZE52AF308F. | 122,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2301 del 06/12/2019 | Accertamento di entrata relativo a nuove concessioni e rinnovo concessioni in uso di cellette ossario e loculi nel cimitero di via Balai. | 51.767,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2302 del 06/12/2019 | Fornitura di n. 2 sedute ortopediche “x-chair” con schienale in rete nera e supporto lombare regolabile in altezza e profondità. Affidamento diretto alla società “MyO spa” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a. | 1198,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2303 del 06/12/2019 | Fornitura, installazione e automazione dei cancelli di ingresso al cortile dell'Ufficio Tributi. Affidamento diretto alla società “DOMOTICA DI GINATEMPO SRL” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a. Liquidazione fattura n. 172 del 04.12.2019 | 4.250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2304 del 09/12/2019 | Partecipazione dell’ Ing. Paola Baldino al Seminario Tecnico “Ponti e Viadotti-sistemi di rinforzo, riparazione e protezione delle strutture “- Cagliari il 26 novembre 2019 - Liquidazione | 20,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2305 del 09/12/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Affidamento della gestione del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per il periodo settembre - dicembre 2019. | 36992,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2306 del 09/12/2019 | Lavori per la realizzazione di interventi di miglioramento dell’accessibilità del porto commerciale di Porto Torres: “Compl. della viabilità di collegamento delle banchine di ponente al porto civico e sistemazione degli spazi di relazione Stazione marittima. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea P.O.R. - F.E.S.R. Sardegna 2007-2013 – Obiettivo operativo 5.1.1 – Linea di attività 5.1.1.a: Appr. schema ripartizione degli onorari di progettazione al personale dell’Ufficio Opere Pubbliche. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2307 del 09/12/2019 | "Determinazione n. 1751 del 20/09/2019 - Rimborso somme versate a titolo di cauzione per il rispristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo chiosco in occasione di manifestazioni pubbliche svolte dall'11/05/2019 al 31/08/2019" - integrazione. | 650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2308 del 09/12/2019 | Gestione cimiteri comunali. Riconoscimento degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali alla società Italstudi S.r.l. con sede in Roma. Periodo dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019. CIG 4610576FA9. | 20.542,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2309 del 09/12/2019 | servizio di rimozione, trasporto, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono - CIG Z1E2AA75F8. Affidamento alla ditta Sarda Rottami SRL | 2379,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2310 del 09/12/2019 | Fornitura di targhe “Passo Carrabile” annualità 2019 - CIG ZE02AD7FCE. Affidamento alla ditta LAZZARI S.R.L.. | 1964,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2311 del 09/12/2019 | Affidamento incarico per redazione DUVRI servizio di accompagnamento sul mezzo adibito a scuolabus dei ragazzi frequentanti la scuola dell'obbligo e revisione DUVRI servizio trasporto scolastico. | 970 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2312 del 09/12/2019 | Liquidazione provvidenze Talassemici L.R.27/83 - Dal mese di Gennaio al mese di Novembre 2019 . | 6.341,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2313 del 09/12/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18, comma 3 – Novembre 2019 | 776,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2314 del 09/12/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2315 del 10/12/2019 | Proposta di finanza di progetto redatta ai sensi dell’art. 183, comma 15 e art. 179 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 avente ad oggetto la concessione della gestione del sistema cimiteriale del comune di Porto Torres. Approvazione verbali e relazione Istruttoria. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2316 del 10/12/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019. Approvazione capitolato tecnico per il servizio di progettazione degli interventi da attuare. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2317 del 10/12/2019 | Determinazione n° 2081 del 11.11.2019 - Inserimento di n° 1 minore presso la Comunità Luoghi comuni di Birori (NU) - Gennaio - Dicembre 2019 - Modifica e sostituzione CIG. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2318 del 10/12/2019 | Determinazione n°2082 del 11.11.2019 - Prosecuzione dell'inserimento di n°1 minore presso l'Associazione Il Ponte - Centro di Solidarietà Onlus di Civitavecchia - Gennaio - Dicembre 2019. Modifica sostituzione CIG. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2319 del 10/12/2019 | Determinazione n°2083 del 11.11.2019 - Inserimento in struttura di 7 minori e 1 adulta presso la Comunità di San Giuseppe di Oristano - Gennaio- Dicembre 2019 - Modifica e sostituzione CIG | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2320 del 10/12/2019 | Avvio procedura di gara servizio asilo nido comunale. Periodo febbraio/luglio 2020 e settembre/dicembre 2020 | 210.205,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2321 del 10/12/2019 | Programmazione delle attività natalizie anno 2019. Esposizioni di opere artistiche e artigianali presso il Palazzo del Marchese. Assegnazione spazi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2322 del 10/12/2019 | Determinazione di impegno di spesa n° 13 del 15/01/2019 -Concessione contratto di comodato per 1 autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate all'associazione ANTEAS Sassari sede operativa di Porto Torres -Integrazione Novembre-Dicembre 2019 | 300 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2323 del 10/12/2019 | Servizio trasporto scolastico, disciplina concessione contributi economici alle famiglie degli studenti residenti iscritti nelle scuola primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres in sostituzione del servizio per l'a.s. 2019/2020. Approvazione elenchi beneficiari ammessi e beneficiari esclusi e impegno di spesa. | 5.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2324 del 10/12/2019 | Patrocinio Legale ex art. 28 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000 a favore del dipendente matricola 252. Procedimento penale R.G. 1571/2013 nanti il Tribunale di Sassari. | 8.470,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2325 del 10/12/2019 | Contributo economico per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente anziano presso la Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.)"MATIDA” SRL di Sassari. | 3.019,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2326 del 10/12/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Ottobre 2019 2° tranche | 37.481,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2327 del 10/12/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco – Periodo DICEMBRE 2019. | 8,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2328 del 10/12/2019 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Determinazione d'impegno di spesa ai sensi della L.R. 5/2015, borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 2018/2019. Approvazione delle graduatorie dei soggetti ammessi e soggetti esclusi. | 25.114,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2329 del 10/12/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Modifica e Integrazione anno 2019. | 150.047,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2330 del 10/12/2019 | Rimborso somme dovute alla Società ITALSTUDI srl per la tumulazione di una salma presso il cimitero comunale di via Balai. | 271,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2331 del 10/12/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Novembre 2019. | 295.216,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2332 del 10/12/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di novembre 2019. Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 8.915,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2333 del 10/12/2019 | Compensi allo Studio Legale Associato V. Davini, M. Bazzoni, G. Sedda per i seguenti procedimenti: a) TAR della Sardegna - RG 16/2009 - G.C. n. 186 del 30/12/2008 ;b) TAR della Sardegna - RG 17/2009 - G.C. n. 184 del 30/12/2008; c) TAR della Sardegna -RG 18/2009 G.C. n. 185 del 30/12/2008; d) TAR della Sardegna - RG 19/2009 G.C. n. 187 del 30/12/2008; | 19.918,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2334 del 10/12/2019 | Polizza Polizza n. 801050621-Amissima Ass.ni. SIN. N. 92/2905/2012/260 e SIN. N. 92/2905/2012/270 . IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE. | 3.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2335 del 10/12/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza. Periodo DICEMBRE 2019. | 20,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2336 del 10/12/2019 | Liquidazione IVA Split Payment - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e ritenute erariali operate sui redditi da lavoro autonomo periodo Lug Ott 2019. | 393.788,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2337 del 10/12/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici Ottobre-Novembre 2019 | 5.213,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2338 del 10/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 21/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 410,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2339 del 10/12/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Dirigente dell’Area AA.GG. Dott. Flavio Cuccureddu, alla Dott.ssa Maria Teresa Zara e al Dott. John Fois – Periodo 22 Ottobre 2019. | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2340 del 10/12/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Novembre 2019 | 2.924,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2341 del 10/12/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 nuovi progetti Giugno -Novembre 2019. | 2.177,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2342 del 10/12/2019 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. Art. 27 Legge 448 del 23/12/1998. Applicazione D.C.C.M. 05/08/1999. A.S. 2019/2020. Approvazione elenchi richiedenti ammessi e richiedenti esclusi. | 20.307,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2343 del 10/12/2019 | Fornitura