Città di Porto Torres
Provvedimenti
| Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica |
| Determina Dirigenziale 2019/2 del 02/01/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di dicembre 2018. Integrazione determinazione n. 2469 del 21/12/2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/3 del 04/01/2019 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex. art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 ed ex art. 1, comma 47, L. 311/2004, per n. 1 posto di esecutore amministrativo, categoria giuridica B, a tempo pieno e indeterminato. Immissione in servizio del secondo candidato idoneo – Sig.ra Cividini Emilia. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/4 del 04/01/2019 | Provvedimenti adottati in data 28.07.2014 n. 0018609 ed in data 11.11.2014 n.27572. Revoca. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/5 del 08/01/2019 | COSTITUZIONE SERVITU’ DI ELETTRODOTTO INTERRATO SU STRADE RURALI SITE IN MONTE ROSÈ IN FAVORE DELLA SOC. ESE APRICENA Srl. - DEFINIZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/6 del 08/01/2019 | CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO IN COMODATO D'USO DI IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA AZUNI, A FAVORE DELL’A.V.I.S. COMUNALE DI PORTO TORRES. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/7 del 09/01/2019 | Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa Barbara Carboni. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/8 del 09/01/2019 | Approvazione avviso pubblico per la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022 e relativi allegati. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/9 del 09/01/2019 | Autorizzazione per il personale amministrativo del servizio sociale a compiere lavoro straordinario per il periodo gennaio-giugno 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/10 del 10/01/2019 | Cantieri di nuova attivazione ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2018 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. Approvazione schema Manifestazione di Interesse, rivolto alle Cooperative Sociali di tipo b, da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., su Sardegna Cat, per l'affidamento dei servizi per la gestione dei cantieri LavoRas – art. 2, Legge Regionale 1/2018 – Misura Cantieri di nuova attivazione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/11 del 10/01/2019 | Liquidazione rimborsi IMU ai sensi dell’art. 1 comma 164 della legge 296/2006, per somme versate e non dovute dai contribuenti per le annualità 2012-2018. | 14.521,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/12 del 11/01/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 2, secondo periodo e e all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta E-Work S.p.A. tramite trattativa diretta sul MEPA | 21.166,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/13 del 15/01/2019 | Concessione contratto di comodato per 1 autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate all'associazione ANTEAS SASSARI sede operativa di Porto Torres. | 2400 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/14 del 15/01/2019 | Liquidazione alla Comunità Il Colibrì di Porto Torres - mensilità gennaio - novembre 2018. | 55.935,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/15 del 15/01/2019 | Installazione di un trabattello sul tetto del Palazzo Comunale per la riparazione dell’orologio- Reverse charge - Liquidazione alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 366,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/16 del 15/01/2019 | Corresponsione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute spettanti all’ex dipendente Matricola 185 dispensato dal servizio con decorrenza 31.12.2018. | 3.248,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/17 del 15/01/2019 | Giornata della Trasparenza - formazione obbligatoria anticorruzione annualità 2018. Liquidazione compenso II giornata all’Avv. Alberto Bicocchi. | 1.250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/18 del 15/01/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - dicembre 2018 | 675,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/19 del 15/01/2019 | Liquidazione indennità di disagio - dicembre 2018 | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/20 del 15/01/2019 | Partecipazione del Sindaco all’incontro sul “Reddito Energetico”, tenutosi a Roma nella giornata di mercoledì 9 gennaio 2019, presso il Ministero per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. | 296,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/21 del 15/01/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali–Consigliere Comunale Carlo Marongiu–periodo dicembre 2018. | 305,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/22 del 15/01/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - dicembre 2018 | 1.250,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/23 del 15/01/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità - dicembre 2018 | 103,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/24 del 15/01/2019 | Liquidazione missione rimborso per la partecipazione del Consigliere Piras alla XXXV^ Assemblea ANCI, tenutasi a Rimini nei giorni dal 23 al 25 ottobre 2018. | 505,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/25 del 15/01/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo DICEMBRE 2018. | 2.476,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/26 del 15/01/2019 | Rimborso spese per missioni giornaliere agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Portavoce del Sindaco, all'Addetto Stampa e agli Autisti di Rappresentanza -Periodo GENNAIO 2019. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/27 del 15/01/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - dicembre 2018 | 2.687,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/28 del 15/01/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - dicembre 2018 | 184,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/30 del 15/01/2019 | Liquidazione premio incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente - anno 2017. Integrazione. | 14.979,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/31 del 15/01/2019 | Liquidazione indennità di rischio - dicembre 2018 | 358,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/32 del 15/01/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo gennaio/febbraio 2019. | 750,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/33 del 16/01/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco - PERIODO DICEMBRE 2018. | 8,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/34 del 16/01/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Dott. Antonio Muglia, Portavoce del Sindaco. PERIODO DICEMBRE 2018. | 8,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/35 del 16/01/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'autista di rappresentanza. Periodo DICEMBRE 2018. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/36 del 16/01/2019 | Esercitazione al tiro a segno del personale di Polizia Locale anno 2018. Liquidazione all'A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari | 1.560,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/37 del 16/01/2019 | Somme erroneamente versate a questo Ente da Bar Punto ? di Colombino Silvano. Restituzione somme a Gemeaz Elior Spa. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/38 del 16/01/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato alle Associazioni Cantori della Resurrezione e San Cristoforo. | 2.401,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/39 del 16/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2018/25/PA/2018/FA del 12/12/2018 a favore della SO.GE.A.Al. S.p.A. per la realizzazione di un intervento di comunicazione e promozione turistica del territorio attraverso l'utilizzo di spazi promo-pubblicitari presso l’aeroporto di Alghero- 1° Rateo- | 4.392,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/40 del 16/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2018/FATTPA 11_18/FA del 30/12/2018 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di dicembre 2018. | 3.496,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/43 del 18/01/2019 | Liquidazione fatture multiple POSTE ITALIANE S.p.A. | 8.734,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/45 del 18/01/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore della Sig.ra Marzeddu Giuseppina. | 58,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/46 del 18/01/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Khelu s.r.l. per il servizio di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza delle sedi comunali e scuole. Settembre - Dicembre 2018. | 2.027,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/47 del 18/01/2019 | Lavori di ripristino di un pilastro e del graticciato in legno della passeggiata coperta di Via Lungomare- Liquidazione alla Segasidda S.r.l. | 2.990,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/50 del 18/01/2019 | Bando pubblico per l’assegnazione di n° 49 alloggi di proprietà del Comune di Porto Torres destinati alla locazione a canone sostenibile da assegnare sia alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi di E.R.P. che ai cittadini che superano tali limiti di accesso ma che si trovano in condizione di forte disagio abitativo. Ricostituzione ufficio. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/51 del 18/01/2019 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna di domenica febbraio 2019 - Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/52 del 19/01/2019 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese. Ottobre 2018. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 547,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/53 del 19/01/2019 | Rinuncia alla concessione in uso di un loculo cimiteriale del cimitero di Via Balai. Impegno di spesa per rimborso parziale delle somme versate. | 1224,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/55 del 21/01/2019 | Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'anno 2016. Conteggio arretrati dovuti CCNL del 21.05.2018. Liquidazione fatture alla ditta E-work SpA. | 346,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/56 del 21/01/2019 | Recupero benefici in sede di pensione/buona uscita. Versamento quote a carico dell’Ente a favore dell'INPS (Gestione dipendenti Pubblici) relative ad ex dipendenti comunali. Liquidazione scadenza gennaio 2019. | 97,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/57 del 21/01/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco. Periodo DICEMBRE 2018. | 33,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/58 del 21/01/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Davide Tellini – periodo 2° trimestre 2018. | 3.735,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/59 del 21/01/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Massimiliano Ledda – periodo gennaio/ottobre 2018. | 5.907,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/60 del 21/01/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – periodo settembre/ottobre 2018. | 927,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/61 del 21/01/2019 | Liquidazione fatture nn. 2018/0000115/05/FA, 2018/0000116/05/FA, 2018/0000117/05/FA del 31.12.2018 alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres. | 721,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/62 del 21/01/2019 | Rinnovo abbonamento on line annuale al quotidiano “Unione Sarda”, per il Portavoce del Sindaco e l’Addetto Stampa – anno 2019. | 99,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/63 del 21/01/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu – periodo dicembre 2018. | 305,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/64 del 21/01/2019 | Legge Regionale 27 settembre 2017, n. 22 - aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Liquidazione di spesa a favore della Società Agricola Unali Laura e Giacomo S.S. con sede in Porto Torres. | 1.177,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/65 del 22/01/2019 | INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO” -CUP I28H13000000006 – finanziato dalla RAS tramite fondi della programmazione europea PO FESR 2014/2020. Modifica CIG e rettifica atti della procedura | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/66 del 22/01/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo dicembre 2018 | 699,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/68 del 22/01/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/69 del 22/01/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/70 del 22/01/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione tecnologica degli impianti termici e frigoriferi degli stabili comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/71 del 22/01/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/72 del 22/01/2019 | Programma di ripartizione di € 2.774.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse.. L. R. n. 5/2016. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 45/32 del 2 agosto 2016. Affidamento alla società in house - approvazione schema di contratto. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/73 del 23/01/2019 | Indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale. | 215.381,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/74 del 23/01/2019 | Liquidazione rimborso missione al Sindaco per la partecipazione all'incontro sul "Reddito Energetico", tenutosi a Roma nella giornata di mercoledì 9 gennaio 2019, presso il Ministero per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. | 181,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/75 del 23/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/PA/FA del 06/01/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo dicembre 2018. | 5.903,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/76 del 23/01/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato all' Associazione Tennis Club Porto Torres. | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/77 del 23/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/FA del 03/01/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo dicembre 2018. | 6.451,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/78 del 23/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/FA del 10/01/2019 a favore della emittente radiofonica Radio del Golfo s.r.l. per il servizio di comunicazione delle iniziative natalizie e della manifestazione Befana in piazza 2019 mediante la diffusione di messaggi/spot pubblicitari. | 498,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/79 del 24/01/2019 | Alloggi da destinare a canone sostenibile-Incarico professionale per l’accatastamento degli immobili relativo al “Blocco2” – Liquidazione al Geom. Andrea Sulas | 6.260,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/80 del 24/01/2019 | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI - Liquidazione all' A.P.A.C. -Agenzia di Pratiche Auto Coni S.R.L. di Sassari. | 876,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/82 del 24/01/2019 | Selezione pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, di n. 3 istruttori amministrativo-contabili, categoria giuridica c, a tempo pieno e a tempo indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/01- (non neutra). Esito e chiusura della procedura. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/83 del 24/01/2019 | Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute spettanti all’ex dipendente Matricola 185 dispensato dal servizio con decorrenza 31.12.2018. | 3.248,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/84 del 24/01/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Ottobre-Novembre 2018 | 20.464,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/85 del 24/01/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Nuovi progetti da Agosto a Novembre 2018 | 16.796,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/86 del 24/01/2019 | Fornitura biglietti aereo per il Sindaco - Affidamento alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres – CIG Z1E26C938E. | 144,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/87 del 24/01/2019 | Concessione assegno nucleo familiare - Anno 2018 | 371.410,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/88 del 24/01/2019 | Concessione assegno maternità - Anno 2018 | 342.620,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/89 del 24/01/2019 | Proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” - Quote di iscrizione e quote di frequenza periodo gennaio 2019. Anno Scolastico 2018/2019. | 3.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/90 del 24/01/2019 | Partecipazione al corso di formazione “Corso completo sulle notifiche degli enti locali edizione 2019”. Affidamento alla società Athena Research S.r.l. - CIG n. Z6126C6DBA | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/91 del 24/01/2019 | Servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza al software applicativo “WEB URBI”, in dotazione all’ufficio contabilità del personale, per la gestione economica del personale. Anno 2019. Affidamento alla società SISTEMA3 S.r.l. - CIG n. Z1826D5DE0 | 9.425,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/92 del 24/01/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Luglio a Novembre 2018 | 15.555,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/93 del 24/01/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.07.2018 al 31.12.2018, delle variazioni e degli incassi dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel secondo semestre 2018 e incassati brevi manu dagli agenti ai sensi dell’art. 207 CdS. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/94 del 24/01/2019 | Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento L.162/98 - Avvio Progetti Gennaio -Aprile 2019 | 579.995,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/95 del 28/01/2019 | Liquidazione di spesa a favore del Gruppo di Azione Costiera (GAC) del Nord Sardegna della quota associativa anno 2018. | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/96 del 28/01/2019 | Liquidazione contributo economico all’Associazione Animalista “Gli Amici di Maia”, sezione di Porto Torres. Anno 2018. | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/97 del 28/01/2019 | Servizio di cattura e trasporto di n. 3 cani di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Liquidazione di spesa alla ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari. CIG Z4B2660F29. | 915,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/98 del 28/01/2019 | Servizio di prelievo e trasporto di un cane ferito di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Liquidazione di spesa alla ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari. CIG ZD52660E1E. | 61,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/99 del 28/01/2019 | Liquidazione contributo economico all’Associazione di volontariato A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura, Ambiente), sezione Territoriale provinciale di Sassari, per le attività di vigilanza zoofila e lotta al randagismo. Anno 2018. | 1.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/100 del 28/01/2019 | Liquidazione a favore della Regione Autonoma della Sardegna per la restituzione somma nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale. | 114.790,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/101 del 28/01/2019 | Contributo economico per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.)"Smeralda S.r.l” di Padru. | 2.931,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/102 del 28/01/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato all' Associazione Madrigalisti Turritani. | 651,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/103 del 28/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FPA1/19/FA del 13/01/2019 a favore della ditta Pubblistreet di Giomaria Simula SRLS per il servizio di noleggio di un camion vela pubblicitario | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/104 del 28/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/3/FA del 13/01/2019 a favore della società R&G Music snc di Renato Piccinnu & C. per l'organizzazione dell'edizione 2019 della Befana in piazza. | 12.399,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/105 del 28/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/12/FA del 17/01/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo novembre 2018. (Quota parte sul capitolo 1305002 – impegno n. 2018/347/1) | 180,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/106 del 28/01/2019 | Contributi economici straordinari Gennaio 2019 | 31.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/107 del 28/01/2019 | Lavori di Completamento nell'ambito del processo edilizio "COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A CANONE SOSTENIBILE". Affidamento dei Lavori complementari all’impresa Holzfanil s.r.l. - CUP I29C09000070007 – Modifica CIG e rettifica atti della procedura. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/108 del 28/01/2019 | Lavori di ripristino dell'impianto elevatore situato presso la scuola primaria denominata “A.Castellaccio”– CIG Z5926BED17 Affidamento diretto alla GEMA LIFT SERVIS S.R.L.S ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 | 1037,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/109 del 28/01/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 -Marzo-settembre-Ottobre-Novembre 2018 | 18.876,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/110 del 28/01/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Novembre 2018 | 13.328,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/111 del 28/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/FA del 15/01/2019 a favore della ditta Event Sardinia srl, per il servizio di addobbo di alcuni alberi e palme della città con decorazioni natalizie luminose. | 3.782,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/112 del 28/01/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/12/1/FA1 del 17/01/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo novembre 2018. ( Quota parte sul capitolo 1307006 -impegno 2018/348/1) | 6.270,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/113 del 28/01/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale - gennaio 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/114 del 28/01/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/18/FA del 18/01/2019 per il periodo novembre 2018 e n. 2019/19/FA del 18/01/2019 per il periodo dicembre 2018 a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il servizio svolto presso il Palazzo del Marchese, consegna allestimenti e montaggio palchi a titolo oneroso. | 3.594,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/115 del 29/01/2019 | Servizio di comodato d’uso tutto compreso di estintori a polvere e Co2 a favore del Comune di Porto Torres. Affidamento alla ELMI S.r.l. tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. 50/2016. C.I.G. Z9026C4864 | 2198,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/116 del 29/01/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei motoveicoli e veicoli, industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà dell'Amministrazione 2018-2019 – CIG Z3A2410F2C. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) con l'officina di Trapasso Luciano – veicolo targato CZ754ZX - preventivo 5939 del 11/01/2019. | 544,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/117 del 29/01/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore della Sig.ra Stagnari Ilenia. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/118 del 29/01/2019 | Riparazione porte automatiche dell’edificio destinato a “ Museo del Porto”-Liquidazione alla TC TECNOLOGY S.R.L.S. | 976,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/119 del 29/01/2019 | Acquisto di un misuratore distanze laser per l’Ufficio Tecnico- Liquidazione alla WUERT S.R.L. | 702,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/120 del 29/01/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore del Sig. Sini Antonio. | 2.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/121 del 29/01/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ELMI S.R.L. PER SERVIZIO DI COMODATO D’USO TUTTO COMPRESO DI 212 ESTINTORI A POLVERE E A CO2 DEL COMUNE DI PORTO TORRES- PERIODO 1/07-31/12/2018 | 2.198,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/122 del 29/01/2019 | Servizio di Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.), di cui al Regolamento U.E. 2016/679 - CIG Z5A26E3E8B. Affidamento diretto alla Karanoa S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dal 01/02/2019 al 30/09/2019. | 1220 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/123 del 29/01/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore del Sig. Montes Pier Paolo. | 2.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/124 del 29/01/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore del Sig. Gadau Massimo. | 120,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/125 del 29/01/2019 | Determinazione di impegno di spesa n. 2166 del 21/11/2018 “Contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS – Novembre – Dicembre 2018, Gennaio – Luglio 2019” -Integrazione | 411.621,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/126 del 29/01/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato all' Associazione Fidapa Bpw Italy sezione di Porto Torres. | 1.302,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/127 del 29/01/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione Saldo anno 2018 | 112.129,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/128 del 29/01/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R.12/11,art.18,comma 3 – Novembre - Dicembre 2018 | 886,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/129 del 30/01/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione fattura n. 0002150409 del 30/11/2018 della Maggioli S.P.A.. | 1280,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/130 del 30/01/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese GENNAIO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/131 del 30/01/2019 | CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITTETONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE N. 13/89. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/132 del 30/01/2019 | Rimborso delle somme versate per la concessione in uso di un loculo cimiteriale ubicato nel cimitero di via Balai, di cui è stata presentata rinuncia all’uso. | 1.224,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/133 del 30/01/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo cui terreni insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Delibera di Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017. Affidamento alla società in house - approvazione schema di contratto. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/134 del 30/01/2019 | Conclusione Procedimento - inquilini morosi incolpevoli 2018 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/135 del 30/01/2019 | fornitura di una batteria CPU 106 supplementare per l’autovelox in dotazione al Comando di Polizia Locale. Liquidazione ditta Sodi Scientifica S.R.L.. | 317,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/136 del 30/01/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Ottobre e Novembre 2018. | 35.172,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/137 del 31/01/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Ottobre/Dicembre 2018. | 60.593,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/138 del 31/01/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Gennaio 2019 | 31.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/139 del 31/01/2019 | Liquidazione del tributo TEFA alla Provincia di Sassari pari al 5% sull’importo riscosso a titolo di tassa pura Tarsu/Tari – periodo 01/10/2018 - 31/12/2018. Ruoli Tarsu anni 2010-2013, Tari lista principale anni 2014-2018 suppletivo anni 2016-2017, accertamenti Tarsu annualità pregresse. | 30.804,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/140 del 01/02/2019 | Determinazione di Liquidazione di spesa n° 92 del 24.01.2019 - Contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Luglio a Novembre 2018 - Rettifica. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/141 del 01/02/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco. Periodo GENNAIO 2019. | 99,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/142 del 01/02/2019 | Liquidazione abbonamento annuale on line al quotidiano “Unione Sarda” alla società Unione Sarda SPA di Cagliari – Anno 2019. | 99,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/143 del 01/02/2019 | Autorizzazione straordinari autisti scuolabus. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/144 del 01/02/2019 | Liquidazione rimborso missione al Sindaco e al Dott. Antonio Muglia, Portavoce del Sindaco, svoltasi nelle giornate del 13 e 14 Dicembre 2018. | 95,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/145 del 01/02/2019 | Riconoscimento di un sostegno economico per la frequenza alle attività natatorie e corsi di nuoto per le stagioni sportive 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Liquidazione di spesa per la stagione sportiva 2018-2019. Periodo settembre-dicembre 2018. | 34.250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/146 del 01/02/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Davide Tellini – periodo 3° trimestre 2018. | 2.786,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/147 del 01/02/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sig. Trenta Mauro, autista di rappresentanza. Periodo GENNAIO 2019. | 17,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/148 del 01/02/2019 | Determinazione di impegno di spesa n. 94 del 24.01.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento L. 162/98 " - Avvio Progetti Gennaio - Aprile 2019 - Integrazione . | 2.646,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/149 del 01/02/2019 | Rimborso spese per missioni giornaliere agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Portavoce del Sindaco, all'Addetto Stampa e agli Autisti di Rappresentanza. Periodo FEBBRAIO 2019. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/150 del 01/02/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore del Sig. Carta Gavino. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/151 del 01/02/2019 | Lavori manutenzione straordinaria di strade urbane – annualità 2018 –Incarico di Progettazione Definitiva- Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori – Liquidazione al dott. Ing. Silvia Pisano. | 2.507,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/152 del 01/02/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: novembre e dicembre 2018. | 11.447,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/153 del 01/02/2019 | Liquidazione di spesa alla società Kelyan per il servizio di sicurezza perimetrale gestito, per rendere sicuri i dati e le comunicazioni della rete dell’Ente da e verso internet. Periodo Novembre 2018-Ottobre 2019. | 7.939,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/154 del 01/02/2019 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna di domenica febbraio 2019 - Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario - INTEGRAZIONE | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/155 del 04/02/2019 | Liquidazione spese postali, bolli e tenuta dei conti del Servizio di Tesoreria comunale – Banco di Sardegna S.p.A. – Anno 2018. | 9,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/156 del 04/02/2019 | Liquidazione di spesa per la gestione dei conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. - Novembre / Dicembre 2018. | 953,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/157 del 04/02/2019 | Atto Organizzativo di Approvazione della Microstruttura del Comando di Polizia Locale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/159 del 04/02/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/160 del 04/02/2019 | Contingente Permessi Sindacali: Determinazione per l’anno 2019 e ripartizione del Monte Ore spettante alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali rappresentative. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/161 del 04/02/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/162 del 05/02/2019 | Partecipazione al seminario di aggiornamento in materia di “Le novità della manovra finanziaria 2019 per il personale”. Affidamento alla associazione A.S.E.L. Sardegna - CIG n. ZA426FF817 | 680,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/163 del 05/02/2019 | PIT SS1 – Opere di difesa idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu. Asse 1 – Misura 1.3 Difesa del suolo – Cod Gen. B1a1R – Riconfigurazione del tratto a monte del Fiume Mannu. Liquidazione all'ing. Marco Salis della quota parte relativa alla progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il Cod Gen. B1a1R. | 12.892,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/164 del 05/02/2019 | Liquidazione risarcimento danni in favore del Sig. Cariga Nicola. | 80,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/165 del 05/02/2019 | Alloggi da destinare a canone sostenibile-Incarico professionale per l’accatastamento degli immobili relativo al “Blocco4” – Liquidazione al Geom. Marina Apicella. | 5.678,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/166 del 05/02/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres nel periodo agosto – ottobre 2018 nelle more dell’integrazione della relazione istruttoria. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di ottobre. | 72.602,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/167 del 05/02/2019 | Autorizzazione lavoro straordinario al personale tecnico e amministrativo dell'Area Lavori Pubblici per il periodo Febbraio/Luglio 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/168 del 05/02/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS - Gennaio 2019. | 57.945,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/169 del 05/02/2019 | Intervento medico sanitario su due gatti randagi feriti. Liquidazione di spesa al medico veterinario Dott.ssa Elena Addis, con sede in Porto Torres. CIG n. Z84261CF7F. | 460,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/170 del 05/02/2019 | Gestione cimiteri comunali. Riconoscimento degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali alla società Italstudi S.r.l. con sede in Roma. Periodo dal 1°ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. CIG 4610576FA9. | 45.015,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/171 del 05/02/2019 | Bando pubblico per l’assegnazione di n° 49 alloggi di proprietà del Comune di Porto Torres destinati alla locazione a canone sostenibile. Ottemperanza sentenze TAR Sardegna n. 936/2018 e n. 939/2018. Approvazione rettifica graduatoria definitiva | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/172 del 05/02/2019 | Intervento medico sanitario su un cane ferito inserito in ambiente di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu, con sede in Porto Torres. CIG n. Z392674219. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/173 del 05/02/2019 | Intervento medico sanitario su un cane ferito di proprietà dell’Amministrazione Comunale, inserito in ambiente. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG n. Z0E25F8B9C. | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/174 del 05/02/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. Novembre 2018 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/175 del 05/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite anziano presso la Casa di Riposo "Martiri Turritani - Saldo 2018. | 3.456,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/176 del 05/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/4 del 16/01/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Dicembre 2018 | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/177 del 05/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Casa di Riposo "Martiri Turritani”. dicembre 2018. | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/178 del 05/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000008/05/FA del 28.01.2019 alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres. | 144,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/179 del 05/02/2019 | Partecipazione al corso di formazione “Corso completo sulle notifiche degli enti locali edizione 2019”. Liquidazione alla società Athena Research S.r.l. | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/180 del 05/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/3/4/FA del 14.01.2019 alla ditta Turrismarket srl – Simply centro commerciale I Granai di Porto Torres. | 176,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/181 del 06/02/2019 | Approvazione elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti per il triennio 2019/2022 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/182 del 06/02/2019 | Riparazione previa messa in sicurezza della porta laterale scorrevole del veicolo targato EA207CE - CIG Z3826F9463. Affidamento diretto alla ditta Trapasso Luciano, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. | 570,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/183 del 06/02/2019 | Gestione sinistri sotto franchigia – istruttoria richieste di risarcimento danni e supporto alla definizione delle stesse. – CIG Z3226D5C0F. Affidamento diretto alla Easy Problem S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici. | 2196 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/184 del 06/02/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. Incarico di Progett., D. L., contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. II lotto funzionale e completamento - Liquidazione onorario all’ Ing. Alessio Azara (capogruppo) | 16.801,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/185 del 06/02/2019 | Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.157/2019 del 04/02/2019 avente come oggetto: “Atto Organizzativo di Approvazione della Microstruttura del Comando di Polizia Locale”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/186 del 07/02/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Integrazione dicembre 2018. | 77.841,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/187 del 07/02/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici - Saldo anno 2018 | 16.247,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/188 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Dicembre 2018 | 18.575,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/189 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Novembre -Dicembre 2018 | 16.513,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/190 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Casa di Riposo "Biccheddu Deroma " di Porto Torres – dicembre 2018. | 1.489,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/191 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi economici a favore di minori affidati – Dicembre 2018 | 1.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/192 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso l’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore Evaristiano di Villasimius- Anno 2018 | 7.213,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/193 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Dicembre 2018 -2° tranche | 16.025,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/194 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite presso Residenza Sanitaria Assistita Segesta Gestioni (R.S.A.)"San Nicola" di Sassari. Novembre/Dicembre2018. | 3.486,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/195 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – Dicembre 2018. | 1.179,77 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/196 del 07/02/2019 | Liquidazione farmaci e para-farmaci alla Farmacia Rubattu - Anno 2018 | 3.217,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/197 del 07/02/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Dicembre 2018. | 16.958,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/198 del 07/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – dicembre 2018. | 715,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/199 del 07/02/2019 | Liquidazione al Comune di Sassari per il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d’accreditamento. Settembre/Ottobre 2018 | 17.914,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/200 del 07/02/2019 | Liquidazione ricevuta n. 12 del 31/12/2018 a favore dell'edicola Piga Giovanni Agostino per la fornitura di n. 4 quotidiani e e altri periodici per la Biblioteca comunale per l'anno 2018. Mese di Dicembre 2018 | 231,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/201 del 07/02/2019 | Servizi di telefonia fissa e annessi per l'anno 2019 - impegno di spesa in favore di TIM S.p.A. nell'ambito della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP4” – CIG 04586970BD – CIG derivato 584871939A | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/202 del 07/02/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “Anna Frank”-Via Porrino. II° lotto funzionale e completamento. Incarico di Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori - Liquidazione fase di progettazione all'Ing. Fiorenzo Fiori. | 18.836,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/203 del 07/02/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “De Amicis”-Via Azuni.. Incarico di Prog, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del C.R.E. dei lavori. II° lotto funzionale e completamento -. Aggiudicazione al R.T.P. composto dall'Ing. Fiorenzo Fiori (capogruppo), dall'Ing. Alessio Azara, dall'Ing. Giovanni Deplano e dall'Arch. Davide Pisu.- liquidazione fase progettazione all’ing. Fiorenzo Fiori | 18.137,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/204 del 07/02/2019 | Lavori di Completamento nell’ambito della costruzione di alloggi da destinare a canone sostenibile – progetto Vivere Sostenibile - Appaltatrice Holzsanil S.r.l. - Liquidazione della quota di competenza all'impresa subappaltatrice BPA Energia S.r.l. | 22.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/205 del 08/02/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 45/32 del 2016. Acconto. | 96.523,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/206 del 08/02/2019 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese. Novembre 2018. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 99,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/207 del 08/02/2019 | Servizio di pulizia della sala Filippo Canu. Novembre 2018. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 49,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/208 del 08/02/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI CITTADINE; _Affidamento alla GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE CIG Z1A2653ED7 | 3.660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/209 del 08/02/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Copier Service S.r.l. per il servizio di noleggio fotocopiatrici. Periodo gennaio - febbraio 2019. | 3.123,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/210 del 08/02/2019 | RIPARAZIONE QUADRANTE ESTERNO OROLOGIO DA TORRE CON CAMBIO AUTOMATICO ORA LEGALE E SOLARE DANNEGGIATO DA FORTI AGENTI ATMOSFERICI POSTO NEL PALAZZO MUNICIPALE SEDE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROBERTO TREBINO S.N.C DI USCIO (GE) | 2.171,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/211 del 08/02/2019 | Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del comune di Porto Torres. Liquidazione a favore dell'affidataria Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. per i mesi agosto, ottobre, novembre e dicembre 2018 | 1.459,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/212 del 08/02/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Sistema ICT S.r.l. per il servizio di assistenza tecnica all'impianto audio/video della sala consiliare. Anno 2019 | 2.196,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/213 del 08/02/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. per il servizio di posta elettronica certificata - Settembre - Dicembre 2018. | 110,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/214 del 08/02/2019 | Avviso pubblico per la vendita mediante asta pubblica di immobili comunali siti nel complesso immobiliare denominato “Il Faro”, Piazza Garibaldi n. 15-16-17. Aggiudicazione definitiva. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/215 del 08/02/2019 | Corresponsione indennità sostitutiva preavviso all’ex dipendente Matricola 185 dispensato dal servizio con decorrenza 31.12.2018. | 7.041,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/216 del 08/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Nuovi progetti da Settembre a Dicembre 2018 | 24.715,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/217 del 08/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2018/2/281/FA del 30.11.2018 alla ditta GIESSE FORNITURE SRL di Sassari. | 488,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/218 del 08/02/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/219 del 08/02/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 1_19/FA del 30/01/2019 a favore della emittente radiofonica Radio Venere S.a.s. per il servizio di comunicazione delle iniziative natalizie e della manifestazione Befana in piazza 2019 mediante la diffusione di messaggi/spot pubblicitari. | 499,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/220 del 08/02/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/221 del 11/02/2019 | Polizza assicurativa veicoli Comune di Porto Torres - CIG Z6D2449539 - aggiudicata alla Società Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Sari Consuelo e Sari Luana S.a.s. - con versamento del premio al broker dell'Ente CON.S.A.I. S.r.l. Liquidazione seconda rata. | 9.535,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/222 del 11/02/2019 | Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2018-2019 - CIG 74637311AB - con versamento del premio al broker dell'Ente CON.S.A.I. S.r.l. Liquidazione seconda rata semestrale. | 54.401,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/223 del 11/02/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Sistema ICT S.r.l. per servizio di assistenza su impianto di audioconferenza sito nella Sala Consiliare. Periodo Luglio - Agosto - Settembre 2018. | 549,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/224 del 11/02/2019 | Servizi di riparazione parti elettriche dei veicoli targati DT319CC e EA207CE, parti meccaniche del veicolo targato CZ754ZX e revisione del veicolo targato CZ696ZX. Liquidazione degli interventi alla ditta Trapasso Luciano. | 1.619,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/225 del 11/02/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione fattura n. 0002154561 del 31/12/2018 della Maggioli S.P.A.. | 1330,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/226 del 11/02/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese FEBBRAIO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/227 del 12/02/2019 | Liquidazione contributi economici a favore di due minori affidati – Agosto/Dicembre 2018 | 2.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/228 del 12/02/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas –Dicembre 2018. | 784,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/229 del 12/02/2019 | Borsa di Studio nazionale A.S. 2018/2019 (IoStudio). Elenco degli ammessi ed elenco degli esclusi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/230 del 12/02/2019 | Contributo economico alla Compagnia Barracellare di Porto Torre e al CISOM (Corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta) per l’attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale per l'anno 2017. Liquidazione. | 12000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/231 del 12/02/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Periodo gennaio-marzo 2019 | 945.737,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/232 del 12/02/2019 | Determinazione di impegno di spesa n. 186 del 07/02/2019. Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Integrazione dicembre 2018. Modifica e integrazione | 16.081,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/233 del 12/02/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. per la fornitura di n. 2 notebook per il servizio tributi. | 2.372,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/234 del 12/02/2019 | Attuazione DGR n.4/31 del 22.01.2019-Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale – Linea d’Azione 1.1.2 – Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Programmazione delle risorse per la realizzazione di interventi di completamento di infrastrutture viarie ed interventi strutturali sugli attraversamenti stradali. FSC 2014-2020. Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna _ Nomina Responsabile Unico del Procedimento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/235 del 12/02/2019 | Voucher servizi sociali: avvio procedura per l'individuazione del fornitore sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 B Dlgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/236 del 12/02/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo GENNAIO 2019. | 682,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/237 del 12/02/2019 | Assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, finanziata con somme a destinazione vincolata ex artt. 142 comma 12ter e 208 del C.d.S. - periodo dal 16 febbraio al 30 settembre 2019. Immissione in servizio e determinazione compensi. | 20.183,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/238 del 12/02/2019 | Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Porta Aperta di Valledoria - Ottobre -Novembre -Dicembre 2018 | 16.511,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/239 del 12/02/2019 | Servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza al software applicativo “WEB URBI”, in dotazione all’ufficio contabilità del personale, per la gestione economica del personale. Anno 2019. Liquidazione fattura n. 2019/5/E/FA del 31.01.2019 alla società SISTEMA3 S.r.l. | 9.425,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/240 del 12/02/2019 | Approvazione graduatoria beneficiari “ BONUS IDRICO ” - ANNO 2017 ai sensi del DCI n. 44 del 4 ottobre 2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/241 del 12/02/2019 | Concessione assegno maternità - Anno 2018 -2° tranche | 5.139,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/242 del 12/02/2019 | Utilizzo dei locali della Stazione Marittima. Determinazioni. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/243 del 12/02/2019 | Liquidazione fattura al componente esterno del nucleo di valutazione Dott. Arturo Bianco - Primo semestre anno 2017. | 4.500,01 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/245 del 12/02/2019 | Gestione sinistri in SIR (Self Insurance Retention). Costituzione e nomina componenti commissione sinistri | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/246 del 13/02/2019 | Autorizzazione al personale del Servizio Ambiente – Ufficio Bonifiche Parco Asinara e Patrimonio boschivo e Ufficio randagismo a compiere lavoro straordinario: periodo febbraio – luglio 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/247 del 13/02/2019 | Contributi economici finalizzati alla sterilizzazione dei cani padronali di sesso femminile. - Liquidazione ai beneficiari. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/248 del 13/02/2019 | Servizio di valutazione comportamentale di n. 6 cani randagi catturati nel territorio comunale. Liquidazione di spesa al medico veterinario esperto in comportamento animale Dott.ssa Catia Giovanna Galbiati. CIG Z74261CF1B. | 1.009,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/249 del 13/02/2019 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna - Servizi relativi agli adempimenti per la propaganda elettorale e per l'allestimento dei seggi elettorali - Affidamento alla Multiservizi s.p.a. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/250 del 13/02/2019 | Attuazione di un intervento di comunicazione e promozione turistica del territorio mediante locazione di uno spazio promo-pubblicitario presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda per un anno, dal 01/03/2019 al 28/02/2020. Impegno di spesa a favore della società Gestione Aeroporti Sardi GEASAR SpA [CIG Z27270EAE4] | 3050 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/251 del 13/02/2019 | Liquidazione Provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Gennaio - Dicembre 2018 | 11.012,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/252 del 13/02/2019 | Quota associativa A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - Anno 2019. | 4023,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/253 del 13/02/2019 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 ed ex art. 1, comma 47 della L. 311/2004, per n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato. Esito e chiusura. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/255 del 14/02/2019 | Liquidazione rimborso spese viaggio per la partecipazione della Sig.ra Cecilia Manchia ai corsi di aggiornamento “Agata e Pietra nera” - ”Meravigliosamente cattivi” - “Nati per Leggere e Nati per la Musica” organizzati dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, articolati in 7 giornate formative. | 344,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/256 del 14/02/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera autista di rappresentanza. Periodo FEBBRAIO 2019. | 19,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/257 del 14/02/2019 | Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso all’ex dipendente Matricola 185 dispensato dal servizio con decorrenza 31.12.2018. | 7.041,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/258 del 14/02/2019 | Recupero benefici in sede di pensione/buona uscita. Versamento quote a carico dell’Ente a favore dell'INPS (Gestione dipendenti Pubblici) relative ad ex dipendenti comunali. Liquidazione scadenza febbraio 2019. | 618,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/259 del 14/02/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Dicembre 2018. | 297.209,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/260 del 14/02/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera Dott. Antonio Muglia, Portavoce del Sindaco. Periodo FEBBRAIO 2019. | 13,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/261 del 14/02/2019 | Contributo economico per l’incentivazione delle adozioni dei cani ricoverati presso i canili comunali e nelle strutture private. – anno 2018 - Liquidazione ai beneficiari. | 6.440,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/262 del 14/02/2019 | Gestione cimiteri comunali. Liquidazione di spesa alla Società Italstudi s.r.l. con sede in Roma per gli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo ottobre - dicembre 2018. | 45.015,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/263 del 15/02/2019 | Collegamento al Centro di Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il personale - Direzione Generale per la Motorizzazione – Liquidazione II e III Trimestre anno 2018 | 850,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/264 del 15/02/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo maggio-novembre 2018 | 2.370,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/265 del 15/02/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco. Periodo FEBBRAIO 2019. | 13,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/266 del 15/02/2019 | Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale in materia di “La cittadinanza iure sanguinis: il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero”. Affidamento alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. - CIG n. Z3E272B12A | 350,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/267 del 15/02/2019 | Liquidazione IVA Split Payment - art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e ritenute erariali operate sui redditi da lavoro autonomo periodo - dicembre 2018 - | 64.746,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/268 del 15/02/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale - febbraio 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/269 del 15/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 | 24.417,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/270 del 18/02/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo cui terreni insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Deliberazione Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017. Avvio cantiere. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/271 del 18/02/2019 | Programma di ripartizione di € 2.774.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Legge Regionale n. 5/2016. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 45/32 del 2 agosto 2016. Avvio cantiere. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/273 del 18/02/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di novembre. | 69.150,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/274 del 18/02/2019 | Prelievo e trasporto di un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Affidamento del servizio alla ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari. CIG. ZE0272B4A1. | 61,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/275 del 18/02/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè. - Adeguamento del corrispettivo per il periodo compreso tra il 20/06/2018 e il 31/12/2018. - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 22.964,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/276 del 18/02/2019 | Determinazione n. 181 del 06.02.2019 “Approvazione elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti per il triennio 2019/2022”. Modifica | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/277 del 19/02/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di dicembre 2018. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/278 del 19/02/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di gennaio 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/279 del 19/02/2019 | Fornitura farmaci e para-farmaci per utenti del Servizio Sociale -Affidamento alla Farmacia Rubattu S.A.S. di Luciano e Paolo Rubattu -Anno 2019 | 9.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/282 del 19/02/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Saldo 2018. | 1.572,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/283 del 19/02/2019 | Compensi Professionali ex art. 27 CCNL 14.09.2000 e art. 18, co. 1 lett. h) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 corrisposti in favore dell'Avv. Fabrizio Bionda, titolare dell'Ufficio Legale dell'Ente, a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari n. 236/02/2015. | 1.043,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/284 del 19/02/2019 | Liquidazione contributi economici relativi al “ Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” - Saldo annualità 2016- | 1.496,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/285 del 19/02/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – periodo novembre/dicembre 2018. | 871,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/286 del 19/02/2019 | Liquidazione alla Società Coop. Sociale DA.SI.AN. di Sassari - Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 | 18.354,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/287 del 19/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Novembre-Dicembre 2018 | 83.023,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/288 del 19/02/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/2/FA del 04/02/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo gennaio 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/289 del 19/02/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/2/PA/FA del 03/02/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo gennaio 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/290 del 19/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/17 del 07/02/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Gennaio 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/291 del 19/02/2019 | Determinzione n°269 del 15.02.2019 "Contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Ottobre -Novembre -Dicembre 2018" - Rettifica nominativo delegato all'incasso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/292 del 20/02/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIM. 2018 | 9.765,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/293 del 20/02/2019 | Liquidazione fatture fornitori diversi. | 6.975,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/294 del 20/02/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/31/FA del 07/02/2019 a favore della società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il noleggio luminarie e servizio assistenza di un operatore tecnico per installazione e rimozione delle luminarie natalizie. Anno 2018. | 2.348,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/295 del 20/02/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/32/FA del 07/02/2019 a saldo del periodo dicembre 2018 a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per il Servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune di Porto Torres e per la gestione e allestimento palchi ed altre attrezzature comunali. | 343,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/296 del 20/02/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 1_19/FA del 28/01/2019 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di gennaio 2019. | 7.094,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/298 del 20/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/69/F/FA del 01.02.2019 alla ditta ISP Istituto Stenodattilo Professional srl di Giulianova, relativa al canone per il servizio di resocontazione stenografica con riproduzione audio/video delle sedute del Consiglio Comunale incluso il servizio di revisione testi – periodo 4° trimestre 2018. | 1.962,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/301 del 21/02/2019 | Realizzazione di una Briccola di attracco per l'approdo di Cala Reale, Isola dell'Asinara. CUP:I21H16000100002. Piano di indagine geologico a supporto del progetto di fattibilità tecnico ed economico per la sistemazione dell’approdo di Cala Reale presso l’Isola dell’Asinara; Liquidazione al geologo dott. Domenico Praticò. CIG: Z982156998. | 3.086,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/302 del 21/02/2019 | Bando pubblico per l’assegnazione di n° 49 alloggi di proprietà del Comune di Porto Torres destinati alla locazione a canone sostenibile. Ottemperanza sentenze TAR Sardegna n. 936/2018 e n. 939/2018. Approvazione graduatoria definitiva ed elenco degli esclusi. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/303 del 21/02/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato all' Associazione Musicando Insieme. | 1.831,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/304 del 21/02/2019 | Provvidenze a favore dei cittadini residenti affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004.Anno 2019 | 20.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/305 del 21/02/2019 | Provvidenze a favore dei Nefropatici LL.RR. n. 11/85 – 43/93 – 03/09 Anno 2019 | 100.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/307 del 21/02/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS - Febbraio 2019. | 58.005,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/308 del 21/02/2019 | Liquidazione Quota associativa ANCI 2019. | 4.023,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/309 del 21/02/2019 | Tribunale Civile di Sassari. Procedimento Puggioni Cristina e più/Fonsa Pierina e più. Comune terzo in causa . Compensi Studio Legale Associato V. Davini, M. Bazzoni, G. Sedda - Saldo | 954,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/310 del 21/02/2019 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo gennaio e febbraio 2019. | 1.164,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/311 del 21/02/2019 | Contributi economici straordinari Febbraio 2019 | 363,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/312 del 21/02/2019 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO TORRES ED ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA “MIRADE ONLUS”- DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA’” | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/313 del 21/02/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale della Commissione sinistri n. 1 del 29.1.2019. Prenotazione di impegno di spesa | 1.670,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/314 del 21/02/2019 | Liquidazione Abbonamento Banca dati “Sistema Leggi d'Italia Pubblica Amministrazione” - Gruppo Wolters Kluwer. CIG Z0A1AA588E - Annualità 2018-2019 Saldo. | 954,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/315 del 22/02/2019 | Affidamento incarico per la formazione della sicurezza sul lavoro per cittadini impegnati nel progetto di cui al Reddito di inclusione sociale (R.E.I.S.) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016. | 507,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/316 del 22/02/2019 | Fornitura biglietti aereo per il Sindaco - Affidamento alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres – CIG Z0527465CC. | 146,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/317 del 22/02/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie (con diritto alla pensione anticipata < |
Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/318 del 22/02/2019 | Provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore e pancreas L.R.12/11 art.18,comma 3. - Annualità 2019 | 15.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/319 del 25/02/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Novembre - Dicembre 2018 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 2.585,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/320 del 25/02/2019 | Servizio di pulizia della Scuola Civica di Musica. Novembre - Dicembre 2018 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 945,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/321 del 25/02/2019 | Servizio di pulizia della Sala Filippo Canu. Novembre - Dicembre 2018 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 99,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/322 del 25/02/2019 | Servizio di pulizia del Palazzo del Marchese. Dicembre 2018. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 348,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/323 del 25/02/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. Dicembre 2018 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/324 del 25/02/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione tecnologica degli impianti termici e frigoriferi degli stabili comunal | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/325 del 25/02/2019 | Intervento medico sanitario su n. 2 animali feriti e bisognosi di cure. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG n. ZA7273A335. | 420,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/326 del 25/02/2019 | Intervento di pulizia straordinaria del locale autoclave sito sul retro della scuola primaria “Borgona”. - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 524,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/327 del 25/02/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/328 del 25/02/2019 | Intervento di pulizia straordinaria degli uffici comunali sede del Giudice di pace. - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 62,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/329 del 25/02/2019 | Intervento di pulizia straordinaria del fabbricato comunale denominato “Centro Velico - Area ex Shell”, sito in Piazza Eroi dell’onda. - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 263,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/330 del 25/02/2019 | Liquidazione fatture alla Soc. Telecom Italia S.p.A. per la fornitura dei servizi infrastrutturali e di facility management alla piattaforma SAP, comprensivo dei servizi in data center my host. | 3.050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/332 del 27/02/2019 | Rilegatura registri di stato civile e relativi allegati anno 2017. Liquidazione fattura n. 2018/35/FA del 29/11/2018 alla ditta URBANI CHIARA LEGATORIA CARTOTECNICA. | 470,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/333 del 27/02/2019 | Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2019 - parte stabile | 526.872,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/334 del 27/02/2019 | Partecipazione al corso di aggiornamento di “Coordinatore sulla sicurezza”. Liquidazione fattura n. 2019/2/PA/FA del 05.02.2019 al Consorzio Edugov. | 410,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/335 del 27/02/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione Saldo anno 2017 | 17.468,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/336 del 27/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2018/0002148057/FA del 30.11.2018 alla ditta MAGGIOLI SPA (Agenzia Brichetto di Sassari). | 966,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/337 del 27/02/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Nuovi progetti Novembre-Dicembre 2018 | 11.891,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/338 del 27/02/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. VL19000288 del 8.2.2019 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl (ditta aggiudicataria del Lotto N. 6 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”) (rif. B.P. periodo novembre/dicembre 2018). | 9.291,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/339 del 27/02/2019 | Esecuzione di studi finalizzati al monitoraggio ambientale relativamente agli esiti di un intervento di salvaguardia della fascia costiera e delle infrastrutture nel perimetro urbano, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica dell'Università di Sassari ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 – Liquidazione acconto rimborso spese. | 15.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/340 del 27/02/2019 | Prima iscrizione e corso per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi per due agenti di Polizia Locale - Affidamento all'A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari - CIG n. Z362739761 | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/341 del 27/02/2019 | Partecipazione al seminario di aggiornamento in materia di “Le novità della manovra finanziaria 2019 per il personale”. Liquidazione fattura alla associazione A.S.E.L. Sardegna | 680,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/342 del 27/02/2019 | Pagamento cartella esattoriale n. 102 2018 00203092 27000 emessa da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - SS- RAV di Sassari. | 165,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/343 del 27/02/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 58/2018. SIG.RA R.S. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 145,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/344 del 27/02/2019 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019. Determinazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate al personale nel periodo dal 18.01.2019 al 01.03.2019. | 31.893,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/347 del 28/02/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione ditta Cosev di Garau Stefano e C. S.a.s. Mese di Dicembre 2018/Gennaio 2019 | 3.050,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/348 del 28/02/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Saldo 2018. | 9.024,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/349 del 28/02/2019 | Rinnovo abbonamento al servizio telematico "Banca dati P.R.A." tramite Servizi di Base Ancitel 2019 | 2406,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/350 del 28/02/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione ditta Sardabus Srl. Mese di Dicembre 2018. | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/351 del 28/02/2019 | Liquidazione Fatt. n. 6 del 11/02/2019 a favore di Koinè Libreria Internazionale di Gaddis s.r.l., per la fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca comunale per l'anno 2018. | 1.627,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/352 del 28/02/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 53/2018. SIG.RA M.G.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/353 del 28/02/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 33/2018. SIG.RA D.F.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 60,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/354 del 28/02/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 37/2018. SIG. R.A.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/355 del 01/03/2019 | partecipazione del personale del Comando di Polizia Locale al corso di alta formazione e specializzazione rivolto alla Polizia Locale della Regione Sardegna – edizione Safety e Security. Rimborso spese. | 109,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/356 del 01/03/2019 | Programma di ripartizione di € 2.774.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 45/32 del 2 agosto 2016. Approvazione elenco personale da avviare. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/357 del 01/03/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo cui terreni insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017. Approvazione elenco personale da avviare. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/358 del 01/03/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Maggio a Dicembre 2018 | 20.798,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/359 del 01/03/2019 | Liquidazione al Comune di Sassari per il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d’accreditamento. Ottobre 2018 | 2.260,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/360 del 01/03/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Nuovi progetti da Settembre a Dicembre 2018 | 5.234,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/361 del 01/03/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione ditta Sardabus Servizi Srl mese di Gennaio 2019 | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/362 del 01/03/2019 | Liquidazione alla Comunità di accoglienza San Giuseppe Santulussurgiu - Aprile -Dicembre 2018 | 83.750,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/363 del 01/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 77/2018. SIG.RA L.R.M.L.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 40,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/364 del 01/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 98/2018. SIG. C.G. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/365 del 01/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 99/2018. SIG: C.D.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/367 del 01/03/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Febbraio 2019 | 363,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/368 del 01/03/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità ottobre e novembre 2018. | 77.814,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/369 del 01/03/2019 | Concessione assegno maternità - Anno 2018 -3° tranche | 1.713,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/370 del 01/03/2019 | Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del dipendente Gian Luca Carboni da tempo pieno a tempo part. time al 75% ex art. 53 del CCNL 2016-2018 - Periodo 1° marzo 2019 - 28 febbraio 2021. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/371 del 04/03/2019 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agron. Sebastiano Falconi per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con il programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse.... Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018 | 4.977,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/372 del 04/03/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Gennaio 2019. | 296.556,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/373 del 05/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa, connettività IP. Periodo 1° bimestre 2019.- | 7.459,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/374 del 05/03/2019 | Autorizzazione personale dipendente assegnato all'Ufficio Protocollo Generale , Gestione Documentale e Archivio, a compiere lavoro straordinario mesi Marzo Aprile 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/375 del 05/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 25/2018. SIG.RA M.M.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 50,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/376 del 05/03/2019 | Assegnazione di specifiche responsabilità alla dott.ssa Zara Maria Teresa, categoria D, Servizio personale. Periodo marzo – dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/377 del 05/03/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/378 del 05/03/2019 | Quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2019. | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/379 del 05/03/2019 | Provvidenze a favore dei Talassemici Gennaio – Dicembre 2019 | 87.500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/380 del 05/03/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/381 del 05/03/2019 | Lavori di Completamento nell'ambito del processo edilizio "COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A CANONE SOSTENIBILE"_Liquidazione SAL n.1 all’impresa Holzfanil s.r.l.. | 65.583,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/382 del 06/03/2019 | Trasmissione ruoli coattivi Tarsu anni 2010-2011-2012 all'Agenzia delle entrate - Riscossione. | 697448,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/383 del 06/03/2019 | Avvisi di accertamento IMU per omessa denuncia e parziale/omesso versamento dell’imposta dovuta per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 emessi da 01 Gennaio al 28 Febbraio 2019 | 106.456,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/384 del 06/03/2019 | AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE PROGETTO “SERVIZIO DI RIPARO NOTTURNO / APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO TORRES ED ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA “MIRADE ONLUS”. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/385 del 06/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 -Gennaio 2019 | 30.877,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/386 del 06/03/2019 | Fondo risorse decentrate - indennità per specifiche responsabilità, ex art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018, anno 2019 | 8.325,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/387 del 06/03/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/34/FA del 11/02/2019 per il servizio di trasporto e distribuzione di bottigliette d'acqua presso i siti aperti al pubblico svolto durante la manifestazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2018” | 915,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/388 del 06/03/2019 | Fondo risorse decentrate - indennità di turno anno 2019 | 30.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/389 del 06/03/2019 | Fondo risorse decentrate - indennità di reperibilità anno 2019 | 27.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/390 del 06/03/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Periodo gennaio - ottobre 2019. | 8.140,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/391 del 06/03/2019 | “Fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo marzo-dicembre 2019. Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e affidamento all'Edicola Glino Anna” - CIG ZFA276864D. | 2128,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/392 del 06/03/2019 | Conferimento di specifiche responsabilità ex art. 70 – quinquies, co. 1, del CCNL - F.L. 21.5.2018, alla Sig.ra Rosalia Pilla, categoria giuridica D, Servizio Organi Istituzionali. Periodo marzo – dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/393 del 06/03/2019 | Fondo risorse decentrate - indennità di disagio anno 2019 | 2.520,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/394 del 06/03/2019 | Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019. Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 18.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/395 del 06/03/2019 | Fondo risorse decentrate - indennità di rischio anno 2019 | 5.040,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/396 del 06/03/2019 | manifestazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2019” - 11 e 12 maggio 2019. Affidamento all'Associazione Imago Mundi ONLUS di Cagliari per le attività di comunicazione, segreteria organizzativa e copertura assicurativa dei volontari. [ CIG n. ZIB276EDEF]. | 4331,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/397 del 06/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 68/2018. SIG. V.G. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 50,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/399 del 07/03/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato alle Associazioni “Gianni Fresu” e Complesso Musica Antiqua. | 1.703,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/400 del 07/03/2019 | Rinnovo abbonamento on line annuale al quotidiano “La Nuova Sardegna” per il Portavoce del Sindaco e l’Addetto Stampa – anno 2019. | 179,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/401 del 07/03/2019 | Liquidazione pagamento cartella esattoriale n. 102 2018 00203092 27000 – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-SS-RAV di Sassari. | 165,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/402 del 07/03/2019 | Liquidazione di spesa per la registrazione di un contratto stipulato in modalità telematica – anno 2018 | 245,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/403 del 07/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 58/2018. SIG.RA R.S. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 145,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/404 del 07/03/2019 | Accertamento di entrata relativo a nuove concessioni e rinnovo concessioni in uso di cellette ossario e loculi nel cimitero di via Balai. | 14.042,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/405 del 07/03/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane_ Liquidazione SAL n.1 all’impresa Subappaltatrice Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl. | 87.596,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/407 del 08/03/2019 | Recupero somme non dovute di n°1 beneficiario delle Provvidenze in base alla L.R.27/83 - Anno 2018. | 21,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/408 del 08/03/2019 | Inserimento di n° 2 minori presso il Colibrì "Società Cooperativa Sociale ONLUS a.r.l." Dal 01.01.2019 al 31.03.2019 | 18.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/409 del 08/03/2019 | Recupero somme non dovute di n°1 beneficiario delle provvidenze in base alle LL.RR. n. 27/83 e 9/2004 | 10,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/410 del 08/03/2019 | Inserimento di n°3 minori presso la Comunità di accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu- Dal 01.01.2019 al 31.03.2019. | 21.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/411 del 08/03/2019 | Inserimento di 1 minore e 1 adulto presso la Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus DA.SI.AN. - Comunità Fiore di Loto di Sorso - dal 01.01.2019 al 31.03.2019. | 17.955,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/412 del 08/03/2019 | Inserimento di n° 1 minore presso l’Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus di Civitavecchia - dal 01.01.2019 al 31.03.2019. | 6.093,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/413 del 08/03/2019 | Proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” - Quote di iscrizione e quote di frequenza periodo febbraio 2019. Anno Scolastico 2018/2019. | 3.790,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/414 del 08/03/2019 | Determinazione n°362 del 01.03.2019 - Liquidazione alla Comunità di accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu - Aprile -Dicembre 2018 - Modifica. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/415 del 08/03/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo marzo/aprile 2019. | 750,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/416 del 08/03/2019 | Concessione assegno maternità - Anno 2018 -4° tranche | 1.713,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/417 del 08/03/2019 | Rimborso spese e fornitura biglietti aereo per il Legale dell’Ente Avv. Fabrizio Bionda - Affidamento alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres – CIG Z66277D2FD. | 290,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/418 del 11/03/2019 | Lavori di somma urgenza per il ripristino di buche esistenti nelle strade comunali ai sensi dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 – Reverse charge, art. 17 comma 6 DPR 633/72- Liquidazione alla ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. | 18.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/419 del 11/03/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 2253/2017. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/420 del 11/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet. 1° bim 2019 | 473,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/421 del 11/03/2019 | Contratto repertorio n. 2071 del 06.12.2004. Accertamento di entrata delle somme di spettanza del Comune derivanti dallo svolgimento dei servizi cimiteriali. Periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018. | 482,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/422 del 11/03/2019 | Rimozione e smaltimento mezzene di carne di provenienza suina. Affidamento del servizio alla ditta Kot di Suligowska Malgorzata Elzbieta con sede in SS 291 Sassari – Fertilia 39/A – CIG Z8E277A6DD. | 1830,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/423 del 11/03/2019 | Intervento medico sanitario su un gatto randagio ferito. Affidamento del servizio al medico veterinario dott. Fancellu Marco con sede in Porto Torres. CIG n. Z75276D430. | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/425 del 11/03/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese MARZO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/427 del 11/03/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: gennaio 2019. | 3.637,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/428 del 12/03/2019 | Programma " Ritornare a casa" Anno 2019. Rinnovo di n. 25 progetti. Impegno di spesa per il periodo da gennaio 2019 a maggio 2019. | 159.533,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/429 del 12/03/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio CED a compiere lavoro straordinario nel periodo marzo/giugno 2019 | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/430 del 12/03/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 2800/2018. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/431 del 12/03/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 3197/2018. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/432 del 12/03/2019 | Alloggi da destinare a canone sostenibile-Incarico professionale per l’accatastamento degli immobili relativo al “Blocco3” – Liquidazione all’ Ing. Giuseppe Soro | 5.602,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/433 del 12/03/2019 | Esecuzione in danno a seguito di inottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 7/2018 del 21.03.2018, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.vo n. 152/2006, per la rimozione, l’avvio al recupero e/o allo smaltimento della carcassa del veicolo marca KIA modello RIO, targato CT824GJ, rinvenuto in stato di abbandono nella zona industriale. Affidamento del servizio alla Ditta SARDA ROTTAMI S.r.l. - CIG Z01276D933 | 30,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/434 del 12/03/2019 | Restituzione all’Agenzia delle entrate-Riscossioni di somme anticipate in relazione ai rimborsi effettuati ai fini Tarsu ai contribuenti, ai sensi dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs n. 112/99. | 34,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/435 del 12/03/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1 aprile 1999, così come sostituito dall'art. 70 quinquies CCNL 2016-18 - Anno 2018. | 17.225,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/436 del 12/03/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo: 29-31 gennaio - febbraio 2019. | 1.123,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/437 del 12/03/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale .Saldo 2018. | 16.452,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/438 del 12/03/2019 | Contributo economico all'Associazione Anteas “ Taxi Solidale” 1° acconto anno 2019 | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/439 del 12/03/2019 | Accertamento di entrata relativa ai proventi per diritti di istruttoria Festa Grande, per diritti di istruttoria SUAP, per rilascio copie atti, rilascio autorizzazioni passi carrabili e oneri usura strade - periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. | 7.394,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/440 del 12/03/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. 1^ bimestre 2019. | 1.867,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/441 del 12/03/2019 | Determinazione n.1972 del 25/10/2018 avente ad oggetto:“Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco. Periodo Settembre 2018” - MODIFICA. | 78,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/442 del 13/03/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Ambiente a compiere lavoro straordinario nel periodo marzo-aprile 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/443 del 13/03/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/444 del 13/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/445 del 13/03/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di due nuovi utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/446 del 14/03/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei motoveicoli e veicoli, industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà dell'Amministrazione 2018-2019 – CIG Z3A2410F2C. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) con l'officina di Trapasso Luciano – veicolo targato ER647EN - preventivo 5963 del 21/02/2019. | 441,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/447 del 14/03/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei motoveicoli e veicoli, industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà dell'Amministrazione 2018-2019 – CIG Z3A2410F2C. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) con l'officina di Trapasso Luciano – veicolo targato EA816YD - preventivo 5964 del 22/02/2019. | 332,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/448 del 14/03/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/449 del 14/03/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per “Rivalutazione canone d’appalto ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. -Seconda annualità del contratto (periodo 01/01/2018-31/03/2018) e terza annualità del contratto (01/04/2018-31/03/2019). | 25.394,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/450 del 14/03/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nei mesi di marzo ed aprile 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/451 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/452 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER ALLACCI ED ATTIVAZIONI DI NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SITI IN PORTO TORRES. - “INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO”. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/453 del 14/03/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/454 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/455 del 14/03/2019 | Applicazione dei valori di retribuzione di posizione dirigenziali in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.02.2019 – Recupero somme | 12.774,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/457 del 14/03/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Scolastica alunni disabili – settembre-novembre 2018 | 129.450,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/458 del 14/03/2019 | Liquidazione alla Società cooperativa Sociale "Porta Aperta" di Valledoria. | 2.756,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/459 del 14/03/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/3/FA del 01/03/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo febbraio 2019 | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/460 del 14/03/2019 | Servizio di “Medico Competente. Proroga incarico relativo al servizio di Medico competente ai fini degli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008” - Liquidazione | 1.541,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/461 del 15/03/2019 | Partecipazione alla giornata di studio in materia di “D.L. sicurezza, accesso agli atti, DAT, regolamento UE in materia di circolazione dei documenti pubblici: le nuove sfide per i servizi demografici”. Affidamento alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. - CIG n. ZD12783D49 | 140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/462 del 15/03/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - gennaio e febbraio 2019 | 1.368,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/463 del 15/03/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - gennaio e febbraio 2019 | 5.504,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/464 del 15/03/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - gennaio e febbraio 2019 | 2.258,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/465 del 15/03/2019 | Liquidazione indennità di rischio - gennaio e febbraio 2019 | 781,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/466 del 15/03/2019 | Liquidazione indennità di disagio - gennaio 2019 | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/467 del 15/03/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - gennaio e febbraio 2019 | 880,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/468 del 15/03/2019 | Liquidazione premio incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi al personale dipendente - anno 2017. Integrazione. | 5.797,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/469 del 15/03/2019 | Recupero benefici in sede di pensione/buona uscita. Versamento quote a carico dell’Ente a favore dell'INPS (Gestione dipendenti Pubblici) relative ad ex dipendenti comunali. Liquidazione scadenza marzo 2019. | 392,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/470 del 15/03/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Approvazione capitolato tecnico. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/471 del 15/03/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione fattura n. 0002104593 del 31/01/2019 della Maggioli S.P.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/472 del 15/03/2019 | Costituzione della consistenza delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – anno 2019 - parte stabile | 147.318,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/474 del 15/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 25/2018. M.M.; SIN. 33/2018. D.F.; SIN. 37/2018 R.A.; SIN. 53/2018 M.G.; SIN. 68/2018 V.G.; SIN. 77/2018 L.R.M.L.; SIN. 98/2018 C.G.; SIN. 99/2018 C.D. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/475 del 15/03/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta - Periodo Agosto/Dicembre 2018 – Gennaio 2019. | 1.589,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/476 del 15/03/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale della Commissione sinistri n. 2 del 4.3.2019. Prenotazione di impegno di spesa. | 7.820,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/477 del 15/03/2019 | Oggetto: Liquidazione della fattura n. 2019/2200001709/FA del 26/02/2019 a favore della ditta Engie Servizi S.p.a., per il servizio di installazione, assistenza e rimozione delle luminarie natalizie annualità 2018. | 7.064,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/478 del 18/03/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/479 del 18/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURA SPORTIVA (EX CIRCOLO DEGLI SPORTIVI) SITA IN PORTO TORRES VIA BRUNELLESCHI ANGOLO VIA ANTONELLI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/480 del 18/03/2019 | Avviso pubblico per la Concessione di valorizzazione del fabbricato comunale multifunzionale sito in località La Renaredda, Piazza Eroi dell’Onda. Nomina Commissione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/481 del 18/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 -Gennaio 2019 -2° tranche | 26.348,46 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/482 del 18/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 -Gennaio 2019 -3° tranche | 13.524,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/483 del 18/03/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – marzo 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/484 del 18/03/2019 | Dispensa dal servizio - risoluzione rapporto di lavoro e collocamento a riposo del dipendente di ruolo Matricola 176 - Categoria C. Decorrenza 1.4.2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/485 del 18/03/2019 | Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della sig.ra Pilla Rosalia, Istruttore direttivo amministrativo Categoria giuridica D1, economica D1, con decorrenza 01.12.2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/486 del 18/03/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 2_19/FA del 04/03/2019 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di febbraio 2019. | 7.094,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/487 del 19/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Ates Informatica S.r.l. per la fornitura di n. 210 licenze antivirus ESET NOD32 e relativi aggiornamenti per l'anno 2019. | 2.305,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/488 del 19/03/2019 | Servizio di prelievo e trasporto di un cane ferito di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Liquidazione di spesa alla ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari. CIG ZE0272B4A1. | 61,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/489 del 19/03/2019 | Servizio di telefonia mobile e noleggio apparati - Impegno di spesa in regime di proroga tecnica e adesione alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 sino a giugno 2021 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/490 del 19/03/2019 | approvazione liste di carico delle entrate patrimoniali - immobili adibiti ad uso abitativo per l’anno 2019 | 22.023,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/491 del 19/03/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Mesi Gennaio - Febbraio 2019 | 5.449,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/492 del 19/03/2019 | Approvazione liste di carico delle entrate patrimoniali per l’anno 2019 | 203.996,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/493 del 19/03/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Febbraio 2019. | 297.096,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/494 del 19/03/2019 | Applicazione dei nuovi importi delle retribuzioni di posizione dirigenziali in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 03.11.2017 – corresponsione differenze retributive | 34.301,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/495 del 19/03/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità dicembre 2018. | 40.398,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/496 del 19/03/2019 | Selezione di una proposte finalizzata all'organizzazione e realizzazione di un evento aggregativo, culturale e di spettacolo da tenersi il 25 aprile 2019 presso il Parco di Balai. Approvazione del verbale della Commissione tecnica e della graduatoria | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/497 del 20/03/2019 | Liquidazione quota associativa A.N.U.T.E.L (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2019. | 1.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/499 del 20/03/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità gennaio 2019. | 50.559,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/500 del 20/03/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18, comma 3 – Gennaio-Febbraio 2019 | 1.056,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/501 del 20/03/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta COSEV di Garau Stefano e C. S.a.s. mese di Febbraio 2019 | 1.525,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/502 del 20/03/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Sardabus Servizi Srl mese di Febbraio 2019 | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/503 del 20/03/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Gennaio 2019. | 17.969,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/504 del 20/03/2019 | Spese per gestione conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. – Anno 2019. | 8.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/505 del 20/03/2019 | Spese postali, bolli e tenuta dei conti del Servizio di Tesoreria comunale - Banco di Sardegna - Anno 2019. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/506 del 20/03/2019 | Liquidazione all’Agenzia delle entrate-Riscossioni di somme anticipate in relazione ai rimborsi effettuati ai fini Tarsu ai contribuenti, ai sensi dell’art. 26 comma 1, del D.Lgs n. 112/99. | 34,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/507 del 20/03/2019 | Inserimento di n° 1 minore presso la Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) dal 01.01.2019 al 31.03.2019. | 8.977,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/508 del 20/03/2019 | Liquidazione missione giornaliera al Legale dell'Ente, Avv. Fabrizio Bionda. Periodo Marzo 2019. | 88,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/509 del 20/03/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Legale dell'Ente, Avv. Fabrizio Bionda. Periodo Dicembre 2018. | 22,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/510 del 20/03/2019 | Prima iscrizione e corso per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi per due agenti di Polizia Locale. Liquidazione all'A.S.D. Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Sassari | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/511 del 20/03/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta – periodo Agosto/Dicembre 2018 – Gennaio 2019. | 1.589,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/512 del 20/03/2019 | Rimborso spese per missioni giornaliere agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Portavoce del Sindaco, all'Addetto Stampa e agli Autisti di Rappresentanza. Periodo MARZO 2019. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/513 del 21/03/2019 | Istruttoria e verifica degli studi di compatibilità geotecnica e idraulica allegati alle istanze di rilascio di titoli edilizi e approvazione di progetti di opere pubbliche. Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. Liquidazione saldo al dott. ing. Paolo Denegri. | 1.248,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/514 del 21/03/2019 | Istruttoria e verifica degli studi di compatibilità geotecnica e idraulica allegati alle istanze di rilascio di titoli edilizi e approvazione di progetti di opere pubbliche. Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. Liquidazione saldo alla dott.ssa geol. Donatella Giannoni. | 1.224,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/515 del 21/03/2019 | Incarico per la verifica degli impianti di messa a terra degli edifici scolastici cittadini di ogni ordine e grado ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 462/2001 – Liquidazione alla Sardegna Verifiche Srl | 3.050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/517 del 21/03/2019 | Risarcimento danni al patrimonio comunale – Muro piazza "Martiri Turritani" | 8.418,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/519 del 21/03/2019 | Servizi di consegna, affrancatura, ritiro e recapito della corrispondenza e pacchi del Comune di Porto Torres”. Affidamento a POSTE ITALIANE S.p.A. | 20000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/520 del 21/03/2019 | Liquidazione fatture multiple Poste Italiane S.p.A | 9.576,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/521 del 21/03/2019 | Liquidazione contributo di gara obbligatorio a favore dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione per le gare relative a “Fornitura di software e dei relativi servizi di installazione, avviamento e formazione, per la gestione integrata del sistema informativo contabile” e “Noleggio fotocopiatori”. | 255,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/522 del 21/03/2019 | OGGETTOLavori di ripristino dell'impianto elevatore situato presso la scuola primaria denominata “A.Castellaccio”- Liquidazione alla GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. di Antonio Udella | 1.037,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/523 del 21/03/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fatture relative al mese di gennaio 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 1.961,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/524 del 21/03/2019 | TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALL' A.P.A.C. -AGENZIA PRATICHE AUTO CONI S.R.L. DI SASSARI. | 537,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/525 del 21/03/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane_ Liquidazione SAL n.1 all’impresa appaltatrice Putzu Appalti Costruzioni Srl. | 153.475,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/526 del 21/03/2019 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agron. Giovanni Maria Carboni per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con il programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 45/32 del 2 agosto 2016. | 7.964,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/527 del 21/03/2019 | Liquidazione di spesa a favore del Dott. Agron. Giovanni Maria Carboni per il servizio di progettazione degli interventi da attuare con il programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017. | 6.849,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/528 del 21/03/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO AI BENEFICIARI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLE SPESE DI CONNESSIONE ALLA RETE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PROGETTO PILOTA FONDO ROTATIVO FOTOVOLTAICO – FORNITURA, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, INSTALLATE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA “CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE” RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/530 del 21/03/2019 | Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura cantieri e Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.07.2018. Liquidazione alla SVILUPPARE S.r.l. per il servizio di supporto alla definizione delle proposte progettuali | 3.660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/532 del 21/03/2019 | Inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas . 1^ trimestre 2019 | 2.665,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/533 del 21/03/2019 | liquidazione del contributo ANAC dovuto per l'affidamento del servizi: - gestione del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel Territorio di Porto Torres" per il periodo gennaio-dicembre 2019. | 30,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/534 del 21/03/2019 | Lavori di completamento nell’ambito del processo edilizio “COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA DESTINARE A CANONE SOSTENIBILE”_Liquidazione all’Ing. Claudio Campus per incarico assistenza alla direzione lavori e supporto tecnico all’attività progettuale. | 2.288,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/535 del 22/03/2019 | manifestazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2019” - 11 e 12 maggio 2019. Affidamento servizio di trasporto visitatori alla ATP Sassari. [CIG Z7327A4AF9]. | 3243,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/536 del 22/03/2019 | Servizio di Revisione Autovelox 106 Standard – anno 2019. - CIG ZF7276A4DE. Affidamento alla ditta Sodi Scientifica S.R.L.. | 1848,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/537 del 22/03/2019 | Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Oneri di conferimento presso la discarica di Scala Erre. Integrazione IV trimestre 2018. | 48.628,14 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/538 del 22/03/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. Gennaio 2019 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/539 del 22/03/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Gennaio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.293,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/540 del 22/03/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Gennaio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 472,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/541 del 22/03/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di “2019 - la Manovra del cambiamento: riflessi normativi e tecnici sulle pensioni”. Affidamento alla società Pubbliformez s.r.l. - CIG n. ZCE27AC1A0 | 660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/542 del 22/03/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di personale “I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione”. Affidamento alla società Publika S.r.l. - CIG n. Z4C27B23EE | 550,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/543 del 22/03/2019 | Individuazione ed attribuzione di specifiche responsabilità alla Dott.ssa Maria Elena Sini per il periodo marzo-dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/544 del 22/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio 2019 -4° tranche | 40.061,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/545 del 25/03/2019 | Corresponsione indennità sostitutiva preavviso all’ex dipendente Matricola 176 dispensato dal servizio con decorrenza 1.4.2019. | 7.733,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/546 del 25/03/2019 | Determinazione di liquidazione alla Ditta Ligas Francesco per l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/547 del 25/03/2019 | Contributi economici straordinari - Marzo 2019 | 251,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/548 del 25/03/2019 | Concessione assegno maternità - Anno 2018 -5° tranche | 6.852,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/549 del 25/03/2019 | L.R. 8/99, art. 4, L.R. 9/2004 - Approvazione rendiconti Anno 2018 e previsione Anno 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/551 del 26/03/2019 | Copertura assicurativa contro infortuni presso l'INAIL a favore di utenti impiegati nel Progetto REIS - dal 18.03.2019 al 30.04.2019. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/552 del 26/03/2019 | Partecipazione al seminario di aggiornamento in materia di “Tributi comunali: novità 2019 della legge di bilancio e del decreto fiscale”. Affidamento alla società Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillola s.a.s. - CIG n. Z9427B80DF | 702,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/553 del 26/03/2019 | Rinnovo per la fornitura dei prodotti software, aggiornamento e assistenza, attivazione del servizio hosting all'interno del sistema informativo geografico comunale Geoportale - Ditta Globo srl. Annualità 2019. | 8.149,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/554 del 26/03/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè. Novembre - Dicembre 2018. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 30.784,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/555 del 26/03/2019 | Intervento medico sanitario su n. 2 animali feriti e bisognosi di cure. Liquidazione di spesa all’ambulatorio veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG n. ZA7273A335. | 420,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/557 del 26/03/2019 | Liquidazione per il servizio di Medico del Lavoro al Dott. Paolo Sale. Fattura 12/2018 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/558 del 26/03/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/27 del 11/03/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Febbraio 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/559 del 27/03/2019 | Rimozione e smaltimento mezzene di carne di provenienza suina. Liquidazione di spesa alla ditta Kot di Suligowska Malgorzata Elzbieta con sede in SS 291 Sassari – Fertilia 39/A – CIG Z8E277A6DD. | 1.830,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/560 del 27/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa, connettività IP. Periodo 2° bimestre 2019.- | 7.360,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/561 del 27/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet. 1° - 2° bim 2019 | 4.892,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/562 del 27/03/2019 | Affidamento della gestione e manutenzione del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. . Ulteriore proroga tecnica per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2019. | 24602,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/563 del 27/03/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS - Marzo 2019. | 56.625,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/564 del 27/03/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici - Gennaio-Febbraio 2019 | 13.653,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/565 del 28/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM Italia per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo 1° - 2° bimestre 2019. | 4.478,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/566 del 28/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di messaggistica aziendale Nuvola IT Message Cube - Periodo 1°-2° bim. 2019. | 1.860,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/567 del 28/03/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 2989/2018. | 800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/568 del 28/03/2019 | Reimputazione parziale n. 1 dei residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/569 del 28/03/2019 | Inserimento in struttura di 7 minori e un adulta presso la Comunità San Giuseppe di Oristano Dal 01.01.2019 al 31.03.2019 | 57.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/570 del 28/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio 2019 -5° tranche | 2.356,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/571 del 28/03/2019 | Liquidazione alla Comunità La Crisalide di Porto Torres - Aprile -Ottobre 2018 | 10.985,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/572 del 28/03/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Raffaele Donadio - Periodo novembre/dicembre 2018. | 490,16 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/573 del 28/03/2019 | Liquidazione contributo economico straordinario Marzo 2019 | 251,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/574 del 28/03/2019 | Contributi economici straordinari - Marzo 2019 -2° tranche | 166,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/575 del 28/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Maggio-Dicembre 2° tranche | 5.472,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/576 del 28/03/2019 | Stagione crocieristica 2019. Servizi di accoglienza da tenersi in occasione di n. 14 giornate di attracchi delle navi da crociera mediante esibizioni di balli e musiche folkloristiche. Affidamento all'associazione culturale ETNOS di Porto Torres [CIG ZD327C8211] | 4200 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/577 del 28/03/2019 | Stagione crocieristica 2019. Servizi di accoglienza da tenersi in occasione di n. 14 giornate di attracchi delle navi da crociera mediante esibizioni di balli e musiche folkloristiche. Affidamento all'associazione Culturale Intragnas di Porto Torres [CIG Z2727C907F] | 4200 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/578 del 28/03/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale – Servizio finanziario, a compiere lavoro straordinario nel mese di marzo 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/581 del 29/03/2019 | Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo IV trimestre 2018. | 57.504,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/583 del 29/03/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 - Nuovi Progetti. Maggio-Dicembre 2018 - 2° tranche | 3.864,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/584 del 29/03/2019 | Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato di n. 1 istruttore di vigilanza, finanziata con somme a destinazione vincolata ex artt. 142 comma 12ter e 208 del C.d.S. Periodo dal 01 aprile al 31 dicembre 2019. | 23.517,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/585 del 29/03/2019 | Intervento di pulizia straordinaria delle scale che dallo stabile dell'ufficio tecnico conducono alle rovine di turris libissonis. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 124,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/586 del 29/03/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Ambiente - ufficio servizi cimiteriali, randagismo, igiene e sanità pubblica, a compiere lavoro straordinario nel periodo aprile - giugno 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/587 del 29/03/2019 | Intervento medico sanitario su un cane randagio ferito e bisognoso di cure mediche urgenti. Affidamento del servizio all’Ospedale Didattico Veterinario Universitario del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari - CIG Z1327C5D06. | 580,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/588 del 29/03/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta E’ Ambiente il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi depositati nel 6° riquadro del cimitero comunale di Balai. CIG Z4321480DD. | 1.288,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/589 del 29/03/2019 | Compensi allo Studio Associato Emmemme, nella persona del chim. Dott. Stefano Giuseppe Mascia Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso il Tribunale Ordinario di Sassari prima sezione civile nella causa n. r.g. 1522/2014 tra Comune di Porto Torres e Civiltà e Progresso VS ABBANOA SPA. | 2.228,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/590 del 29/03/2019 | Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo: Matricola 244 (decorrenza dal 01.04.2019 al 30.11.2019). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/591 del 29/03/2019 | Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – Risoluzione anticipata consensuale | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/592 del 29/03/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.01.2019 al 31.01.2019, delle variazioni e degli incassi dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di gennaio 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/594 del 29/03/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/595 del 29/03/2019 | Liquidazione II° Tranche e saldo finale al Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (CIREM) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 per incarico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Porto Torres | 40.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/597 del 29/03/2019 | Servizio di posta elettronica "G Suite Basic per 210 utenti - Affidamento diretto alla Injenia S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici per 48 mesi | 33.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/598 del 01/04/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7751465745. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/599 del 01/04/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 3057/2018. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/600 del 01/04/2019 | Accertamento di entrata per sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Periodo gennaio - ottobre 2019. | 8.140,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/601 del 01/04/2019 | Liquidazione indennità sostitutiva preavviso all’ex dipendente Matricola 176 dispensato dal servizio con decorrenza 1.4.2019. | 7.733,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/602 del 02/04/2019 | Servizi di riparazione dei veicoli targati EA207CE e FB838FA e revisione del veicolo targato DT219CC. Liquidazione degli interventi alla ditta Trapasso Luciano. | 723,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/603 del 02/04/2019 | Liquidazione di spesa alla Società ITM Telematica S.r.l. per servizio di manutenzione sulla MAN (Metropolitan Area Network) del Comune di Porto Torres. Periodo gennaio - aprile 2019 | 439,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/605 del 02/04/2019 | Lavori di manutenzione ordinaria istituti scolastici cittadini – Liquidazione all'Impresa Edile Bernardini Mario | 29.717,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/606 del 02/04/2019 | Liquidazione fatture multiple a favore di Poste Italiane S.p.A. | 5.376,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/607 del 02/04/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di dicembre. | 61.651,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/608 del 02/04/2019 | Lavori di ripristino dell'impianto semaforico sito in via Sassari – Liquidazione alla Tecno PA di Anthony Piredda | 3.656,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/609 del 02/04/2019 | Lavori di ripristino dell'automatismo del cancello elettrico installato nello stabile polivalente di proprietà del Comune, sito in località Andriolu – Liquidazione alla A&E StartUp | 1.626,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/610 del 02/04/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 3081/2018. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/611 del 02/04/2019 | Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n.42, e ss.mm.ii relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico. Rif.Pratica SUAPE n. 3140/2018. | 450,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/612 del 02/04/2019 | Avviso pubblico per la Concessione di valorizzazione del fabbricato comunale multifunzionale sito in località La Renaredda, Piazza Eroi dell’Onda nomina Commissione. Conferma. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/613 del 02/04/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – 1^ bimestre 2019 | 57.612,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/614 del 03/04/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 36/31 del 25.07.2017. Acconto. | 81.285,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/615 del 03/04/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “A.Pigliaru”- Via Monte Angellu. CUP I21E15000400006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7751465745. Integrazione della Determinazione n. 598 del 01/04/2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/616 del 03/04/2019 | Lavori per la manutenzione straordinaria di strade urbane. Incarico di Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione al dott Ing. Silvia Pisano | 8.004,73 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/617 del 03/04/2019 | Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili del comune di Porto Torres. Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.a. - CIG Z382761634. | 10960,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/618 del 03/04/2019 | Cantieri di nuova attivazione ai sensi della L.R. n.1 del 11.01.2018 – Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. Legge Regionale 1/2018 – Misura Cantieri di nuova attivazione. Nomina Commissione esaminatrice per la selezione del personale. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/619 del 04/04/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. per la fornitura di n. 2 licenze Microsoft Windows Server 2016 per il server di dominio primario e secondario. | 1.382,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/620 del 04/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio - Febbraio 2019 | 32.149,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/621 del 04/04/2019 | Liquidazione alla ditta Vivenda Srl. Servizi di pubblicazione della gara europea per appalto servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres dall'A.S. 2017/2018 all'A.S. 2021/2022. | 1.080,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/622 del 04/04/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale 1^ bimestre 2019. | 15.600,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/623 del 04/04/2019 | Liquidazione alla Comunità "Luoghi Comuni" di Macomer - Anno 2018 | 8.597,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/624 del 04/04/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità febbraio 2019. | 47.372,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/625 del 04/04/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – 1^ bimestre 2019 -2^ tranche | 4.669,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/626 del 04/04/2019 | Liquidazione contributo economico straordinario Marzo 2019 -2° tranche | 166,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/627 del 04/04/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di due nuovi utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/628 del 04/04/2019 | Individuazione e attribuzione di specifiche responsabilità anno 2019 - Settore Polizia Locale | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/629 del 04/04/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di febbraio 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 8.321,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/630 del 04/04/2019 | Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 18 della L 109/94 e ss.mm.ii, al personale dell’Area LL. PP. Urbanistica Manutenzioni Edilizia Patrimonio Ambiente e Tutela del territorio - ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Cala D’Oliva nell’Isola dell’Asinara. | 4.104,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/631 del 04/04/2019 | Liquidazione compensi per diritti di notifica in favore dei messi comunali ex art. 54 del CCNL 14.09.2000, anno 2018. | 2.002,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/632 del 04/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio - Febbraio 2019 -2° tranche | 24.175,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/633 del 04/04/2019 | Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019. Liquidazione rimborso spese di viaggio agli elettori residenti all’estero. | 4.014,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/634 del 04/04/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930003588/FA dell' 11.03.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - Canone locazione dal 16.01 al 28.02.2019. | 493,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/635 del 04/04/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/3/PA/FA del 18/03/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo febbraio 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/636 del 04/04/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/00006/PA/FA del 27/02/2019 a favore della SO.GE.A.Al. S.p.A. per la realizzazione di un intervento di comunicazione e promozione turistica del territorio attraverso l'utilizzo di spazi promo-pubblicitari presso l’aeroporto di Alghero. 2° Rateo. | 4.392,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/637 del 04/04/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera Autista di Rappresentanza. Periodo Marzo 2019. | 16,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/638 del 04/04/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici - Marzo 2019 | 521,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/639 del 04/04/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - marzo 2019 | 675,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/640 del 04/04/2019 | Liquidazione contributi a favore di n° 1 utente con handicap grave L.162/98 - Saldo Luglio 2018. | 5.499,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/641 del 04/04/2019 | Concessione provvidenze L.R. n.27 del 25/11/1983 e successive modifiche ed integrazioni: riconoscimento n° 3 nuovi utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/642 del 04/04/2019 | Concessione provvidenze Neoplasie: riconoscimento di un nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/643 del 04/04/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 2.854,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/644 del 04/04/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 50/2017. SIG.RA M.M.. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 4.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/645 del 04/04/2019 | fornitura di n. 2 biciclette. Liquidazione ditta B.S. Sport di Vincenza Pirino. | 1207,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/646 del 04/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio - Febbraio 2019 -3° tranche | 21.007,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/647 del 05/04/2019 | fornitura di sedute per ufficio per il Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Torres. Liquidazione ditta CARTARIA VAL.DY S.R.L.. | 1979,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/648 del 05/04/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: febbraio 2019. | 3.637,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/649 del 05/04/2019 | Amplimento dell'orario di front-office dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Porto Torres. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/650 del 05/04/2019 | Proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” - Quote di iscrizione e quote di frequenza periodo marzo 2019. Anno Scolastico 2018/2019. Accertamento di entrata | 3.760,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/651 del 05/04/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Scolastica alunni disabili – dicembre 2018 | 42.138,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/652 del 05/04/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA3_19/FA del 28/03/2019 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di marzo 2019. | 7.094,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/653 del 05/04/2019 | fornitura del vestiario per il personale, a tempo indeterminato, del Comando di Polizia Locale del Comune di Porto Torres - annualità 2018. Liquidazione ditta GIESSE FORNITURE S.R.L.. | 10610,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/654 del 05/04/2019 | fornitura dispositivi di protezione individuale per gli agenti di Polizia Locale del Comune di Porto Torres - annualità 2018. Liquidazione ditta GIESSE FORNITURE S.R.L.. | 16263,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/655 del 05/04/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese APRILE 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/656 del 05/04/2019 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo marzo e aprile 2019. | 1.092,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/657 del 05/04/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Gennaio 2019 | 18.516,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/658 del 05/04/2019 | Liquidazione di un acconto del contributo concesso all' Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Notti di Stelle per l'organizzazione e realizzazione di un evento aggregativo, culturale e di spettacolo da tenersi il 25 aprile 2019 presso il Parco di Balai denominato “25 Aprile Balai in musica”. | 10.