sottoscrizione Microsoft Office 365 Government qualified per 12 mesi - Affidamento tramite trattativa diretta CONSIP alla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 1.207,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2344 del 10/12/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria nel vicolo Pirandello in zona C1/2 e in via Puglisi - CIG Z7F2AF8DAA. Affidamento all’impresa DANI.ELE. COSTRUZIONI s.r.l. | 30.154,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2345 del 10/12/2019 | Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale e di ripristino delle buche stradali nel comune di Porto Torres: affidamento alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.”per il triennio 2019-2021.Liquidazione fatture periodo luglio-ottobre 2019 | 23.402,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2346 del 10/12/2019 | Fornitura di upgrade da licenza teamviewer 11 a teamviewer corporate sottoscrizione annuale - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Centro Servizi Computer tramite trattiva diretta su CONSIP MEPA | 1.201,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2347 del 10/12/2019 | Servizio di manutenzione e assistenza sistemistica per ambiente IT virtualizzato su piattaforma VMware, di proprietà del COMUNE DI PORTO TORRES, opzione riservata all'amministrazione, in caso di necessità di ulteriori 4 ore - CIG Z54244E1D3. | 366,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2348 del 10/12/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Copier Service S.r.l. per il servizio di noleggio fotocopiatrici. Periodo Novembre - Dicembre 2019. | 3.123,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2349 del 10/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/14500763/FA del 30.11.2019 alla Società Syndial s.p.a. quale rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Davide Tellini – periodo 3° trimestre 2019. | 1.961,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2350 del 11/12/2019 | Accertamento di entrata relativa alle Provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasie maligne , L.R.9/2004 , sino al 31.12.2019. | 16.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2351 del 11/12/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - novembre 2019 | 525,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2352 del 11/12/2019 | Indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – liquidazione dicembre 2019. | 10.402,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2353 del 11/12/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nei mesi di luglio e ottobre 2019 | 2.113,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2354 del 11/12/2019 | Liquidazione indennità di rischio - novembre 2019 | 304,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2355 del 11/12/2019 | Liquidazione ricevuta n. 01 del 08/02/2019 a favore degli Eredi dell'edicola Piga Giovanni Agostino per la fornitura di n. 4 quotidiani e e altri periodici per la Biblioteca comunale per l'anno 2019. Mese di Gennaio 2019. | 203,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2356 del 11/12/2019 | Liquidazione importi all'utente beneficiario identificato con codice 3355 per progettazione specialistica di carattere abitativo rivolto alla comunità nomade. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2357 del 11/12/2019 | Accertamento di entrata relativa alla concessione e l'erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 8/99 , sino al 31.12.2019. | 850.842,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2358 del 11/12/2019 | Accertamento di entrata relativa a Interventi inderogabili ai sensi dell'art. 25 bis 2019 a favore dei minori inseriti nelle Comunità – Anno 2019. | 34.122,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2359 del 11/12/2019 | Recupero somme non dovute nei confronti di n° 1 beneficiario delle provvidenze L.r. 27/83 - Anno 2019. Modifica precedente determinazione di accertamento di entrata 1912 del 17/10/2019. | 851,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2360 del 11/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/9/001 del 30/11/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Novembre 2019. | 195,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2361 del 11/12/2019 | Liquidazione alla Società Coop. La Fenice di Sassari - Novembre 2019. | 3.150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2362 del 11/12/2019 | Liquidazione alla Società Coop. Adelante di Porto Torres - Novembre 2019 | 5.999,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2363 del 11/12/2019 | Liquidazione alla ditta Maggioli Spa. Giornata di intervento tecnico on site per analisi e verifica del sistema ICARO e formazione all'uso del personale. CIG Z27267B9C4 | 610,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2364 del 11/12/2019 | Fornitura vestiario invernale autista di rappresentanza - affidamento alla ditta Giesse Forniture srl di Sassari. CIG Z292B09AAA. | 499,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2365 del 11/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 91/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2366 del 11/12/2019 | Liquidazione alla Società Coop. Sociale DA.SI.AN. di Sassari - Ottobre - Novembre 2019. | 12.169,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2367 del 11/12/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Ottobre-Novembre 2019 | 37.115,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2368 del 11/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso l’Istituto Compagnia delle figlie del Sacro Cuore Evaristiane “ Villasimius . Anno 2019. | 1.920,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2369 del 11/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas – Periodo dal 28/10/19 al 30/11/19. | 1.262,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2370 del 12/12/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Approvazione capitolato tecnico per la gestione del sistema idrico integrato sull'isola dell'Asinara per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2371 del 12/12/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria scuole cittadine_Liquidazione SAL n° 1 all’Impresa Giuseppe Medda_Saldo fattura. | 40.698,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2372 del 12/12/2019 | Bando di Concorso “Balconi e vetrine di Natale". Approvazione del Regolamento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2373 del 12/12/2019 | Rimborso somme ai rinunciatari della concessione in uso dei loculi n. 35, fila 3^, blocco A, cimitero Ponte Pizzinnu e n. 18, fila 3^, corpo 77, cimitero Balai. | 1.392,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2376 del 12/12/2019 | Accertamento di entrata per somme versate all’Amministrazione Comunale e non dovute per mancato rinnovo della concessione cimiteriale del loculo n.46, fila 4, corpo 42, riq. 3, cimitero di Balai. | 883,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2377 del 12/12/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2019. | 3.969,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2378 del 12/12/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | 29.051,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2379 del 12/12/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Prima rata. | 43.927,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2380 del 12/12/2019 | Liquidazione di spesa alla Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. per il Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del comune di Porto Torres 2019-2021 – periodo ottobre-novembre 2019. | 695,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2381 del 12/12/2019 | Liquidazione di spesa alla Autofficina CARMAC snc di Carta Giovanni & c. per la manutenzione del veicolo targato DT319CC. | 344,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2382 del 12/12/2019 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Ottobre - Novembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2383 del 12/12/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. Liquidazione al Comune di Sassari mesi di settembre e ottobre 2019. | 15.895,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2384 del 12/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – Novembre 2019 | 1.201,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2385 del 12/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas – Novembre 2019 | 871,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2386 del 12/12/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Gennaio/Dicembre 2019. | 1.342,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2387 del 12/12/2019 | Impegni di spesa per definizione contributi ANAC procedure di gara anno 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2388 del 12/12/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2019/2020. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità di novembre 2019. | 56.939,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2389 del 12/12/2019 | Accertamento di entrata relativa a Inquilini morosi incolpevoli - Anno 2019 | 14.168,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2390 del 12/12/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo novembre 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2391 del 12/12/2019 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2019 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 89.689,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2392 del 12/12/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. per il servizio di posta elettronica certificata - Gennaio - Aprile 2019. | 110,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2393 del 12/12/2019 | Fornitura di n. 10 telecomandi elettronici per i cancelli di ingresso al cortile dell'Ufficio Tributi. Affidamento diretto alla società “DOMOTICA DI GINATEMPO SRL” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a. | 305 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2394 del 12/12/2019 | Liquidazione somme dovute a favore degli Eredi dell'edicola Piga Giovanni Agostino per la fornitura di n. 4 quotidiani e e altri periodici per la Biblioteca comunale per l'anno 2019. Periodo dal 01/02/2019 al 15/02/2019. | 102,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2395 del 12/12/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/12/DV del 20/11/2019 a favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto in data 11 ottobre 2019 | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2396 del 