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/659 del 05/04/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta COSEV di Garau Stefano e C. S.a.s. mese di marzo 2019 | 1.525,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/660 del 05/04/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Maggioli S.p.A., per servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi bonari COSAP permanente, COSAP temporanea/TARIG e ICP permanente anno 2019. | 1.218,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/661 del 08/04/2019 | Determinazione n°379 del 05.03.2019 " Provvidenze a favore dei Talassemici Gennaio - Dicembre 2019 - Integrazione n° 4 utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/662 del 08/04/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo marzo 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/664 del 08/04/2019 | Liquidazione fatture fornitori diversi. | 25.173,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/665 del 09/04/2019 | Liquidazione alla Congregazione Figlie di San Giuseppe - Comunità San Giuseppe per gestanti e madri con bambino di Oristano - dal 19.12.2018 al 31.12.2018. | 6.720,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/666 del 09/04/2019 | approvazione del prospetto del rendiconto e delle economie relative ai piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento L.162/98 – Anno 2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/667 del 09/04/2019 | Contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Legge 09/01/1989 n° 13. | 5.723,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/668 del 09/04/2019 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2018 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI. | 129.206,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/669 del 09/04/2019 | Liquidazione all'Associazione "Il Ponte Centro di solidarietà Onlus" di Civitavecchia- Dal 20.12.2018 al 31.12.2018. | 802,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/670 del 09/04/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Marzo 2019 | 947,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/671 del 09/04/2019 | Liquidazione contributo economico all'Associazione Anteas “ Taxi Solidale” -Saldo anno 2018 - | 110,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/672 del 09/04/2019 | Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di violazione al codice della strada - periodo da agosto 2017 a luglio 2019. Liquidazione fattura n. 0002108943 del 28/02/2019 della Maggioli S.P.A.. | 980,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/673 del 09/04/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo MARZO 2019. | 1.711,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/674 del 09/04/2019 | Rinnovo abbonamento al servizio telematico ANCITEL “Visura Veicoli Rubati – VVR” - Anno 2019 | 378,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/675 del 09/04/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Marzo 2019. | 998,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/676 del 09/04/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nel mese di APRILE 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/677 del 09/04/2019 | Liquidazione di spesa per la gestione dei conti correnti postali e imposte di bollo - Poste Italiane S.p.A. - Gennaio / Marzo 2019. | 1.776,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/678 del 10/04/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Marzo 2019 | 16.440,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/679 del 10/04/2019 | Concessione assegno maternità - Anno 2018 -6° tranche | 1.713,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/680 del 10/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Febbraio 2019 | 40.527,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/682 del 11/04/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/4/FA del 02/04/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo marzo 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/683 del 11/04/2019 | Liquidazione compensi allo Studio Associato Emmemme, nella persona del chim. Dott. Stefano Giuseppe Mascia Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso il Tribunale Ordinario di Sassari prima sezione civile nella causa n. r.g. 1522/2014 tra Comune di Porto Torres e Civiltà e Progresso VS ABBANOA SPA. | 2.728,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/684 del 11/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Febbraio 2019 -2° tranche | 2.465,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/685 del 11/04/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente per l’anno 2019, incluso il fabbisogno di buoni pasto da corrispondere al personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario elettorale. Affidamento alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 8 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”). | 65929,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/686 del 11/04/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 50/2017. M.M. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 4.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/687 del 11/04/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - marzo 2019 | 2.767,87 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/688 del 11/04/2019 | Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 18 della L 109/94 e ss.mm.ii, al personale dell’Area LL. PP. Urbanistica Manutenzioni Edilizia Patrimonio Ambiente e Tutela del territorio - ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Cala D’Oliva nell’Isola dell’Asinara. Integrazione e modifica determina liquidazione n. 2019/630. | 4.104,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/690 del 11/04/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/691 del 11/04/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - marzo 2019 | 483,61 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/692 del 11/04/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - marzo 2019 | 1.086,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/693 del 11/04/2019 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 - periodo dal 23.01.2019 al 28.02.2019. | 20.973,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/694 del 11/04/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.02.2019 al 28.02.2019, delle variazioni e degli incassi dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di febbraio 2019 . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/695 del 11/04/2019 | Liquidazione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Legge 09/01/1989 n. 13. | 5.723,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/696 del 11/04/2019 | Lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio”. servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza. Liquidazione al dott. arch. Paolo Gavino Satta | 4.938,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/697 del 11/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio – Febbraio- Marzo 2019 | 25.831,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/698 del 11/04/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità marzo 2019. | 57.125,39 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/699 del 12/04/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/700 del 12/04/2019 | Fornitura di materiale per la segnaletica stradale - annualità 2018. Liquidazione alla ditta LAZZARI S.R.L.. | 4900,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/701 del 15/04/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/702 del 15/04/2019 | Intervento medico sanitario su un gatto randagio ferito. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG Z0F27F80E9. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/703 del 15/04/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/704 del 15/04/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@-Asse II. Ristrutturazione dell’edificio scolastico “De Amicis”- Via Azuni. CUP I21E15000420006. II lotto funzionale e completamento. Appalto dei lavori - CIG 7753228625. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/705 del 15/04/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – aprile 2019. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/706 del 15/04/2019 | Liquidazione indennità di disagio - febbraio e marzo 2019 | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/707 del 15/04/2019 | Liquidazione indennità di rischio - marzo 2019 | 360,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/708 del 15/04/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Marzo 2019- 2^ tranche | 11.862,62 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/709 del 15/04/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Dal mese di Gennaio 2019 al mese di Marzo 2019 - | 7.074,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/710 del 15/04/2019 | Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo: Matricola 292 (decorrenza dal 01.07.2019 al 31.08.2019). | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/711 del 16/04/2019 | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98, ART. 11 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2018. LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2018. | 129.206,52 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/712 del 16/04/2019 | Contributo unificato per iscrizione a ruolo – opposizione a decreto ingiuntivo n. 98/2019 del 31/01/2019 Tribunale Sassari - deliberazione G.C. n. 49 del 28.3.2019. | 379,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/713 del 16/04/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 50/2017. M.M. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 686/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/714 del 16/04/2019 | Servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza alla procedura Paghe INAZ e relativi opzionali in dotazione all’ufficio del personale – gestione presenze. Anno 2019. Affidamento alla società INAZ S.r.l. - CIG n. Z2D27D7E68 | 2.114,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/715 del 16/04/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/01 del 31/03/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo marzo - dicembre 2019. Mese di marzo 2019. | 171,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/716 del 16/04/2019 | servizio di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale - anno 2017. Liquidazione alla AXA ASSICURAZIONI s.p.a... | 15031,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/717 del 17/04/2019 | Servizio di pulizia stabili comunali “Istituzionali”. febbraio 2019 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/718 del 17/04/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Febbraio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.293,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/719 del 17/04/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. febbraio 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 472,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/720 del 17/04/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Davide Tellini – periodo 4° trimestre 2018. | 3.524,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/721 del 17/04/2019 | Servizio sorveglianza sanitaria e medico competente - Affidamento alla Dott.ssa Marina Nettuno | 6500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/722 del 17/04/2019 | Servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres per il periodo maggio 2019 – aprile 2024. Approvazione capitolato prestazionale e schema di contratto. | 702581,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/723 del 17/04/2019 | Liquidazione del tributo TEFA alla Provincia di Sassari pari al 5% sull’importo riscosso a titolo di tassa pura Tarsu/Tari – periodo 01/01/2019 - 31/03/2019. Ruoli Tarsu anni 2010-2013, suppletivo Tarsu anno 2013, Tari lista principale anni 2014-2018 suppletivo Tari anno 2017, accertamenti Tarsu/Tari annualità pregresse. | 4.623,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/724 del 18/04/2019 | Applicazione sanzione pecuniaria (art. 7 comma 2 L.R. 11 ottobre 1985 n. 23). | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/725 del 18/04/2019 | Fiera di San Gavino. Assegnazione degli stalli per l’esercizio del commercio e della somministrazione su area pubblica in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2019. Approvazione del Bando Pubblico, dei relativi allegati e indizione delle procedure di evidenza pubblica. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/726 del 18/04/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS - APRILE 2019. | 56055 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/727 del 18/04/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Marzo 2019 | 20.550,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/728 del 18/04/2019 | Inserimento in struttura di 6 minori presso l’ Associazione Rifugio Gesù Bambino di Sassari - Dal 29.01.2019 al 30.04.2019 | 55.200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/729 del 19/04/2019 | Partecipazione alla giornata di studio in materia di “D.L. sicurezza, accesso agli atti, DAT, regolamento UE in materia di circolazione dei documenti pubblici: le nuove sfide per i servizi demografici”. Liquidazione fattura alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. | 140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/730 del 19/04/2019 | INTERVENTO “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO” -CUP I28H13000000006 – finanziato dalla RAS tramite fondi della programmazione europea PO FESR 2014/2020. Liquidazione TELECOM ITALIA SPA. | 118987,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/731 del 19/04/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè. Gennaio - Febbraio 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 29.499,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/732 del 19/04/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio –Febbraio -Marzo 2019 -2° tranche | 25.336,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/733 del 19/04/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Sardabus Servizi Srl mese di marzo 2019 | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/734 del 19/04/2019 | Liquidazione di spesa al Dott. Paolo Sale per visite mediche per cittadini impegnati nel progetto di cui al Reddito di inclusione sociale (R.E.I.S.) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016. | 1.820,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/735 del 19/04/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici - Gennaio-Febbraio-Marzo 2019 | 6.310,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/736 del 19/04/2019 | Liquidazione alla Cooperativa AIRONE di Porto Torres per II annualità progetto Prendere il volo - Anno 2018. | 12.699,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/737 del 19/04/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. Liquidazione al Comune di Sassari mesi di gennaio e febbraio 2019. | 18.068,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/738 del 23/04/2019 | Individuazione e attribuzione di specifiche responsabilità anno 2019 all’Arch. Cristina Sirigu. Periodo aprile – dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/740 del 23/04/2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019 - Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/742 del 24/04/2019 | Individuazione e attribuzione di specifiche responsabilità anno 2019 alla Dipendente Sini Susanna periodo 01/04/2019 al 31/12/2019 | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/743 del 24/04/2019 | Individuazione e attribuzione di specifiche responsabilità anno 2019 al dipendente Cau Antonio. Periodo aprile - dicembre 2019. | 1500 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/745 del 24/04/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Injenia S.r.l. per il serivizio di posta elettronica "G Suite Basic per 210 utenti. Periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019. | 7.686,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/746 del 24/04/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/748 del 24/04/2019 | Liquidazione contributo unificato per iscrizione a ruolo – opposizione a decreto ingiuntivo n. 98/2019 del 31/01/2019 Tribunale Sassari - deliberazione G.C. n. 49 del 28.3.2019. | 379,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/749 del 24/04/2019 | Liquidazione alla Soc. Poste Italiane S.p.A. per spese di chiusura conto corrente postale n. 91489211 “TARSU”. | 50,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/750 del 26/04/2019 | Avviso pubblico per la Concessione di valorizzazione del fabbricato comunale multifunzionale sito in località La Renaredda, Piazza Eroi dell’Onda. Approvazione Verbali e Aggiudicazione provvisoria. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/751 del 26/04/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Aprile 2019 | 3.754,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/752 del 26/04/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/53/FA del 16/04/2019 a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per la gestione dei servizi integrati di uscierato degli edifici comunali e di gestione degli allestimenti e delle consegne delle strutture mobili comunali per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Periodo Gennaio-Marzo 2019. | 816,79 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/753 del 29/04/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale. - CIG 7753925554. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/754 del 29/04/2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019 - Servizi relativi agli adempimenti per la propaganda elettorale e per l'allestimento dei seggi elettorali - Affidamento alla Multiservizi s.p.a. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/755 del 29/04/2019 | Assegnazione n. 49 alloggi di proprietà del Comune di Porto Torres destinati alla locazione a canone sostenibile. Approvazione verbali di scelta e assegnazione alloggi di E.R.P. ai beneficiari. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/756 del 29/04/2019 | Determinazione n.2019/693 del 11.04.2019 "Liquidazione compensi per lavoro straordinario elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 - periodo dal 23.01.2019 al 28.02.2019" - Modifica periodo. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/757 del 30/04/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURA SPORTIVA (EX CIRCOLO DEGLI SPORTIVI) SITA IN PORTO TORRES VIA BRUNELLESCHI ANGOLO VIA ANTONELLI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/758 del 30/04/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/759 del 30/04/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Marzo 2019. | 295.647,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/760 del 30/04/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/761 del 30/04/2019 | Fiera di San Gavino. Assegnazione di n. 8 stalli per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2019. Approvazione del Bando Pubblico, dei relativi allegati e indizione delle procedure di evidenza pubblica. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/762 del 30/04/2019 | Individuazione e attribuzione di specifiche responsabilità anno 2019 al Coll.Amm.vo Barbara Bo. Periodo aprile – dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/763 del 30/04/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/764 del 30/04/2019 | Avviso pubblico per la Concessione di valorizzazione del fabbricato comunale multifunzionale sito in località La Renaredda, Piazza Eroi dell’Onda. Aggiudicazione definitiva. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/765 del 30/04/2019 | Compensi al commissario esterno per la procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 ed ex art. 1, comma 47 della L. 311/2004, per n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/766 del 30/04/2019 | Liquidazione acconto associazione MIRADE per attivazione servizio di riparo notturno in esecuzione della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa dell'area AAGG, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali n. 2558/2018. | 19.998,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/767 del 30/04/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/41 del 10/04/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Marzo 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/768 del 30/04/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza e controllo a compiere lavoro straordinario | 492,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/769 del 30/04/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Politiche Sociali a compiere lavoro straordinario nel mese di Aprile e Maggio 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/770 del 30/04/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio elettorale a compiere lavoro straordinario. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/771 del 02/05/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè. Marzo 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 15.140,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/772 del 02/05/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e di incentivazione delle adozioni di n. 116 cani catturati sul territorio comunale affidato all'Allevamento dell'Alta Nurra Giovanni Dedola Eredi S.A.S. & C. Di Frulio Antonia. CIG 71289378E9. Nomina nuovo RUP. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/773 del 02/05/2019 | Intervento medico sanitario su un gatto randagio ferito. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG n. Z0F27F80E9. | 250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/774 del 02/05/2019 | Oggetto: certificazioni ISEE ai sensi del D.Lgs. 05/12/2013 n°159, istruttoria delle pratiche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate - assegno di maternità e per i nuclei famigliari con tre figli minori. Rinnovo affidamento al C.A.A.F. C.G.I.L. Sardegna s.r.l. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/775 del 02/05/2019 | n° 49 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Porto Torres. Approvazione schema di concessione d’uso – Approvazione nota informativa. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/776 del 02/05/2019 | Contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio – Febbraio-Marzo 2019-3° tranche | 25.750,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/777 del 02/05/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Gennaio -Febbraio-Marzo 2019-4° tranche | 8.885,63 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/778 del 02/05/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – 1^ trimestre 2019 | 12.204,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/779 del 02/05/2019 | Liquidazione contributo economico all'Associazione Anteas “Taxi Solidale” 2° acconto 2019 | 260,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/780 del 02/05/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/1/DV del 15/04/2019 a favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto in data 10/04/2019. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/781 del 03/05/2019 | Programma di ripartizione di € 3.054.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione... Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Affidamento della gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti in progetto alla società in house Multiservizi Porto Torres srl. | 239218,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/782 del 03/05/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di “Il conto annuale 2018. Fonte ufficiale di informazioni sul costo del lavoro. Le rilevazioni alla luce dei recenti rinnovi contrattuali”. Affidamento alla società Pubbliformez s.r.l. - CIG n. Z29283E0C0 | 560,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/783 del 03/05/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Adelante di Porto Torres - Anno 2018 | 4.999,58 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/784 del 03/05/2019 | Liquidazione alla Comunità "il Colibrì" di Porto Torres - Dicembre 2018 | 6.759,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/785 del 03/05/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica alunni disabili PLUS – gennaio 2019. | 48.760,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/786 del 03/05/2019 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019. Liquidazione fattura n. 2019/0002106915/FA del 22.02.2019 alla Ditta Maggioli S.p.A. (Agenzia Brichetto) per la fornitura della cartella elettorale versione Softelweb e delle cartelle degli stampati per l’arredo dei seggi elettorali e per le comunicazioni delle sezioni. | 1.232,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/787 del 03/05/2019 | Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Rendiconto rimborsi abbonamenti annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019- abbonamenti mensili studenti gennaio-febbraio 2019. Certificazioni. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/788 del 06/05/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/53/FA del 16/04/2019 a favore della Società Multiservizi Porto Torres s.r.l. per i servizi integrati di uscierato degli edifici comunali e di gestione degli allestimenti e delle consegne delle strutture mobili comunali per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Apertura Sala Canu 15 e 16 febbraio 2019 | 250,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/789 del 06/05/2019 | Affidamento del servizio di accompagnamento bandistico alle processioni nelle date 03 maggio e 09 giugno 2019 all'Associazione Banda Musicale Amici della Musica di Sassari.[CIG Z71283B859 ] | 790 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/790 del 06/05/2019 | Servizio di pulizia degli stabili comunali “Istituzionali”. Marzo 2019 - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/791 del 06/05/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di marzo 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 9.212,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/792 del 06/05/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di connettività internet. 3° bim 2019. | 2.682,97 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/793 del 06/05/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Tim S.p.A. per servizio di telefonia fissa, connettività IP. Periodo 3° bimestre 2019.- | 7.490,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/794 del 06/05/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM S.p.A. per servizio di messaggistica aziendale Nuvola IT Message Cube - Periodo 3° bim. 2019. | 930,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/795 del 06/05/2019 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2018 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/796 del 06/05/2019 | Parificazione del conto del Tesoriere comunale e dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2018. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/798 del 07/05/2019 | Completamento delle sistemazioni esterne della chiesa dello spirito santo: lavori di manutenzione e riqualificazione ed arredo urbano delle aree esterne alla nuova chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. CUP I28H18000150004 – CIG 77534415EB. Provvedimento di ammissione e esclusione dei partecipanti ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/799 del 07/05/2019 | Adeguamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.): Delega Funzioni assegnate all’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/800 del 07/05/2019 | Costituzione Fondo per prestazioni di lavoro straordinario e riparto del budget disponibile - anno 2019 | 30057,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/801 del 07/05/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 - Marzo 2019 -2° tranche | 41.555,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/802 del 07/05/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio personale a compiere lavoro straordinario per il mese di maggio 2019 | 824,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/803 del 07/05/2019 | Contributo economico straordinario Aprile 2019 | 184,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/804 del 07/05/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di liquidazione pensione dipendenti pubblici “La nuova Passweb e l'Uniemens”. Affidamento alla società Opera S.r.l. - CIG n. Z4A2846C0C | 780 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/805 del 07/05/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Aprile 2019 | 970,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/806 del 08/05/2019 | Intervento di pulizia straordinaria del rifugio antiaereo sito nella scuola elementare "De Amicis". Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 93,33 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/807 del 08/05/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo aprile 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/808 del 08/05/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.03.2019 al 31.03.2019, delle variazioni e degli incassi dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di marzo 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/809 del 08/05/2019 | Riconoscimento servizio straordinario svolto da personale in servizio presso il Comando della Polizia Locale nel mese di Aprile 2019 per improcrastinabili esigenze di servizio. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/810 del 08/05/2019 | “Programma di edilizia per la locazione a canone moderato - completamento”. CUP I23E07000030006 . CIG: Z1A1A736EC. Svincolo polizza. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/811 del 08/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930004861/FA del 09.04.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione marzo 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/812 del 08/05/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo APRILE 2019. | 2.227,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/813 del 08/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Approvazione esiti istruttori Easy Problem srl prot. 15202/2019. Prenotazione di impegno di spesa. | 2.110,18 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/814 del 08/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 41/2018. SIG.RA D.E. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 180,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/815 del 08/05/2019 | manifestazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2019” - 11 e 12 maggio 2019. Affidamento all'AVIS Comunale di Porto Torres del servizio di assistenza con ambulanza sull'Isola dell'Asinara in data 12 maggio. [ CIG n. ZD3283C40E ]. | 200 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/816 del 08/05/2019 | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Determinazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario autorizzate al personale dipendente nel periodo dal 23.04.2019 al 31.05.2019. | 29.179,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/817 del 08/05/2019 | Quota associativa A.N.C.I. SARDEGNA - Anno 2019. | 4.050,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/818 del 09/05/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo gennaio-marzo 2019 | 768,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/819 del 09/05/2019 | Adeguamento del Centro Operativo di Protezione Civile (C.O.C.). - Delega Funzione F9 assegnata all’Area Ambiente Tutela del Territorio Urbanistica ed Edilizia Privata alla Dott.ssa Maria Elena Sini. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/821 del 09/05/2019 | Supporto tecnico/formativo ai dipendenti in servizio presso l'ufficio servizi demografici per le attività connesse all'integrazione dell'attuale software in dotazione all'Ente con la piattaforma ANPR. - Liquidazione fattura n. 2019/0001105709/FA del 28.02.2019 alla società Maggioli S.p.A. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/822 del 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/823 del 09/05/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/824 del 09/05/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: marzo 2019. | 8.665,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/825 del 09/05/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Sardabus Servizi Srl mese di aprile 2019. | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/826 del 09/05/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta COSEV di Garau Stefano e C. S.a.s. mese di aprile 2019 | 1.525,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/827 del 09/05/2019 | Liquidazione contributo economico straordinario Aprile 2019 | 184,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/828 del 09/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 2/2019. SIN. N. 32/2018 M.A.A., SIN. N. 39/2018 M.V., SIN. 72/2018 L.D., SIN. 74/2018 S.G., SIN. 78/2018 O.M., SIN. 81/2018 N.A., SIN. 83/2018 M.L., SIN. 84/2018 F.L., SIN. 102/2018 P.E. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/829 del 09/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 43/2018. SIG. C.N. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/830 del 09/05/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. Liquidazione al Comune di Sassari mesi di novembre e dicembre 2018. | 19.877,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/831 del 09/05/2019 | manifestazione “Porto Torres Asinara Monumenti Aperti 2019” - 11 e 12 maggio 2019. Affidamento servizio di accompagnamento turistico a bordo dei bus passeggeri alla ditta ArcheoTorres di Francesca Pileri [ CIG n. ZC6283EAB6 ]. | 480 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/833 del 09/05/2019 | Rimborso spese per missioni giornaliere agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Portavoce del Sindaco, all'Addetto Stampa e agli Autisti di Rappresentanza- Periodo APRILE - DICEMBRE 2019. | 2250,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/834 del 09/05/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario nel periodo maggio/giugno 2019. | 750,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/835 del 10/05/2019 | Liquidazione fatture multiple a favore di Poste Italiane S.p.A. | 5459,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/836 del 10/05/2019 | Servizi di riparazione dei veicoli targati EA816YD ed ER647EN e revisione dei veicoli targati EA198CE ed ER647EN. Liquidazione degli interventi alla ditta Trapasso Luciano. | 973,41 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/837 del 10/05/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di gennaio. | 51.886,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/838 del 10/05/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta TIM Italia per servizio di telefonia mobile e noleggio apparati. Periodo 3° bimestre 2019. | 2.552,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/839 del 10/05/2019 | Sostituzione, equilibratura e riparazione dei pneumatici e camere d'aria per il parco automezzi comunale. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro con la Pippia Pneumatici S.r.l. - CIG Z06236E1C7 – veicolo targato DS825KW. | 211,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/840 del 10/05/2019 | Affidamento lavori di ripristino buche stradali cittadine – Liquidazione alla GS MULTISS Cooperativa Sociale | 3.660,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/841 del 10/05/2019 | INTERVENTI AUTOSPURGO NELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE BELLIENI DI PIAZZA DON MILANI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEONI S.r.l | 183,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/842 del 10/05/2019 | Assegnazione di specifiche responsabilità alla Dott.ssa Stacca Francesca, categoria D, Servizio demanio e patrimonio. Periodo maggio – dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/843 del 10/05/2019 | Sostituzione, equilibratura e riparazione dei pneumatici e camere d'aria per il parco automezzi comunale. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro con la Pippia Pneumatici S.r.l. - CIG Z06236E1C7 – veicolo targato FB838FA. | 613,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/844 del 10/05/2019 | Partecipazione al seminario di aggiornamento in materia di “Tributi comunali: novità 2019 della legge di bilancio e del decreto fiscale” - Liquidazione fattura n. 2019/25E.2019/FA del 10.04.2019 alla società Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillola s.a.s. | 702,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/845 del 10/05/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di personale “I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione” - Liquidazione fattura n. 2019/832/PA/FA del 17.04.2019 alla società Publika S.r.l. | 550,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/846 del 10/05/2019 | LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA ALLA DITTA MEDIAELETTRA DI BADALAMENTI ANGELO & C. S.A.S. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 49 IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, INSTALLATI SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA “CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE” RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES – PROGETTO PILOTA FONDO ROTATIVO FOTOVOLTAICO. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/847 del 10/05/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – maggio 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/849 del 10/05/2019 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza dell'Area Affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2018 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/850 del 10/05/2019 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 di competenza del Comando di Polizia Locale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2018. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/851 del 10/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/2/001 del 30/04/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Aprile 2019. | 193,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/852 del 10/05/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu - Periodo 1° trimestre 2019. | 203,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/853 del 10/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 41/2018. SIG.RA D.E. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/854 del 13/05/2019 | INTERVENTI AUTOSPURGO NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE BORGONA “A.CASTELLACCIO”. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEONI S.r.l SERVIZI PER L'AMBIENTE | 268,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/855 del 13/05/2019 | Fiera di San Gavino. Assegnazione di n. 8 stalli per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2019. Rettifica del Bando Pubblico approvato con determinazione n. 761 del 30/04/2019. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/857 del 13/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/50 del 09/05/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Aprile 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/858 del 14/05/2019 | Organizzazione in house di una giornata di formazione in materia di amministrazione condivisa. Affidamento alla Associazione Labsus - CIG n. Z992863A8D | 1.300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/859 del 14/05/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Marzo 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 472,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/860 del 14/05/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Marzo 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 12.903,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/861 del 14/05/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R.27/83 - Dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2019 | 5.284,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/862 del 14/05/2019 | Liquidazione alla Ditta Sardabus Servizi S.r.l. di Badesi , per intervento urgente di trasporto minori per inserimento in comunità - Anno 2018 | 440,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/863 del 14/05/2019 | Liquidazione delle fatture n. 2019/4/PA/FA del 06/04/2019 e n. 2019/5/PA/FA del 05/05/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo marzo e aprile 2019. | 11.195,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/864 del 14/05/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/5/FA del 02/05/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo aprile 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/865 del 15/05/2019 | Liquidazione Quota Associativa ANCI SARDEGNA 2019. | 4.050,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/866 del 15/05/2019 | Fornitura biglietti aereo per il Sindaco e l’Assessore alla Cultura Maria Teresa Rassu - Affidamento alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres – CIG Z1D2860A6C. | 293,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/867 del 15/05/2019 | Disimpegno somme precedentemente prenotate per gara vocuher sociali elettronici con la determinazione dirigenziale 235 del 12/2/2019. | 39960 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/868 del 15/05/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Carlo Marongiu – periodo 1° TRIMESTRE 2019. | 203,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/869 del 15/05/2019 | Liquidazione missione giornaliera al Sindaco. Periodo APRILE 2019. | 12,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/870 del 15/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 43/2018. SIG. C.N. DA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/871 del 15/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale n. 2/2019. SIN. N. 32/2018 M.A.A., SIN. N. 39/2018 M.V., SIN. 72/2018 L.D., SIN. 74/2018 S.G., SIN. 78/2018 O.M., SIN. 81/2018 N.A., SIN. 83/2018 M.L., SIN. 84/2018 F.L., SIN. 102/2018 P.E. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/872 del 15/05/2019 | Proroga del comando temporaneo della dipendente dott.ssa Maria Alessandra Spanedda presso l'ATS (Azienda Tutela Salute) Sardegna - ASSL di Sassari. Periodo 16.05.2019 -15.11.2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/873 del 16/05/2019 | Noleggio a lungo termine, senza conducente, di due autovetture complete di allestimento tecnico operativo per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Locazione mese MAGGIO 2019. Liquidazione Arval Service Lease Italia S.p.A.. | 1171,08 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/874 del 16/05/2019 | Fornitura di materiale elettrico necessario al rilascio della certificazione della messa a terra di alcuni edifici comunali ai sensi del dpr 462/01. – CIG Z82285E5EA. Affidamento diretto alla SIFE SRL ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici. | 590,35 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/875 del 16/05/2019 | Accertamento di entrata relativo ai proventi per diritti di istruttoria SUAP, per rilascio copie atti, rilascio autorizzazioni passi carrabili e oneri usura strade - periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/877 del 17/05/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 – da Gennaio a Aprile 2019 | 33.119,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/878 del 17/05/2019 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU)- Gennaio -Marzo 2019. | 8.977,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/879 del 17/05/2019 | Liquidazione alla comunità San Giuseppe di Oristano - Gennaio - Marzo 2019 | 57.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/880 del 17/05/2019 | Acquisto di n. 15 prontuari da omaggiare durante il Convegno dal titolo “ Tutela ambientale del territorio e sviluppo delle attività di controllo e prevenzione”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale, che si terrà a Porto Torres presso la Sala Consiliare il giorno 22 maggio 2019. | 463,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/881 del 17/05/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Marzo /Aprile 2019 | 28.835,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/882 del 20/05/2019 | Collegamento al Centro di Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati –anno 2019. Impegno somme per canone annuale e relative transazioni. | 2777,64 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/883 del 20/05/2019 | Compenso componenti Collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 25/02/2019 al 10/04/2019. | 5.502,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/884 del 20/05/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Comando di Polizia Locale a compiere lavoro straordinario nei mesi di maggio e giugno 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/885 del 20/05/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 20_19/FA del 26/04/2019 a favore della società Gestione Aeroporti Sardi GEASAR SpA per l'attuazione di un intervento di comunicazione e promozione turistica del territorio mediante locazione di uno spazio promo-pubblicitario presso l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. | 3.050,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/886 del 20/05/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 2348/27 del 6.5.2019 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 8 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”) (rif. B.P. periodo gennaio/marzo 2019). | 14.282,74 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/887 del 20/05/2019 | Corresponsione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute spettanti all’ex dipendente Matricola 176 dispensato dal servizio con decorrenza 1.4.2019. | 2.476,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/888 del 20/05/2019 | Liquidazione rimborso missioni giornaliere autista di rappresentanza. Periodo APRILE 2019. | 37,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/889 del 20/05/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici Marzo – Aprile 2019 | 6.394,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/890 del 20/05/2019 | Acquisto n. 6 medaglie in argento con lastrina in oro per conferimento Civiche Benemerenze – Affidamento alla ditta Laboratorio Orafo Puggioni Maria Anna Elena di Porto Torres. | 1.739,96 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/891 del 20/05/2019 | Addobbo floreale sala conferenze Filippo Canu per Cerimonia Civiche Benemerenze. Affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & c. sas. - CIG ZDB286AF5E. | 290,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/892 del 20/05/2019 | Acquisto composizione floreale per cerimonia Civiche Benemerenze Anno 2019 – Affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s di Porto Torres. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/893 del 20/05/2019 | Partecipazione al corso formazione in materia di sicurezza urbana “Progettare e realizzare la sicurezza urbana”. Affidamento alla Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza - CIG n. Z75287416B | 606,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/894 del 20/05/2019 | Assegnazione di specifiche responsabilità alla dott.ssa Carboni Barbara, categoria D, Servizio finanze, bilancio e contabilità economico patrimoniale. Periodo 21 maggio – 31 dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/895 del 20/05/2019 | Assegnazione di specifiche responsabilità al dott. Fois John, categoria D, Servizio programmazione, controllo partecipate, tributi e appalti. Periodo 21 marzo – 31 dicembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/898 del 21/05/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari. Determinazione n. 231 del 12.02.2019. Modifica e integrazione. Periodo aprile – dicembre 2019. | 2701818,83 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/899 del 21/05/2019 | Gestione cimiteri comunali. Accertamento di entrata degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali. Periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019. | 46.500,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/900 del 21/05/2019 | Concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale. Anno 2018. Liquidazione del contributo assegnato all'Associazione “Freedom in water” | 814,20 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/901 del 21/05/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda - Periodo 1° TRIMESTRE 2019. | 983,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/902 del 21/05/2019 | Contributi economici straordinarii -Maggio 2019 | 1.087,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/903 del 21/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/2007_472/FA del 30.04.2019 alla società GEDI Digital S.p.A. di Roma, per rinnovo abbonamento on line al quotidiano “La Nuova Sardegna” – Anno 2019. | 179,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/904 del 21/05/2019 | Concessione assegno maternità - Maggio 2019 | 5.195,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/905 del 21/05/2019 | Concessione assegno maternità Maggio 2019 -2° tranche | 3.463,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/906 del 22/05/2019 | Fornitura n. 480 risme di carta riciclata f.to A4 per gli uffici comunali. Adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Icart srl. | 1329,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/907 del 22/05/2019 | Servizio di manutenzione sulla MAN (Metropolitan Area Network) del Comune di Porto Torres fino al 31/12/2019. Affidamento alla ITM Telematica S.r.l. tramite trattativa diretta MEPA | 878,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/908 del 22/05/2019 | Contributo di gara obbligatorio a favore dell'A.N.AC. Impegno di spesa per la gara relativa a “ Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino”.CIG 69987753D6. | 225 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/909 del 22/05/2019 | D.D.n.2551 del 28/12/2018:Servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private-parificate) aventi sede nei Comuni del PLUS - Ambito Territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino.A.S. 2018/2019. Impegno di spesa.Integrazione | 14.667,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/910 del 22/05/2019 | Determinazione N°412 del 08.03.2019 "Inserimento di 1 minore presso l'Associazione Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus di Civitavecchia - 1° Trimestre 2019 - Integrazione dal 01.04.2019 al 31.07.2019 | 8.259,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/911 del 22/05/2019 | Determinazione n°148 del 01.02.2019 - Integrazione della Determinazione n° 94 del 24.01.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - Finanziamento L.162/98 - Avvio Progetti Gennaio -Aprile 2019 - Integrazione. | 2.910,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/912 del 22/05/2019 | Liquidazione compensi Avv. Urru procedimenti: 1) Trib Civile Sassari - Cossu M.S/Comune di P.Torres; 2) Insinuazione nel passivo del fallimento della Italica S.p.A. | 1.528,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/913 del 22/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/167/F/FA del 10.05.2019 alla ditta ISP Istituto Stenodattilo Professional srl di Giulianova, relativa al canone per il servizio di resocontazione stenografica con riproduzione audio/video delle sedute del Consiglio Comunale incluso il servizio di revisione testi – periodo 1° trimestre 2019. | 939,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/914 del 22/05/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930006459/FA del 10.05.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione aprile 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/915 del 22/05/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Gennaio/maggio 2019. | 756,48 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/916 del 22/05/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'autista di rappresentanza. Periodo Maggio 2019. | 22,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/917 del 22/05/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera al Sindaco. Periodo Maggio 2019. | 25,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/918 del 23/05/2019 | Fornitura cancelleria per gli uffici comunali. Adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Errebian spa. | 1893,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/920 del 23/05/2019 | Determinazione n°408 del 08.03.2019 - Inserimento di n° 2 minori presso il Colibrì "Società Cooperativa Sociale a.r.l." 1° Trimestre 2019 - Integrazione dal 01.04.2019 al 31.07.2019 - | 24.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/921 del 23/05/2019 | Accertamento delle entrate derivanti dai proventi per la concessione di impianti sportivi. Periodo maggio 2019. | 438,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/922 del 23/05/2019 | Liquidazione contributi Progetto reddito di inclusione sociale REIS - MAGGIO 2019 | 56.085,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/923 del 23/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 9/2019. CC di PT. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 427,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/924 del 23/05/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Maggio 2019 | 23.468,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/926 del 23/05/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Maggio 2019 -2° tranche | 15.332,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/927 del 23/05/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale marzo 2019. | 8.018,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/928 del 24/05/2019 | Servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Scala Erre del Comune di Sassari. Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Penalità anno 2018. | 8418,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/929 del 24/05/2019 | Estumulazione ordinaria e straordinaria resti mortali e adeguamento manufatti cimiteriali. Approvazione proposta economica della società ITALSTUDI srl e approvazione della relazione dell'ufficio gestione cimiteri e polizia mortuaria. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/931 del 24/05/2019 | Servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres dal 01/11/2018 al 30/04/2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. attività mese di febbraio. | 39.906,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/932 del 24/05/2019 | Assegnazione di n. 8 stalli per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della fiera di San Gavino – Anno 2019. Approvazione graduatoria provvisoria. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/933 del 24/05/2019 | Liquidazione compenso al Collegio dei revisori dei conti - Periodo dal 01.01.2019 al 10.04.2019. | 10.614,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/934 del 24/05/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 Febbraio-Marzo-Aprile 2019 | 32.182,57 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/935 del 26/05/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres ANNO 2019 | 208.397,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/936 del 26/05/2019 | DD n.428 del 12/03/2019: Programma " Ritornare a casa" Anno 2019. Rinnovo di n. 25 progetti. Impegno di spesa per il periodo da gennaio 2019 a maggio 2019.Integrazione | 219.799,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/937 del 26/05/2019 | Liquidazione alla ditta Maggioli Spa. Acquisizione ed installazione software gestione attività servizi sociali denominato ICARO. CIG Z27267B9C4 | 7.015,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/938 del 26/05/2019 | Accertamento di entrata relativa all' Attivazione PAI ( Piano Attuativo degli Interventi) integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa” in ambito PLUS a favore di n. 2 utenti - Anno 2019. | 1.222,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/939 del 26/05/2019 | Determinazione n°507 del 20.03.2019 - Inserimento di n° 1 minore presso la Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - 1° trimestre 2019 - Integrazione dal 01.04.2019 al 31.07.2019 - | 12.169,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/940 del 26/05/2019 | Determinazione n°569 del 28.03.2019 - Inserimento in struttura di 7 minori e 1 adulta presso la Comunità San Giuseppe di Oristano - 1° trimestre 2019 - Integrazione dal 01.04.2019 al 31.07.2019 | 68.320,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/941 del 26/05/2019 | Determinazione n° 410 del 08.03.2019 - Inserimento di n° 3 minori presso la Comunità di accoglienza San Giuseppe di Santulussurgiu - 1° trimestre 2019 - Integrazione dal 01.04.2019 al 31.07.2019 - | 29.280,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/942 del 26/05/2019 | Proventi Scuola Civica di Musica “Fabrizio De Andrè” - Quote di iscrizione e quote di frequenza periodo aprile 2019. Modifica accertamento relativo al mese di marzo 2019 - Anno scolastico 2018/2019. | 3.120,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/943 del 26/05/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Marzo 2019. | 18.088,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/944 del 26/05/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Maggio 2019 | 1.087,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/945 del 26/05/2019 | Liquidazione alla Ditta Tecnoserramenti di Porto Torres per la fornitura e posa in opera maniglia porta interna del Servizio Sociale. | 78,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/946 del 27/05/2019 | Gruppo di Azione Costiera (GAC) del Nord Sardegna: pagamento quota associativa anno 2019 | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/947 del 27/05/2019 | Determinazione n°411 del 08.03.2019 - Inserimento di 1 minore e 1 adulto presso la Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus DA.SI.AN. - Comunità Fiore di Loto di Sorso- 1° Trimestre 2019- Integrazione dal 01.04.2019 al 31.07.2019. | 24.339,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/948 del 27/05/2019 | Proseguimento inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente ospite presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia " di Ossi. Anno 2019 | 8.302,26 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/949 del 27/05/2019 | Liquidazione provvidenze talassemici L.R. 27/83 - Dal mese di Gennaio al mese di Aprile 2019 | 350.519,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/950 del 27/05/2019 | DD. n. 532 del 21/03/2019:Inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas . 1^ trimestre 2019- Integrazione | 7.845,72 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/951 del 27/05/2019 | Determinazione impegno di spesa n.1827 del 09/10/2018: Contributo per la proroga dell'inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)"San Nicola"di Sassari – Gruppo Segesta Srl.. Proroga per il periodo dal 22/01/2019 al 21/06/2019. | 8.632,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/952 del 27/05/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite adulto presso la Casa di Riposo ” Martiri Turritani“ di Porto Torres . Anno 2019. | 14.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/953 del 27/05/2019 | Liquidazione al Consorzio di Cooperative “PARSIFAL” di Frosinone. Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica alunni disabili PLUS – febbraio 2019. | 48.185,04 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/954 del 27/05/2019 | Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute spettanti all’ex dipendente Matricola 176 dispensato dal servizio con decorrenza 1.4.2019. | 2.476,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/955 del 27/05/2019 | Liquidazione alla Coop.Sociale di Assistenza Onlus AIRONE di Porto Torres – Servizio Educativo Territoriale aprile 2019. | 7.447,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/956 del 27/05/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas – 1^ trimestre 2019 | 2.665,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/957 del 27/05/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale a compiere lavoro straordinario nei mesi di Aprile – Maggio - Giugno 2019. | 3.056,05 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/958 del 28/05/2019 | DD impegno di spesa n. 101 del28/01/2019: Contributo economico per l'integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente presso la presso la Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.)"Smeralda S.r.l” di Padru. Proroga per il periodo dal 04/04/2019 al 29/04/2019. | 1.270,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/959 del 28/05/2019 | Determinazione dirigenziale n. 1671/2018 affidamento del servizio ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 al raggruppamento temporaneo d'impresa GEMEAZ ELIOR s.p.a. Capogruppo – LASER SERVIZI srl. Nomina direttore dell'esecuzione del contratto. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/960 del 28/05/2019 | POR FESR 2014-2020. Asse V “Tutela dell’Ambiente e prevenzione del rischio”. Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. Incarico di “supporto al Responsabile Unico del Procedimento per consulenza tecnica. CUP I27B17000130006. CIG. Z522863CFC. Affidamento all’ing. Gianmarco Pilo. | 18585,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/961 del 28/05/2019 | Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde nelle aree urbane del Comune di Porto Torres - Affidamento 01/05/2019 al 31/04/2024 alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” | 3512908,65 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/962 del 28/05/2019 | Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale e di ripristino delle buche stradali nel comune di Porto Torres per il triennio 2019-2021. Approvazione capitolato prestazionale e schema di contratto. | 53.703,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/963 del 28/05/2019 | Servizi di riparazione del veicolo targato DD45641 e revisione del veicolo targato CR750EG. Liquidazione degli interventi alla ditta Trapasso Luciano. | 258,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/964 del 28/05/2019 | Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con disabilità grave in base alla L.162/98 Avvio nuovi Progetti - dal 01.05.2019 al 31.12.2019. | 111.579,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/965 del 28/05/2019 | Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi SpA per proroga tecnica del contratto rep. n. 2410 del 31/07/2013 per la gestione del servizio di fornitura calore, conduzione, manutenzione, messa a norma e riqualificazione energetica degli impianti termici degli edifici comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/966 del 28/05/2019 | Liquidazione fatt. n. 2019/27/A/PA a favore della So.Se.Bi. s.r.l. per la fornitura in hosting del servizio software TLM Web e Librami e assistenza tecnica modulo integrato Controllo postazioni e Wi Fi per la gestione della Biblioteca comunale. - Affidamento alla società So.Se.Bi. s.r.l. di Cagliari – Triennio 2019-2020-2021. Annualità 2019. | 1.448,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/967 del 28/05/2019 | Proseguimento inserimento ed integrazione del pagamento della retta a favore di n° 1 utente ospite presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia " di Ossi. Anno 2019 | 14.412,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/968 del 28/05/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/08/DV del 15/05/2019 a favore dell'Avis di Porto Torres per il servizio di assistenza con ambulanza svolto in data 12 maggio 2019 in occasione della manifestazione “Porto Torres, Asinara Monumenti Aperti 2019”; | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/969 del 28/05/2019 | Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi di pagamento TARI anno 2019 (lista principale), avvisi di pagamento TARI anno 2018 (lista suppletivo) - CIG n. ZBC2849E62. | 5.389,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/970 del 28/05/2019 | Liquidazione di spesa alla soc. UNICREDIT Leasing s.p.a. per il servizio di locazione operativa per la gestione di impianti fotovoltaici asserviti alle scuole locali. ANNO 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/971 del 28/05/2019 | Adeguamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.): Delega Funzioni Responsabile della segreteria e gestione dati del Centro Operativo Comunale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/972 del 29/05/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURA SPORTIVA (EX CIRCOLO DEGLI SPORTIVI) SITA IN PORTO TORRES VIA BRUNELLESCHI ANGOLO VIA ANTONELLI. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/973 del 29/05/2019 | Liquidazione fattura alla Engie Servizi SpA per il servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Porto Torres, comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, la realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Periodo 2013 – 2033. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/975 del 29/05/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE N. 388/2000 - EDIZIONE 15 - ID 1894. - CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO N. 7 LIGURIA E SARDEGNA . | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/976 del 29/05/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Approvazione capitolato tecnico per la gestione del sistema idrico integrato sull'isola dell'Asinara relativo al periodo luglio - dicembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/977 del 30/05/2019 | Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra, categoria giuridica C - approvazione schema di bando - COD A03/CT | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/978 del 30/05/2019 | Intervento medico sanitario su un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale inserito in ambiente. Affidamento del servizio all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres – CIG ZBC289479D. | 200,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/979 del 30/05/2019 | Servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Scala Erre del Comune di Sassari. Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Liquidazione di spesa per le penalità applicate nell’anno 2018. | 8.418,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/980 del 30/05/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Palmerio Franco Pistidda – periodo 1° TRIMESTRE 2019. | 983,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/981 del 30/05/2019 | Concessione sussidi economici in base alla L.R. 20/97 a favore dei beneficiari residenti nel Comune di Porto Torres – Liquidazione Mesi Gennaio – Maggio 2019 | 208.397,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/982 del 30/05/2019 | Acquisto corona d’alloro per il 74° anniversario del XXV APRILE – Affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. s.a.s. di Porto Torres. | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/983 del 30/05/2019 | Attivazione PAI ( Piano Attuativo degli Interventi) integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa” in ambito PLUS a favore di n. 2 utenti. | 1.222,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/984 del 30/05/2019 | Adeguamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.): Delega della funzione F6 - Censimento danni a persone e cose, al Geom. Gavino Belmonte. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/985 del 30/05/2019 | Avvio di cinque nuovi progetti “ Ritornare a casa “ - Anno 2019 - | 44.595,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/986 del 30/05/2019 | Determinazione N°911 del 22.05.2019 "Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave - finanziamento L.162/98 - Gennaio-Aprile 2019 " - Integrazione Maggio 2019. | 60.543,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/987 del 30/05/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L. 162/98 Aprile 2019 | 42.763,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/988 del 30/05/2019 | Programma " Ritornare a casa" Anno 2019 -rinnovo di n. 25 progetti. Impegno di spesa per confinaziamento da parte dell’Ente -Anno 2019. | 53.106,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/989 del 30/05/2019 | Concessione assegno maternità Maggio 2019 -3° tranche | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/990 del 30/05/2019 | Affidamento procedure bonus idrico ed energetico al CAF CGIL per l'anno 2019 e 2020. | 2600 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/991 del 30/05/2019 | Concessione provvidenze L.R. n.27 del 25/11/1983 e successive modifiche ed integrazioni: riconoscimento n° 1 nuovo utente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/992 del 31/05/2019 | Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus DA.SI.AN. 1° trimestre 2019 | 17.955,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/993 del 31/05/2019 | Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Il Colibrì di Porto Torres - 1° trimestre 2019 | 8.999,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/994 del 31/05/2019 | Contributi economici straordinari Maggio 2019 -2° tranche | 705,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/995 del 31/05/2019 | Emergenza idrica nell’Isola dell’Asinara. Affidamento della gestione del sistema idrico integrato alla Società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per il mese di giugno 2019. | 16.367,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/996 del 31/05/2019 | Consegna temporanea del Teatro Andrea Parodi di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 23.05.2019. Nomina consegnatari. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/997 del 31/05/2019 | Nomina direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio SPRAR, affidato con determinazione dirigenziale n. 2331 dell'11/12/2018 al GUS (Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti di Macerata) con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/998 del 31/05/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. Verbale della Commissione sinistri n. 3 del 17.5.2019. Integrazione prenotazione di impegno n. 313/2019 e n. 476/2019. Prenotazione di impegno di spesa. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/999 del 31/05/2019 | Rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta - Periodo Marzo - Aprile 2019. | 926,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1000 del 31/05/2019 | Servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza alla procedura Paghe INAZ e relativi opzionali in dotazione all’ufficio del personale – gestione presenze. Anno 2019. Liquidazione fattura n. 19-0011182 del 9.5.2019 alla ditta INAZ S.r.l. | 2.114,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1001 del 31/05/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Maggio 2019 -3° tranche | 5.632,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1002 del 31/05/2019 | Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra, categoria giuridica C - COD A03/CT. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1003 del 03/06/2019 | Affidamento Software gestione sistema integrativo CIE con piattaforma ministeriale denominato “Pacchetto CIE” - Liquidazione alla società Maggioli Spa. | 1.952,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1004 del 03/06/2019 | Festha Manna 2019. Affidamento del servizio di comunicazione, progettazione grafica, stampa e distribuzione di poster e brochure alla ditta Archetypeinn di Juri Masoni. [CIG Z2D28936A4]. | 5959,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1005 del 03/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 4/2019; SIN. 7/2019; SIN. 11/2019; SIN. 13/2019; SIN. 14/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 950,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1006 del 03/06/2019 | Liquidazione rimborso missione giornaliera all'Assessore Maria Teresa Rassu. Periodo MAGGIO 2019. | 30,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1007 del 03/06/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Giugno 2019 | 13.142,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1008 del 03/06/2019 | Manifestazione “Festha Manna 2019” - spettacoli da svolgersi nei giorni 08/09 e 10 giugno 2019- affidamento alla ditta Applausi Spettacoli snc di Oristano.[ZF128A112B] | 24000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1009 del 03/06/2019 | Servizio in outsourcing della gestione delle sanzioni amministrative emesse per infrazioni al C.d.S. nei confronti di cittadini stranieri residenti all’estero. Affidamento alla NIVI CREDIT S.r.l. (Divisione E.M.O.) – CIG. Z5B1836D4B – ULTERIORE IMPEGNO per pagamento IVA fattura n. 401/E | 15,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1010 del 04/06/2019 | Servizio di estumulazione ordinaria delle salme per scadenza delle concessioni trentennali di n. 55 loculi comunali e n. 14 cellette ossario non rinnovate e di estumulazione straordinaria di n. 6 loculi comunali del cimitero di via Balai. Incarico alla ITALSTUDI s.r.l. ai sensi dell’art. 15 del contratto rep. n. 2071 del 06/12/2004 – approvazione schema scrittura privata. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1011 del 04/06/2019 | Liquidazione contributo di gara obbligatorio a favore dell'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione per la gara relativa a “ Completamento delle componenti esterne dell’Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino”. | 225,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1012 del 04/06/2019 | Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di cani randagi - mese di Aprile 2019. - Liquidazione di spesa alla ditta Allevamento dell’Alta Nurra Giovanni Dedola eredi s.a.s. di Frulio Antonia & C. con sede in Sassari. | 8.915,76 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1013 del 04/06/2019 | Programma di interventi e piano di ripartizione delle risorse per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione. Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 45/32 del 2 agosto 2016, Deliberazione Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017 e Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Nomina Commissione Esaminatrice per le prove selettive. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1014 del 04/06/2019 | Accertamento di entrata relativo a nuove concessioni e rinnovo concessioni in uso di cellette ossario e loculi nel cimitero di via Balai. Modifica e integrazione determinazione n. 404 del 07/03/2019. | 3.206,54 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1015 del 04/06/2019 | Gestione cimiteri comunali. Riconoscimento degli introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali alla società Italstudi S.r.l. con sede in Roma. Periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 marzo 2019. CIG 4610576FA9. | 42569,59 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1016 del 04/06/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Gennaio a Aprile 2019 -2° tranche | 17.909,19 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1017 del 04/06/2019 | Retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa | 107.474,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1018 del 04/06/2019 | Partecipazione al corso di formazione teorico e pratico finalizzato al conseguimento della patente di servizio di cui all’art. 139 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285. Affidamento alla ASD Magliona Motorsport di Mores - CIG n. Z3628A5A4E | 2.800,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1019 del 04/06/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio manutenzioni - a compiere lavoro straordinario per il periodo Giugno-Settembre 2019 | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1020 del 05/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 45/32 del 2016. Rata febbraio 2019. | 46.838,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1021 del 05/06/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato all'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale - servizio Tributi - allo svolgimento di lavoro straordinario nei mesi di giugno e luglio 2019. | 822,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1022 del 06/06/2019 | Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Liquidazione onorari dei componenti dei seggi elettorali. | 14.400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1023 del 06/06/2019 | Avvisi di accertamento IMU per omessa denuncia e parziale/omesso versamento dell’imposta dovuta per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 emessi da 01 Marzo al 31 Maggio 2019 | 869.299,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1024 del 06/06/2019 | Assegnazione di n. 8 stalli per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della fiera di San Gavino – Anno 2019. Approvazione graduatoria definitiva. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1025 del 06/06/2019 | Accertamento di entrata rimborso spese legali sentenza n. 605 del 2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari. | 3.755,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1026 del 06/06/2019 | Accertamento di entrata ed esecuzione atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 10284201900001432/000 (art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) . | 2.248,82 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1027 del 06/06/2019 | Liquidazione fattura per software gestionale demografici alla ditta Maggioli SPA | 7.732,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1028 del 06/06/2019 | Manifestazione “Festha Manna 2019” - affidamento all'Associazione Culturale Intragnas della realizzazione della manifestazione denominata "In nome di San Gavino" .[CIG ZDA28A11D5 ] | 4000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1029 del 06/06/2019 | Manifestazione “Festha Manna 2019” - – Affidamento della manifestazione “XIII Regata del Pescatore” all' A.S.D. Vela Latina Asso.Ve.La. Di Porto Torres. [CIG Z1428A1555] | 990 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1030 del 06/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/2019-V-VE2-983/FA del 20.05.2019 alla Casa Editrice EGAF srl di Forlì, per acquisto n. 15 prontuari dal titolo “Prontuario violazione rifiuti e ambiente”. | 463,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1031 del 06/06/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di una ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.)"Smeralda S.r.l” di Padru. Saldo | 4.201,94 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1032 del 06/06/2019 | Servizio sostitutivo di mensa tramite erogazione di buoni pasto al personale dipendente. Liquidazione fattura n. 2716/27 del 27.5.2019 alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. (aggiudicataria del Lotto N. 8 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 8”) (rif. B.P. rientri straordinario elettorale “elezioni R.A.S.” - periodo gennaio/febbraio 2019). | 1.964,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1033 del 06/06/2019 | Liquidazione rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Alessandro Carta – Periodo MARZO - APRILE 2019. | 926,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1034 del 06/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. SIN. 9/2019. CC di PT. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 427,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1035 del 06/06/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Maggio 2019 -2°tranche | 705,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1036 del 06/06/2019 | Servizio di pulizia degli stabili comunali “Istituzionali” - Aprile 2019. - Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 17.216,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1037 del 06/06/2019 | Servizio di pulizia della Stazione Marittima. Aprile 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 1.293,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1038 del 06/06/2019 | Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Aprile 2019 - Reverse charge. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 472,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1039 del 06/06/2019 | Fiera di San Gavino. Bando Pubblico per l'assegnazione di n° 186 stalli per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione della Fiera di San Gavino - anno 2019. Approvazione graduatoria definitiva. | 0,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1041 del 06/06/2019 | Indennità di maneggio valori per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 04.09.2000, Servizi demografici. | 884,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1042 del 06/06/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di una ospite presso la Residenza Sanitaria Assistita R.S.A. “ Monsignor Angioni” di Quartu Sant’Elena . Saldo 2018. | 1.437,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1043 del 06/06/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – Gennaio/Maggio 2019 | 3.459,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1044 del 06/06/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi – Gennaio/Maggio 2019 | 6.005,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1045 del 06/06/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite anziano presso la Comunità Integrata " Villa Margherita" di Florinas – Aprile/Maggio 2019 | 1.743,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1046 del 06/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 4/2019; SIN. 7/2019; SIN. 11/2019; SIN. 13/2019; SIN. 14/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 950,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1047 del 06/06/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Ambiente 2.0 Consorzio stabile S.c.a.r.l. società consortile a responsabilità limitata per il servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Mese di Aprile 2019. | 296.960,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1048 del 06/06/2019 | Liquidazione acconto associazione MIRADE in esecuzione della determinazione d'impegno di spesa n. 2531/2018 per servizio di fornitura beni di prima necessità alle persone senza fissa dimora e a rischio di emarginazione sociale nell'ambito del progetto “Né di freddo né di fame". | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1049 del 06/06/2019 | Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 - Approvazione lista di carico e accertamento di entrata. | 4.070.193,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1051 del 07/06/2019 | Cattura e trasporto di un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale inserito in ambiente. Affidamento del servizio alla Ditta Taxi Dog di Andrea Loriga con sede in Sassari – CIG Z8E28B9052. | 183,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1052 del 07/06/2019 | Determina di liquidazione n. 2019/1020 del 6 giugno 2019 a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl. Annullamento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1053 del 07/06/2019 | Servizio di pulizia della sala Filippo Canu – periodo gennaio-aprile 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 248,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1054 del 07/06/2019 | Liquidazione per rinnovo per la fornitura dei prodotti software, aggiornamento e assistenza, attivazione del servizio hosting all'interno del sistema informativo geografico comunale Geoportale - Ditta Globo srl Soluzioni avanzate per il territorio. Annualità 2019. | 8.149,36 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1055 del 07/06/2019 | Rimborso somme erroneamente versate dagli utenti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1056 del 07/06/2019 | Causa dipendente matricola 317/Comune di Porto Torres – R.G. 395/216 - rifusione spese legali da sentenza 103/2017. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1057 del 07/06/2019 | Sussidio regionale ai lavoratori reinseriti nei progetti relativi alle attività Socialmente Utili. Liquidazione periodo maggio 2019. | 814,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1058 del 07/06/2019 | Indennità di maneggio valori per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 04.09.2000 | 2.195,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1059 del 07/06/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Aprile /Maggio 2019 | 18.691,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1060 del 07/06/2019 | Causa dipendente matricola 317/Comune di Porto Torres – R.G. 395/216 - rifusione spese legali da sentenza 103/2017. | 18.968,56 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1061 del 07/06/2019 | Autorizzazione al personale dipendente assegnato al Servizio Assistenza Organi Istituzionali a compiere lavoro straordinario per la giornata di lunedì 10 giugno 2019 (Festa del Santo Patrono). | 463,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1062 del 08/06/2019 | Programma di interventi e piano di ripartizione delle risorse per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse... Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 45/32 del 2 agosto 2016, Deliberazione Giunta Regionale n. 36/31 del 25.07.2017 e Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5 giugno 2018. Approvazione verbali prove selettive. | 0 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1063 del 08/06/2019 | Realizzazione di una Briccola di attracco per l'approdo di Cala Reale, Isola dell'Asinara. CUP:I21H16000100002. Liquidazione ing. Michele Fanelli per progettazione definitiva/esecutiva- | 15.091,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1064 del 11/06/2019 | Liquidazione di spesa alla Ditta Khelu s.r.l. per il servizio di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza delle sedi comunali e scuole. Gennaio - Aprile 2019. | 2.027,84 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1065 del 11/06/2019 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale- Liquidazione alla ditta I.C.E.S Segnaletica e Sicurezza, con sede in Sedilo (OR) | 32.163,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1066 del 11/06/2019 | Sostituzione, equilibratura e riparazione dei pneumatici e camere d'aria per il parco automezzi comunale. Impegno di spesa nell'ambito dell'accordo quadro con la Pippia Pneumatici S.r.l. - CIG Z06236E1C7 – veicolo targato ER647EN. | 222,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1067 del 11/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore del Gruppo di Azione Costiera (GAC) del Nord Sardegna per la quota associativa anno 2019 | 400,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1068 del 11/06/2019 | Servizio di pulizia di tipo B del Palazzo del Marchese. Periodo gennaio-aprile 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 398,21 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1069 del 11/06/2019 | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti elettriche dei motoveicoli, veicoli industriali, scuolabus e macchine operatrici, di proprietà della Civica Amministrazione 2018-2019 – CIG ZD52418181 – veicolo targato EA207CE - preventivo 6037 del 15/05/2019. | 97,78 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1070 del 11/06/2019 | Fornitura n. 480 risme di carta riciclata f.to A4 per gli uffici comunali. Adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Icart srl. Liquidazione fattura n. 449 del 31.05.2019 | 1.329,31 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1071 del 11/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 20/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1072 del 11/06/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini residenti trapiantati di fegato,cuore,pancreas L.R. n° 12/11, art.18,comma 3 – Maggio 2019 | 970,45 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1073 del 11/06/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Gemeaz Elior Spa mensilità di aprile e maggio 2019. | 95.906,37 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1074 del 11/06/2019 | Lavori per fornitura e messa in opera cassette contatori Enel e paline di supporto alimentazione rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino Liquidazione alla Società I.T.M. Telematica s.r.l. | 3.172,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1075 del 11/06/2019 | Organizzazione dell'Asinara International Press Tour- 12 giugno 2019 Isola dell'Asinara . Affidamento all'Associazione Ass.O.Asinara [CIG Z8D28C8430 ]. | 3000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1076 del 12/06/2019 | Servizio di pulizia di uffici e stabili comunali. Disimpegno somme. | 1.600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1077 del 12/06/2019 | Liquidazione indennità di funzione al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale – giugno 2019. | 11.028,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1078 del 12/06/2019 | L.R. n. 5/2015, art. 5, comma 19. - DGR. 28/28 del 09 giugno 2015 e DGR n. 47/25 del 29 settembre 2015. “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala D’Oliva – isola dell’Asinara. Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione”. CUP I27B15000260002. Approvazione stato di consistenza delle infrastutture idriche a servizio dell’Asinara, redatto da Abbanoa s.p.a. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1080 del 12/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 4_19/FA del 27/04/2019 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di aprile 2019. | 7.094,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1081 del 12/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FPA/1/19/FA del 24/05/2019 a favore della ditta Archeo Torres di Francesca Pileri – per il servizio di accompagnamento turistico a bordo dei bus passeggeri svolto in occasione della manifestazione “Porto Torres-Asinara Monumenti Aperti 2019”.; | 480,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1082 del 12/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/3/001 del 31/05/2019 a favore dell'Edicola Glino Anna – per la fornitura di quotidiani e periodici locali per la Biblioteca comunale. Periodo Marzo - Dicembre 2019. Mese di Maggio 2019. | 201,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1083 del 12/06/2019 | Congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) - dipendente di ruolo: Matricola 255 (decorrenza dal 21.06.2019 al 23.02.2020). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1084 del 13/06/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria del cavalca ferrovia al km 63 + 142 – Ponti Pizzinnu– Liquidazione alla Ditta Salvatore Musselli | 31.419,34 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1085 del 13/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 45/32 del 2016. Rata febbraio 2019. | 46.838,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1086 del 13/06/2019 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018 - aprile e maggio 2019 | 580,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1087 del 13/06/2019 | Servizio di allontanamento dei volatili, attraverso l’impiego di rete ornitologica e dissuasori a punta inox, disinfestazione e rimozione, smaltimento e conferimento guano dalle superfici oggetto della installazione del Teatro Parodi- CIG n. Z9028B135C. Affidamento alla società Igienica Sassarese srl. | 12993 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1088 del 13/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/FATTPA 5_19/FA del 29/05/2019 a favore dell' Associazione Musicando Insieme per la gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica. Mese di maggio 2019. | 7.094,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1089 del 13/06/2019 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli comunali e/o alle commissioni consiliari – periodo MAGGIO 2019. | 1.613,17 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1090 del 13/06/2019 | Liquidazione indennità di disagio - aprile e maggio 2019 | 330,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1091 del 13/06/2019 | Liquidazione indennità di turnazione - aprile e maggio 2019 | 5.841,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1092 del 13/06/2019 | Liquidazione indennità di turnazione al personale assunto a tempo determinato con qualifica di istruttore di vigilanza - aprile e maggio 2019 | 282,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1093 del 13/06/2019 | Liquidazione compensi per lavoro straordinario elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - periodo dal 23.04.2019 al 31.05.2019. | 19.901,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1094 del 13/06/2019 | Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza, Categoria Giuridica C, a tempo pieno e indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01 sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1095 del 13/06/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Giugno 2019 -2° tranche | 9.387,30 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1096 del 13/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 45/32 del 2016. Rata marzo 2019. | 46.838,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1097 del 13/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 45/32 del 2016. Rata aprile 2019. | 46.838,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1098 del 13/06/2019 | Intervento di pulizia straordinaria del Teatro Andrea Parodi. Affidamento del servizio alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 976,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1099 del 13/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/3/DV del 06/06/2019 a favore dell'Associazione culturale Etnos per il servizio di accoglienza alle navi da crociera svolto in data 07/05/2019. | 300,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1100 del 13/06/2019 | Approvazione dell'avviso pubblico e nomina del responsabile del procedimento per la formulazione della graduatoria relativa alla quota di riserva del 20% dei posti disponibili a favore di persone in stato di particolare disagio da assumere con contratto a tempo determinato da avviare nei cantieri di lavoro L.R. 11/1988 art. 94. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1101 del 13/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/7/FA del 01/06/2019 a favore della cooperativa L'Ibis Soc. Coop. per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo maggio 2019. | 6.002,23 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1102 del 13/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 2/2019; SIN. 22/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 562,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1103 del 13/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 20/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 1.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1104 del 17/06/2019 | Assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA sito Comune di Porto Torres in via Trento n. 3, al nucleo familiare del Sig. L.O.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1105 del 17/06/2019 | Interventi di manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica cittadina. Liquidazione fattura alla ENGIE Servizi S.p.A | 9.615,06 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1106 del 17/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione del cantiere per l’esecuzione degli interventi previsti progetto per l’aumento del patrimonio boschivo attuazione D. G. R. n. 45/32 del 2016. Rata maggio 2019. | 46.838,28 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1107 del 17/06/2019 | Esecuzione in danno a seguito di inottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 7/2018 del 21.03.2018, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.vo n. 152/2006, per la rimozione, l’avvio al recupero e/o allo smaltimento della carcassa del veicolo marca KIA modello RIO, targato CT824GJ, rinvenuto in stato di abbandono nella zona industriale. Liquidazione di spesa alla Ditta SARDA ROTTAMI S.r.l. - CIG Z01276D933. | 36,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1110 del 18/06/2019 | n° 49 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Porto Torres. Rinuncia all’assegnazione della concorrente Sig.ra C.D. – nuova assegnazione alla concorrente Sig.ra D. L.. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1111 del 18/06/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Aprile /Maggio 2019 3^ tranche | 9.084,81 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1112 del 18/06/2019 | Fornitura vestiario per messi notificatori - affidamento alla ditta Giesse Forniture srl di Sassari. | 1962,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1114 del 18/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000044/05/FA del 06/06/2019 alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres. | 51,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1115 del 18/06/2019 | Conferma nomina responsabile del procedimento ai sensi art.139 D.Lgs del 26.8.2016 n° 174 - Codice giustizia contabile. Attribuzione specifiche responsabilità. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1116 del 18/06/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale - CUP I25H18000510004 - CIG 7753925554. Aggiudicazione all'Impresa Medda Giuseppe. | 32.087,89 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1117 del 19/06/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Aprile /Maggio 2019 2^ tranche | 6.775,12 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1118 del 19/06/2019 | Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – aprile 2019. | 19.827,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1119 del 19/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000045/05/FA del 06/06/2019 alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres. | 143,85 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1120 del 19/06/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. Febbraio /Giugno 2019. | 440,27 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1121 del 19/06/2019 | Prenotazione somme per acquisto libri di testo scuola primaria A.S. 2019/2020. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1122 del 19/06/2019 | Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019. Liquidazione fattura n. 2019/44/FA del 18.03.2019 alla Ditta Multiservizi Porto Torres Srl per i servizi relativi agli adempimenti comunali per la propaganda elettorale e per l’allestimento, la pulizia e la disinfezione dei seggi elettorali. | 13.627,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1123 del 19/06/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta COSEV di Garau Stefano e C. S.a.s. mese di maggio 2019 | 1.525,29 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1124 del 19/06/2019 | Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019. Liquidazione alla ditta Sardabus Servizi Srl mese di maggio 2019. | 2.287,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1125 del 19/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/15/FA del 11.06.2019 alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. Sas di Porto Torres. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1126 del 19/06/2019 | Contributi economici straordinari Giugno 2019 | 916,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1127 del 19/06/2019 | Liquidazione provvidenze a favore di un nuovo beneficiario LL.RR. n. 27/83 e 9/2004 | 79,98 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1128 del 19/06/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004. 1^ semestre 2019. | 373,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1129 del 19/06/2019 | Fornitura di blocchi, verbali e prontuari Codice della Strada per il Comando di Polizia Locale – CIG ZA62867FBF. Affidamento alla ditta Maggioli S.p.A.. | 1958,22 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1130 del 19/06/2019 | Adeguamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.): delega di funzioni F2 -sanità, assistenza sociale e veterinaria, F5 servizi essenziali e attività scolastica, assegnate al dirigente all’Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo e politiche sociali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1131 del 19/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/16/FA del 11/06/2019 alla Ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. sas di Porto Torres. | 290,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1132 del 19/06/2019 | Liquidazione contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Casa di Riposo "Martiri Turritani”. 1^ semestre 2019. | 6.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1133 del 19/06/2019 | Servizio in outsourcing della gestione delle sanzioni amministrative emesse per infrazioni al C.d.S. nei confronti di cittadini stranieri residenti all’estero. Affidamento alla NIVI CREDIT S.r.l. (Divisione E.M.O.) – CIG. Z5B1836D4B – pagamento fattura n. 401/E | 87,11 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1134 del 20/06/2019 | Fornitura cancelleria per gli Uffici e Servizi comunali. Adesione alla Convenzione quadro stipulata tra la Centrale regionale di committenza – Sardegna CAT – e l'impresa Errebian spa. Liquidazione fatture n. 554865 del 31.05.2019 e n. 558008 del 12.06.2019. | 1.893,68 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1135 del 20/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/14/FA del 24.05.2019 alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe & C. Sas di Porto Torres. | 220,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1136 del 20/06/2019 | Liquidazione indennità di reperibilità - aprile e maggio 2019 | 2.155,53 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1137 del 20/06/2019 | Concessione assegno maternità Giugno 2019 | 1.731,95 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1138 del 20/06/2019 | Concessione assegno nucleo familiare Giugno 2019 -2° tranche | 5.632,38 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1139 del 20/06/2019 | Liquidazione indennità di rischio - aprile e maggio 2019 | 779,86 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1140 del 20/06/2019 | Liquidazione straordinario in reperibilità nel periodo gennaio-maggio 2019 | 223,42 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1141 del 20/06/2019 | Liquidazione compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dei vari servizi nel periodo marzo-maggio 2019 | 4.701,80 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1142 del 20/06/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.4 ospiti anziani presso la Casa di Riposo ”Fondazione coniugi Biccheddu - Deroma“ di Porto Torres . Anno 2019 | 9.244,67 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1143 del 20/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/SPLIT/000040/FA del 05/06/2019 a favore dell'azienda ATP (Azienda Trasporti Pubblici ) Sassari per il servizio di servizio di trasporto gratuito dei visitatori, in occasione della manifestazione “Porto Torres - Asinara Monumenti Aperti 2019". | 3.249,90 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1144 del 20/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000046/05/FA del 06/06/2019 alle Agenzie Marittime Sarde srl di Porto Torres. | 293,70 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1145 del 20/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/77/FA del 04.06.2019 alla Multiss S.p.A. Società Unipersonale di Sassari, quale rimborso oneri assenze dei lavoratori, dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici, eletti Assessori e Consiglieri Comunali – Consigliere Massimiliano Ledda – periodo novembre/dicembre 2018. | 1.042,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1146 del 20/06/2019 | Contributi per integrazione rette a favore di n.3 ospiti anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . Anno 2019 | 24.915,49 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1147 del 20/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/6/PA/FA del 05/06/2019 a favore della Turris Bisleonis Società Cooperativa A R.L . per il Progetto “Percorsi di Archeologia” - periodo maggio 2019. | 5.597,71 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1148 del 20/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 16/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 100,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1149 del 20/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/61 del 12/06/2019 a favore della CO.ME.S. Cooperativa Mediateche sarde srl - per lo svolgimento dei servizi integrativi e la gestione della Biblioteca comunale per il periodo 1° Ottobre 2017 - 30 Settembre 2020. Mese Maggio 2019. | 3.087,50 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1150 del 20/06/2019 | Fornitura vestiario estivo autista di rappresentanza - affidamento alla ditta Giesse Forniture srl di Sassari. | 478,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1151 del 20/06/2019 | Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione/programma e macro-aggregato (Art. 175, comma 5-quarter, lett. A), D.Lgs. n. 267/2000) | 600,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1152 del 21/06/2019 | Determina a contrarre per l'affidamento dei “Servizi di consegna, ritiro e recapito della corrispondenza e pacchi del Comune di Porto Torres” per il periodo di anni due | 80000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1153 del 21/06/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta ITM Telematica S.r.l. per ripristino funzionalità hotspot parco Balai. | 146,40 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1154 del 21/06/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta ITM Telematica S.r.l. per la fornitura di nuovo hardware per sistema di controllo accessi internet Wi-Fi cittadino. | 2.749,88 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1155 del 21/06/2019 | Interventi finalizzati al miglioramento del decoro ed un’efficiente utilizzo della sala Filippo Canu. Affidamento in “house providing” alla società in house “Multiservizi Porto Torres s.r.l.” | 610,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1156 del 21/06/2019 | Servizio di gestione dei canili comunali e del gattile di Monte Rosè - Aprile 2019. Liquidazione di spesa alla società in house Multiservizi Porto Torres s.r.l. | 14.467,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1158 del 21/06/2019 | Servizio di verifica prevenzionale su apparecchi di sollevamento da parte dello S.PRE.S.A.L. - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Sassari. | 1.228,91 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1159 del 21/06/2019 | Intervento medico sanitario su un cane di proprietà dell’Amministrazione Comunale inserito in ambiente. Liquidazione di spesa all’Ambulatorio Veterinario Ass.to dei Dott.ri Giovanni Bazzoni e Rosanella Porcu con sede in Porto Torres. CIG n. ZBC289479D. | 199,99 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1160 del 24/06/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili di proprietà comunale – CUP I25H18000510004 - CIG 7753925554. Lavori d'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura sede del comando di polizia locale e giudice di pace - CUP I25H18000520004 - CIG 7753949921. Nomina nuovo Direttore dei Lavori per ciascun intervento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1161 del 24/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: aprile 2019. | 8.665,44 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1162 del 24/06/2019 | Partecipazione alla giornata di studio in materia di anagrafe e stato civile “Anagrafe in prima linea: dal decreto sicurezza ai casi particolari – l'ufficiale dello stato civile e le competenze di polizia mortuaria”. Affidamento alla associazione a.n.u.s.c.a. s.r.l. - CIG n. Z8928EBDBE | 140,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1164 del 24/06/2019 | Liquidazione di spesa a favore della società in house Multiservizi Porto Torres srl per la gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara: maggio 2019. | 15.963,03 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1165 del 24/06/2019 | Liquidazione provvidenze Talassemici L.R. 27/83 - Dal mese di Febbraio al mese di Giugno 2019. | 4.779,13 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1166 del 24/06/2019 | Liquidazione della fattura n. 2019/69/FA del 06/06/2019 per il servizio di trasporto e distribuzione di bottigliette d'acqua presso i siti aperti al pubblico svolto durante la manifestazione “Porto Torres, Asinara Monumenti Aperti 2019”; | 915,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1167 del 24/06/2019 | Liquidazione alla Comunità Luoghi Comuni di Birori (NU) - Aprile - Maggio 2019 | 6.084,75 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1168 del 24/06/2019 | Liquidazione provvidenze a favore dei Nefropatici Gennaio – Aprile – Maggio 2019 | 6.672,15 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1169 del 24/06/2019 | Liquidazione contributi economici straordinari Giugno 2019 | 916,07 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1170 del 24/06/2019 | Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 istruttore amministrativo categoria C per la durata di sei mesi. Liquidazione fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2019 alla ditta E-Work S.p.A. | 9.813,69 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1171 del 25/06/2019 | Tassa sui rifiuti (TARI) suppletivo anno 2018 - Approvazione lista di carico e accertamento di entrata. | 71.764,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1172 del 25/06/2019 | Liquidazione di spesa alla ditta Extra Informatica S.r.l. per installazione e configurazione nuovo server fisico e server virtuale su ambiente VMware, migrazione dominio Active Directory da windows server 2003 a windows server 2016, installazione e configurazione unità Netapp E2824 con collegamento a server fisico Dell, in ambiente VMWare. | 2.781,60 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1173 del 25/06/2019 | IQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALLA DITTA SIDOTI ENGINEERING S.R.L. DI ALBANO LAZIALE (RM) PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EUROPEA, RELATIVAMENTE ALL “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PORTO TORRES ATTRAVERSO FINANZA DI PROGETTO” | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1174 del 25/06/2019 | approvazione liste di carico delle entrate patrimoniali – n. 49 alloggi ad uso abitativo per l’anno 2019. | 15.549,92 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1175 del 25/06/2019 | Affidamento diretto di sorveglianza sanitaria al medico competente Dott.Paolo Sale ai sensi del D.Lgs n°81/2008 e SS.MM.II – Servizio Civico REIS- | 1950 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1176 del 25/06/2019 | Servizio e gestione inserimenti in attività di servizio civico per beneficiari sussidio REIS - affidamento diretto alla “Multiservizi srl” Porto Torres. | 3450 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1177 del 25/06/2019 | Collegamento al Centro di Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati –anno 2019. Liquidazione somme per canone annuale e relative transazioni. | 1688,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1178 del 25/06/2019 | Rimborso somme erroneamente versate dagli utenti | 1311,47 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1179 del 25/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 2/2019; SIN. 22/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 562,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1180 del 25/06/2019 | Avvio procedura di gara per voucher scolastici anno 2019. | 14000 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1181 del 26/06/2019 | Polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e dipendenti del Comune di Porto Torres 2018-2019. CIG 74637311AB. Affidata alla compagnia assicurativa Lloyd's – MS Amlin. Proroga ai sensi dell'art. 1, sez. 4, del Capitolato d'Appalto. | 54401,25 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1182 del 26/06/2019 | Servizio di spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari. Liquidazione di spesa al Comune di Sassari per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Scala Erre. Periodo I trimestre 2019. | 56.623,24 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1185 del 26/06/2019 | Liquidazione fattura n. 2019/0000201930008083/FA del 11.06.2019 alla ditta LEASYS S.P.A. – Noleggio a lungo termine senza conducente dell’auto di rappresentanza - canone locazione maggio 2019. | 314,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1186 del 27/06/2019 | Liquidazione fatture anno 2018 Poste Italiane S.p.A. | 14.365,66 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1187 del 27/06/2019 | Liquidazione fatture multiple a POSTE ITALIANE S.p.A | 7.220,51 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1188 del 27/06/2019 | Adeguamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.): Delega Funzioni di Supporto F3 Volontariato ed F7 Strutture Operative Locali e Viabilità. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1189 del 27/06/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di “Il conto annuale 2018. Fonte ufficiale di informazioni sul costo del lavoro. Le rilevazioni alla luce dei recenti rinnovi contrattuali” - Liquidazione fattura n. 2019/545/FA del 21.05.2019 alla società Pubbliformez s.r.l. | 560,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1190 del 27/06/2019 | Partecipazione al corso di formazione in materia di liquidazione pensione dipendenti pubblici “La nuova Passweb e l'Uniemens” - Liquidazione fattura n. 2019/237/FA del 31.05.2019 alla società Opera S.r.l. | 780,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1191 del 28/06/2019 | Rimborso somme per mancato utilizzo dell’Area Archeologica del Comune di Porto Torres per la celebrazione matrimonio del 16/06/2018 | 150,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1192 del 28/06/2019 | Servizio Ristorazione Scolastica A.S. 2017/2018. Restituzione somme versate in eccedenza a questo Ente da parte di diversi utenti. | 633,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1193 del 28/06/2019 | Liquidazione del saldo del contributo concesso all' Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Notti di Stelle per l'organizzazione e realizzazione di un evento aggregativo, culturale e di spettacolo tenutosi il 25 aprile 2019 presso il Parco di Balai denominato “25 Aprile Balai in musica”. | 10.000,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1194 del 28/06/2019 | Approvazione dei crediti accertati relativi ai verbali notificati dal 01.04.2019 al 30.04.2019, delle variazioni e delle riscossioni dei proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada ed altre violazioni amministrative, accreditati sul CCP nel mese di aprile 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1195 del 28/06/2019 | GESTIONE DIRETTA SINISTRI IN FRANCHIGIA. ESITI EASY PROBLEM SIN. 18/2019. IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI. | 500,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1196 del 28/06/2019 | Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili con il sistema d'accreditamento. Liquidazione al Comune di Sassari mesi di marzo e aprile 2019. | 18.008,10 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1197 del 28/06/2019 | Liquidazione contributi a favore di utenti con handicap grave L.162/98 da Gennaio a Maggio 2019 | 34.536,55 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1198 del 28/06/2019 | Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare a casa" – L.R. 4/2006 – Maggio 2019 4^ tranche | 6.025,43 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1199 del 28/06/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di quattro ospiti anziani presso la Casa di Riposo "Biccheddu Deroma " di Porto Torres – 1^ semestre 2019 | 4.339,32 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1200 del 28/06/2019 | VERSAMENTO PROVENTI CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA- ANNO 2018 | 38.936,09 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1201 del 28/06/2019 | Parere ai sensi dell’art.32 delle Legge 47/85 e determinazione della sanzione ex art.167 D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., relativi alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico.Pratica Condono Edilizio n°331/1986. | 7.637,02 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Determina Dirigenziale 2019/1202 del 28/06/2019 | Approvazione manifestazione di interesse volta alla realizzazione di progetti/attività di animazione/aggregazione socio-culturale e socio-educativa rivolta a minorenni ed a persone ultrasessantenni residenti nel Comune di Porto Torres per il periodo Giugno/Settembre 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Determina Dirigenziale 2019/1203 del 28/06/2019 | Liquidazione contributi economici per integrazione rette a favore di tre ospiti anziani presso la Comunità Alloggio ”Martiri Turritani “ di Porto Torres . 1^ semestre 2019 | 1.245.774,00 | Vedi Bandi di gara e contratti |
| Ordinanze 2019/1 del 03/01/2019 | Manifestazione “BEFANA IN PIAZZA 2019” - Sospensione temporanea del transito e della sosta veicolare nel Corso V. Emanuele. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/2 del 10/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Josto. Interdizione al transito nel tratto compreso tra la via Amsicora e la via Ponte Romano, ai fini del posizionamento di un Autoscala da adibirsi alla effettuazione di un intervento di trasloco arredi presso la palazzina ubicata al civico n.30. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/3 del 10/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione lungo i tratti stradali e pertinenze del rione Satellite e della zona 167, da sottoporsi ad interventi di scavo ai fini della realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas e della fibra ottica nel territorio comunale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/4 del 10/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Cavour compreso tra la via Principe di Piemonte e la via E.Sacchi. Interdizione della sosta finalizzata a consentire il transito degli autocarri presso il tratto della via E.Sacchi non interessato ai lavori di realizzazione della rete del gas cittadino e fibra ottica. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/5 del 10/01/2019 | Inaugurazione reddito energetico - Sospensione temporanea del transito e della sosta veicolare nel Corso V. Emanuele. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/6 del 10/01/2019 | Inaugurazione reddito energetico - Sospensione temporanea del transito e della sosta veicolare nelle strade limitrofe all’evento. Integrazione all’ordinanza dirigenziale n° 5 del 10 Gennaio 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/7 del 15/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Tiziano compreso tra la via Fattori e la via Giotto. Interdizione della sosta finalizzata a consentire il posizionamento di un Autobetoniera da adibirsi alla effettuazione di interventi di gettito in calcestruzzo. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/8 del 16/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Tiziano compreso tra la via Fattori e la via Giotto. Interdizione alla circolazione finalizzata a consentire il posizionamento di un Autobetoniera da adibirsi alla effettuazione di interventi di gettito in calcestruzzo. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/9 del 24/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Bacone e nel tratto della via Balai compreso tra i civici n.70 e 74. Interdizione del transito e della sosta finalizzata alla esecuzione di un intervento urgente di scavo sulla carreggiata della via Balai a seguito di infiltrazione idrica nelle palazzine circostanti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/10 del 28/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Bacone e nel tratto della via Balai compreso tra i civici n.70 e 74. Interdizione del transito e della sosta finalizzata alla esecuzione di un intervento urgente di scavo sulla carreggiata della via Balai a seguito di infiltrazione idrica nelle palazzine circostanti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/11 del 28/01/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Romagnosi nel tratto compreso tra la via Bacone e la via B.Croce. Interdizione del transito e della sosta finalizzata alla esecuzione di un intervento urgente di rimozione di alberi pericolanti. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/12 del 04/02/2019 | Istituzione limite massimo di velocità di 10 km/h per strada dissestata in via Bassu. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/13 del 05/02/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Manno. Interdizione della circolazione e della sosta per intervento di potatura alberi pericolanti dimorati presso il Parco di San Gavino. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/14 del 05/02/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via G.Bruno. Interdizione della circolazione per posizionamento autocarro da adibirsi ad intervento di scarico materiale edile presso il civico n.1. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/15 del 05/02/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Cavour compreso tra la via E.Sacchi e la via G.M.Angioy. Interdizione alla circolazione finalizzata a consentire il posizionamento di un Autobetoniera da adibirsi alla effettuazione di un interventi di gettito in calcestruzzo presso la palazzina ubicata al civico n.62/a. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/16 del 11/02/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Pacinotti. Interdizione della circolazione e della sosta per intervento di potatura alberi dimorati nella attigua area verde. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/17 del 15/02/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella via Bazzoni nel tratto compreso tra la via Manca e la via Sironi. Interdizione al transito finalizzata a consentire la esecuzione di un intervento edile di manutenzione ordinaria presso la palazzina ubicata al civico n.78. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/18 del 21/02/2019 | Associazione D.R.Z.S.23 “La Città Gonfiabile”– attività di parco giochi gonfiabile e di somministrazione di alimenti e bevande presso circolo privato in assenza di autorizzazione - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’- | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/19 del 21/02/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella Piazza Marconi. Interdizione della circolazione per intervento di potatura alberi dimorati nella attigua area verde. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/20 del 08/03/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Cavour. Interdizione della circolazione per effettuazione dei lavori di scavo finalizzati alla riparazione della condotta fognaria ivi passante, ubicata in adiacenza al civico n.79; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/21 del 11/03/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Cavour. Interdizione della circolazione per effettuazione dei lavori di scavo finalizzati alla riparazione della condotta fognaria ivi passante, ubicata in adiacenza al civico n.79; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/22 del 11/03/2019 | Istituzione di un divieto di transito nel centro storico in concomitanza con l’arrivo delle navi da crociera. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/23 del 11/03/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Balai nel tratto adiacente il caseggiato scolastico “Figari”. Interdizione al transito nella corsia di marcia in aggetto alla struttura, per intervento di potatura alberi dimorati nell’area verde ivi esistente. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/24 del 13/03/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Cavour compreso tra i civici n.86 ed 84. Interdizione della sosta finalizzata a consentire il posizionamento di un Autocarro con piattaforma aerea, da adibirsi alla effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria presso la palazzina sita al civico n.89. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/25 del 19/03/2019 | Ordinanza n. 18 del 21/02/2019 “Associazione D.R.Z.S.23 “La Città Gonfiabile”– attività di parco giochi gonfiabile e di somministrazione di alimenti e bevande presso circolo privato in assenza di autorizzazione - cessazione attività” – REVOCA. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/26 del 19/03/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare presso la Rotatoria di via Tramontana. Interdizione al transito lungo la direttrice di marcia verso la S.P.81 a seguito dello svolgimento di una gara Podistica in Località Platamona. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/27 del 29/03/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Ponte Romano compreso tra la via E.Sacchi e la via G.M.Angioy. Interdizione alla circolazione onde consentire l'esecuzione di uno scavo sulla carreggiata finalizzato alla realizzazione di un allaccio idrico -fognario di utenza privata, alla rete comunale; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/28 del 02/04/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel vicolo Leopardi. Interdizione alla circolazione ed alla sosta al fine del posizionamento sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente, rispettivamente di un Mezzo Operatore e di un ponteggio metallico, da adibirsi ad un intervento urgente di ripristino degli intonaci da operarsi presso la palazzina ubicata al civico n.2; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/29 del 04/04/2019 | Evento “GUIDA SICURA”. Sospensione temporanea della circolazione veicolare presso il Piazzale Don Milani. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/30 del 09/04/2019 | Organizzazione della segnaletica in via dell'Autonomia- Assegnazione di stallo invalidi personalizzato; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/31 del 16/04/2019 | Manifestazione Balai in Musica e Pasqua in Arena di Balai. Modifica temporanea della circolazione veicolare nell’area adiacente l ‘evento. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/32 del 24/04/2019 | Cerimonia commemorativa del 25 Aprile “74° Anniversario della Liberazione” Sospensione temporanea della circolazione e della sosta veicolare presso il Piazzale dell'Ancora. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/33 del 30/04/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Petronia. Interdizione al transito veicolare per effettuazione dei lavori di scavo sulla carreggiata finalizzati alla riparazione di cavo telefonico della Società TIM; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/34 del 30/04/2019 | Processione dei Santissimi del 03 Maggio 2019. Istituzione di un divieto di transito al passaggio del corteo. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/35 del 30/04/2019 | Manifestazione “Swank Rally di Sardegna”. Modifica temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/36 del 02/05/2019 | Manifestazione automobilistica e kartistica non agonistica “8° TURRIS MOTOR SHOW”. Sospensione temporanea della circolazione e della sosta veicolare lungo il percorso ed aree limitrofe. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/37 del 08/05/2019 | Istituzione degli stalli di sosta, denominati “Parcheggi Rosa”, riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito, munite di Contrassegno Identificativo Temporaneo (C.I.T.). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/38 del 09/05/2019 | Iniziativa culturale “Monumenti Aperti 2019”. Provvedimento temporaneo di modifica della circolazione veicolare. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/39 del 13/05/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Principe di Piemonte compreso tra i civici n.37 e n.41. Interdizione della sosta atta a consentire il transito dei veicoli a seguito della effettuazione di scavo sulla carreggiata da operarsi per la realizzazione di un allaccio idrico. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/40 del 14/05/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Eleonora d'Arborea. Interdizione al transito veicolare per effettuazione dei lavori di scavo finalizzati alla riparazione di cavo telefonico della Società TIM; | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/41 del 16/05/2019 | Processione in onore della Madonna di Bonaria. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso che dal Porto conduce alla Basilica di San Gavino. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/42 del 16/05/2019 | Rally Italia Sardegna 2019. Modifica temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/43 del 16/05/2019 | Manifestazione sportiva “5° VOLLEY’S TIME”. Sospensione temporanea della circolazione e della sosta veicolare. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/44 del 20/05/2019 | Festeggiamenti in onore dei SS. MM. Turritani – Individuazione dell’area mercatale e di svolgimento delle manifestazioni inserite nel programma “ Festha Manna 2019” . Sospensione e/o modifica temporanea della sosta e della circolazione veicolare nell’area interessata. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/45 del 20/05/2019 | Processione in onore di Santa Rita da Cascia del 22 Maggio 2019 - Sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/46 del 29/05/2019 | Manifestazione “3° MEMORIAL R. CASU e G. MURA”. Sospensione temporanea della circolazione. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/47 del 03/06/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nei tratti stradali da sottoporsi ad interventi di ripristino della pavimentazione stradale, a seguito della effettuazione dei lavori di scavo finalizzati alla realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas e della fibra ottica nel territorio comunale. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/48 del 04/06/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nella Piazza Dogana. Interdizione della sosta per delimitazione area da adibirsi temporaneamente allo stazionamento delle navette per il trasporto turisti delle navi da crociera. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/49 del 06/06/2019 | Interdizione temporanea della circolazione e della sosta veicolare presso la Ex S.P.81, nel Piazzale dell'Ancora, nel Lungomare Balai, ai fini dell'allestimento di spettacolo viaggiante (Luna Park). | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/50 del 13/06/2019 | Disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via G.ssa Adelasia. Interdizione della circolazione per posizionamento autospurgo da utilizzarsi ai fini dell'intervento di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie della struttura ubicata al civico n.25. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/51 del 19/06/2019 | Processione in onore della B.V. della Consolata. Sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/52 del 19/06/2019 | Manifestazione sportiva“ SARDINIA TRIATHLON CHALLENGE” . Sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo i tracciati di gara. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/53 del 26/06/2019 | Disciplina temporanea della circolazione nel tratto della via Buonarroti compreso tra la via Caravaggio e la via Sassari. Interdizione della sosta in adiacenza al civico n.9, onde consentire la effettuazione di uno scavo sulla carreggiata finalizzata alla realizzazione dell'allaccio idrico-fognario della palazzina ivi ubicata alle rispettive condotte comunali. | Vedi Bandi di gara e contratti | |
| Ordinanze 2019/54 del 26/06/2019 | Istituzione di un divieto di transito nel centro storico in concomitanza con l’arrivo delle navi da crociera. Integrazione all’ordinanza n° 22 dell’ 11 Marzo 2019. | Vedi Bandi di gara e contratti |