12/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 41/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 550,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2397 del 12/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 54/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2398 del 12/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 4/2019. SIN. N. 89/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 900,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2399 del 12/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 70/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2400 del 12/12/2019 | Patrocinio Legale ex art. 28 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000 a favore del dipendente matricola 252. Procedimento penale R.G. 1571/2013 nanti il Tribunale di Sassari. | 6.942,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2401 del 12/12/2019 | Concessione assegno nucleo familiare -Dicembre 2019 | 18,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2402 del 12/12/2019 | Concessione assegno maternità Dicembre 2019 | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2403 del 12/12/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - novembre 2019 | 138,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2404 del 12/12/2019 | Liquidazione indennità di disagio - novembre 2019 | 30,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2405 del 12/12/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità mese di novembre 2019 | 156,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2406 del 13/12/2019 | Contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Legge 09/01/1989 n° 13. Impegno di spesa a favore dei beneficiari. | 7.598,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2407 del 13/12/2019 | Determinazione a contrarre per l’affidamento della gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" - annualità 2020 - periodo gennaio-dicembre. Indizione procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016) mediante RdO su Sardegna CAT . | 139216,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2408 del 13/12/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/14/PA/FA del 1/12/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A.R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo NOVEMBRE 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2409 del 13/12/2019 | POLIZZA Lloyd’s n. 1907259. SIN. N. 4045, 4311, 3745. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 19.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2410 del 13/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 57/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2411 del 13/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 32/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2412 del 13/12/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – novembre 2019 | 32.522,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2413 del 13/12/2019 | Liquidazione contributo economico all'Associazione Anteas “Taxi Solidale” 6° acconto 2019 | 90,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2414 del 13/12/2019 | Liquidazione alla Società Coop. Sociale Colibrì di Porto Torres - Mesi Ottobre- Novembre 2019 | 12.198,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2415 del 13/12/2019 | Liquidazione alla Congregazione figlie di San Giuseppe di Genoni di Oristano - Comunità di Santulussurgiu - Mesi di Ottobre - Novembre 2019. | 14.640,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2416 del 13/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Alloggio "Martiri Turritani”. novembre 2019 | 1.953,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2417 del 13/12/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . Gennaio/Novembre 2019 | 5.545,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2418 del 13/12/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di una ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena . Novembre 2019. | 1.322,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2419 del 13/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/135 del 09/12/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Novembre 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2420 del 13/12/2019 | Interventi di promozione dell'agio in esecuzione della delibera di G.C. 156/2019. Liquidazione alla società CREA Centro per la Creatività Educativa Soc. Coop. Soc. ONLUS per n. 4 conferenze educative. CIG Z3D2A3704D. | 2.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2421 del 13/12/2019 | Servizio di assistenza tecnica software online per il periodo 01.10.2019 -31.12.2019 (estensione contratto assistenza) alla ditta Maggioli Spa- CIG n. ZE61A83CC9 | 1.973,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2422 del 13/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 24/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2423 del 13/12/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – giugno -novembre 2019 | 16.957,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2424 del 13/12/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 28.703,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2425 del 13/12/2019 | Incarico notaio Dott. Vincenzo Lojacono CIG ZB81FDD69C per Atto di Cessione gratuita tra Società Imalta e Comune di Porto Torres repertorio n. 148373 del 24.11.2017. Integrazione fattura. Liquidazione. | 1.023,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2426 del 14/12/2019 | Proroga concessione amministrativa concernente n.1 box ubicato all’interno della Stazione Marittima, destinato all’esercizio di attività di biglietteria marittima passeggeri. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2427 del 14/12/2019 | CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL “TEATRO ANDREA PARODI” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI. Impegno di spesa per componente esterno della Commissione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2428 del 14/12/2019 | Liquidazione concessione demaniale marittima di mq.653,30 per l’occupazione di area demaniale marittima destinata a pista ciclabile - pagamento canone annualità 2018 e 2019 | 718,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2429 del 14/12/2019 | Proroga concessione amministrativa concernente quattro box ubicati all’interno della Stazione Marittima, da destinarsi all’esercizio di attività di biglietteria marittima passeggeri, merci e assistenza navi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2432 del 16/12/2019 | Liquidazione somma versata a titolo di cauzione per il rispristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo chiosco in occasione della manifestazione pubblica denominata "Evento Camperisti Torres" svoltasi in data 26/09/2019. | 650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2433 del 16/12/2019 | Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Cod Gen. B1a3R – 2a Pulizia Alveolo- 2b Protezione spondali -. Liquidazione ai componenti dell’ATP dei professionisti per il saldo finale relativo alla quota parte per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. | 18.775,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2434 del 16/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II. Ristrutturazione dell'edificio scolastico " A.Pigliaru "- Via monte Angellu. CUP I21E15000400006 - II lotto funzionale e completamento. Appalto lavori - CIG 7751465745 - Impegno di spesa a favore della ditta Marongiu Antonello - Modifica e integrazione | 4440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2435 del 16/12/2019 | Rimborso somme dovute alla Società ITALSTUDI srl con sede in Roma per la tumulazione di una salma presso il cimitero comunale di via Balai. | 271,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2436 del 16/12/2019 | Manutenzione e revisione veicolo targato FB838FA. Affidamento diretto alla GECCOS S.N.C. di ORLANDO VINCENZO & C., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG ZEF2B2798E. | 416,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2437 del 16/12/2019 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI. | 85.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2438 del 16/12/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/05/2019 al 30/04/2024. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di agosto 2019. | 54.831,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2439 del 16/12/2019 | Atto unilaterale d'obbligo rep. 240818 del 13 ottobre 2005 del notaio Maniga Giovanni, trascritto in data 11 novembre 2005, Registro Generale n. 24839, Registro Particolare n. 17916. Revoca parziale a favore della sig.ra TINTERI MARIA GIUSEPPA MICHELA | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2440 del 16/12/2019 | Nomina di un collaboratore per lo svolgimento delle attività inerenti l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per la durata di un anno. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2441 del 16/12/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM Italia per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo 4° - 5° e 6° bimestre 2019. | 2.410,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2442 del 16/12/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN PORTO TORRES. - “INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2443 del 16/12/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN PORTO TORRES. - “INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2444 del 16/12/2019 | Servizio di programmazione e realizzazione di un piano di comunicazione finalizzato a promuovere le manifestazioni natalizie 2019/2020 e degli spettacoli da tenersi il 6 gennaio 2020 in occasione dell'evento "La Befana in piazza" - affidamento alla ditta 2PQ SRLS [CIG Z472B09CDE ]. | 2745,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2445 del 16/12/2019 | Riconoscimento di un sostegno economico per la frequenza alle attività natatorie e corsi di nuoto per le stagioni sportive 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Liquidazione di spesa per la stagione sportiva 2018-2019. Periodo aprile-giugno 2019. | 21.025,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2446 del 16/12/2019 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Quota a carico del Comune di Porto Torres per gli anni 2011-2012-2013-2015-2018. | 15229,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2447 del 16/12/2019 | Progettazione specialistica di carattere sociale ed abitativo rivolta alla comunità nomade presente a Porto Torres – Concessione contributo a favore di beneficiario residente nel Comune di Porto Torres | 44.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2448 del 16/12/2019 | fornitura di sedute per gli uffici del Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Torres - CIG Z362B07ECB. Affidamento alla ditta CARTARIA VAL.DY S.R.L.. | 1999,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2449 del 16/12/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 4/2019. SIN. N. 91/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2450 del 16/12/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/14/FA del 07/12/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo novembre 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2451 del 16/12/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/DV del 05/12/2019 a favore dell'associazione A.C.S.D. BSL Studio Danza per il servizio di animazione in occasione del Black Friday. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2452 del 16/12/2019 | Servizio trasporto scolastico AS 2019/2020 e AS 2020/2021: nomina commissione di gara. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2453 del 16/12/2019 | Avvio procedura per la concessione di contributi economici per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2019. Approvazione Avviso pubblico, modulistica e prenotazione somme. | 30000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2454 del 16/12/2019 | Acquisto n. 10 cartelle con anelli A3 e n. 2 cartelle matrimonio per ufficio Stato Civile. Affidamento fornitura alla Ditta Chiara Urbani. CIG ZB92B19D1A. | 240,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2455 del 16/12/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres - Saldo ANNO 2019 | 29.470,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2456 del 16/12/2019 | Liquidazione compensi allo Studio Legale Associato V. Davini, M. Bazzoni, G. Sedda per i seguenti procedimenti: a) TAR della Sardegna - RG 16/2009 b) TAR della Sardegna - RG 17/2009; c) TAR della Sardegna -RG 18/2009 d) TAR della Sardegna - RG 19/2009. | 19.918,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2457 del 16/12/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 4.201,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2458 del 16/12/2019 | Rilevazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare mediante etichette rfid, e aggiornamento patrimonio mobiliare per gli esercizi 2019 e 2020. Affidamento alla società GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016. | 25254 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2460 del 16/12/2019 | Polizza n. 801050621-Amissima SpA Ass.ni. SpA SIN. N. 92/2905/2012/260 e SIN. N. 92/2905/2012/270. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE. | 3.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2461 del 16/12/2019 | Progettazione specialistica di carattere sociale ed abitativo rivolta alla comunità nomade presente a Porto Torres – Concessione contributo a favore di beneficiario residente nel Comune di Porto Torres | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2462 del 17/12/2019 | Fornitura e posa in opera di n. 4 climatizzatori monosplit in pompa di calore da installare presso alcuni Uffici Comunali. – CIG Z7A2A96A96. Affidamento diretto alla Costec s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici. | 7686 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2463 del 17/12/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | 14.157,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2464 del 17/12/2019 | Determinazione n. 2433 del 16/12/2019 - PIT SS1 – Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Cod Gen. B1a3R – 2a Pulizia Alveolo- 2b Protezione spondali -. Liquidazione ai componenti dell’ATP dei professionisti per il saldo finale relativo alla quota parte per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Integrazione | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2465 del 17/12/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale-CUP I25H18000510004 CIG 7753925554 Svincolo polizza fidejussoria alla Impresa Giuseppe Medda. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2466 del 17/12/2019 | Canoni per il servizio di supporto esteso a jENTE sui pacchetti applicativi protocollo informatico, gestione e pubblicazione web atti, gestione iter procedimenti e albo pretorio per l'anno 2019 | 4.900,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2467 del 17/12/2019 | Affidamento all'operatore economico Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus di Porto Torres del Servizio educativo territoriale per il periodo di gennaio 2020 ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 | 6817,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2468 del 17/12/2019 | Fornitura libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria per l'a.s. 2019/2020 degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 di Porto Torres. Liquidazione alla Libreria MAX 88 di Massimo Dessena. | 32.169,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2469 del 17/12/2019 | Liquidazione alla ditta DAY RISTOSERVICE SPA: Voucher Sociali Elettronici. CIG 6961463CFD. | 1.661,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2470 del 17/12/2019 | Liquidazione trasferimenti assegnati alla scuola dell'infanzia Biccheddu per spese di funzionamento AS 2018/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2471 del 17/12/2019 | Fornitura e posa in opera sportelli vano quadro elettrico e vano contatore per l’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino. CIG Z032A5E0EA Liquidazione alla ditta D.I.M.A. INFISSI di Nali Salvatore Antonello. | 732,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2472 del 17/12/2019 | Demolizione e spostamento impianti di rete della cabina elettrica sita in via Sassari angolo via Antonelli- Liquidazione alla e_distribuzione | 5.946,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2473 del 17/12/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di carrozzeria dei motoveicoli, veicoli industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà della Civica Amministrazione. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro con la Carrozzerie Industriali Tinteri S.C.S. – CIG ZC42395C5E – veicolo targato CZ754ZX. | 98,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2474 del 17/12/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - EDIZIONE 16 - ID 2041 – LOTTO N. 7 SARDEGNA | 20.733,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2475 del 17/12/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | 243,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2476 del 17/12/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE codice univoco FSOGVN61R12G924J-03122019-1702.116001 (ex pratica Suape 2483/2017). | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2477 del 17/12/2019 | Liquidazione fatture al Dott. Sanna Giuseppe Carlo, presidente del Collegio Revisori dei Conti e alla Soc. Enel Italia S.r.l.. | 18.453,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2480 del 17/12/2019 | Impegno di spesa per trasferimenti contributi agli Istituti Comprensivi locali per attività e progettazioni curricolari integrative del POF. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2481 del 17/12/2019 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato - anno 2019. Esito e chiusura. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2482 del 17/12/2019 | Determinazione n.1857 del 08.10.2019 - "Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale a compiere lavoro straordinario per il periodo Ottobre-Dicembre 2019". Integrazione. | 380,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2483 del 17/12/2019 | Manutenzione Videosorveglianza sedi Comunali e Scuole anni 2020-2021, – affidamento diretto alla ditta Tecnotel s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO n. 2412291- M.E.P.A. Consip - www.acquistinretepa.it - CIG Z192AEB5EC. | 20179,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2484 del 17/12/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane_ Liquidazione Stato Finale lavori e svincolo cauzione all’impresa appaltatrice Putzu Appalti Costruzioni Srl. | 1.651,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2485 del 18/12/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Seconda rata. | 44.538,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2486 del 18/12/2019 | Fornitura tavoli, panche, gazebo e sedie per allestimenti da realizzare in occasione di festività ed eventi mediante ricorso a procedura R.D.O. in MEPA determina di aggiudicazione. CIG ZC12AFAF24 | 14927,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2488 del 18/12/2019 | Affidamento servizio di sicurezza perimetrale gestito, per rendere sicuri i dati e le comunicazioni della rete dell’Ente da e verso internet, Dicembre 2019 - Novembre 2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla società KELYAN S.p.A. - | 6508,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2489 del 18/12/2019 | Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Cod Gen. B1a1R – Riconfigurazione del tratto a monte del Fiume Mannu. Liquidazione a componenti dell’ATP dei professionisti per il saldo finale relativo alla quota parte per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. | 14.009,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2490 del 18/12/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo III trimestre 2019. | 66.940,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2491 del 18/12/2019 | Gestione cimiteri comunali. Liquidazione di spesa alla Società Italstudi s.r.l. con sede in Roma per gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo luglio – settembre 2019. | 20.542,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2492 del 18/12/2019 | Servizio di mantenimento di domini internet di secondo livello, gestione illimitata DNS primario e gestione DNS secondario - Affidamento alla TIM S.p.A. ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 N. 50 | 175,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2493 del 18/12/2019 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo novembre 2019. Rettifica di accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo giugno – settembre -ottobre 2019. | 3.232,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2494 del 18/12/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.07.2019 al 31.07.2019, delle variazioni e delle riscossioni dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di LUGLIO 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2495 del 18/12/2019 | contributo economico per il potenziamento dell'assistenza a favore di un beneficiario del progetto “Ritornare a casa“ - Anno 2019 | 2.485,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2496 del 18/12/2019 | Impegno di spesa per attività di supporto al RUP per gare dei servizi sociali e scolastici. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2497 del 18/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/188/FA del 09.12.2019 alla Società Multiss s.p.a. – Società Unipersonale con sede legale in Sassari quale rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Massimiliano Ledda – Periodo GENNAIO/OTTOBRE 2019. | 6.982,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2498 del 18/12/2019 | Avvio di tre nuovi progetti " Ritornare a casa " -Anno 2019. | 2.849,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2499 del 18/12/2019 | Riparto spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Liquidazione quota a carico del Comune di Porto Torres per gli anni 2011-2012-2013-2015-2018. | 15.229,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2500 del 18/12/2019 | Servizio di realizzazione di spettacoli da tenersi il 6 gennaio 2020 in occasione dell'evento "Befana in piazza 2020 ". Affidamento alla ditta IES di Urru Roberta di Olbia [CIG Z392B3CACE]. | 13750 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2501 del 18/12/2019 | Affidamento della gestione delle attività didattiche della Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” e della Sala Prove . Anno 2020 . Determinazione a contrarre e prenotazione somme. | 57000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2502 del 18/12/2019 | Determinazione di accertamento n. 2222 del 28/11/2019: “Accertamento del contributo concesso per il progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" - annualità 2020 - Rettifica scrittura contabile. | 132.586,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2503 del 18/12/2019 | Acquisto di n° 60 nastri con applicazione floreale da usare durante la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili. Affidamento alla Ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C.S. s.a.s. di Porto Torres. CIG Z1A2B3CA4B. | 366,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2504 del 18/12/2019 | Acquisto di n° 800 cartelline per allegati ufficio, n° 30 kit cittadinanza, n° 80 kit per celebrazione matrimonio civile e rilegatura di n° 10 registri stato civile anni precedenti. Affidamento alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl. CIG ZA12B4014F. | 1529,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2506 del 19/12/2019 | PIT SS1 – Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Cod Gen. B1a2R – 2a Pulizia Alveolo- 2b Protezione spondali -. Liquidazione a componenti dell’ATP dei professionisti per il saldo finale relativo alla quota parte per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. | 11.674,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2507 del 19/12/2019 | Cantieri di nuova attivazione ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2018 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. Ambito 6 “Cantiere per il censimento del patrimonio pubblico “–-. Incarico alla cooperativa sociale di tipo b denominata ALTERINMENTE ONLUS Liquidazione fattura del 06.12.2019. | 6.008,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2508 del 19/12/2019 | Cantieri Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. Ambito 3 “Interventi di Manutenzione Straordinaria su edifici scolastici. CUP I22B18000120002 – cantiere n.2. Liquidazione alla cooperativa sociale di tipo b denominata ALBACHIARA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L | 18.569,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2509 del 19/12/2019 | Cantieri Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. Ambito 3 “Interventi di Manutenzione Straordinaria su edifici scolastici. CUP I22B18000120002 – cantiere n.1. Liquidazione alla cooperativa sociale di tipo b denominata ALBACHIARA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L | 16.629,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2510 del 19/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu.- II° lotto funzionale e completamento CUP I21E15000400006. Liquidazione I° Sal all’impresa D.L.A. di Dettori Agnese | 135.045,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2511 del 19/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “Anna Frank”- Via Porrino. CUP I21E15000390006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7752558D3C. – Autorizzazione al sub appalto a favore dell’IMPRESA RAGHITTA GIUSEPPE di Ozieri (SS). | 12.650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2513 del 19/12/2019 | Acquisto materiale ferramenta per lastrico solare degli immobili del complesso residenziale denominato “49 alloggi” - Affidamento alla Ferramenta Fanari SAS di Fanari Marcello – CIG Z322B4590C | 49,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2514 del 19/12/2019 | Visita, diagnosi e terapia di un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Affidamento del servizio al medico veterinario Dott. Fancellu Marco con sede in Porto Torres – CIG Z6A2B4218C. | 360,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2515 del 19/12/2019 | Lavori di costruzione di alloggi da destinare a canone sostenibile-Progetto “Vivere Sostenibile”.Liquidazione onorari per assistenza giornaliera alla D.L. e contabilità dell’appalto_ liquidazione Fine Lavori al Dott.Ing. Claudio Campus. | 1.168,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2516 del 19/12/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria nel vicolo Pirandello in zona C1/2 e in via Puglisi -. Liquidazione all’impresa DANI.ELE. COSTRUZIONI s.r.l | 26.620,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2518 del 19/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu.- II° lotto funzionale e completamento CUP I21E15000400006. Liquidazione lavori in subappalto all’impresa Marongiu Antonello | 40.700,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2519 del 19/12/2019 | Accertamento di Entrata somme Progetti Agora - Fondi Plus | 22.649,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2520 del 19/12/2019 | Accertamento di entrata relativa all' Assistenza alunni disabili - Anno 2019 | 122.983,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2521 del 19/12/2019 | Fornitura Tabelloni segnapunti elettronici con relativi accessori destinati al palazzetto dello sport "Alberto Mura" mediante ricorso a procedura R.D.O. in MEPA - determina di aggiudicazione. CIG ZF42B2DFE4 | 14544,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2522 del 19/12/2019 | fornitura del vestiario per il personale, a tempo indeterminato, del Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Torres - annualità 2019 - CIG Z332B413B4. Affidamento alla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L.. | 11747,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2523 del 19/12/2019 | fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli agenti di Polizia Locale del Comune di Porto Torres - annualità 2019 - CIG ZF82B4587D. Affidamento alla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L.. | 7726,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2524 del 19/12/2019 | Rifusione spese Legali al dipendente matricola n. 317 per la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15009/2019 - R.G. 27697/16 e contributo unificato. | 8.531,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2525 del 20/12/2019 | Avvio procedura di gara Servizio Educativo Territoriale. Febbraio/Dicembre 2020 | 91.644,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2526 del 20/12/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare: accertamento di entrata proventi quote di contribuzione utenza periodo novembre/dicembre 2019. | 4.612,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2527 del 20/12/2019 | Contributi economici straordinari Dicembre 2019 -2° tranche | 1.050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2528 del 20/12/2019 | Immissione in servizio del candidato Spano Gavino procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 ed ex art. 1, comma 47 della L. 311/2004, per n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato - anno 2019. 4, per n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2529 del 20/12/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Affidamento della gestione del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per il periodo settembre - dicembre 2019. Approvazione schema di contratto. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2530 del 20/12/2019 | Determinazione n. 2329. Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Modifica e integrazione. | 15.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2531 del 20/12/2019 | Rimborso somma versata ma non dovuta per il rinnovo trentennale del loculo n. 46, fila 4, corpo 42, riquadro 3. | 883,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2532 del 20/12/2019 | Software gestionale Area tributi e patrimonio (fitti attivi). Canone anno 2020. Affidamento alla Società ADVANCED SYSTEMS SRL. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs 50/2016. | 32208 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2533 del 20/12/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè. Approvazione capitolato tecnico. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2534 del 20/12/2019 | Contratto rep. 2071 del 06/12/2004. Accertamento di entrata di somme versate dalla Società ITALSTUDI s.r.l quale aggio dei servizi cimiteriali svolti nel I e II trimestre 2019. | 1.991,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2535 del 20/12/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara per i mesi di settembre ottobre novembre 2019. | 31.377,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2536 del 20/12/2019 | Contributo economico all’ Associazione di volontariato A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura, Ambiente), sezione di Porto Torres, per le attività di vigilanza zoofila e lotta al randagismo. Anno 2019. | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2537 del 20/12/2019 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2020 E A.S. 2020/2021 SU MEZZO ADIBITO A SCUOLABUS. AVVIO PROCEDURA DI GARA. | 67748,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2538 del 20/12/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – Periodo OTTOBRE 2019. | 530,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2539 del 20/12/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Anno 2019. | 2362,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2540 del 20/12/2019 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Borsa di studio Regionale a.s. 2018/2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 – L.R. 9.3.2015, n. 5 – Ulteriore riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Accertamento di entrata per trasferimento somme da parte della R.A.S. | 11.806,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2541 del 20/12/2019 | Abbonamento alla rivista online Servizi Demografici per ufficio Anagrafe e Stato Civile – affidamento alla Ditta Maggioli Spa – CIG:Z022B4DD38 | 536,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2542 del 20/12/2019 | Abbonamento al “Servizio internet modulistica online per gli uffici di Anagrafe e Stato Civile – affidamento alla Ditta Maggioli Spa – CIG: Z932B4E101 | 656,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2543 del 20/12/2019 | Acquisto di n° 23 timbri e n° 1000 buste intestate per l' Ufficio Stato Civile. Affidamento alla Ditta Grafiche E.Gaspari Srl. - Cadriano di Granarolo Emilia (BO). CIG Z2C2B4E78F. | 539,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2544 del 20/12/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Politiche Sociali a compiere lavoro straordinario nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019. Rettifica precedente determinazione dirigenziale n. 2147/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2545 del 20/12/2019 | Rifusione spese Legali per la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 15009/2019 - R.G. 27697/17 – Causa dipendente matricola n. 317/Comune di Porto Torres | 7.495,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2546 del 20/12/2019 | Concessione in comodato d’uso gratuito del “Teatro Andrea Parodi” di proprietà comunale sito in via Matteotti. Impegno quota IRAP per componente esterno della commissione. | 102,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2547 del 20/12/2019 | Progettazione specialistica dedicata ai nomadi. Liquidazione utente cod. 725 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2548 del 20/12/2019 | Impegno di Spesa realizzazione di progetti/attività di animazione/aggregazione socio - culturale e socio - educativa rivolta a minorenni, giovani adulti ed a persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres. - Natale 2019. | 10.649,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2549 del 20/12/2019 | Determinazione dirigenziale di impegno di spesa per concessione contributo economico alla Consulta del Volontariato locale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2550 del 20/12/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo ottobre/dicembre 2019. Modifica e integrazione | 348,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2551 del 23/12/2019 | Affidamento del servizio di gestione della prova pre - selettiva, in tutte le sue fasi, relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato”, ai sensi del combinato disposto dagli art. 32, comma 2, secondo periodo e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. | 2872,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2552 del 23/12/2019 | Spese per diritti di notifica ad Enti diversi- anno 2019. Impegno somme | 67,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2553 del 23/12/2019 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo dicembre 2019. | 3.301,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2554 del 23/12/2019 | fornitura di attrezzatura e dispositivi di protezione individuale per il personale assegnato allo svolgimento dei compiti di Protezione Civile del Comune di Porto Torres - annualità 2019. CIG ZA22AF7AAA. Affidamento alla ditta GIESSE FORNITURE S.R.L.. | 907,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2557 del 23/12/2019 | Acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile denominato “Ex Ostello della Gioventù” sito a Porto Torres in via Balai n°87/D di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, distinto in catasto fabbricati al foglio 8, particella 250. Liquidazione. | 1,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2558 del 23/12/2019 | Contributo economico all’ Associazione Animalista “Gli Amici di Maia”, sezione di Porto Torres. Anno 2019. | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2559 del 23/12/2019 | Fornitura di materiale per la segnaletica stradale - annualità 2019 - CIG Z9B2B3E633. Affidamento alla ditta SE.SAR. s.r.l.. | 6084,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2560 del 23/12/2019 | fornitura di materiale da ferramenta per l’allestimento di due veicoli dedicati al servizio di Polizia Stradale del Comando di Polizia Locale – CIG ZF42B2C375. Affidamento alla ditta FANARI S.A.S. DI FANARI MARCELLO & C.. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2561 del 23/12/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè. Proroga tecnica alla società in house Multiserizi Porto Torre srl per i mesi di gennaio e febbraio 2020. | 23389,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2562 del 23/12/2019 | Fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca comunale Anno 2019. CIG: Z202B209E0. Affidamento alla Koinè Libreria Internazionale di Gaddis s.r.l.s. | 2600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2563 del 23/12/2019 | Rifusione spese Legali all'Avv. Vargiu a seguito della sentenza Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -Sezione Lavoro n. 95/2019 - R.G. 252/2016. M.S./Comune di Porto Torres + Inps. | 4.311,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2564 del 23/12/2019 | Acquisto libri per ufficio Anagrafe e Stato Civile – affidamento alla Ditta Maggioli Spa (agenzia Brichetto-Sassari) – CIG: ZAF2B4E3A6 | 496,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2565 del 23/12/2019 | Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2019-2020. Affidamento diretto alla compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. CIG 81403659B3. | 105000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2566 del 23/12/2019 | Manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza, per impianto Video Sorveglianza sito Balai Intersezione SP 81, affidamente diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 alla ITM Telematica s.r.l. | 1122,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2567 del 23/12/2019 | GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALL'ESTERO E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEI CONFRONTI DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA O DI RESIDENTI ALL'ESTERO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE ATTI – CIG: ZA22B0C224 | 7992,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2568 del 23/12/2019 | LIQUIDAZIONE ONORARIO AL DOTT. GIUSEPPE CALARESU IN QUALITA’ DI COMMISSARIO ESTERNO DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL “TEATRO ANDREA PARODI” DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MATTEOTTI. | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2569 del 24/12/2019 | Fornitura hardware. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 alla società Polaris NET Srl - CIG Z2A2B4B9EB. | 14982,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2570 del 24/12/2019 | Adesione all’accordo quadro Consip per i "Servizi di Cloud Computing - SPC Cloud Lotto 1". Approvazione del Progetto dei Fabbisogni Lotto 1 – Affidamento all'Impresa Telecom Italia Spa (mandataria) - | 15875,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2571 del 24/12/2019 | Affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara a seguito dell'emergenza igienico-sanitaria per il periodo gennaio – luglio 2020 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 88018,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2572 del 24/12/2019 | Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”, programma 2019 - Approvazione bando | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2573 del 24/12/2019 | Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019. Integrazione impegno di spesa ai sensi della L.R. 5/2015, borse di studio destinate agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione a.s. 2018/2019. INTEGRAZIONE Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 10/12/2019. | 11.806,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2574 del 24/12/2019 | Concessione assegno maternità Dicembre 2019 -2° tranche | 3.463,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2575 del 24/12/2019 | Concessione assegno maternità - Dicembre 2019 -3° tranche | 3.463,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2576 del 24/12/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Dicembre 2019 – 2° tranche | 469,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2577 del 24/12/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Dicembre 2019 -3° tranche | 1.877,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2578 del 27/12/2019 | Determinazione di impegno di spesa n. 1676 del 11/09/2019: Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede nei Comuni del PLUS - Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. A.S. 2019/2020 – periodo sett.- dic. 2019. Impegno di spesa. INTEGRAZIONE. | 10948,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2579 del 27/12/2019 | Accertamento di entrata relativa al Reddito di Inclusione sociale L.R. n. 18/2016 - Annualità 2019 - | 2.936,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2580 del 27/12/2019 | fornitura di una postazione informativa tramite Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia LED. | 10328,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2582 del 27/12/2019 | Erogazione contributi economici per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture private - Anno 2019. Impegno di spesa a favore dei beneficiari. | 8113,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2583 del 27/12/2019 | Accertamento di entrata n. 2203/2019 del 27 novembre 2019 relativo al Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione Deliberazione Giunta Regionale n. 27/41 del 23 luglio 2019: modifica. | 334.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2584 del 27/12/2019 | Intervento di pulizia straordinaria della scuola primaria Monte Angellu. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 900 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2585 del 27/12/2019 | Presa d’atto e riconoscimento servizio straordinario svolto da personale della Polizia Locale mercoledì 18 decembre 2019 per improcrastinabili esigenze di servizio dovute a sinistro stradale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2586 del 27/12/2019 | Avvisi di accertamento per omessa denuncia Tassa rifiuti anni 2013 - 2014. | 22.058,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2587 del 27/12/2019 | Avvisi di accertamento IMU per omessa denuncia e parziale/omesso versamento dell’imposta dovuta per gli anni 2013 e 2014 emessi da 01 Dicembre al 27 Dicembre 2019. | 1.089.889,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2588 del 27/12/2019 | Avvisi di accertamento TASI per parziale/omesso versamento del tributo dovuto per l’anno 2014 emessi dal 01/12/2019 al 27/12/2019. | 33.132,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2589 del 30/12/2019 | Fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Gennaio - Dicembre 2020. Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e affidamento all'Edicola Glino Anna - CIG ZCB2AB0D82. | 2380,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2590 del 30/12/2019 | AGGI DI RISCOSSIONE PER VERBALE AMMINISTRATIVO RELATIVO AD UNA INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATO NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI – IMPEGNO DI SPESA – | 149,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2591 del 30/12/2019 | Bando di Concorso “BALCONI E VETRINE DI NATALE”. Nomina Commissione | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2592 del 30/12/2019 | Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede nei Comuni del PLUS - Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.A.S. 2019/2020. Impegno di spesa 1^ semestre 2020 | 316.148,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2593 del 30/12/2019 | Determinazione d'impegno di spesa per la scuola dell'infanzia parificata Bicheddu. Concessione contributo economico in esecuzione della delibera GC 197 del 24/12/2019. | 20.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2594 del 30/12/2019 | Modifica della determinazione n. 2453 del 16/12/2019 con oggetto: Avvio procedura per la concessione di contributi economici per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2019. Approvazione Avviso pubblico, modulistica e prenotazione somme. | 10.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2595 del 30/12/2019 | Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili con il sistema d’accreditamento. Impegno di spesa a favore del Comune di Sassari. Anno 2020. | 130.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2596 del 30/12/2019 | Fornitura di materiali per il completamento degli spazi da adibire ad Orti Urbani. CIG Z082B42F55. Affidamento alla ditta Bricoman Italia s.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) previa consultazione di più operatori economici. | 3008,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2597 del 30/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “Anna Frank”- Via Porrino. CUP I21E15000390006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7752558D3C. – Autorizzazione al sub appalto a favore dell’Impresa F.LLI SANGUINETTI S.N.C. DI SANGUINETTI GIOVANNI E GRAZIANO di Lula (NU). | 2.750,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2598 del 30/12/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè da parte della società in house Multiservizi Porto Torres srl. Adeguamento corrispettivo anno 2019. | 41699,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2599 del 30/12/2019 | Fornitura pasti emergenza COC giorno 27/07/2019. Impegno somme a favore della ditta Turrismarket srl. | 30,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2600 del 30/12/2019 | Riconoscimento di un sostegno economico per la frequenza alle attività natatorie e corsi di nuoto per le stagioni sportive 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Impegno di spesa a favore dei frequentatori per la stagione sportiva 2019/2020 periodo settembre-dicembre 2019; | 13225 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2601 del 30/12/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale anno 2019. | 40000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2602 del 30/12/2019 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2019. Modifica | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2603 del 31/12/2019 | Modifica della determinazione n. 2407 del 13/12/2019 con oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento della gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" - annualità 2020 - periodo gennaio-dicembre. Indizione procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016) mediante RdO su Sardegna CAT . | 127614,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2604 del 31/12/2019 | Contributi economici straordinari - Dicembre 3° tranche | 650,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2605 del 31/12/2019 | Prelievo e trasporto di un cane dell’Amministrazione Comunale inserito in ambiente. Affidamento del servizio alla Ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari – CIG ZD72B62C1A. | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2606 del 31/12/2019 | Servizio di pulizia straordinaria sull’Isola dell’Asinara. Disimpegno somme e affidamento del servizio alla Società in house Multiservizi Porto Torres srl. | 4300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2607 del 31/12/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo pieno, 36 ore settimanali, di n. 1 istruttore tecnico geometra, categoria C, per la durata di quattro mesi. Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32, comma 2, secondo periodo e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. | 14195,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2608 del 31/12/2019 | fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Torres - CIG ZBD2B40008. Affidamento alla ditta Rentec Ufficio di Canu Marco & Fochi Verado snc. | 2422,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2609 del 31/12/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio notifiche a compiere lavoro straordinario per il mese di dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2610 del 31/12/2019 | Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett.b), D.Lgs. n. 267/2000). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/2611 del 31/12/2019 | Fornitura di materasso per zona di caduta salto con l'asta e attrezzature varie per gli impianti sportivi comunali mediante ricorso a procedura R.D.O. in MEPA determina di aggiudicazione. CIG ZCB2B490FE | 11298,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2612 del 31/12/2019 | Proiezione del film “Come se non ci fosse un domani” di Pino gli Anticorpi in data 5 gennaio 2020 presso la Sala Canu. Affidamento alla ditta BABBUDOIU CORPORATION SRL [ CIG: ZED2B286BE] | 2000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2613 del 31/12/2019 | Proroga tecnica per il periodo 02.01 – 31.01.2020, del contratto per la gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" per il periodo gennaio-dicembre 2019 - CIG 764521462C. , aggiudicato alla ATI costituita da Turris Bisleonis S.c.a r.l. (mandataria) - L'Ibis Soc. Coop. a r.l. (mandante) con determinazione dirigenziale n. 2287 del 06/12/2018. | 11601,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/2614 del 31/12/2019 | Retribuzione di risultato del Segretario Generale anni 2015/2017 – recupero retribuzione di posizione anni 2016/2017 e corresponsione differenze retribuzione di posizione anni 2018/2019 | 24.196,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Ordinanze 2019/55 del 01/07/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via D.A.Azuni. Interdizione al transito nel tratto compreso tra la via Cavour e la via Colonia Romana ai fini del posizionamento di un Autocarro da utilizzarsi per la esecuzione di lavori edili da eseguirsi presso la palazzina ubicata al civico n. 56. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/56 del 03/07/2019 | Interdizione della circolazione veicolare nella via Buonarroti, tratto compreso tra la via Caravaggio e la via Sassari finalizzata alla realizzazione dell'allaccio fognario alla rete comunale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/57 del 05/07/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Colonia Romana e nella via D.A.Azuni sottoposte ad interventi di scavo per la realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas nel territorio comunale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/58 del 09/07/2019 | Manifestazione “98 anni di identità”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/59 del 09/07/2019 | Temporanea sospensione della sosta veicolare nell’ area di parcheggio sulla ex S.P. n° 81 località Scoglio Ricco in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione musicale “Rastha Manna 2019”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/60 del 11/07/2019 | Istituzione temporanea di due aree pedonali rispettivamente nel tratto del Corso V.E. compreso tra la via Ponte Romano e la via Mare e nel tratto della via Libio compreso tra la via Roma e la via Mare. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/61 del 17/07/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via G.ssa Adelasia. Interdizione al transito nel tratto compreso tra il C.so Vittorio Emanuele e la via Colonia Romana ai fini del posizionamento di un Autocarro da utilizzarsi per la effettuazione di un trasloco arredi da eseguirsi presso la palazzina ubicata al civico n.12. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/62 del 17/07/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Galileo Galilei. Interdizione al transito nel tratto compreso tra la via G.M.Angioy e la via Libio ai fini della effettuazione di vari interventi di gettito di calcestruzzo, da svolgersi presso la struttura abitativa in fase di realizzazione sita al civico n.10. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/63 del 18/07/2019 | Svolgimento evento musicale. Estensione temporanea dell'area pedonale del Corso Vittorio Emanuele. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/64 del 23/07/2019 | Manifestazione “ XIII° BARCOLANA TURRITANA” . Sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/65 del 25/07/2019 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Alfieri. Istituzione di uno spazio da riservarsi alla sosta di Autocarri adibiti alla movimentazione delle merci. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/66 del 30/07/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Alfieri. Interdizione al transito nel tratto compreso tra la via Balai e la via E.Sacchi, ai fini del posizionamento di una Autobetoniera da utilizzarsi per la esecuzione di vari interventi di gettito in calcestruzzo da realizzarsi presso la palazzina ubicata al civico n. 70. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/67 del 01/08/2019 | Svolgimento manifestazione ”Festa dei Muratori”. Interdizione della circolazione e della sosta nel tratto del Corso Vittorio Emanuele compreso tra la via Ponte Romano e la via G.ssa Adelasia. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/68 del 01/08/2019 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Balai. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.26 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/69 del 09/08/2019 | Disciplina della circolazione nel vicolo Brin. Predisposizione di un percorso pedonale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/70 del 14/08/2019 | Manifestazione “Notte Colorata 2019”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/71 del 16/08/2019 | Manifestazione “Grani e Luppoli in Corso”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/72 del 26/08/2019 | Manifestazione “Calici di Stelle 2019”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/73 del 28/08/2019 | Manifestazione “Calici di Stelle 2019”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/74 del 28/08/2019 | Manifestazione “Calici di Stelle 2019”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. Modifica della data di svolgimento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/75 del 03/09/2019 | Disciplina della circolazione stradale presso la Piazza Caduti 9 Settembre 1943, in occasione della Cerimonia commemorativa dei caduti della Corazzata “Roma”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/76 del 05/09/2019 | Manifestazione “SUONI & SAPORI”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/77 del 10/09/2019 | Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Circolo degli Sportivi” - via Antonelli, 24, Porto Torres - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE- | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/78 del 11/09/2019 | Manifestazione “50 ANNI DEL SATELLITE”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/79 del 16/09/2019 | Integrazione della segnaletica stradale nella via Principe di Piemonte. Realizzazione di uno stallo da riservarsi ai veicoli al servizio di persone disabili, da istituirsi in prossimità del civico n.52 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/80 del 18/09/2019 | Processione in onore di San Pio di Pietrelcina - Sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/81 del 18/09/2019 | Manifestazione “3° MEMORIAL R. CASU E G. MURA”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/82 del 23/09/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nei tratti stradali della via Manno e della via Bassu, da sottoporsi ad interventi di ripristino della pavimentazione stradale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/83 del 25/09/2019 | Manifestazione "CAMPERISTI TORRES#DIECIANNINSIEME". Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/84 del 27/09/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via dei Ginepri e via degli Ulivi, da sottoporsi ad interventi di ripristino della pavimentazione stradale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/85 del 27/09/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Galileo Galilei. Interdizione alla circolazione nel tratto interposto tra la via La Marmora e la via G.M.Angioy, a seguito del posizionamento sulla carreggiata, di un Cassone scarrabile da adibirsi al conferimento temporaneo di inerti prodotti a seguito dei lavori edili in corso presso la palazzina ubicata al civico n.21. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/86 del 01/10/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Amsicora. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Autocarro da adibirsi allo scarico di materiale presso l'abitazione ubicata al civico n.69; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/87 del 01/10/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via D.A.Azuni. Interdizione al transito ed alla sosta per posizionamento Autocarro da adibirsi ad intervento di ripristino degli intonaci della palazzina comunale, sita in via Ponte Romano n.55. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/88 del 07/10/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Ponte Romano. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Autobetoniera, da adibirsi alla effettuazione di un intervento di gettito in calcestruzzo presso la palazzina ubicata in adiacenza del civico n.62; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/89 del 10/10/2019 | Manifestazione “GIORNATA DELLO SPORT 2019”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/90 del 24/10/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via G.ssa Adelasia. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Autocarro da adibirsi alla effettuazione dei lavori di carico di materiale da svolgersi presso la palazzina ubicata al civico n.11; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/91 del 24/10/2019 | DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI MARTIRI TURRITANI DEL 25 OTTOBRE 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/92 del 24/10/2019 | DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON AGONISTICA “FITWALKING PER LA VITA” DEL 27 OTTOBRE 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/93 del 24/10/2019 | DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TRIATHLON OLIMPICO GOLFO DELL'ASINARA". | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/94 del 25/10/2019 | Circolo privato denominato “The Club” - via Emilio Lussu, 49/A, Porto Torres - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE- | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/95 del 31/10/2019 | Ordinanza n. 94 del 25/10/2019 denominato “The Club” - via Emilio Lussu, 49/A, Porto Torres - “CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” – REVOCA. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/96 del 31/10/2019 | Ordinanza n. 77 del 10/09/2019 “Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Circolo degli Sportivi” - via Antonelli, 24, Porto Torres - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” – REVOCA. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/97 del 11/11/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Ponte Romano. Interdizione della sosta nel tratto interposto tra i civici n.69 e 71, finalizzata a consentire il posizionamento di un Autobetoniera da impiegarsi per vari interventi di gettito in calcestruzzo da operarsi presso la palazzina ivi ubicata. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/98 del 28/11/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via G.ssa Adelasia. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Autocarro da adibirsi alla effettuazione dei lavori di carico di materiale da svolgersi presso la palazzina ubicata al civico n.11; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/100 del 04/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Libio. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Mezzo Operatore da adibirsi alla effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria, da svolgersi presso la palazzina ubicata al civico n.7; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/101 del 04/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Ponte Romano. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Mezzo Operatore da adibirsi alla effettuazione di un intervento di manutenzione ordinaria, da svolgersi presso la palazzina ubicata al civico n.3; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/102 del 04/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Trento. Interdizione temporanea della sosta nel tratto interposto tra i civici n. 1 e 3, finalizzata a consentire il posizionamento di un Autocarro con piattaforma aerea da impiegarsi per la installazione di una canna fumaria presso la palazzina ubicata al civico n.2/a. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/103 del 04/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Eleonora d'Arborea. Interdizione al transito veicolare per intervento di trasloco da effettuarsi mediante posizionamento di Autocarro e scala aerea, in prossimità del civico n.13; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/104 del 04/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Balai posto in adiacenza al civico n.15. Interdizione della sosta nel tratto interposto tra i civici n.18 e 22/a, compreso tra la via E.Sacchi e la via Principe di Piemonte, finalizzata a consentire il posizionamento di un Autospurgo da impiegarsi per un intervento da svolgersi presso lo Stabile condominiale ivi ubicato. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/105 del 06/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Amsicora. Interdizione alla circolazione finalizzata al posizionamento di un Mezzo Operatore da adibirsi alla effettuazione di un intervento di scarico materiale edile, da svolgersi presso la palazzina ubicata al civico n.71; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/106 del 12/12/2019 | DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MIRACOLO DI NATALE” DEL 18 DICEMBRE 2019 - | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/107 del 17/12/2019 | Manifestazione “UNITI PER INSEGUIRE UN SOGNO – EDIZIONE NATALE”. Modifica della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento del programma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/108 del 19/12/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Eleonora d'Arborea. Interdizione al transito veicolare per intervento di scavo finalizzato ad allaccio idrico-fognario alla rete cittadina, da effettuarsi in corrispondenza del civico n.54; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/109 del 24/12/2019 | Circolo privato denominato “Il Pescatore” - piazza Tola, 17, Porto Torres - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE- | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/110 del 30/12/2019 | DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CORSO VITTORIO EMANUELE PER LA GIORNATA DEL 6 GENNAIO 2020, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LA BEFANA IN PIAZZA” . | Vedi Bandi di gara e contratti |